凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)文本

——部門（單位）名稱凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效管理聯(lián)絡(luò)員馮萬發(fā)聯(lián)系電員編制數(shù)201實(shí)有人數(shù)140公車編制數(shù)0實(shí)有公車數(shù)0單位職能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策及法律法規(guī)，以及省、州、市人民政府和上級主管部門的有關(guān)政策，研究擬定碧波鎮(zhèn)中心校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、州關(guān)于科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、科技興市戰(zhàn)略的實(shí)施，協(xié)調(diào)管理碧波鎮(zhèn)各領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)工作；組織制訂科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的具體政策措施。加強(qiáng)碧波鎮(zhèn)教育工作的統(tǒng)籌管理，推進(jìn)教育體制改革，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)各級各類學(xué)校教育發(fā)展，均衡教育資源，促進(jìn)教育公平；規(guī)劃、指導(dǎo)碧波鎮(zhèn)各級各類學(xué)校德育、法制宣傳教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作。主管全碧波鎮(zhèn)教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，在權(quán)限范圍內(nèi)，統(tǒng)籌規(guī)劃碧波鎮(zhèn)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，校長隊(duì)伍建設(shè)工作，按照管理權(quán)限制定碧波鎮(zhèn)教育招生計(jì)劃。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會保險基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款2654.932654.93000單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出2654.932654.930其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）合計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0000保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)管理制度：《凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效事前績效評估辦法》《凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效指標(biāo)管理辦法》《凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控辦法》《凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效評價辦法》《凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：凱里市碧波鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算績效目標(biāo)編制工作方案上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效2021年末以決算為依據(jù)年初預(yù)算數(shù)3328.68萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)83.71萬元，2021年本年收入3412.39萬元，2021年本年支出3412.39萬元。總體支出用于工資福利支出、商品服務(wù)支出和對個人和家庭的補(bǔ)助。工作成效：一是在財(cái)務(wù)上厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行部門決算，提高資金使用效率；二是在本年度加強(qiáng)了校園文化建設(shè)，學(xué)?；A(chǔ)實(shí)施不斷完善，促進(jìn)了學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展。部門中長期戰(zhàn)略目標(biāo)1、努力建設(shè)特色學(xué)校，積極創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)特色的學(xué)前教育、小學(xué)教育和初中教育。2、促進(jìn)以升學(xué)為主的中考教育模式轉(zhuǎn)向?yàn)閷W(xué)生未來發(fā)展的素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型，大力實(shí)施素質(zhì)教育，立德樹人，培養(yǎng)“四有”的優(yōu)秀學(xué)生源。3、提升教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)教學(xué)研究，加強(qiáng)校本課程建設(shè)，提高課堂教學(xué)實(shí)效。4、加強(qiáng)教師師資培訓(xùn)，落實(shí)名師工程，實(shí)現(xiàn)名師+團(tuán)隊(duì)的引領(lǐng)。5、積極創(chuàng)辦學(xué)校民族文化建設(shè)，構(gòu)建民族文化特色進(jìn)校園。6、加強(qiáng)學(xué)校后勤保障工作，提高學(xué)校（幼兒園）辦學(xué)條件，建設(shè)校園安全工程。本年度總體績效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）1、大力實(shí)施素質(zhì)教育，立德樹人，培養(yǎng)“四有”的優(yōu)秀生源。實(shí)現(xiàn)中考升學(xué)率每屆提高5%以上目標(biāo)。2、加強(qiáng)教師師資培訓(xùn)，落實(shí)名師工程，實(shí)現(xiàn)名師+團(tuán)隊(duì)的引領(lǐng)，全年實(shí)現(xiàn)師資培訓(xùn)覆蓋面95%以上。3、認(rèn)真落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧，努力做好各類家庭生活困難的貧困生和建檔立卡貧困生的資助工作。以全體師生身體健康為核心，加強(qiáng)學(xué)校營養(yǎng)餐管理工作。部門年度詳細(xì)績效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容目標(biāo)1學(xué)校教學(xué)常規(guī)工作目標(biāo)2校園文化活動建設(shè)目標(biāo)3學(xué)生膳食營養(yǎng)餐和學(xué)生資助管理目標(biāo)4鄉(xiāng)村名師+團(tuán)隊(duì)示范課目標(biāo)5對招聘年輕教師的幫扶目標(biāo)6教師繼續(xù)教育培訓(xùn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算符號指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率＝100%反映本單位年度預(yù)算完成程度預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度預(yù)算績效管理績效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況績效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購管理政府采購執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運(yùn)行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)常規(guī)工作≥8次深入到各學(xué)校檢查教學(xué)常規(guī)資料圖片等。校園文化活動≥3次反映學(xué)校開展活動的圖片、簡報(bào)等。學(xué)生膳食營養(yǎng)餐和學(xué)生資助≥6次進(jìn)學(xué)校查閱食堂營養(yǎng)餐資料和學(xué)生資助資料，依據(jù)相關(guān)資料、圖片、簡報(bào)等。鄉(xiāng)村名師+團(tuán)隊(duì)示范課≥3次反映本中心校組織全鎮(zhèn)名師、骨干教師進(jìn)行鎮(zhèn)級示范課，查閱相關(guān)資料，圖片、簡報(bào)等。新招聘年輕教師幫扶≥15人學(xué)校工作計(jì)劃、老教師指導(dǎo)新教師如何備課、上課等相關(guān)資料及圖片和簡報(bào)等。教師繼續(xù)教育培訓(xùn)≥140人學(xué)校工作計(jì)劃、教師培訓(xùn)筆記、簡報(bào)。質(zhì)量指標(biāo)教學(xué)常規(guī)工作定性提升通過查閱教師的計(jì)劃、備課、上課、作業(yè)批改等根據(jù)相關(guān)資料圖片等提高教師緊迫感與責(zé)任感。校園文化活動定性提升反映通過校園文化活動，豐富學(xué)生課外活動，提升學(xué)生綜合能力素質(zhì)，依據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃、圖片、簡報(bào)等。學(xué)生膳食營養(yǎng)餐和學(xué)生資助定性全覆蓋反映建檔立卡學(xué)生受資助資金發(fā)放和學(xué)生享受營養(yǎng)餐，查閱發(fā)放清冊和營養(yǎng)餐花名冊。鄉(xiāng)村名師+團(tuán)隊(duì)示范課定性提高通過本中心校組織全體教師觀摩鄉(xiāng)村名師示范課提高全體教師的教學(xué)技能，依據(jù)查閱相關(guān)資料圖片和簡報(bào)等。新招聘年輕教師幫扶定性提高通過教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的教師對年輕教師在課堂教學(xué)上的不斷地指導(dǎo)，使新進(jìn)教師的教學(xué)業(yè)務(wù)水平得到很大的挺高。依據(jù)有學(xué)校教研活動安排，圖片、簡報(bào)等。教師繼續(xù)教育培訓(xùn)定性全覆蓋反映教師參加繼教培訓(xùn)參與率，提高廣大教師業(yè)務(wù)水平。教師培訓(xùn)筆記、簡報(bào)。時效指標(biāo)各項(xiàng)工作完成時間定性2022年12月底前反映本單位完成各項(xiàng)工作時限。成本指標(biāo)公共財(cái)政撥款支出≤2654.93萬元反映本單位2022年部門決算。效益指標(biāo)學(xué)生營養(yǎng)餐和建檔立卡學(xué)生資助定性全覆蓋反映政府對學(xué)生享受資助和享受營養(yǎng)餐的大力資助。滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)群眾滿意度≥85%反映群眾對本單位工作滿意情況，依據(jù)問卷調(diào)查和發(fā)函方式。其他需說明的問題無注：表的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減。最近年度績效評價情況組織主體評價報(bào)告列示的主要問題單位（部門）自評財(cái)政部門□1.本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各學(xué)校位置分布較為分散，對于開展績效評價工作困難較大，近年來更換財(cái)務(wù)人員較頻繁，財(cái)務(wù)人員掌握基本業(yè)務(wù)知識較少，不利于開展業(yè)務(wù)工作。2.預(yù)算績效管理知識有待加強(qiáng)，提高預(yù)算績效專業(yè)人員水平成為當(dāng)務(wù)之急。3.績效管理未能貫穿全鎮(zhèn)教育教學(xué)點(diǎn)面，資金項(xiàng)目未能按時上報(bào)，保障學(xué)校工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)不夠及時。評價結(jié)論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話備注蘭方奇碧波鎮(zhèn)中心校校慶華碧波鎮(zhèn)中心校副校廷彪碧波鎮(zhèn)中心校辦公室主萬發(fā)碧波鎮(zhèn)中心校會永艷碧波鎮(zhèn)中心校報(bào)賬星鋼碧波鎮(zhèn)中心校工作位意見：部門審核意見：審簽人：2022年1月25日審簽人：年月日材料報(bào)送情況部門（單位）整體支出績效目標(biāo)基本信息表（績申表-1）部門（單位）整體支出主要工作任務(wù)績效目標(biāo)申報(bào)表（績申表-2）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)計(jì)指標(biāo)值（績申表-3）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)審核表（績申表-4）財(cái)政部門審核意見審核意見：審核人：科室負(fù)責(zé)人：2022年1月25日單位負(fù)責(zé)人：蘭方奇聯(lián)系電話報(bào)人：馮