各部門內(nèi)審檢查表匯編

各部門內(nèi)部體系審核檢查表文件編號：部門:管理者代表條文 對應文件7.1策劃質(zhì)量環(huán)境手冊4.1總要求4.2文件要求4.3.3目標、指質(zhì)量環(huán)境手冊標及管理方案5.4策劃4.4實施與運行質(zhì)量環(huán)境手冊4.4.6運行控制

審核結(jié)果檢查內(nèi)容審核合格 不符合項是否鑒別品質(zhì)/環(huán)境管理體系所需之過程?是否已決定這些過程的順序與相互關(guān)聯(lián)?是否依公司之規(guī)模和形態(tài)、人員能力、過程之復雜性和關(guān)聯(lián)性建立？手冊是否將標準要求充分含蓋，并充分描述體系各過程的相互關(guān)系？文件化程序是否包含文件的制定、審查、修訂、作廢、回收的界定？外來文件的管理？記錄的保存及保管方法？質(zhì)量目標與指標是否文件化?質(zhì)量目標和指標是否明確了各部門的具體實施事項?質(zhì)量目標與指標設(shè)定及評審時,是否考慮到以下事項:法律法規(guī)和相關(guān)要求;重大質(zhì)量因素;技術(shù)上、財政上及公司經(jīng)營上的要求事項;相關(guān)方的期望.重大質(zhì)量因素控制異常時的處理?是否設(shè)定本公司之質(zhì)量目標標的及管理方案.各部門是否均以實施規(guī)定之品質(zhì)目標?未達成時如何處理?當有體系變更時,如何處理?根據(jù)環(huán)境方針、目標標的是否明確與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行活動?是否將有關(guān)程序和要求告知給供應商或客戶?1.管理代表是否行使以下權(quán)力:5.5.2管理者代質(zhì)量環(huán)境手冊A.肩負體系建立,實施及維持之關(guān)鍵責任;表B.向最高管理者報告系統(tǒng)之執(zhí)行狀況;C.確保組織全員客戶要求認知之提升;1管理評審的期限?上次管理評審記錄是否完整?管理評審前是否有充足的評審資5.6/4.6管理評料準備?管理評審程2在管理評審中,根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果,如何實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾?審序A.質(zhì)量及環(huán)境體系和過程的改進,以及方針和目標的調(diào)整;B.與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;C.資源的需求,包括人力、設(shè)施改進的需要.8.1概述質(zhì)量環(huán)境手冊1是否規(guī)劃和實施所需之監(jiān)督和量測活動以確保其符合要求和改進？包括使用適用的統(tǒng)計技術(shù)？8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)審管理程1是否對體系進行定期內(nèi)審，相應的記錄是否保存完整？內(nèi)審不合格跟進完成情8.2.3過程的監(jiān)序況？控與測量是否有通過以下方面進行持續(xù)改進:品質(zhì)政策和目標;8.5.1持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境手冊B.稽核結(jié)果;C.資料分析;D.糾正及預防措施;管理評審.部門:采購部條文對應文件檢查內(nèi)容審核結(jié)果1詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？審核合格不符合項2查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；4.2.3/4.4.5文件文件控制程控制序4.2.3/4.4.5文件 文件控制程控制 序4.2.4/4.5.3記錄 記錄控制程控制 序5.3/4.2質(zhì)量/環(huán) 質(zhì)量環(huán)境手境方針 冊5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手環(huán)境目標 冊5.5.1/4.4.1職責 質(zhì)量環(huán)境手和權(quán)限 冊質(zhì)量環(huán)境手5.5.3/4.3.3內(nèi)部冊溝通/信息溝通質(zhì)量環(huán)境手6.4工作環(huán)境冊

查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號是否為最新版本；查核部門制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運行；抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；抽2-3份記錄其填寫是否清晰,記錄的更改是否符合公司文件的要求；查本部門表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi),是否及時更新以及確定保存期限；記錄的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。抽2-3員工是否了解本崗位的崗位職責與權(quán)限；詢問本部門的負責人如何合理有效實施本部門的職責與權(quán)限，確保產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境管理符合客戶的要求。詢問部門負責人采用哪些溝通方式？2、怎樣評價其有效性？本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；質(zhì)量環(huán)境手6.4工作環(huán)境冊2現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。有無管制采購過程,以確保采購產(chǎn)品符合要求?其管制的形態(tài)和程序是否依據(jù)隨后之產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品之影響?有否界定選擇供應商的準則及定期評估供應商?7.4采購管理程供應商選擇是否依據(jù)其能力能否達到公司要求?序供應商評估結(jié)果,重新評估和任何必要措施有否記錄?采購合格供應商的管理?采購訂單有否被審查和核準以確保其發(fā)行前規(guī)格要求之充分性?特采的權(quán)限及控制?采購訂單對"“ROHS產(chǎn)品采購”的控制?新供應商的開發(fā)評定準則里是否有將RoHS的管理體系作為評估的項目?ROHS采購管理程新物料引入和認證時，是否有程序文件要求對物料進行ROHS環(huán)保驗證確認？實際序操作是否對物料進行環(huán)保驗證確認。在供應商管理流程中是否有對供應商 ROHS責任的約束和違規(guī)的處罰規(guī)定？是否要求其供應商提供有法律效力的承諾書或相關(guān)被認可的第三方測試報告來表明供應商物料符合ROHS環(huán)保的？部門:倉庫部條文對應文件檢查內(nèi)容審核結(jié)果1詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？審核合格不符合項2查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；4.2.3/4.4.5文件文件管理程3查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；控制序4抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；5抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號是否為最新版本；1查核部門制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運行；2抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；4.2.4/4.5.3記錄記錄控制程3抽2-3份記錄其填寫是否清晰,記錄的更改是否符合公司文件的要求；控制序4查本部門表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi),是否及時更新以及確定保存期限；5記錄的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。5.3/4.2質(zhì)量/環(huán)質(zhì)量環(huán)境手1詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；境方針冊2抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；5.4.1/4.3.3質(zhì)量/質(zhì)量環(huán)境手2抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；環(huán)境目標冊3抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手1本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；冊2現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。原材料入庫流程的管控?原材料貯存區(qū)域劃分及出入庫管理?原材料貯存管理:溫度/濕度/高度/貯存時間?,物、卡是否一致？原材料領(lǐng)出及備料管理，相應的標識，防止混料措施？7.5.4產(chǎn)品防護倉庫管理規(guī)成品出入庫管理？7.5.5顧客財產(chǎn)范庫存管理？防靜電材料、半成品與成品儲存保管？對客供物料的管理？對貴重品倉物料收發(fā)、儲存等活動的管理？1．詢問本部門有哪些化學危險品，相應的MSDS是否健全？3．本部門的化學危險品存放場所是否有防火限定及嚴禁煙火的標識？化學品管理4.4.6運行控制程序4.4.7應急準備緊急響應控與響應制程序

4．抽取1-2樣危險物品的出與入數(shù)量是否對應（良的庫存 +不良庫存+現(xiàn)場=請購數(shù)）？5．本部門每半年是否對危險化學品進行復查一次，對新增加的危險品是否有更新清單？化學品倉管員的資格?存放現(xiàn)場是否有防泄漏措施？化學品是否單獨存放，相應的 MSDS是否健全？化學品倉管員的資格?現(xiàn)場相應的防護措施裝置是否健全?與響應 緊急響應控制程序化學品領(lǐng)用管理?部門:業(yè)務條文對應文件檢查內(nèi)容審核結(jié)果1詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？審核合格不符合項2查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；4.2.3/4.4.5文件文件控制程3查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；控制序4抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；5抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號是否為最新版本；查核部門制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運行；抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；4.2.4/4.5.3記錄記錄控制程3抽2-3份記錄其填寫是否清晰,記錄的更改是否符合公司文件的要求；控制序4查本部門表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi),是否及時更新以及確定保存期限；5記錄的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。5.3/4.2質(zhì)量/環(huán)質(zhì)量環(huán)境手1詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；境方針冊2抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；5.4.1/4.3.3質(zhì)量/質(zhì)量環(huán)境手環(huán)境目標冊2抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；3抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。質(zhì)量環(huán)境手6.4工作環(huán)境冊7.2與顧客有關(guān)與顧客相關(guān)的過程8.2.1顧管理過程客滿意

本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。公司是否有適合過程以確保顧客要求之界定，包括：顧客指定之產(chǎn)品要求包括適用性、交貨和支持性要求；顧客未指定之產(chǎn)品要求，但為特定使用或預期使用所需要；產(chǎn)品相關(guān)法令法規(guī)要求；公司自訂的任何附加要求。公司在承諾交貨前，是否對產(chǎn)品進行審查，并確保：A產(chǎn)品要求已被界定；B合約或訂單要求不同先前的陳述已解決；C公司有能力來符合所界定之要求。公司通過何種方式實現(xiàn)與客戶溝通，包括顧客滿意及抱怨？顧客滿意度調(diào)查及方式如何？/8.5.1/8.5.2/改進程序5針對提高顧客滿意度相應的改進措施？8.5.3改進部門:研發(fā)部條文 對應文件 檢查內(nèi)容詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；4.2.3/4.4.5文件 文件控制程3查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；控制 序

審核結(jié)果審核合格 不符合項文件控制 序4.2.4/4.5.3記錄 記錄控制程控制 序5.3/4.2質(zhì)量/環(huán) 質(zhì)量環(huán)境手境方針 冊5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手環(huán)境目標 冊5.5.1/4.4.1職責 質(zhì)量環(huán)境手和權(quán)限 冊質(zhì)量環(huán)境手5.5.3/4.3.3內(nèi)部 冊溝通/信息溝通 協(xié)調(diào)與溝通程序

抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號是否為最新版本；查核部門制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運行；抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；抽2-3份記錄其填寫是否清晰,記錄的更改是否符合公司文件的要求；查本部門表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi),是否及時更新以及確定保存期限；記錄的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。抽2-3員工是否了解本崗位的崗位職責與權(quán)限；詢問本部門的負責人如何合理有效實施本部門的職責與權(quán)限，確保產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境管理符合客戶的要求。詢問部門負責人采用哪些溝通方式？2、怎樣評價其有效性？1詢問部門負責人怎樣確定過程設(shè)備 ,支持性服務設(shè)備的符合生產(chǎn)需要；基礎(chǔ)設(shè)施冊質(zhì)量環(huán)境手6.3基礎(chǔ)設(shè)施冊質(zhì)量環(huán)境手6.4工作環(huán)境冊設(shè)計控制程7.3設(shè)計與開發(fā)序

2抽本部門的機器設(shè)備2-3件是否有做維修保養(yǎng)工作及相關(guān)記錄是否完整；詢問本部門負責人有無對環(huán)境有特殊要求的機器設(shè)備。4查2-3份設(shè)備日常點檢狀態(tài)。本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。設(shè)計立項及相關(guān)記錄?設(shè)計與開發(fā)輸入是否包括下列項目:功能及性能要求;適應之法律與法規(guī)要求;設(shè)計與開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求?記錄?設(shè)計與開發(fā)評審控制及記錄?設(shè)計與開發(fā)驗證控制及記錄?設(shè)計與開發(fā)更改的控制及記錄?7新產(chǎn)品的FMEA評估及記錄，如何應對風險優(yōu)先數(shù)值高的風險（ RPN）？針對新產(chǎn)品量產(chǎn)的控制（包括產(chǎn)品、設(shè)備、人力、培訓、作業(yè)要求、執(zhí)行標準等）？1按關(guān)鍵元器件或原料清單抽1~2類，抽查其采購記錄是否與認證送樣樣品一致，若不一致，是否經(jīng)CQC批準。一致性認證產(chǎn)品的安規(guī)產(chǎn)品認證 2安全元器件的貯存有無明確的標識及檢驗狀況。一致性抽查3C認證標志的購入和領(lǐng)用記錄。部門:生產(chǎn)部條文 對應文件4.2.3/4.4.5文件 文件控制程控制 序4.2.4/4.5.3記錄 記錄控制程控制 序5.3/4.2質(zhì)量/環(huán) 質(zhì)量環(huán)境手境方針 冊5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手環(huán)境目標 冊

檢查內(nèi)容 審核結(jié)果1詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？ 審核合格 不符合項查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號是否為最新版本；查核部門制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運行；2抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；3抽2-3份記錄其填寫是否清晰 ,記錄的更改是否符合公司文件的要求；4查本部門表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi) ,是否及時更新以及確定保存期限；記錄的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手2抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；環(huán)境目標 冊抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。5.5.1/4.4.1職責和權(quán)限5.5.3/4.3.3內(nèi)部溝通/信息溝通6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境

質(zhì)量環(huán)境手1抽2-3員工是否了解本崗位的崗位職責與權(quán)限；2詢問本部門的負責人如何合理有效實施本部門的職責與權(quán)限，確保產(chǎn)品的質(zhì)量/冊環(huán)境管理符合客戶的要求。質(zhì)量環(huán)境手1詢問部門負責人采用哪些溝通方式？冊協(xié)2、怎樣評價其有效性？商與溝通程序1詢問部門負責人怎樣確定過程設(shè)備,支持性服務設(shè)備的符合生產(chǎn)需要；生產(chǎn)設(shè)備/工/2抽本部門的機器設(shè)備2-3件是否有做維修保養(yǎng)工作及相關(guān)記錄是否完整；夾/治具管理程序 3詢問本部門負責人有無對環(huán)境有特殊要求的機器設(shè)備。4查2-3份設(shè)備日常點檢狀態(tài)。質(zhì)量環(huán)境手 1本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；冊2現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。1查現(xiàn)場生產(chǎn)是否按生產(chǎn)指令單及排程安排進行生產(chǎn)控制；2詢問部門負責人生產(chǎn)前是怎樣自行檢查的，無作業(yè)指導書時是如何處理的；3查生產(chǎn)部批量生產(chǎn)前有進行首件確認；4首件未達到要求時是否按要求處理；5制程中的原材料，半成品的標識是否與實物一致；7.5.1/7.5.1.2/7.5生產(chǎn)管理程 6查看現(xiàn)場作業(yè)有無作業(yè)指導書及作業(yè)指導書是否便于取閱；序.2/7.5.3生產(chǎn)和服務的提供 產(chǎn)品檢驗程8.2.4產(chǎn)品的監(jiān) 序視和測量 過程FMEA分析程序7.5.1/7.5.1.2/7.5生產(chǎn)管理程.2/7.5.3生產(chǎn)和序7抽2-3名員工是否按作業(yè)指導書要求進行作業(yè)；服務的提供產(chǎn)品檢驗程8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)8詢問2-3作業(yè)人員對作業(yè)指導書上的內(nèi)容是否清楚以及掌握程度；序視和測量過程FMEA9查2-3位作業(yè)人員上崗前有無經(jīng)過培訓并查看記錄以及培訓效果怎樣？分析程序10詢問2-3員工對本工序及上工序是怎樣進行自檢的 ,發(fā)現(xiàn)問題是怎樣處理的？現(xiàn)場查看作業(yè)人員及技術(shù)人員對產(chǎn)品不符合作業(yè)指導書要求時是怎樣處理的？現(xiàn)場查看機臺（如波峰焊、測試）的技術(shù)參數(shù)與作業(yè)指導書是否一致；制造部發(fā)現(xiàn)異常及品質(zhì)不良，本部門不能解決時是否及時召聚相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，將問題及時解決；14針對制程FMEA評估記錄？如何應對風險優(yōu)先數(shù)值高的風險（RPN）？7.5.5產(chǎn)品防護質(zhì)量環(huán)境手1在生產(chǎn)過程，對原料、半成品、成品的防護措施如何實施？是否有因防護不到冊位產(chǎn)生的報廢？ESD管理規(guī)范2員工防靜電措施的實施？1現(xiàn)場查看生產(chǎn)過程中的原材料不良品是否有隔離，有無放在紅色容器內(nèi)，是否交品管確認；對原料讓步接收由誰負責，制造如何配合其工作？8.3不合格品的不合格品控2制程過程中的不良品是否記錄在《IPQC巡檢記錄表》中，是否有相應的處理措施？控制制程序成品不合格品是否記錄在《成品檢驗報告》中，是否有相應的處理措施？抽1-2份品質(zhì)不良反饋單看其部門改善的狀況及其記錄；8.4數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計過程控1查看本部門是否每月有統(tǒng)計質(zhì)量目標達成狀況；制程序2統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是否真實可靠,方法如何?8.5/4.5.2改進/1詢問部門負責人是怎樣改進的,改進的狀況如何?2詢問本部門是否參與質(zhì)量體系評審?不符合、糾正改進程序與預防措施3評審缺陷是否采取有效糾正措施并對有效性進行驗證?4.4.61詢問部門負責人廢棄物分為哪幾種，怎樣管理?廢棄物管理運行控制2現(xiàn)場查看廢棄放置是否明確分類及有相關(guān)標識。程序3現(xiàn)場查看一般廢棄物及可回收廢棄物中是否有危險廢棄物？部門:行政部條文對應文件檢查內(nèi)容審核結(jié)果1文控如何控管本部門的文件及資料？審核合格不符合項4.2.3/4.4.5文件文件控制程2查核公司的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；控制序3查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；5文件的保存是否做好防火、防蟲蛀、防潮、遺失等工作。1查核文控制定的《記錄一覽表》，確認其記錄是否適用本部門的質(zhì)量體系運4.2.4/4.5.3記錄記錄控制程行；2抽2-3份不同的記錄表格,看表格是否有編號；控制序3查公司表格是否登記在《記錄一覽表》內(nèi),是否及時更新以及確定保存期限；5.3/4.2質(zhì)量/環(huán)質(zhì)量環(huán)境手1詢問部門負責人如何貫徹落實質(zhì)量方針；境方針冊2抽2-3員工是否了解本公司質(zhì)量方針。1詢問部門負責人如何對質(zhì)量目標進行分解以及控制方法；5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手2抽2-3員工是否了解本部門的質(zhì)量目標；環(huán)境目標 冊抽1-2個月其部門質(zhì)量目標達成情況。5.5.1/4.4.1職責 質(zhì)量環(huán)境手和權(quán)限 冊質(zhì)量環(huán)境手5.5.3/4.3.3內(nèi)部 冊溝通/信息溝通 協(xié)商與溝通程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施 安全管理質(zhì)量環(huán)境手6.4工作環(huán)境冊

抽2-3員工是否了解本崗位的崗位職責與權(quán)限；詢問本部門的負責人如何合理有效實施本部門的職責與權(quán)限，確保產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境管理符合客戶的要求。詢問部門負責人采用哪些溝通方式？2、怎樣評價其有效性？3．外部是否傳遞重大環(huán)境因素，反應方式及處理方法？4．經(jīng)理辦得到的環(huán)境信息應應該如何處理？抽查3~5個滅火器的完整狀態(tài)及檢查記錄；詢問本部門負責人有無對環(huán)境有特殊要求的機器設(shè)備。本部門對現(xiàn)場區(qū)域是否進行標識以及物品的標識狀態(tài)；現(xiàn)場查看本部門”7S運”行狀況。1、詢問公司的培訓工作是否有計劃的進行 ?是否制定“2010年度培訓計劃”？2、當員工能力不夠時，是否提供了適當?shù)呐嘤?？培訓的有效性有評價嗎？6.2人力資源3、查2-3名新進廠員工有無進行“崗前培訓”等方面的培訓？且有培訓記錄？培訓管理辦/4.4.24、從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？特殊崗位人員有無法能力、培訓和佩戴上崗證？廢棄物管理意識程序人力資源/4.4.2能力、培訓和意識4.4.6運行控制

法廢棄物管理程序5、培訓情況是否都有記錄且建立培訓檔案？6、公司如何來提升員工的認知水平？如何要求員工為達成質(zhì)量目標做出貢獻？具體有些什么有效措施？7．查核廢棄物收集及管理人員的培訓情況，其員工是否滿足規(guī)定要求？詢問部門負責人公司的能源、資源有哪幾類，怎樣策劃能源、資源的節(jié)約？查核2009年能源資源節(jié)約計劃書及實施情況？能資源管理程序3 對各處水龍頭是否有暴裂、漏水、滴水狀況？對于公司的二次用紙怎樣管理，再生紙的利用狀況？對各部門的能源資源消耗的記錄交給行政部后怎樣處理，有沒達到預期的效果？1詢問部門負責人廢棄物分為哪幾種，怎樣管理 ?廢棄物管理程序現(xiàn)場查看廢棄物倉庫是否有防火、防泄漏設(shè)備？環(huán)境因素危險源識別評1．查廢水、廢氣及噪音處理方法及檢測數(shù)據(jù)？價及管理方案控制程序1．當火災爆炸發(fā)生時，公司的應急處理措施有哪些？2．詢問在公司活動當中，可能發(fā)生哪幾種緊急狀態(tài)，依據(jù)什么條件對緊急情況予以確認？4.4.7應急準備緊急響應控3．查核總經(jīng)辦對防火災措施有效試驗報告，其結(jié)果能否滿足要求？和響應制程序4．查核《消防管理制度》是否按規(guī)定執(zhí)行？應急準備急響應控和響應制程序5．詢問本部門負責人緊急情況發(fā)生時應采取哪些措施？部門:品質(zhì)部條文 對應文件4.2.3/4.4.5文件 文件控制程控制 序4.2.4/4.5.3記錄 記錄控制程控制 序5.3/4.2質(zhì)量/環(huán) 質(zhì)量環(huán)境手境方針 冊5.4.1/4.3.3質(zhì)量/ 質(zhì)量環(huán)境手環(huán)境目標 冊

檢查內(nèi)容 審核結(jié)果1詢問部門負責人如何控管本部門的文件及資料？ 審核合格 不符合項查核本部門的程序文件和三級文件清單，了解其文件受控情況；查核現(xiàn)場是否使用受控文件的復印件和非受控文件；抽查2-3份受控文件是否保存完整，有無在文件上隨意涂改的現(xiàn)象；抽查2-3份現(xiàn)場使用的受控文件的版本號