瑞達(dá)車用氣瓶質(zhì)量手冊

年4月19日瑞達(dá)車用氣瓶質(zhì)量手冊文檔僅供參考目錄1、手冊頒布令(1)2、手冊編制說明(2-3)3、任命書(4)4、引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(5－6)5、術(shù)語和縮寫(7)6、修訂頁(8)7、公司簡介(9)8、管理職責(zé)(10-16)9、質(zhì)量保證體系(17-18)10、文件和資料控制(19-21)11、合同控制(22-23)12、設(shè)計控制(24-25)13、材料、部件控制(26-28)14、作業(yè)(工藝)控制(29-30)15、焊接控制(31-32)16、檢驗控制(33-36)17、設(shè)備和檢驗試驗裝置控制(37-39)18、不合格品(項)控制(40-41)19、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制(42-44)20、人員培訓(xùn)控制(45-46)21、執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定(47-49)22、附件(流程圖、設(shè)備情況和人員情況)(50-52)1.手冊頒布令1.1為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量,根據(jù)<特種設(shè)備安全監(jiān)察條例>、<車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>、<特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求>(TSGZ0004-)和<壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則>等國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,準(zhǔn)和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本公司編制了車用氣瓶安裝<質(zhì)量保證手冊>(以下簡稱”手冊”)。1.2”手冊”確定了適合本公司的質(zhì)量管理體系模式。本公司質(zhì)量體系由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),并由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,同時任命各相關(guān)專業(yè)責(zé)任師協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行車用氣瓶安裝各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,并規(guī)定了有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限、明確了各自的工作和標(biāo)準(zhǔn)。1.3”手冊”確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),描述了質(zhì)量管理體系的要求,是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系中最高層次文件。經(jīng)審定,符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布,并于9月1日起正式實施,本公司相關(guān)部門及人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:二〇一三年八月三十日2.手冊編制說明本”手冊”是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系文件形式描述,是貫徹本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量方針,實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),履行燃?xì)鈿馄堪惭b的安全、質(zhì)量責(zé)任的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。2.1”手冊”編制依據(jù)下列主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范經(jīng)過本”手冊”的引用成為本”手冊”的依據(jù),其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。A<特種設(shè)備安全監(jiān)察條例>B<氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定>C<氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程>D<車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>E<壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則>F<特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求>G<燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求>H<壓縮天然氣然氣汽車專用裝置的安裝要求>I<氣瓶充裝許可規(guī)則>J<氣瓶使用登記管理規(guī)則>2.2”手冊”適用范圍2.2.1本”手冊”適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)所承擔(dān)的車用氣瓶安裝工作。本”手冊”證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的車用氣瓶安裝工作,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運行,包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與運用法律、法規(guī)要求,增強顧客滿意度。2.2.2本質(zhì)量保證手冊適用本公司與車用氣瓶安裝工作有關(guān)的所有質(zhì)量活動的控制,也用于第三方認(rèn)證和與顧客簽訂合同時使用。2.3”手冊”編制及修訂2.3.1”手冊”由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫,經(jīng)本公司全體職工充分討論,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.3.2”手冊”在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)問題應(yīng)及時進(jìn)行修訂,各有關(guān)部門、人員按照規(guī)定程序?qū)Τ霈F(xiàn)問題及時上報”手冊”歸口管理部門,按照規(guī)定程序?qū)Α笔謨浴边M(jìn)行修訂。2.4”手冊”管理2.4.1”手冊”由技術(shù)辦歸口管理;2.4.2”手冊”分受控和非受控本二種,受控本向本公司內(nèi)相關(guān)部門及人員提供;非受控本向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、顧客和其它友好單位提供。2.4.3”手冊”的發(fā)放、回收按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.4.4本手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,也是本公司從事車用氣瓶安裝調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準(zhǔn)則。望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行,確保質(zhì)量管理體系有效運行,以更好地提高顧客的滿意度。3．任命書經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究,特對以下人員進(jìn)行任命,任期四年,從任命之日起生效。(08月31日-08月31日)屈海陽質(zhì)量保證工程師王銳設(shè)計、工藝責(zé)任人閆磊材料、零部件責(zé)任人成海峰焊接責(zé)任人史曉東檢驗與試驗裝置責(zé)任人王銳檢驗責(zé)任人董文斌安裝責(zé)任人李紅亮技術(shù)檔案責(zé)任人此任命總經(jīng)理:二〇一三年八月三十日4．引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)4.1<特種設(shè)備安全監(jiān)察條例>4.2<車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>、4.3<壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程>4.4<壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則>4.5國質(zhì)檢特函[]402號文4.6TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求>4.7QC/T245<壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求>4.8GB/T19240<壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求>4.9GB/T18437.1<燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求壓縮天然氣汽車>4.10GB17258<汽車用壓縮天然氣鋼瓶>4.11GB/T17676<天然氣汽車和液化氣汽車標(biāo)志>4.12GB7258<機動車運行安全技術(shù)條件>4.13GB/T17895<天然氣汽車和液化氣汽車詞匯>4.14QC/T671<汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器>4.15GB/T3765<卡套式管接頭技術(shù)條件>4.16GB14194<永久氣體氣瓶充裝規(guī)定>4.17QC/T671<汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器>4.18QC/8<汽車用壓力表>4.19QC/T746<壓縮天然氣汽車高壓管路>4.20QC/T413<汽車電器設(shè)備基本技術(shù)條件>4.21GB19533<汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定>4.22GB24162<汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗與評定>5．術(shù)語和縮寫5.1組織:職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。本”手冊”中的組織指臨猗縣運鑫汽車燃?xì)饧夹g(shù)有限公司。5.2組織結(jié)構(gòu):人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。5.3質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。5.4管理:指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。5.5質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。5.6體系:相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一組要素。5.7管理體系:建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。5.8質(zhì)量管理體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。5.9產(chǎn)品:過程的結(jié)果。本”手冊”中的產(chǎn)品指組織資質(zhì)范圍各類工程和服務(wù)過程的結(jié)果)5.10過程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。5.12質(zhì)量目標(biāo):在質(zhì)量方面所追求的目的。5.13資源:質(zhì)量管理體系及其過程建立、實施持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件,包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)和方法。5.14顧客:組織服務(wù)的對象。5.15工程:指組織資質(zhì)范圍的各類施工及服務(wù)項目。5.16測量、分析:組織確保質(zhì)量管理體系的符合性;持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性;證實產(chǎn)品的符合性所進(jìn)行的監(jiān)視活動。5.17改進(jìn):增強組織滿足要求能力的活動。修訂序號修訂章節(jié)號修訂內(nèi)容簡述批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注6.修訂頁7．公司簡介萬榮縣瑞達(dá)能源開發(fā)技術(shù)有限公司成立于7月9日,注冊資本100萬元,具有二類汽車維修資質(zhì)和獨立的法人資格。公司位于萬榮縣寶鼎北路。公司占地面積400平方米,燃?xì)飧脑燔囬g共占190平方米,其中辦公室25平方米、安裝場地150平方米、庫房30平方米?，F(xiàn)有員工10名,其中工程師1名、助工1名、三級維修工1名、電工2名、焊工1名、起重工1名、鉗工2名、管工2名、。公司設(shè)有獨立的改裝車間、調(diào)試車間、壓力試驗室以及辦公室、檔案資料室、庫房等附屬用房。公司購置了車用氣瓶安裝的專用設(shè)備,建立建全了質(zhì)量保證體系,現(xiàn)已基本具備<TSGR300l－壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則>1級安裝許可的條件。本公司以質(zhì)量求信譽,以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步求發(fā)展,以加強管理求效益,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨,竭誠為廣大用戶服務(wù),為打造一流的車用氣瓶安裝單位而努力。公司地址:山西省運城市萬榮縣寶鼎北路企業(yè)法人代表:王銳通信地址:山西省運城市萬榮縣瑞達(dá)能源開發(fā)有限公司郵政編碼:044200聯(lián)系人:王銳手機:8．管理職責(zé)8.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8.1.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是:質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進(jìn)8.1.2質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是:1)安裝的重點工序檢驗率100%;2)安裝質(zhì)量一次合格率96%;3)關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%;3)確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度,顧客的滿意度不低于95%。8.1.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)法定代表人(或其授權(quán)代理人)批準(zhǔn),形成正式文件并予以發(fā)布。經(jīng)過文件傳達(dá)、會議學(xué)習(xí)等必要措施,使各級人員能夠理解和貫徹實施。8.1.4對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解,落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員,定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。8.2質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況,建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)(見圖一),行政組織機構(gòu)(見圖二)。8.3職責(zé)、權(quán)限8.3.1法定代表人(或其授權(quán)代理人)1)是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人;2)負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員;3)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并以文件的形式發(fā)布,質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解,落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員;4)批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊;5)主持管理評審;6)簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7)對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。8.3.2質(zhì)量保證工程師1)協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),建立健全質(zhì)保體系;2)負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡;3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作,對各系統(tǒng)工作按照<質(zhì)保手冊>的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào);4)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定;5)嚴(yán)格不合格品控制,建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng);6)定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核;協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作;7)行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作,有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù);8)對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn);9)審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。8.3.3設(shè)計、工藝責(zé)任人1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制,并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況;3)審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件;4)負(fù)責(zé)組織設(shè)計、工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo);5)組織設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查,參與管理評審;6)審核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣;并對外來圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。8.3.4材料、零部件責(zé)任人1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制,并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況;3)審核材料訂貨技術(shù)條件,參與供方的資格評價,審批合格供方的評價報告、采購計劃;4)審查材料質(zhì)量證明文件,審批材料入庫檢驗報告;5)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作;6)對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn);7)對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時,負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。8.3.5焊接責(zé)任人1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制,并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況;2)參加制(修)訂<質(zhì)保手冊>,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;3)審核車用氣瓶支架焊接工藝,保證焊接工藝的正確性與合理性,4)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作;8.3.6檢驗與試驗責(zé)任人1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下,主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作,定期向質(zhì)保師報告工作;2)參加制(修)訂<質(zhì)保手冊>,并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制;3)對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制;4)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品,按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理,行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持檢驗人員工作,如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況;5)負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝;6)責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔,并做到完整、可靠并可追溯;7)負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。8.3.7設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人1)在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)的控制;2)負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查;指導(dǎo)計量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度;3)組織建立和完善計量器具臺帳和設(shè)備檔案;4)組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施,組織設(shè)備大修和更新計劃的編制和實施;5)定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。負(fù)責(zé)檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好;8.3.8檢驗人員1)負(fù)責(zé)汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗,并對其保管、發(fā)放、使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督;2)負(fù)責(zé)對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量檢查;3)負(fù)責(zé)對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查;4)對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受;5)及時反饋和處理質(zhì)量信息。8.4管理評審管理評審每十二個月至少應(yīng)進(jìn)行一次,確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求,并保存管理評審記錄。時間由總經(jīng)理決定。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時,總經(jīng)理能夠臨時增加管理評審。a)質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版,修訂時;b)公司的組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)品類型或國家的法令,法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時;c)發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴強烈時等。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖(—)總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗責(zé)任人設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人設(shè)計與工藝責(zé)任人

公司行政組織機構(gòu)圖(二)總經(jīng)理總經(jīng)理改造車間檔案資料室財務(wù)科質(zhì)檢科技術(shù)科生產(chǎn)科供應(yīng)科辦公室

9.質(zhì)量保證體系改造車間檔案資料室財務(wù)科質(zhì)檢科技術(shù)科生產(chǎn)科供應(yīng)科辦公室9.1總則質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等)、記錄表卡等,質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。9.2質(zhì)量保證手冊9.2.1質(zhì)量保證手冊是企業(yè)最高層次指令性文件,由企業(yè)法人(或其授權(quán)代理人)批準(zhǔn)發(fā)布,全員遵照執(zhí)行。9.2.2質(zhì)量保證手冊應(yīng)包含以下內(nèi)容:1)術(shù)語和縮寫2)體系的適用范圍3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4)概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系5)應(yīng)包含質(zhì)量控制14個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。9.3程序文件(管理制度)是質(zhì)量保證手冊的支持性文件,應(yīng)于質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求,而且符合本單位的實際情況,具有可操作性。9.4作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項目特性,滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。9.5質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)的憑證,要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范,便于查閱使用。9.6質(zhì)量保證體系文件由三層組成。第一層次:<手冊>第二層次:程序文件第三層次:作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄9.7質(zhì)量計劃(安裝工藝過程卡)公司的質(zhì)量計劃以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述,能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實際,而且包括以下內(nèi)容:1)控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等;2)過程中實際操作要求;3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗人員簽字及檢驗結(jié)論等。10.文件和記錄控制10.1總則對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定,保證質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格為有效版本。10.2文件和記錄的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定,確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性:1)<車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊>及其它體系文件(二級、三級文件);2)車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件,包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗試驗記錄報告;3)與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件,如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等;4)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件;6)其它管理性文件,如操作規(guī)程、管理制度等。10.3文件的編制、審批和發(fā)放10.3.1<手冊>、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核,經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;其它體系文件由技術(shù)人員編制,質(zhì)保體系各責(zé)任人審核;10.3.2安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制,質(zhì)保體系各責(zé)任人審核。10.3.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍,經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后,檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記,發(fā)放使用。10.3.410.3.5檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的<受控文件清單>填寫<文件發(fā)放登記表>,將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后,應(yīng)在<文件發(fā)放登記表>上簽字。10.4文件的更改與換版10.4.1文件需更改時,由文件更改提出人填寫文件修改單,報質(zhì)保辦,并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批,檔案資料室備案、管理。10.4.2檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單,文件持有人接到文件修改單后,應(yīng)在修改內(nèi)容前作出”更改”標(biāo)識。10.4.3<手冊>經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時,應(yīng)進(jìn)行換版,由質(zhì)保師提出建議,經(jīng)理批準(zhǔn)后,重新?lián)Q版、編印,并更換版號,向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。10.4.4技術(shù)性文件的更改,由各責(zé)任師審核,質(zhì)保師批準(zhǔn)。10.5文件的管理10.5.1保管使用:各部門負(fù)責(zé)建立本部門<受控文件清單>,受控文件領(lǐng)用者或保管者,應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件,以防損毀,同時要妥善保管,任何人不得隨意修改、復(fù)制,不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。10.5.2調(diào)崗上交:使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時,須交回所有領(lǐng)用的文件。10.5.3識別:文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性,編制”受控文件清單”;作廢、無效文件必須及時清理上交,現(xiàn)場不得保留任何無效文件。10.5.4更換:文件破損已影響使用時,應(yīng)及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新,分發(fā)號不變,破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。10.5.5補發(fā):當(dāng)發(fā)生以下情況,質(zhì)保師審批后補發(fā):a、文件發(fā)生丟失時,丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告,說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號,申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應(yīng)重新給定"分發(fā)號",并在<文件發(fā)放登記表>中對原文件注明"丟失",同時對新文件進(jìn)行登記。b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時,由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門,經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。10.5.6文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù),限期歸還。10.6作廢文件的處理10.6.1作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回,持有者如需保存,必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn),并作出作廢標(biāo)識,防止誤用。10.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件,當(dāng)無保留價值需銷毀時,應(yīng)辦理審批手續(xù),編制檔案銷毀清單,經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。10.7外來文件控制外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī),由工藝和設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性,定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄,發(fā)至有關(guān)部門和人員。10.8相關(guān)程序文件:文件和記錄控制程序11.合同控制11.1總則對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定,確保顧客的要求,保證訂貨合同的有效執(zhí)行,確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。11.2適用范圍本章適用于公司的訂單(包括口頭訂單)、合同和標(biāo)書等的評價。11.3工作程序4.3.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括:a)顧客明示的產(chǎn)品要求,包括交付、可用性、價格等;b)顧客隱含的要求;c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求(包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求);d)與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容,業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。11.3.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改)評審的目的應(yīng)確保:a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件,如口頭訂單、電話記錄等,在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更,市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。評審的形式:一般合同—定型產(chǎn)品:價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審,有業(yè)務(wù)員評定,市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。特殊合同(性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍):由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。11.3.3顧客溝通對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:a)產(chǎn)品信息b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋,包括顧客抱怨。11.4相關(guān)程序文件:合同控制程序

12.設(shè)計控制12.1總則對設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定,包括圖樣的設(shè)計、審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更等,保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。12.2適用范圍適用于本公司車用氣瓶安裝的設(shè)計,適用于本公司參與設(shè)計的各級人員。12.3產(chǎn)品設(shè)計控制12.3.1設(shè)計范圍:本公司車用氣瓶安裝改造維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及<TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求>、TSGR3001-<壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則>、GB/T18437.1<燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件>、GB/T19240<壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求>、QC/T245<壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件>等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn),在產(chǎn)品設(shè)計方面,只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計。12.3.2設(shè)計過程質(zhì)量控制根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進(jìn)行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn),它包括設(shè)計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等,是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務(wù)的指導(dǎo)性文件,應(yīng)達(dá)到以下要求。1)符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;2).圖形表示正確、統(tǒng)一、完整;3)應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。12.3.3外來設(shè)計文件的控制外來設(shè)計文件,由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員參加,進(jìn)行審查并確認(rèn)。1)審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;2)檢查圖形表示是否正確、統(tǒng)一、完整;3)根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性,是否能滿足設(shè)計文件的要求。12.3.4材料代用生產(chǎn)中,若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時,應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意能夠代用,變更文件由材料、零部件責(zé)任人,設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽,涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。12.3.5設(shè)計文件的修改與發(fā)放設(shè)計修改由原設(shè)計人員進(jìn)行修改并記錄,簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記,包括修改部位、修改日期、修改人簽字等;設(shè)計文件的發(fā)放按<質(zhì)保手冊>的規(guī)定執(zhí)行。12.4相關(guān)程序文件:設(shè)計控制程序、文件與記錄控制程序。13．材料、零部件控制13.1總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料(包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等)的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用,以及材料、零部件代用作出規(guī)定,確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠,具有可追溯性。13.2范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制,包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用,以及材料、零部件代用等。13.3質(zhì)量控制活動13.3.1材料供方評價1)由供應(yīng)科選擇供方,會同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員,對供方進(jìn)行評價;供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進(jìn)行評價;供應(yīng)科責(zé)任人填寫<供方評價記錄>,材料責(zé)任人審核,材料檢驗員會簽,質(zhì)保師確認(rèn),供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2)應(yīng)定期(每年至少一次)對合格供方進(jìn)行重新評價;若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。13.3.2采購1)供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制,且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計劃,在合格供方范圍內(nèi)選擇供方,并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款,驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容;2)特殊情況下,需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時,應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制,控制措施包括:a由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進(jìn)行審核,質(zhì)保師確;。b增加驗收檢驗項目和批次,必要時實施貨源處檢驗;c采購過程同時進(jìn)行供方評價,符合條件的可作為合格供方,列入合格供方名錄。13.3.3驗收入庫13.3.3.1材料到貨后,應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員,并將材料的質(zhì)量證明文件,一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。13.3.3.2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫”材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實物上;材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽”材料入庫驗收單”。13.3.3.3驗收合格的材料,憑”材料入庫驗收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù),并建立庫房臺帳。13.3.3.4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標(biāo)識,并按<不合格控制程序>規(guī)定進(jìn)行處理。13.3.4材料保管13.3.4.1進(jìn)庫材料應(yīng)按"合格"、"待驗"、"不合格"分區(qū),驗收合格的材料入庫后,分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。13.3.4.2材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其它材料隔離,存放時應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。13.3.4.3驗收合格的材料入庫后保管員做好管理,做到帳、物、證一致。13.3.4材料發(fā)放13.3.4.1領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。13.3.4.2材料發(fā)放時,保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等,雙方及檢驗員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。13.3.5材料代用1)生產(chǎn)中,若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時,應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意能夠代用,變更文件由材料、零部件責(zé)任人,設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽,涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。2)材料變更后,按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。13.4相關(guān)程序文件:材料、零部件控制程序14．作業(yè)(工藝)控制14.1總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量,就必須建立一個運行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。14.2范圍適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。14.3過程控制14.3.1方案審查設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查,應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。14.3.2工藝文件的編審和修改1)工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等,由技術(shù)人員編制,工藝責(zé)任師審核。2)工藝文件編制依據(jù):設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。3)工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序;工藝文件的發(fā)放按<質(zhì)量保證手冊>的規(guī)定執(zhí)行。14.3.3工藝文件的實施1)安裝前,工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加,并做記錄。2)生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣,嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行;檢查人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告,由專業(yè)責(zé)任人解決。3)工藝過程控制按工藝文件的工序要求進(jìn)行施工并做好施工記錄,檢驗人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗記錄,并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。14.3.4工裝的控制1)工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書,質(zhì)保師批準(zhǔn),繪制工裝圖紙。2)車間負(fù)責(zé)工裝制造,質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗;外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。3)無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門人員參加,填寫并簽署工裝驗證記錄卡,驗證合格后工裝才允許投入使用。4)驗證合格后,工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。14.4相關(guān)程序文件:工藝控制程序、文件與記錄控制程序。

15.焊接控制15.1總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定,確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。15.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。15.3氣瓶支架焊接過程控制15.3.1焊工管理1)從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。2)至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3)焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案,內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料,以便確定焊工證到期之前定期換證。15.3.2焊接材料1)焊接材料的采購、驗收、入庫、標(biāo)識執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2)焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。15.3.3氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡;焊接工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序;經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按<質(zhì)量保證手冊>的規(guī)定下發(fā)。15.3.4施焊控制1)焊接工藝紀(jì)律焊接時,焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊,認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字;施焊過程中,若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時,檢驗人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗記錄,并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。2)焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致,焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄,檢查合格后方允許上油漆。15.3.5焊接設(shè)備管理1)焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊”設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的設(shè)備控制部分,焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動;2)應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作;3)焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊”設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準(zhǔn),并應(yīng)完好,保證在周檢期內(nèi)。15.6相關(guān)程序文件1)焊接控制程序2)文件與記錄控制程序3)材料、零部件制程序16.檢驗控制16.1總則經(jīng)過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動,確保產(chǎn)品質(zhì)量。16.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗(含外協(xié)外購件檢驗)、制造過程檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。16.3檢驗與試驗過程的控制16.3.1安裝前檢驗準(zhǔn)備1)對檢驗人員的要求應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識和產(chǎn)品設(shè)計文件的技術(shù)要求,掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員;2)檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡,檢驗與試驗工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等,檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗與試驗責(zé)任人審核后按<質(zhì)量保證手冊>規(guī)定下發(fā);16.3.2檢驗檢測手段的控制1)檢驗檢測用設(shè)備儀器按”設(shè)備和檢驗與試驗控制”要素的要求進(jìn)行購置、驗收、驗證、管理;2)檢驗檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài);3)需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi),并能按期進(jìn)行周檢;需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。16.3.3安裝過程檢驗1)工序檢驗每一工序完工后,操作者進(jìn)行自檢、互檢,檢驗員專檢,檢驗合格后簽字交下道工序;2)當(dāng)檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時,按<不合格品控制程序>進(jìn)行處理;3)當(dāng)檢驗項目為見證點、停止點時,檢驗員還應(yīng)及時通知相應(yīng)責(zé)任人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序;4)重點檢查項目:a.焊接;b.支架強度試驗;c.系統(tǒng)氣密性試驗;d.不合格項:出現(xiàn)不合格項按2)處理。16.3.4檢驗資料的控制1)安裝過程(工序)的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生,并必須內(nèi)容齊全、簽字完整,竣工時檢驗員匯總;2)耐用安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作,并安裝在規(guī)定位置;3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制,包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件(隨機資料)。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶;產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管,保存期為5年;4)產(chǎn)品出廠文件(隨機資料)應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供;5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外,還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。16.3.5檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識1)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種:a)檢驗和試驗后合格;b)檢驗和試驗后不合格;c)檢驗和試驗后待定;d)未經(jīng)檢驗和試驗;2)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的對象:a)進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品;b)外購?fù)鈪f(xié)加工件;c)制造施工過程。3)標(biāo)識方法物資標(biāo)識使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識、銘牌等方法;制造施工過程標(biāo)識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4)只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和撤除,操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。5)無標(biāo)識的產(chǎn)品和過程,在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序;操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失應(yīng)及時報告,經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識,難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗、試驗。6)產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標(biāo)識方法,檢驗員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識,供應(yīng)科和倉庫保管員對進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識,質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。16.4相關(guān)程序文件1)檢驗與試驗控制程序2)材料、零部件控制程序3)文件和記錄制程序17.設(shè)備和檢驗試驗裝置控制17.1總則對設(shè)備和檢驗試驗裝置進(jìn)行控制,確保設(shè)備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài),滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。17.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制和管理,包括設(shè)備和檢驗試驗裝置控制、設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。17.3設(shè)備和檢驗試驗裝置控制17.3.1設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置1)各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)理批準(zhǔn);2)供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購置計劃,進(jìn)行采購;臨時購置計劃仍按照以上程序進(jìn)行;3)設(shè)備購置前,設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研,供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購;設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進(jìn)行驗收,并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄,并建立臺帳。4)若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,依據(jù)<不合格品控制程序>處理。17.3.2設(shè)備和檢驗試驗裝置的管理1)設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗,操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗,并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,達(dá)支”三會四懂”,即:會操作、會保養(yǎng)、會排除故障;懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。2)設(shè)備標(biāo)識應(yīng)齊全、明顯、有效,在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查;設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查,并做檢查記錄。3)計量器具在使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn),設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、審核計量器具周期檢定計劃;及時通知使用單位按周檢計劃,如期如數(shù)組織送檢。4)設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)對送檢情況詳細(xì)記錄,記錄應(yīng)保存兩個周期,便于各相關(guān)部門需要檢查。5)單位或個人借用計量器具,應(yīng)妥善保管,設(shè)備和檢驗試驗裝置管理人員有權(quán)按期收回,若在借用期間發(fā)生丟失、損壞,由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。6)計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單,經(jīng)設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人審查,報質(zhì)量保證點工程師批準(zhǔn)。17.3.3設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報廢1)設(shè)備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法,日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進(jìn)行;定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進(jìn)行,保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。2)設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修計劃,報質(zhì)保師審查,最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位,設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對修理情況進(jìn)行驗收,并做好維修、驗收記錄。3)設(shè)備報廢由使用人員提出申請,填定<設(shè)備設(shè)施報廢單>,由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交,設(shè)備組做好報廢記錄。17.4設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案,質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料。17.5設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識,內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。17.6相關(guān)程序控制文件1)設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序2)文件和資料控制程序

18.不合格品(項)控制18.1總則本章對不合格品(項)的標(biāo)識、記錄、隔離、評定及處理進(jìn)行規(guī)定,防止不合格品(項)的非預(yù)期使用或安裝。18.2適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品(項)的記錄、標(biāo)識、存放、隔離及處理。18.3不合格品(項)的范圍1)外購物資(包括材料、外協(xié)、外購件)不合格(項):規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購計劃的要求的物資;2)儲存不當(dāng)變形,不能使用的原材料、半成品;3)因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。18.4不合格品(項)的分級不合格品(項)分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級。18.5外購物資的不合格品(項)控制18.5.1外購材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進(jìn)貨檢驗不合格時,材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄,反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師,由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評價;18.5.2供應(yīng)科根據(jù)評價意見向供方提出處理意見;18.5.3對評價確定的不合格品(項),由倉管員在實物上標(biāo)識”不合格”標(biāo)記,并予以隔離。18.6安裝過程不合格品(項)的控制18.6.1制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處理的不合格品(項),除文件規(guī)定不允許返工的,由檢驗員通知施工者進(jìn)行返工,返工后重新檢驗;18.6.2安裝過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴(yán)重不合格,由檢驗員在實物上作出”暫?！睒?biāo)識,防止轉(zhuǎn)序,立即通知停止施工,按規(guī)18.6.3對嚴(yán)重不合格,質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師,由質(zhì)保師組織評審,作出處理意見。18.7不合格品(項)的處理18.7.1不合格品(項)的處理分為:返工、讓步和報廢;18.7.2返工處理由操作者按處理工藝實施;返工后,由檢驗員進(jìn)行檢驗確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)下道工序。18.7.3返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時,由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評審處理:對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理,否則做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告,交市場開發(fā)部與顧客溝通,商討處理意見。18.7.4判定報廢的不合格由檢驗員作出”報廢”標(biāo)識,生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。18.7.5對于出現(xiàn)的不合格品(項),由質(zhì)保師組織評審,作出處理意見,制訂糾正措施,事實并跟蹤驗證是否有效。18.8不合格的記錄18.8.1不合格的處理必須由處理工序檢驗員進(jìn)行記錄;18.8.2處理結(jié)束后,檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。18.9相關(guān)程序文件1)不合格品(項)控制程序2)文件和記錄控制程序

19.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制19.1總則本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理,內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定,以確保質(zhì)保體系的正常有效運行,使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。19.2適用范圍適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進(jìn)措施的控制。19.3質(zhì)量信息的控制19.3.1質(zhì)量信息的收集1)質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議;2)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息;3)市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見;4)其它部門科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。19.3.2質(zhì)量信息的匯總分析1)質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制,其它各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制;2)質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理,選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析,以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。19.3.3質(zhì)量信息的處理1)質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進(jìn)行分類,分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報;2)針對質(zhì)量信息中的不合格情況,由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施;3)質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實施;4)內(nèi)部質(zhì)量審核前,質(zhì)保辦匯總,作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。19.4內(nèi)部質(zhì)量審核19.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核的目的:確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。19.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍:質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。19.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理,在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下,各質(zhì)控系統(tǒng)配合。19.4.4根據(jù)<內(nèi)部質(zhì)量審核程序>,每年應(yīng)對所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。19.4.5參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。19.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序19.5.1審核前,質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單,編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,報質(zhì)保師批準(zhǔn)后實施;19.5.2審核組組長主持實施審核,包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議;19.5.3審核組組長編制審核報告,報質(zhì)保師審核,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方,限期整改;19.5.4受審方在接到不合格報告后,制定糾正措施,上報質(zhì)保辦;質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上組織審核員對糾正結(jié)果進(jìn)行驗證、確認(rèn);19.5.5質(zhì)保辦保存審核記錄,作為體系評審的依據(jù)。19.6監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理19.6.1監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的<監(jiān)檢意見通知書>,質(zhì)保辦報質(zhì)保師,質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù);19.6.2對監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的<監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單>,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù);19.6.3對于來自監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集,編制整改計劃報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實整改;19.6.4應(yīng)不定期對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪,收集質(zhì)量信息;19.6.5來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集,定期報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實施。19.5相關(guān)程序文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序

20.人員培訓(xùn)控制20.1總則本章對從事影響車用氣瓶安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定,以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。20.2適用范圍適用于本公司對車用氣瓶安裝許可所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。注:不包括焊接人員,焊接人員的培訓(xùn)、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。20.3人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式20.3.1公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分,培訓(xùn)計劃報質(zhì)保師審核,經(jīng)理批準(zhǔn)實施,計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育