農林牧業(yè)合作社農產(chǎn)品營銷包裝項目實施方案

安康市振鴻農林牧業(yè)專業(yè)合作社關于農產(chǎn)品營銷包裝項目實施方案項目背景及必要性（一）項目背景1良好的政策背景近幾年來我國經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，隨著擴大內需的各項經(jīng)濟政策的逐步實施，把農業(yè)發(fā)展、農民增收放在主要地位。同時、廣大消費者對優(yōu)質農產(chǎn)品的需求日益迫切，要求標準化越來越高，作為農業(yè)綜合開發(fā)的安康市，有資源、環(huán)境優(yōu)勢，有獨特的自然條件，生產(chǎn)出的農產(chǎn)品具有明顯的競爭優(yōu)勢。多項優(yōu)惠政策給農村經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了很多機會和條件。該項目建設符合國家農業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進山區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，提高農業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營化水平，加快新農村建設。我市在“十二五”規(guī)劃中明確指出，推進“畜牧養(yǎng)殖業(yè)”，堅定不移的走工業(yè)強市，產(chǎn)業(yè)富民的路子，加快重點產(chǎn)業(yè)建設，依托重點產(chǎn)業(yè)、重點項目大力發(fā)展板塊經(jīng)濟和品牌經(jīng)濟，進一步構筑特色經(jīng)濟發(fā)展格局，加快縣域經(jīng)濟轉型和新農村建設。所以組織開展合作社產(chǎn)品連鎖直銷項目具有良好的政策背景。2、品牌農產(chǎn)品直銷連鎖經(jīng)營是市場的需要品牌農產(chǎn)品連鎖配送是農業(yè)科技發(fā)展現(xiàn)代化的新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達國家和地區(qū)早已屢見不鮮，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快，人們生活水平的提高和對更好生活品質的追求，新鮮時令的蔬菜、畜禽肉產(chǎn)品、水產(chǎn)品的銷售正走出傳統(tǒng)模式，以現(xiàn)代配送方式走進家庭，走進企事業(yè)單位和學校，進入超市和連鎖經(jīng)營是大勢所需。一方面是人們生活節(jié)奏加快的要求，另一方面，人們對食品安全的要求越來越嚴格，而現(xiàn)代化、規(guī)范化的營銷業(yè)態(tài)在解除人們對“食品污染”的擔心，提升人們對農產(chǎn)品品質的信心方面具有傳統(tǒng)農貿市場無法比擬的優(yōu)勢，走連鎖店和農超對接的商業(yè)模式是農業(yè)生產(chǎn)的必由之路，第三，以連鎖店營銷業(yè)態(tài)經(jīng)營農產(chǎn)品，為增加和豐富農產(chǎn)品附加值創(chuàng)造了諸多可能條件，直接為銷售額增加和利潤率的提高帶來了新空間，也增加了農民的收入，減少了中間環(huán)節(jié)，使大眾能夠吃上放心安全健康的農產(chǎn)品。合作社是社會發(fā)展的必然產(chǎn)物，是農村與城市農產(chǎn)品流通的重要橋梁。具有優(yōu)越的地理和自然條件安康地處秦巴山區(qū)，工業(yè)化相對滯后，生態(tài)環(huán)境保持良好，屬北亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，光照適中，年平均氣溫15℃，無霜期240天，年平均日照1559小時，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰巒疊障，山青水秀，鳥語花香，風景秀麗，適應多種動植物生長。大氣環(huán)境、水環(huán)境、土壤環(huán)境及生態(tài)環(huán)境進行評價，結果表明：該區(qū)域完全符合生產(chǎn)“AA”級綠色產(chǎn)品的產(chǎn)地環(huán)境質量標準，具有生產(chǎn)綠色有機產(chǎn)品的良好條件。中共陜西省委在《關于制定陜西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》中明確提出了陜南突破性發(fā)展的戰(zhàn)略，特別強調要進一步理清陜南發(fā)展思路，制定陜南開發(fā)規(guī)劃，加快現(xiàn)代中藥材、生態(tài)旅游、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；積極開發(fā)水力資源，打響“陜南綠色品牌”，使陜南成為全省新的經(jīng)濟增長熱點地區(qū)。因此，安康是生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的最佳區(qū)域。同時，安康土壤硒含量平均值達到0.707mg/kg，紫陽、嵐皋為全市最高。結合當?shù)馗晃Y源狀況和富硒食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，從富硒資源上看富硒食品是當?shù)刈罹咛厣馁Y源和產(chǎn)品、富硒食品產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展?jié)摿颓熬?。良好的市場前景安康市是是國定生態(tài)區(qū)，周圍省市長期在安康購買地產(chǎn)特色肉制品，加之全國城市市場對無公害，有機綠色農產(chǎn)品每年需求量巨大，而且隨著人們對硒元素的認識加深，對有機綠色的健康需求，市場前景十分廣闊。（二）項目建設的必要性安康是國家連片扶貧區(qū)域之一，是陜西省重點扶持地區(qū)，為了加快農業(yè)發(fā)展，使農民實現(xiàn)增收致富，實施該項目具有以下必要性。經(jīng)濟作用該項目的建設實施，是生產(chǎn)適應消費需求的產(chǎn)品，滿足國內外市場需求，對企業(yè)發(fā)展增加新的增長點，對山區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，提高農民收入水平，逐步解決“三農”問題具有很重要作用。項目實施采取專業(yè)合作社+基地+農戶+直營店+連鎖超市的模式，組織帶動農民發(fā)展，實行訂單農業(yè)，統(tǒng)一生產(chǎn)標準，統(tǒng)一銷售，形成產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營格局，解決農民生產(chǎn)、加工無技術、產(chǎn)品無標準，銷售無市場的難題，從而達到最佳經(jīng)濟效益。2、社會功能實施該項目，對山區(qū)農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增加農民收入，提高茶葉品質，解決農民就業(yè)，促進新農村建設，抓好農業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)具有影響和凝聚作用。生態(tài)功能通過項目實施，對山區(qū)經(jīng)濟技術發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，保護生態(tài)平衡，起到帶動和促進作用。向傳統(tǒng)農業(yè)擴散新技術我市有獨特的資源優(yōu)勢，利用山區(qū)資源建立以農民為主體的富硒無公害綠色生豬基地，加快傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)過渡，使農民通過采用新技術，科學養(yǎng)殖實現(xiàn)增加收入，提高山區(qū)農民科學組織及生產(chǎn)水平，從而引導農民由傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式向科技化、標準化、規(guī)范化發(fā)展，這是扶持農民發(fā)展的重要途徑。因此，通過項目建設的實施，推動農村經(jīng)濟發(fā)展，增加農民經(jīng)濟收入，加快農村產(chǎn)業(yè)化進程，安置農民就業(yè)，其綜合開發(fā)作用明顯，融社會、經(jīng)濟、生態(tài)、提升消費者生活質量，有機富硒豬肉走進城市市場和居民餐桌。其綜合功能一體化，項目建設是十分必要的。項目單位基本情況及優(yōu)勢項目單位名稱：安康市振鴻農林牧業(yè)專業(yè)合作社2、基本情況安康市振鴻農林牧業(yè)專業(yè)合作社自2006年3月籌建，2008年10月在嵐皋縣工商局登記注冊“嵐皋縣生態(tài)羚羊專業(yè)合作社”，2010年7月正式變更為“安康市振鴻農林牧業(yè)專業(yè)合作社”，注冊資本為850萬元。合作社經(jīng)過7年發(fā)展，建成了5000平米標準化圈舍，發(fā)展社員219戶，帶動千戶農戶投身畜牧養(yǎng)殖，年養(yǎng)生豬2100頭，羊2000頭，雞5000余只。合作社自2008年以來，中央電視臺《聚集三農》，廣東電視臺《人在他鄉(xiāng)》，陜西農林衛(wèi)視《科技城》，安康電視臺《同行20分》，安康日報等媒體先后對專業(yè)合作社經(jīng)營情況進行了報道，并多合作社經(jīng)營方式、經(jīng)營理念給予了充分肯定。該社是集養(yǎng)殖植、屠宰加工、肉品銷售、產(chǎn)品直銷、連鎖經(jīng)營為一體的民營企業(yè)。該社組織機構健全，制度完善，管理規(guī)范。專業(yè)合作社以服務“三農”為宗旨，堅持民有、民管、民享。自助經(jīng)營、自負盈虧，平等互利；堅持質量第一、誠信為本、科學發(fā)展、規(guī)范管理，帶領廣大農民為建設新農村，為農民增收服務。專業(yè)合作社機構健全，現(xiàn)有財務部、收購部、加工部、營銷部、服務部、檢測室，注冊有“安健福牌”商標。3、法定代表人基本情況該合作社法人代表鄭玉峰，現(xiàn)年50歲，，自從事經(jīng)營以來，銀行無不良記錄，社會形象和社會誠信度較高。專業(yè)合作社優(yōu)勢（1）合作社有專門的養(yǎng)殖基地，按富硒綠色生態(tài)標準指導農民從事畜禽養(yǎng)殖；（2）合作社租用了安康民榮屠宰車間，肉品分割車間和冷庫、氣調庫；（3）專業(yè)合作社和全國大型連鎖超市華榮萬家取得了實質性合作關系，“安健福”牌富硒豬肉可進入該超市連鎖銷售；（4）公司在安康建有或正在建設安健福直營店；（5）專業(yè)合作社為國家級示范專業(yè)合作社，得到了國家、省、市各級政府高度重視和重點關注，合作社理事長獲得了原國家副總理回良玉的親切接見，并發(fā)獎牌。三、項目實施地點和規(guī)模1、項目實施名稱：2014年安康市振鴻農林牧業(yè)農民專業(yè)合作社農產(chǎn)品營銷包裝項目。2、項目建設地點：華榮萬家連鎖超市和安康市。3、項目建設規(guī)模：2014年完成對華榮萬家35家連鎖店鋪貨，完成自建直營店6家，計劃銷售生產(chǎn)銷售富硒有機豬肉1230噸，實現(xiàn)銷售額6150萬元。四、項目實施內容及資金來源（一）項目實施內容（1）爭創(chuàng)“安健福”牌為省級馳名商標;加大安健福品牌在市場營銷宣傳力度；完善“安健福”產(chǎn)品質量溯源制度，讓消費者吃上綠色健康富硒肉品；完善“安健?！辟|量標準和技術標準；在安康市區(qū)內建成安健福自營店6家；完成對華榮萬家35個連鎖超市鋪貨；培訓輸送82名安健福導購員和肉品分割師。（二）資金概算資金概算表單位：萬元序號項目內容單位投入總金額自籌資金徐財政補助資金1直營店及配套6個196184121.1直營店租賃和裝修25萬/個10088121.2冷柜（每店2個）3萬/個36361.3配套設施、設備、工具10萬/店60602進入35個華榮萬家連鎖店36.410.725.72.1店員培訓0.2萬元/人16.48.28.22.2宣傳資料42.51.52.3相關器具16163創(chuàng)“安健福”牌為省級馳名商標2017.72.34完善質量體系、技術標準和管理體系10105廣告推介90906產(chǎn)品展銷及推介25257有機產(chǎn)品認證15158流動資金250250合計642.4602.440（三）資金來源項目總投資642.4萬元，其中組織開展合作社產(chǎn)品連鎖直營項目投資392.4萬元，流動資金250萬元，上述資金以專業(yè)合作社自籌與爭取國家扶持相結合，合作社自籌602.4萬元，爭取省級財政無償扶持40萬元。五、項目實施進度計劃項目實施期1年，從2013年12月到2014年12月。六、項目績效目標項目竣工后，可銷售安健福豬肉2460噸、新增銷售額8000萬元，實現(xiàn)利潤800萬元，上交稅金120萬元，社員人均增收1萬元，帶動周邊農戶2000戶，發(fā)展有機生豬29000頭。直接帶動城市就業(yè)青年1500人，直接和間接影響我市農業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局向標準化過度的格局。七、保障措施（一）技術保障1、建設階段保障措施建設階段保障包括工程設計、設備物資采購、施工監(jiān)控和竣工驗收等過程，關系到整個項目的工程質量和效益的發(fā)揮。根據(jù)項目建設的進度，結合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位。同時，根據(jù)項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備采購。在采購過程中，要聘請有關專家進行指導，以保證所采購的設備物資經(jīng)濟適用。在施工監(jiān)控上，選擇有資質的、技術力量雄厚的施工隊伍進行招投標施工，并委托工程監(jiān)理部門進行全過程質量監(jiān)控。2、竣工投產(chǎn)后保障措施（1）目標管理。制定一定時期的總目標，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標，以及為實現(xiàn)目標而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學管理方法。（2）人才管理。對技術人員培訓、科技人員的合理使用、職工素質提高等方面進行管理。引入激勵機制，充分調動全體員工的工作積極性。（二）組織保障1、項目建設階段，成立項目建設指揮部，下設設備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調組。2、項目運營期間，項目單位按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度操作，實行成員大會領導下的經(jīng)理負責制，主管經(jīng)理主持項目的日常經(jīng)營管理。下設原料部、生產(chǎn)技術部、財務部、行政部等四個主要部門。3、高度重視售后管理在原有銷售體系上，進一步加強管理和銷售隊伍建設。該合作社為保證良好社會信譽，十分重視后續(xù)服務工作，存在疑難問題可向銷售部門反映，技術保障部門負責解決。（三）財務保障措施1、財政補助資金的管理按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。2、自籌資金的使用和管理項目運行過程中，進一步完善成本管理制度，加強計量工作，嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范費用管理制度。發(fā)揮規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢，努力降低采購成本、銷售成本，提高經(jīng)營效益，力爭實現(xiàn)利潤最大化。積極主動預防經(jīng)營風險，關注政策走向，重視合同管理，靈活調度資金，提高資金營運效率。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 31.1項目概況 31.3主要技術經(jīng)濟指標表 91.4存在問題及建議 9第二章項目背景和發(fā)展概況 112.1項目提出的背景 112.2項目發(fā)展概況 11第三章市場分析與建設規(guī)模 133.1市場調查 133.2市場預測 183.3市場營銷戰(zhàn)略 19第四章原料輔助材料及燃料供應 214.1資源和原材料 214.2原材料及主要輔助材料供應 23第五章廠址選擇 255.1建廠及廠址選擇條件 255.2廠址選擇 25第六章工藝技術方案 276.1項目組成 276.2生產(chǎn)技術方案 286.3本項目所采用的生產(chǎn)工藝流程和技術參數(shù) 296.4工業(yè)化制備工藝對比 316.5自控方案 346.6主要工藝設備選擇 34第七章公用工程和輔助設計方案 367.1總平面布置和運輸 367.2廠區(qū)組成及功能劃分 377.3安全衛(wèi)生 387.4綠化 387.5豎向布置 387.6交通運輸 397.7給排水 407.8供電方案 447.9電信 467.10供熱方案 467.11氮氣供應 477.12壓縮空氣 477.13維修 477.14儲運設施 477.15外部工藝及管道 487.16化驗室（分析測試中心） 497.17釩研究所（省級重點實驗室、企業(yè)博士后科研流動站） 497.18土建 49第八章環(huán)境保護 528.1編制依據(jù) 528.2執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準 528.3主要污染源及主要污染物 528.4三廢處理措施及預計效果 558.5綠化方案 568.6環(huán)保投資估算 568.7環(huán)境影響預測 56第九章勞動保護與安全衛(wèi)生 579.1采用的標準及規(guī)范 579.2擬建項目裝置主要污染物和污染源 579.3危害因素分析 589.4勞動安全衛(wèi)生設計中采用的主要防范措施 599.5小結 61第十章消防 6210.1編制依據(jù) 6210.2工程概況 6210.3總圖的消防 6310.4水消防 6310.5工藝消防 6510.6建筑消防 6510.7電氣消防 6610.8暖通消防 66第十一章節(jié)能 6811.1主要耗能裝置能耗狀況 6811.2工程年綜合耗能和萬元產(chǎn)值耗能 6811.3主要節(jié)能措施 68第十二章企業(yè)組織和勞動定員 6912.1公司組織形式 6912.2車間組織形式 6912.3人員來源和培訓 69第十三章項目實施進度安排 7213.1建設周期規(guī)劃 7213.2項目實施進度計劃 7213.3二期工程建設 7313.4三期工程建設 74第十四章投資估算與資金籌措 7714.1投資估算 7714.2投入期限和投資額 7814.3還款計劃 79第十五章財務、經(jīng)濟分析與社會效益分析 81HYP