質(zhì)量體系專項檢查表

序號檢查問題處罰與扣分建議實(shí)施措施責(zé)任人完成期限完成情況需要協(xié)調(diào)解決問題1一線拉絲索取文件記錄清單，提供了“一線拉絲車間受控文件匯編”，無編號聯(lián)系體系科9.262一線拉絲索取記錄控制清單，提供了“記錄清單”無記錄編號，記錄名稱無記錄編聯(lián)系體系科9.263一線拉絲文件清單中有發(fā)放編號為1602的《拉1601的。整改10.54一線拉絲記錄清單未對受控與非受控記錄進(jìn)行整改10.55一線拉絲提供了《衡器核查記錄》，文件清單為《衡器校正記錄》整改10.56一線拉絲提供了《拉絲工藝調(diào)整確認(rèn)記錄》，文件清單為《拉絲工藝調(diào)確認(rèn)記錄》整改10.57一線拉絲《涂油輥表面溫度測量記錄》無正式版本記錄，使用《漏板溫度記錄表》，測量的機(jī)臺號與實(shí)際不對應(yīng)整改10.58一線拉絲提供了《涂油器轉(zhuǎn)速記錄》文件清單為《涂油器線速度測量記錄》整改10.59一線拉絲涂油器轉(zhuǎn)速記錄9月1日的記錄存在更日整改10.5一線拉絲一層電子秤的衡器核查記錄在9月14日校準(zhǔn)，9月21日未進(jìn)行，要求一周一次整改10.5一線拉絲涂油輥絲束溫度檢測未在拉絲工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定檢測頻次整改10.5一線拉絲工藝環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)未對溫濕度照度的檢測規(guī)定頻次(1線1天一次，2線2小反饋工藝技術(shù)部10.5一線拉絲品種變更通知單9月23日505-508機(jī)臺由126-400-822-3改為1210-400-812，其中的中心tex填寫為10分束，變更時間為9月23日，不具體。整改10.5一線拉絲拉絲一層定期作業(yè)SPC圖，自9月21日未填寫整改10.5一線拉絲拉絲一層1-1、1-2電子秤無校驗合格聯(lián)系質(zhì)管部10.5一線拉絲公司漏板室內(nèi)未提供《漏板操作規(guī)程整改10.5二線拉絲索取文件記錄清單，提供了“二線拉絲車間受控文件匯編”，無編號聯(lián)系體系科9.26二線拉絲索取記錄控制清單，提供了“二線拉絲車間受控記錄清單”，無編號聯(lián)系體系科9.26二線拉絲文件清單中的程序文件匯編的編號為SDBX/CX-01至30-2017整改10.5二線拉絲半成品名稱命名標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行培訓(xùn)，未提供培訓(xùn)記錄整改10.5二線拉絲漏板操作規(guī)程中有漏板交接班記錄，實(shí)際使用的為《交接班記錄》涉及漏板部分，建議由漏板科牽頭對漏板操作規(guī)程進(jìn)行修訂10.5二線拉絲漏板操作規(guī)程P18，漏板的升降溫操作規(guī)程適用范圍1#、3#、5#，無2#。10.5二線拉絲放料漏板的流量測定要求每班一次，實(shí)際一停，無法測量。10.5二線拉絲漏板交接班記錄中的機(jī)臺定期排污操作存在已進(jìn)行但未記錄的情況。10.5二線拉絲漏板交接班記錄未記錄主管道排污，要求7天一次。10.5二線拉絲漏板交接班記錄的生產(chǎn)情況一欄只記錄各通路的效率數(shù)值，未對漏板的運(yùn)行情況進(jìn)行記錄說明。10.5二線拉絲漏板操作規(guī)程中5200H風(fēng)速為1.3m/s，而5000H/4000H為1.5m/s，是否滿足需10.5二線拉絲漏板交接班記錄記錄不規(guī)范10.5二線拉絲噴霧流量測定無具體頻次要求整改10.5二線拉絲噴霧流量檢測記錄中5月21日，109的單噴霧流量在520-540ml/min，110為180-190ml/min，同型號漏板偏差大。整改10.5三線拉絲一層電子秤的衡器核查記錄，誤差為0.02的也判定為不合格，標(biāo)準(zhǔn)：±0.02kg，合格。整改10.5三線拉絲衡器核查記錄填寫更改不規(guī)范整改10.5三線拉絲現(xiàn)場有《原絲名稱命名標(biāo)準(zhǔn)》，該文件已被《半成品名稱命名標(biāo)準(zhǔn)》替代，未上交回收。整改10.5三線拉絲未提供公司方針、目標(biāo)的培訓(xùn)記錄整改10.5三線拉絲三線無生產(chǎn)OC公司產(chǎn)品，配備有《OC公司質(zhì)量投訴管理流程》，是否合適？一線無。整改10.5三線拉絲未提供拉絲工藝調(diào)整確認(rèn)記錄整改10.5三線拉絲品種變更通知單9月17日608-1-800的濕紗定重簡寫為20.5，無范圍，無單整改10.5三線拉絲現(xiàn)場有漏板定期清理計劃表，提供的記錄清單上無此記錄名稱；更改不規(guī)范，同一頁存在不同顏色的筆記整改10.5三線拉絲漏板交接班記錄內(nèi)容體現(xiàn)與漏板運(yùn)行不相關(guān)涉及漏板部分，建議由漏板科牽頭對漏板操作規(guī)程進(jìn)行修訂10.540三線拉絲漏板保溫棉申請記錄表(BX-18-39)未在漏板操作規(guī)程中找到出處10.541三線拉絲漏板操作規(guī)程中有異常跟蹤調(diào)整記錄，實(shí)際提供了異常漏板線路查詢10.542三線拉絲無漏板風(fēng)速記錄，10.543三線拉絲現(xiàn)場有漏板檢查操作記錄(BX-18-15)，漏板操作規(guī)程中無涉及此記錄10.544三線拉絲車間周例會未形成正式的紀(jì)要。整改10.545天炬拉絲提供的車間會議紀(jì)要部分內(nèi)容記錄不整改10.546天炬拉絲現(xiàn)場有公司方針目標(biāo)宣傳材料，無培訓(xùn)記錄整改10.547天炬拉絲提供了文件、記錄清單，建議文件與記錄分別統(tǒng)計反饋體系科10.548天炬拉絲一層電子秤9#、11#故障半月有余，未修復(fù)整改10.549天炬拉絲品種變更通知單中的變更時間填寫為日期如9月24日，無濕紗定重要求整改10.5天炬拉絲漏板溫度記錄9月24日少寫了313機(jī)臺號，9月25日更改不規(guī)范整改10.5天炬拉絲漏板操作規(guī)程未提供，反饋被一新