重慶市第七人民醫(yī)院

重慶市第七人民醫(yī)院2021年部門決算說明一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市第七人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健為一體的國家二級甲等綜合性醫(yī)院，主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市第七人民醫(yī)院科室設(shè)置齊全，設(shè)有黨委辦公室、辦公室、組織人事科等職能部門20個，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個，群團(tuán)機(jī)構(gòu)3個；臨床科室有心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、燒傷科等29個；醫(yī)技科室有藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科等6個。（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于二級預(yù)算單位，無下屬機(jī)構(gòu)。（四）人員情況。人員編制447名，含行政編制0名，事業(yè)編制447名；實(shí)有324人，含行政0人，事業(yè)324人；退休人員426人、離休人員4人。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明1.總體情況。2021年度收入總計52,253.3萬元，支出總計52,253.3萬元。收支較上年決算數(shù)減少8,699.09萬元、下降14.3%，主要原因是2020年有向渝興建設(shè)投資公司借款歸還引入的民營資金。2.收入情況。2021年度收入合計47,311.79萬元，較上年決算數(shù)減少13,633.98萬元，下降22.4%，主要原因是2020年有向渝興建設(shè)投資公司借款歸還引入的民營資金。其中：財政撥款收入17,479.46萬元，占36.9%；事業(yè)收入29,367.92萬元，占62.1%；其他收入464.4萬元，占1.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余4,624.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.61萬元。 3.支出情況。2021年度支出合計52,017.82萬元，較上年決算數(shù)減少7,740.94萬元，下降13.0%，因2020年受新冠疫情影響，新建了綜合樓供電開閉所、發(fā)熱門診改建工程及P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、亞投行設(shè)備購置、歸還綜合樓建設(shè)的銀行貸款等支出較大。其中：基本支出16,067.12萬元，占30.9%；項(xiàng)目支出35,950.7萬元，占69.1%。此外，結(jié)余分配0萬元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.48萬元，較上年決算數(shù)減少81.13萬元，下降25.6%，主要原因是上年結(jié)余社區(qū)建設(shè)資金本年已用完。本年結(jié)余主要是提升新型冠狀病毒核酸檢測能力經(jīng)費(fèi)。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收、支總計17,796.08萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少667.52萬元，下降3.6%。主要原因是2020年有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,497.53萬元，較上年決算數(shù)增加2,233.77萬元，增長42.4%。主要原因是2021年財政增加了疫情防控設(shè)備和物資的投入，另收到與萬家燕解除合作協(xié)議資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,672.3萬元，增長310.8%。主要原因是疫情防控期間新增疫情防控設(shè)備與物資的收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.61萬元。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,578.66萬元，較上年決算數(shù)增加2,624.88萬元，增長53.0%。主要原因是受新冠疫情影響，增加了疫情防控設(shè)備和物資的投入。較年初預(yù)算數(shù)增加5,753.43萬元，增長315.2%。主要原因是疫情防控期間新增疫情防控設(shè)備與物資的支出。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.48萬元，較上年決算數(shù)減少81.13萬元，下降25.6%，主要原因是上年結(jié)余社區(qū)建設(shè)資金本年已用完。本年結(jié)余主要是提升新型冠狀病毒核酸檢測能力經(jīng)費(fèi)。4.比較情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）社會保障與就業(yè)支出1,670.66萬元，占22.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加305.94萬元，增長22.4%，主要原因是兩核一補(bǔ)、健康休養(yǎng)費(fèi)、退休中人補(bǔ)助等項(xiàng)目較年初預(yù)算有所增加。（2）衛(wèi)生健康支出5,903.81萬元，占77.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,443.31萬元，增長1182.0%，主要原因是疫情防控期間新增疫情防控設(shè)備與物資的支出。（3）節(jié)能環(huán)保支出1.40萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬元，增長100.0%，主要原因是市級生態(tài)環(huán)境“以獎促治”專項(xiàng)資金為年中增加，年初未預(yù)算。（4）農(nóng)林水支出2.79萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.79萬元，增長100.0%，主要原因是健康扶貧醫(yī)療救助為年中增加，年初未預(yù)算。（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共財政撥款基本支出2,412.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,670.66萬元，較上年決算數(shù)增加917.55萬元，增長121.8%，主要原因是健康休養(yǎng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括社會保障繳費(fèi)、離休人員經(jīng)費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助及獎勵金等。公用經(jīng)費(fèi)742.02萬元，較上年決算數(shù)減少31.61萬元，下降4.1%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入9,981.93萬元，較上年決算數(shù)減少3,211.29萬元，下降24.3%，主要原因是上年收到政府債券資金、巴南區(qū)感染性救治能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。本年支出9,981.93萬元，較上年決算數(shù)減少3,211.29萬元，下降24.3%，主要原因是去年有建設(shè)新冠疫情后備醫(yī)院建設(shè)支出與巴南區(qū)感染性救治能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備23臺（套）。（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額844.13萬元，其中：政府采購貨物支出364.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出480萬元。授予中小企業(yè)合同金額844.13萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額134.47萬元，占政府采購支出總額的15.9%。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金14373.09萬元。（二）績效自評結(jié)果1.績效目標(biāo)自評表項(xiàng)目績效自評表項(xiàng)目名稱市七院和萬家燕解除合作協(xié)議項(xiàng)目編碼自評總分（分）100.0主管部門重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政處室社?？祈?xiàng)目聯(lián)系人王善會聯(lián)系電話62859574項(xiàng)目資金（萬元）年度總金額年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率（%）執(zhí)行率權(quán)重執(zhí)行率得分（分）013362.313362.31001010其中：市級支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況年初未預(yù)算。按照區(qū)政府第88次區(qū)長辦公會議、十三0屆區(qū)委第136次常委會關(guān)于市七院于萬家燕公司解除合作協(xié)議后續(xù)工作有關(guān)事宜的會議精神，以及落實(shí)區(qū)委第136次常委會議和區(qū)政府第88次區(qū)長辦公會議的部署。由渝興公司墊資推進(jìn)市七院與萬家燕公司解除合作協(xié)議后續(xù)工作，待專項(xiàng)政府債券爭取到位后予以歸墊。按照區(qū)政府第88次區(qū)長辦公會議、十三屆區(qū)委第136次常委會關(guān)于市七院于萬家燕公司解除合作協(xié)議后續(xù)工作有關(guān)事宜的會議精神，以及落實(shí)區(qū)委第136次常委會議和區(qū)政府第88次區(qū)長辦公會議的部署。由渝興公司墊資推進(jìn)市七院與萬家燕公司解除合作協(xié)議后續(xù)工作，待專項(xiàng)政府債券爭取到位后予以歸墊?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱計量單位指標(biāo)性質(zhì)年初指標(biāo)值調(diào)整指標(biāo)值全年完成值得分系數(shù)（%）指標(biāo)權(quán)重（分）指標(biāo)得分（分）是否核心指標(biāo)如恩解除款金額萬元＝0=3389.62已完成1001010是藥品耗材款金額萬元＝0=4793.8已完成1001010是設(shè)備款及其他（含裝修改造）金額萬元＝0=4795.66已完成1001010是利息金額萬元＝0=771.41已完成10055是資金使用合規(guī)性—0符合規(guī)定已完成1001010是設(shè)備驗(yàn)收合格率%＝0=100已完成10055是設(shè)備物資采購到位的時間及時—≥0完成已完成10055是按合同規(guī)定時間完成資金支付—≥0完成已完成10055是成本超支率%≤0≤5已完成10055是體現(xiàn)醫(yī)院人員勞動價值，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益—0顯著提升已完成10055是醫(yī)院就診能力提升—0顯著提升已完成10055是滿足病人需求—0滿足病人需求已完成10055是改善醫(yī)院綜合設(shè)施條件—0顯著提升已完成10055是服務(wù)對象滿意度%=0=100已完成10055是說明項(xiàng)目績效自評表項(xiàng)目名稱市七院綜合門診樓項(xiàng)目編碼自評總分（分）100.0主管部門重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政處室社?？祈?xiàng)目聯(lián)系人王善會聯(lián)系電話62859574項(xiàng)目資金（萬元）年度總金額年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率（%）執(zhí)行率權(quán)重執(zhí)行率得分（分）01010.791010.791001010其中：市級支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況年初未預(yù)算。加快對綜合樓門診樓后續(xù)工作的推進(jìn)，新的綜合樓不論硬件還是軟件都得到了前所未有的改善和提升，為李家沱周邊居民提供更為舒適的就醫(yī)環(huán)境。同時醫(yī)院還積極規(guī)劃建設(shè)先進(jìn)的診療平臺，新的綜合樓合并了七院老門診，設(shè)立了急救部、內(nèi)鏡中心、臨床檢驗(yàn)中心、超聲影像中心等科室，無論是在設(shè)備的選用上，還是在醫(yī)療流程的布局上，均為廣大的人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、安全的醫(yī)療服務(wù)。加快對綜合樓門診樓后續(xù)工作的推進(jìn)，新的綜合樓不論硬件還是軟件都得到了前所未有的改善和提升，為李家沱周邊居民提供更為舒適的就醫(yī)環(huán)境。同時醫(yī)院還積極規(guī)劃建設(shè)先進(jìn)的診療平臺，新的綜合樓合并了七院老門診，設(shè)立了急救部、內(nèi)鏡中心、臨床檢驗(yàn)中心、超聲影像中心等科室，無論是在設(shè)備的選用上，還是在醫(yī)療流程的布局上，均為廣大的人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、安全的醫(yī)療服務(wù)?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱計量單位指標(biāo)性質(zhì)年初指標(biāo)值調(diào)整指標(biāo)值全年完成值得分系數(shù)（%）指標(biāo)權(quán)重（分）指標(biāo)得分（分）是否核心指標(biāo)綜合門診平方米＝0=13869.20（放射科1296.58平方米為地下建筑）13869.201001010是住院部平方米＝0=17226.9917226.991001010是資金使用合規(guī)性—0符合規(guī)定符合規(guī)定1001010是工程驗(yàn)收合格率%＝0=1001001001010是建設(shè)工期按施工合同如期完成—0完成已完成1001010是建設(shè)成本超支率%≤0≤5已完成10055是體現(xiàn)醫(yī)院人員勞動價值，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益—0顯著提升已完成1001010是醫(yī)院就診能力提升—0顯著提升已完成1001010是項(xiàng)目符合相關(guān)環(huán)保規(guī)定—0合規(guī)已完成10055是提升醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境—0顯著提升已完成10055是服務(wù)對象滿意度%=0=100已完成10055是說明2.績效自評報告或案例本單位未委托第三方開展績效自評。3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明本單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果本單位無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價。六、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購