超市損耗控制標(biāo)準(zhǔn)

防損制度規(guī)范性文件（機密）一、收銀口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)控制環(huán)節(jié)損耗機會點控?fù)p標(biāo)準(zhǔn)收銀臺1、錯掃、漏掃顧客夾帶，收銀員未發(fā)現(xiàn)購物車遺留商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)從收銀通道中踢出商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)商品換簽，收銀員未發(fā)現(xiàn)收銀員沒有裝袋導(dǎo)致前一位顧客將后一位顧客的商品帶走工作失誤導(dǎo)致商品破損孤兒商品沒有及時返回賣場（特別是生鮮類如凍品），導(dǎo)致商品變質(zhì)刷信用卡后，員工沒有讓顧客簽字，導(dǎo)致后期出現(xiàn)后續(xù)糾紛2、故意內(nèi)盜故意不掃描、故意漏掃描私自刷積分卡假幣、假卡收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品收銀員故意行為的長短款顧客欺詐忽悠錢、給假幣、切錢收銀員應(yīng)提醒每一位顧客出示會員卡，提醒顧客在銀聯(lián)刷卡小票上簽字收銀課長定期組織假幣識別培訓(xùn)收銀課長定期組織收銀員進(jìn)行崗位練兵，提升技能、每月組織購物演習(xí)及崗位培訓(xùn)收銀員不得將自己密碼告知別人，自己離開收銀臺必須鎖屏收銀組長每天讓員工熟悉賣場商品，讓員工了解不同商品的區(qū)別防損課長與總收不定期抽查收銀員現(xiàn)金。防損課定期對收銀員不規(guī)范操作行為進(jìn)行監(jiān)督稽核。5個以上商品方可使用數(shù)量鍵，賣場內(nèi)獨立收銀機禁止使用數(shù)量鍵詳見《收銀員防損標(biāo)準(zhǔn)》服務(wù)臺服務(wù)臺人員利用顧退單據(jù)私自空退商品沒有小票，自行開發(fā)票顧客遺失物品沒有統(tǒng)一整理、登記，導(dǎo)致工作人員自行拿走或私自處理服務(wù)臺人員冒領(lǐng)贈品大單退貨沒有銷積分服務(wù)退換貨，必須有顧客簽字財務(wù)人員定期抽查發(fā)票管理情況顧客換貨服務(wù)臺要開具《換貨服務(wù)卡》，防損員核對一致后方可帶出賣場。防損課長應(yīng)對所有顧客遺留報損商品進(jìn)行實物核對防損課長每周抽查服務(wù)臺《顧客遺留物品登記》，核實實物與賬面是否相符煙酒柜顧客欺詐（商品調(diào)包、給假幣、切錢）煙酒柜員工利用刪單等權(quán)限制造長款不誠實顧客利用員工離崗實施偷竊。香煙保存不當(dāng)受潮產(chǎn)生損耗。煙酒專柜員工要堅持“一對一服務(wù)原則”，每次只能為一名顧客提供服務(wù)，拿出的商品不能離開自己的視線。煙酒專柜要建立臺賬，每日進(jìn)行日盤。煙酒專柜在營業(yè)期間要保證有人值守。防損課每月對煙酒柜庫存進(jìn)行抽查。香煙禁止直接落地，防止受潮不能銷售。煙酒庫房要建立商品進(jìn)出登記本（使用筆記本），對每一筆商品進(jìn)出進(jìn)行實時登記。員工購物散裝商品拼包、多稱、低碼高價與收銀員勾結(jié)少掃或漏掃購買特價及促銷商品（負(fù)毛利商品）設(shè)置員工購物專用通道，通道位置盡量選在無購物通道崗附近，便于防損員監(jiān)督。在無購物通道放置電子秤，隨機對員工購買的稱重類商品進(jìn)行復(fù)稱。員工購物只可在下班后或換班吃飯時進(jìn)行。員工禁止購買特價及促銷（負(fù)毛利商品）無購物通道員工夾帶商品防損崗未認(rèn)真檢查購物小票，造成商品流失。員工從無購物通道出賣場需拍兜自檢，生鮮員工需將套袖、圍裙解下。無購物通道防損崗要熟悉購物小票信息，重點檢查日期、時間、品名、數(shù)量與實際是否相符。商品外賣外賣商品出賣場防損員未認(rèn)真核對。外賣剩余商品與實際不符。外賣現(xiàn)金入機不及時。商品外賣要填寫《物品攜出攜入單》。防損員核對商品是否與單據(jù)記錄一致。外賣剩余商品防損課要與外賣員進(jìn)行核對，確認(rèn)返場數(shù)量。外賣現(xiàn)金要第一時間入機。團(tuán)購團(tuán)購結(jié)賬商品數(shù)量與實際不符團(tuán)購商品中夾帶其他商品或贈品團(tuán)購商品銷售時，防損課要派人進(jìn)行實時監(jiān)督。防損課要確保團(tuán)購商品與銷售小票相一致。商品空包裝自營商品空包裝直接當(dāng)垃圾處理為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿未掌握商品空包裝產(chǎn)生的時段、位置、類別等關(guān)鍵信息，降低控?fù)p的機會。商品空包裝禁止直接當(dāng)做垃圾處理。禁止私自藏匿商品空包裝。員工發(fā)現(xiàn)的商品空包裝要在第一時間上報防損課。防損課每日對商品空包裝進(jìn)行登記匯總。對金額較大及出現(xiàn)頻率較高的商品空包裝防損課要使用監(jiān)控進(jìn)行調(diào)查。對出現(xiàn)空包裝較多的區(qū)域加強日常巡視。具體操作詳見《商品空包裝管理標(biāo)準(zhǔn)》盤點盤點人未按盤點規(guī)范進(jìn)行點數(shù)盤存未按實際庫存盤存，多盤、少盤、錯盤組裝商品未按最小銷售單位進(jìn)行盤點將無法銷售的殘損商品進(jìn)行了盤存將未入庫、已返廠、已報損商品進(jìn)行了盤存將贈品進(jìn)行了盤存收銀員掃描錯誤盤點掃描時，錯掃盤點數(shù)量庫房盤點后取貨未更改庫存數(shù)量，造成倉庫盤點數(shù)量不準(zhǔn)確盤點時復(fù)查錯誤盤點結(jié)果不準(zhǔn)確對下次盤點影響虛假盤點盤點時要熟悉自已所負(fù)責(zé)的盤點區(qū)域，提前按條碼進(jìn)行商品歸類整理，并清點貨架實物單品數(shù)與價簽數(shù)，是否一一對應(yīng)。殘次、臨期商品需下架，不參加貨架盤點，清理裝箱，上交課長。對于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品，應(yīng)提前一天持價簽至指定收銀臺掃描，如提示錯誤，需打印最小單位價簽，備用盤點。贈品與商品分開，并進(jìn)行標(biāo)記不參于盤點。已錄入電腦退貨單（報損單）商品，不參于盤點，單獨存放。盤點時從左至右逐層盤點，確保盤點數(shù)量準(zhǔn)確。按要求準(zhǔn)確登記出倉記錄，保證倉庫盤點準(zhǔn)確對差異商品復(fù)核按實物復(fù)核點數(shù)，準(zhǔn)確核對商品庫房管理庫房商品堆積混亂，產(chǎn)生破損。庫房商品直接落地，造成受潮影響銷售。庫房內(nèi)老鼠泛濫，造成損耗。員工在庫房內(nèi)偷吃或盜竊商品。庫房整理不到位，造成商品臨期或過期。庫房商品要按劃分的區(qū)域進(jìn)行存放，按照下重上輕原則進(jìn)行。庫房商品要建立庫存卡，庫存卡粘貼在商品外包裝左上角。庫房商品存放要嚴(yán)格依照五距（頂距、燈距、墻距、柱距和堆距）進(jìn)行；具體標(biāo)準(zhǔn)如下：頂距為50厘米以上；燈距不應(yīng)小于50厘米；外墻距在50厘米以上；內(nèi)墻距在30厘米以上；柱距10～20厘米；堆距指貨堆與貨堆之間的距離，為100厘米。三、收貨口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)直送收貨商品數(shù)量清點錯誤收貨單填寫數(shù)量與實際不符將贈品當(dāng)做商品收貨未嚴(yán)格遵守黃線原則造成重復(fù)收貨因商品規(guī)格變化導(dǎo)致收貨錯誤低進(jìn)價商品錯按高進(jìn)價驗收。將臨期商品收入賣場供應(yīng)商欺詐收貨員嚴(yán)格按照商品允收期進(jìn)行收貨。收貨員收貨時要嚴(yán)格遵守黃線原則，將已收商品與未收商品分開。收貨員收貨時禁止讓供應(yīng)商念條碼、報數(shù)量。收貨員驗收商品時要嚴(yán)格按照開箱率進(jìn)行，1--3

箱

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100%開箱檢查

；3--10箱

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抽查3

箱檢查；

10--40

箱

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30%開箱檢查；40

箱以上

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抽查12

箱檢查；非原裝箱---100%檢查收貨單商品數(shù)量有修改的，收貨員與廠家送貨員要簽字確認(rèn)。收貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。配送收貨因配送中心發(fā)貨錯誤產(chǎn)生的差異（串品）送貨人員盜竊產(chǎn)生的損耗門店配送商品清點不及時產(chǎn)生的差異因裝車、卸貨不當(dāng)產(chǎn)生的商品破損因配送差異未及時處理導(dǎo)致的損耗原箱短少（下封口為非原裝）配送收貨要依照配送單100%進(jìn)行清點驗收。清點出的配送差異要嚴(yán)格在《配送差異跟蹤表》上進(jìn)行記錄。清點出的配送差異要在當(dāng)天報配送中心處理。防損課對配送收貨進(jìn)行監(jiān)督和抽查，提高配送的準(zhǔn)確度。每月防損課要對配送差異商品及金額進(jìn)行統(tǒng)計，并上報公司防損部。直送退貨退貨商品與退單不一致未生成正式退單辦理退貨退貨商品中夾帶其他商品防損課對退貨商品100%進(jìn)行清點。直送退貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。禁止無單退貨。生鮮報損生鮮報損商品直接當(dāng)做垃圾處理報損商品不符合報損標(biāo)準(zhǔn)報損商品品名、數(shù)量與實際報損不符報損商品中夾帶其他商品報損未進(jìn)行記錄和分析報損商品必須要有記錄，禁止直接當(dāng)做垃圾處理。防損課檢查出的不符合報損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在《收貨口挽回登記表》上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對報損商品，防損課要100%核對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。每月防損課對生鮮報損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，并報總部防損部。非生鮮報損報損商品不符合報損標(biāo)準(zhǔn)報損商品品名、數(shù)量與實際報損不符報損商品中夾帶其他商品報損未進(jìn)行記錄和分析防損課檢查出的不符合報損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在《收貨口挽回登記表》上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對報損商品，防損課要100%核對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。每月防損課對非生鮮報損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，并報總部防損部。單據(jù)錄入商品品名、數(shù)量錄入錯誤商品進(jìn)價錄入錯誤供應(yīng)商涂改單據(jù)未確認(rèn)便錄入錄入室對錄入的單據(jù)要與原始單據(jù)（隨貨同行、訂單）進(jìn)行復(fù)核，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性。對修改的單據(jù)，無相關(guān)人員簽字確認(rèn)禁止直接錄入。補簽字后，方可錄入。物品攜出攜入無單據(jù)攜出商品外賣時攜入商品與實際核算數(shù)量不符。冒充管理層簽字?jǐn)y出商品。攜出商品與實際數(shù)量不符。所有攜出的物品必須要填寫《物品攜出攜入單》《物品攜出攜入單》必須要有店長或值班經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜出。防損員要確保《物品攜出攜入單》與實物完全一致，方可放行。垃圾出運自營商品空包裝直接當(dāng)做垃圾扔掉垃圾中夾帶商品垃圾檢查必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。條件允許的門店，防損員要跟蹤至垃圾傾倒點確認(rèn)。自營商品空包裝登記后方可處理。垃圾檢查必須黑色私用垃圾勾。紙板箱紙板箱中夾帶商品紙板箱售賣數(shù)量與實際不符門店