金蝶系統(tǒng)總賬日常處理業(yè)務(wù)

概述總賬憑證是整個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，是整個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，憑證正確性將直接影響到整個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性。憑證處理一般流程如下圖憑證日常處理圖本章將圍繞具體的日常處理業(yè)務(wù)，將完整描述如何進(jìn)行日常的憑證錄入、復(fù)核、審核、過(guò)賬、沖銷、查詢等業(yè)務(wù)操作。日常處理業(yè)務(wù)憑證的錄入一般是由總賬會(huì)計(jì)在各自財(cái)務(wù)實(shí)體填制錄入憑證的過(guò)程，或檢查由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證的準(zhǔn)確性，例如：在資產(chǎn)管理系統(tǒng)與總賬聯(lián)用的情況下，由資產(chǎn)管理系統(tǒng)傳遞到總賬的固定資產(chǎn)憑證。憑證暫存是對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)的保存，不需要對(duì)暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，包括無(wú)須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。憑證保存是當(dāng)用戶執(zhí)行“提交”操作，系統(tǒng)執(zhí)行對(duì)憑證頭、憑證體、憑證尾的全部信息進(jìn)行合法性檢查，檢查全部通過(guò)則保存憑證。憑證復(fù)核是指出納對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款科目的憑證進(jìn)行復(fù)核，以確認(rèn)憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實(shí)際收付金額一致。在與出納系統(tǒng)聯(lián)用的情況下，復(fù)核通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應(yīng)的出納系統(tǒng)中現(xiàn)金和銀行日記賬；對(duì)已復(fù)核但未審核的憑證可以進(jìn)行反復(fù)核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證。反復(fù)核后，日記賬中相應(yīng)的記錄自動(dòng)被刪除。憑證審核一般由財(cái)務(wù)主管執(zhí)行，憑證審核在EAS系統(tǒng)通過(guò)兩種方式進(jìn)行：一種是不啟用工作流，由具有審核權(quán)限的用戶審核憑證；另外一種是啟用工作流的情況下，在錄入保存憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)將審核憑證任務(wù)通過(guò)工作流發(fā)送到憑證審核處理責(zé)任人。憑證過(guò)賬一般由總賬會(huì)計(jì)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿的過(guò)程，經(jīng)過(guò)記賬的憑證不允許被修改。只能采取補(bǔ)充憑證或者紅字沖銷的方式進(jìn)行更正。同樣，憑證的過(guò)賬在EAS系統(tǒng)中通過(guò)兩種方式進(jìn)行：一種是不啟用工作流，由具有過(guò)賬權(quán)限的用戶過(guò)賬；另外一種是在啟用工作流動(dòng)的情況下，在審核憑證以后系統(tǒng)將過(guò)賬憑證任務(wù)通過(guò)工作流發(fā)送到過(guò)賬處理責(zé)任人。本章可以學(xué)習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：如何新增憑證學(xué)如何核查詢稅憑證當(dāng)如何驅(qū)復(fù)核使憑證后如何芳審核憑憑證憶如何語(yǔ)將憑匯證過(guò)頁(yè)賬彩如何假制作要模式乏憑證侍如何已查詢臨憑證除匯總曬表仍如何沒(méi)進(jìn)行畝憑證照新增朋憑證滋新增課即錄濃入填古制憑更證的膜過(guò)程送。死憑證唯填制挎必須帝登陸瞇具體慎的實(shí)妻體組眾織，濤如案頭例中鞠英和抵集團(tuán)裝有限送公司輩，結(jié)英和餐集團(tuán)嚼等，馬詳細(xì)舌見(jiàn)業(yè)星務(wù)操兔作環(huán)夸境介紫紹。只憑證稀的錄仇入跟盼科目濁屬性拾有很嗚大關(guān)茂系，垃每類亂科目課的錄略入憑春證方慮法不樂(lè)一樣翻。大墊致有傾五種徹類型央：幼1、代憑證尋上的砌科目糖是普眉通券科目微，普兔通科財(cái)目即孟不具些有任酬何核壓算類琴型的安科目濫，即株除以魯下四覺(jué)類以偶外的歪科目慘；俯2、業(yè)憑證祖上的射科目肺進(jìn)行拿外幣翁核算螞科目村，包佳括核粱算單酷一幣抽別和敬核算獵多幣潤(rùn)別；嬌3、蓬憑證舊上的濾科目譽(yù)進(jìn)行幅數(shù)量熱金額展輔助沾核算導(dǎo)科目注；從4、稍憑證示上的碼科目宴掛接愈輔助轉(zhuǎn)賬核勸算科需目再；廚5、谷憑證捎上的疑科目抱進(jìn)行礦往來(lái)超業(yè)務(wù)碗核算踐科目盤。（膚請(qǐng)參漠見(jiàn)往飽來(lái)業(yè)溝務(wù)操澡作）皂。摸操作宣前提視：這總賬衫基礎(chǔ)紋資料步已經(jīng)頃全部丑錄入時(shí)EA嗓S系饞統(tǒng)；式憑證扯的暫吐存規(guī)逝則與返提交咱規(guī)則庫(kù)已配盒置完竟成；趙憑證毅號(hào)的索規(guī)則網(wǎng)已經(jīng)寨配置蠅完成開(kāi)，或行者總擦賬系壇統(tǒng)參喉數(shù)已吳經(jīng)啟蘭用目“看GL糟-0鎖31壞,憑白證處運(yùn)理使立用手產(chǎn)工編房碼絹”床。瓶任務(wù)奏1：榆20畢11誰(shuí)年1為月1降日支昆付職引工工蒙資1缸00劣00勸元。旋制作薦此張仙憑證場(chǎng)所涉劉及的快科目執(zhí)是普泡通科棄目，龜直接趴在憑嘩證新槳增界好面錄鼻入相拆關(guān)信紹息如夸操作摩演示互所示葬。之操作缸演示綠：陸在趟“聯(lián)金蝶翅EA廣S主賓控臺(tái)妹”呈界面升，選佛擇〖袋財(cái)務(wù)鑄會(huì)計(jì)踏〗糟〖總服賬〗枕〖憑期證處滴理〗蘭〖憑經(jīng)證新木增〗示，進(jìn)戀入滲“肯憑證哨新增撲”仁界面侄記賬莖日期百：缺鄉(xiāng)省值嫩取系竿統(tǒng)當(dāng)濃前日爬期，如允許多用戶樓自行職修改培，但棍不允凱許用膝戶直族接錄嫌入日藏期數(shù)擱值；忘業(yè)務(wù)芹日期撲：缺爭(zhēng)省值挽取系互統(tǒng)當(dāng)鄉(xiāng)前日套期，云允許浙用戶駛自行雄修改后，但失不允慧許用低戶直績(jī)接錄探入日薄期數(shù)續(xù)值，配業(yè)務(wù)淺日期積不能便大于沸記賬猴日期油；獅憑證懸類型侍：選宋取下我拉列摘表顯汁示所干有在梨基礎(chǔ)元資料揉中設(shè)繞置的掃憑證沸類型哲，可播在憑錢證類對(duì)型維艱護(hù)中爺設(shè)置算憑證溫的默叢認(rèn)類昨型；躁憑證集號(hào)：砍根據(jù)迷編碼井規(guī)則壩生成搶，也罵可手善工定曾義（唇系統(tǒng)緒參數(shù)成控制被GL皮_0執(zhí)31肺，參憑證豆處理員使用佩手工尚編碼斷項(xiàng)控訊制）刮；翼會(huì)計(jì)薄期間朱：系丙統(tǒng)會(huì)逝計(jì)期拔間；糕參考述信息票、附杠件數(shù)繩：手基工錄允入，勇系統(tǒng)拘非必肥錄項(xiàng)頭。陪摘要尺欄：暢對(duì)憑蠅證分閱錄的裕文字卸解釋看，可年以直毯接錄陜?nèi)?，電也可貿(mào)通過(guò)步F7換調(diào)用國(guó)到摘宵要庫(kù)玻中讀率取。負(fù)科目淺欄：款可直定接錄犁入會(huì)渴計(jì)科煤目代槽碼或充者助祖記碼可；也綁可通枝過(guò)系獸統(tǒng)參唐數(shù)設(shè)傳置自太動(dòng)出廈現(xiàn)會(huì)仁計(jì)科跪目提疤示窗吩，或撲者通塵過(guò)F炮7、紅雙擊筒鼠標(biāo)庫(kù)左鍵勺調(diào)出西會(huì)計(jì)性科目言代碼偽表。輛金額便欄：卡金額宴欄分迫為借召方金卸額和辯貸方舍金額巴兩欄蕉，只碗有科約目欄罷中選枕?yè)窳饲嗫颇糠麅?nèi)容越才能值進(jìn)行斗金額甚錄入秩，每留條分結(jié)錄的忠金額演只能壁在借水方或續(xù)貸方業(yè)，不浙能在妙借貸拉方雙瞇向同多時(shí)存專在。興報(bào)告別幣金午額欄療：分取為報(bào)而告幣輔借方規(guī)金額姓和報(bào)臺(tái)告幣肌貸方利金額扣兩欄鄉(xiāng)，缺汽省均講為空昂，當(dāng)碌用戶字錄入乓原幣捉金額沈或本宮位幣當(dāng)金額踩則系楚統(tǒng)自盟動(dòng)計(jì)良算取愧數(shù)；桃當(dāng)設(shè)蠅置數(shù)搶量、味金額周輔助吵核算脅的科偵目罵錄入警數(shù)量夏與單攤價(jià)則睬系統(tǒng)綢自動(dòng)腫計(jì)算剛?cè)?shù)瓦。允門許用余戶修予改系述統(tǒng)自芳動(dòng)計(jì)注算得夏出的全數(shù)值萍。系玻統(tǒng)提涼供檢沸驗(yàn)緒“拘原幣欲金額壘”守與論“俊折合拆報(bào)告沉幣匯頁(yè)率沃”轉(zhuǎn)的乘炸積是樣否與畝報(bào)告辜幣金抱額相役等、欲“羊本位姻幣金袋額污”眠與肆“犬折合散報(bào)告降幣匯宣率畜”養(yǎng)的濟(jì)乘積商是否慎與報(bào)扔告幣免金額侍相等妄，如軌不相卸等，載系統(tǒng)啦會(huì)提慘示是如否繼碑續(xù)，摘用戶釣可選與擇游“壓是稀”抓或顛“征否武”善。數(shù)較值上匆限為粗10撥00描，0右00尤，0什00茅，0朱00伶，小糧數(shù)位破數(shù)精召確值誓取自灰總賬咬系統(tǒng)副基礎(chǔ)駱資料霧的幣誤別設(shè)葵置處梯的核原算精昆度。查該列儉缺省載隱藏教，藍(lán)當(dāng)基“魔集團(tuán)跑管理寬系統(tǒng)貧”悶中系揀統(tǒng)參健數(shù)選江中壓“換啟用君報(bào)告糖貨幣絞”敘時(shí)，假則該磚列顯杯示；襲合計(jì)層：映系統(tǒng)謙會(huì)把山憑證東中的豈借貸飾方發(fā)趨生額俘分別旁進(jìn)行貼匯總使反映稅在此陸欄。堡任務(wù)奮2：鄰7月饑5日憂英和寫集團(tuán)繡收到濁某外蓋商投原資3音00偉00鋤美元分，存鳥(niǎo)入美妥元戶芳，當(dāng)蘭日匯闖率7執(zhí).9揚(yáng)0鄭。圈此案芬例是雀涉及選外幣狼核算楊業(yè)務(wù)至憑證邁，會(huì)別計(jì)科音目設(shè)擇置為口單一礎(chǔ)外幣很核算觀，或洽者是鋸核算酸多幣譯別、晌所有檔幣別適的會(huì)泊計(jì)科淹目。株錄入果憑證車時(shí)系側(cè)統(tǒng)自姻動(dòng)更溪換憑廢證格傾式為消外幣爭(zhēng)格式雕。外鈔幣匯理率為攔浮動(dòng)鏟匯率岡時(shí)匯靠率值帆才允鼓許更偉改，纖更改麻后的干匯率衛(wèi)值自霉動(dòng)在免輔助伙資料次中匯慰率表愛(ài)里新瘡增一萌條匯移率記命錄。仔操作銜演示晶：李在學(xué)“煩金蝶跪EA憂S主粉控臺(tái)株”啞界面判，選早擇〖趙財(cái)務(wù)掌會(huì)計(jì)竟〗典〖總素賬〗岸〖憑滲證處要理〗嶼〖憑拳證新霞增〗恭，進(jìn)第入住“棒憑證虎新增蹄”碼界面態(tài)新增張憑證稱時(shí)，福當(dāng)科雙目為擇外幣嬸核算否時(shí)，熊系統(tǒng)怠自動(dòng)勿進(jìn)入愧外幣貸憑證棋格式捐。出腰現(xiàn)幣摟別、碗原幣攤金額撕、匯跡率三息個(gè)項(xiàng)焦目，俯依次死錄入趣。本途位幣連=原朝幣*產(ch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