新供用水管理流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP04.05.01.01供用水1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1供用水消耗計(jì)量不準(zhǔn)確（2）L1.9.1未經(jīng)行政審批和許可，私自取水（3）L1.9.2未按批準(zhǔn)的條件取水（4）L1.10.1未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)（5）L1.10.2購(gòu)買(mǎi)或使用的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品沒(méi)有達(dá)到節(jié)水要求，建設(shè)項(xiàng)目未建節(jié)水設(shè)施或節(jié)水設(shè)施不達(dá)標(biāo)（6）L1.10.3擅自修建水工程（7）L1.11.1水行政主管部門(mén)不依法進(jìn)行行政審批（8）L1.12.1他人以污染水源、偷水、破壞取水用水設(shè)施等方式侵犯我方的取水權(quán)、用水權(quán)2.控制措施1）F:供用水消耗計(jì)量不準(zhǔn)確（1）F1.1M供用水雙方計(jì)量部門(mén)每月共同抄表確認(rèn)供用水消耗量。（2）F1.2M所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用水消耗量是否準(zhǔn)確進(jìn)行審核。2）L:未經(jīng)行政審批和許可，私自取水（1）L1.9.1-F所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科提出用水申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)后辦理取水許可證；生產(chǎn)運(yùn)行處每年度進(jìn)行用水情況檢查。（2）L1.9.1-K生產(chǎn)運(yùn)行處發(fā)現(xiàn)私自取水的，在3個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厮Y源行政主管部門(mén)辦理行政審批和許可手續(xù)；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.9.1-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。3）L:未按批準(zhǔn)的條件取水（1）L1.9.2-F生產(chǎn)運(yùn)行處取得取水許可證后，在3個(gè)工作日內(nèi)通知生產(chǎn)單位；生產(chǎn)運(yùn)行處按年度檢查用水情況，監(jiān)督生產(chǎn)單位按照批準(zhǔn)的日取水量/年取水總量取水。（2）L1.9.2-K生產(chǎn)運(yùn)行處發(fā)現(xiàn)不按批準(zhǔn)條件取水的，立即以書(shū)面方式通知生產(chǎn)單位進(jìn)行整改；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.9.2-KB如行政處罰不當(dāng)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。4）L:未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)（1）L1.10.1-F年初制定水資源費(fèi)繳納計(jì)劃，列入年度預(yù)算。（2）L1.10.1-K財(cái)務(wù)資產(chǎn)處發(fā)現(xiàn)未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)的，立即按照規(guī)定足額補(bǔ)繳；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.1-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同生產(chǎn)運(yùn)行處、供水供電處及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。5）L:購(gòu)買(mǎi)或使用的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品沒(méi)有達(dá)到節(jié)水要求，建設(shè)項(xiàng)目未建節(jié)水設(shè)施或節(jié)水設(shè)施不達(dá)標(biāo)（1）L1.10.2-F建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)時(shí)提出明確、具體的裝置節(jié)水要求；在相關(guān)采購(gòu)、施工合同中明確約定節(jié)水技術(shù)指標(biāo)；質(zhì)量安全環(huán)保處按季度對(duì)節(jié)水情況進(jìn)行檢查。（2）L1.10.2-K發(fā)現(xiàn)使用中的節(jié)水設(shè)備、設(shè)施不符合要求的，立即以書(shū)面方式通知生產(chǎn)單位更換節(jié)水設(shè)備或?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行整改；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.2-KB采取法律手段，按照合同約定追究供應(yīng)商或施工方的違約責(zé)任；如行政處罰不當(dāng)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)收集證據(jù)，采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。6）L:擅自修建水工程（1）L1.10.3-F制定科學(xué)的施工計(jì)劃，預(yù)留辦理水工程建設(shè)行政審批的合理時(shí)間。（2）L1.10.3-K發(fā)現(xiàn)擅自修建水工程的，責(zé)令相關(guān)單位及時(shí)補(bǔ)辦行政審批手續(xù)。生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.3-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。7）L:水行政主管部門(mén)不依法進(jìn)行行政審批（1）L1.11.1-KB生產(chǎn)單位及時(shí)以書(shū)面形式將水行政主管部門(mén)不依法行政情況向生產(chǎn)運(yùn)行處反映；積極與水行政主管部門(mén)協(xié)調(diào)溝通，要求其按照法定程序和期限辦理；確有必要的，會(huì)同企業(yè)管理法規(guī)處采取申請(qǐng)聽(tīng)證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。8）L:他人以污染水源、偷水、破壞取水用水設(shè)施等方式侵犯我方的取水權(quán)、用水權(quán)（1）L1.12.1-B以提起民事訴訟等方式要求行為人承擔(dān)民事責(zé)任。（2）L1.12.1-F完善并嚴(yán)格落實(shí)水資源保護(hù)制度，定期巡查，作好巡查記錄。（3）L1.12.1-K發(fā)現(xiàn)情況，立即要求人停止侵害、排除防礙，并采取有效措施防止損失擴(kuò)大；同時(shí)收集證據(jù)，以書(shū)面形式向企業(yè)管理法規(guī)處反映情況。3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述MP09.01合同管理01用水申請(qǐng)所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科采油廠年度用水計(jì)劃；采油廠季度用水計(jì)劃02審核用水申請(qǐng)吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)03匯總用水計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行處生產(chǎn)運(yùn)行科水電管理崗位公司年度用水計(jì)劃；公司季度用水計(jì)劃04審核用水計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行處主管領(lǐng)導(dǎo)05編制油田用水計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃管理崗位公司季度計(jì)劃；公司年度計(jì)劃06審批油田用水計(jì)劃吐哈油田總會(huì)計(jì)師07向供水方提出用水計(jì)劃所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科08簽訂合同吐哈油田所屬單位計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科10是否修建水工程吐哈油田所屬單位11實(shí)施修建吐哈油田所屬單位12制訂并實(shí)施節(jié)水措施所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科13用水及計(jì)量統(tǒng)計(jì)所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科采油廠月度用水報(bào)表14審核用水量吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)15支付用水款吐哈油田所屬單位計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科成本費(fèi)用分配表；水電費(fèi)簽認(rèn)單；發(fā)票4.流程接口MP09.01合同管理精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關(guān)鍵崗位績(jī)效評(píng)估表總經(jīng)理績(jī)效評(píng)估表績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分工作業(yè)績(jī)總資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率客戶(hù)滿(mǎn)意度市場(chǎng)占有率客戶(hù)忠誠(chéng)度新客戶(hù)增長(zhǎng)率老客戶(hù)回報(bào)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：管理基礎(chǔ)提高情況藥品質(zhì)量事故情況成本交貨期新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量員工滿(mǎn)意度勞動(dòng)生產(chǎn)率員工流失率績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分橫向評(píng)估重大決策反饋速度執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況團(tuán)隊(duì)管理情況

部門(mén)總監(jiān)績(jī)效評(píng)估表市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)績(jī)效評(píng)估表績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分工作業(yè)績(jī)目標(biāo)完成率銷(xiāo)售額直接下級(jí)工作目標(biāo)完成率市場(chǎng)占有率新客戶(hù)增長(zhǎng)率回款率回款效率銷(xiāo)售費(fèi)用成本（預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用率）產(chǎn)品關(guān)聯(lián)比例突發(fā)事件處理效率內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)累計(jì)時(shí)間關(guān)鍵人員流失率績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分辦公室評(píng)估抽查違規(guī)次數(shù)管理制度執(zhí)行情況保密制度執(zhí)行情況工作記錄檢查情況辦公用品節(jié)約情況公司環(huán)境衛(wèi)生情況績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分人力資源部門(mén)評(píng)估績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）企業(yè)文化執(zhí)行情況在崗培訓(xùn)情況員工滿(mǎn)意度情況出勤率（個(gè)人考情情況和團(tuán)隊(duì)出勤率）績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分資金財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)估部門(mén)提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及時(shí)性預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況成本管理和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況清欠款項(xiàng)配合情況

生產(chǎn)管理部總監(jiān)績(jī)效評(píng)估表績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分工作業(yè)績(jī)生產(chǎn)目標(biāo)完成率（交期達(dá)成率）質(zhì)量事故率生產(chǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用率成本費(fèi)用設(shè)備正常使用率生產(chǎn)率提高值安全生產(chǎn)情況績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分辦公室評(píng)估抽查違規(guī)次數(shù)管理制度執(zhí)行情況保密制度執(zhí)行情況工作記錄檢查情況辦公用品節(jié)約情況公司環(huán)境衛(wèi)生情況績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分人力資源部門(mén)評(píng)估績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）企業(yè)文化執(zhí)行情況在崗培訓(xùn)情況員工滿(mǎn)意度情況出勤率績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）產(chǎn)品一次合格率質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)違反GMP規(guī)定次數(shù)質(zhì)量問(wèn)題用戶(hù)投訴次數(shù)績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分資金財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)估部門(mén)提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及時(shí)性預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況成本管理和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況清欠款項(xiàng)情況績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分產(chǎn)品一次合格率質(zhì)量問(wèn)題投訴次數(shù)違反GMP規(guī)范情況質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)

資金財(cái)務(wù)部總監(jiān)績(jī)效評(píng)估表績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分工作業(yè)績(jī)成本控制情況財(cái)務(wù)管理制度檢查監(jiān)督情況稅收協(xié)調(diào)與情況預(yù)算分析記錄情況差錯(cuò)率（報(bào)表準(zhǔn)確性）目標(biāo)完成率清欠款支持情況部門(mén)滿(mǎn)意度績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分辦公室評(píng)估抽查違規(guī)次數(shù)管理制度執(zhí)行情況保密制度執(zhí)行情況工作記錄檢查情況辦公用品節(jié)約情況公司環(huán)境衛(wèi)生情況績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分人力資源部門(mén)評(píng)估績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）企業(yè)文化執(zhí)行情況在崗培訓(xùn)情況員工滿(mǎn)意度情況出勤率績(jī)效管理執(zhí)行情況（標(biāo)準(zhǔn)制定和考核違規(guī)情況）

技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)績(jī)效評(píng)估表績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分人力資源部門(mén)評(píng)估目標(biāo)完成率GMP規(guī)范執(zhí)行情況GMP規(guī)范檢查幅度和頻率質(zhì)量規(guī)范制度符合實(shí)際需要情況生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量事故率質(zhì)量事故成本技術(shù)過(guò)程質(zhì)量事故率研發(fā)費(fèi)用成本管理情況質(zhì)量管理成本管理情況質(zhì)量管理，技術(shù)文檔改進(jìn)項(xiàng)目重要文檔規(guī)范情況新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分辦公室評(píng)估抽查違規(guī)次數(shù)管理制度執(zhí)行情況