房產公司施工管理規(guī)程

1.目的管理、控制設計變更，確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關工程變更的管理和控制。職責3.1項目工程部負責各類工程變更的最終確認和實施；3.2銷售部負責相關變更的確認、信息傳遞和跟蹤驗證；3.3工程成本管理部負責相關變更的費用預算；3.4總經理（或其授權人）負責客戶變更的審批。工作程序4.1.顧客要求的變更4.1.1顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后） ，銷售部經辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費用(設計費和材料費等 )要由顧客自行承擔。4.1.2顧客要求變更，銷售部經辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入《合同評審表》并請顧客確認， 《合同評審表》由銷售部指定人員負責依次傳遞到項目工程部、 設計單位和工程成本管理部審簽意見。 在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負責人根據他們的意見簽署本部門的意見或建議， 并最終報請總經理 （或其授權人）審批確定。4.1.3各會審部門在審簽意見時若不同意變更， 必須詳細說明理由。 項目工程部若同意變更，須同時注明對《設計變更聯(lián)系單》的時限要求，工程成本管理部會審主要對工程變更所產生的費用進行估算，以便總經理（或其授權人）能在獲得充分信息的情況下進行審批。4.1.4經總經理（或其授權人）最終審批不同意更改的，《合同評審表》原件由銷售部保存，銷售部經辦人（銷售員）須及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。4.1.5經總經理（或其授權人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時將《合同評審表》復印并傳遞給設計單位及項目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項目工程部共同催促設計單位及時出具《設計變更聯(lián)系單》一式四份，項目工程部負責領取二份，銷售部負責領取二份并發(fā)工程成本管理部一份。4.1.6設計單位出具《設計變更聯(lián)系單》后，工程成本管理部須及時核算應由顧客承擔的費用并書面提供給銷售部，并由銷售部經辦人（銷售員）及時與顧客簽訂補充協(xié)議。4.1.7對于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負責督促項目工程部進行相應的工程變更并進行實地驗證。4.2本公司要求的變更4.2.1公司高層領導要求的變更4.2.1.1公司高層領導要求的設計變更， 由策劃部統(tǒng)一向設計單位發(fā)書面文件要求更改并同時抄送銷售部和項目工程部，并須催促設計單位及時出具《設計變更聯(lián)系單》 ，銷售部負責跟蹤驗證項目工程部是否已按要求進行了工程變更。4.2.1.2

工程成本管理部負責變更的費用預算。4.2.1.3銷售部負責及時統(tǒng)計發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋），并及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議。4.2.2項目工程部要求的變更4.2.2.1項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設計不合理并要求變更，統(tǒng)一由項目工程部負責向設計單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認。4.2.2.2由項目工程部《工程聯(lián)系單》引起的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項目工程部須向銷售部及時傳遞書面的變更信息。4.2.2.3工程成本管理部負責變更的費用預算。4.2.2.4根據項目工程部的變更信息，銷售部須及時統(tǒng)計變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領導意見后及時進行相應的處理。4.2.3設計單位要求的調整4.2.3.1本公司原則上不允許設計單位擅自調整已經確認的設計圖紙，但因技術方面的考慮確需對原設計進行調整時，設計單位可出具《設計變更聯(lián)系單》 。4.2.3.2項目工程部須對照原設計圖紙對設計單位出具的《設計變更聯(lián)系單》進行認真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。4.2.3.3工程成本管理部負責變更的費用預算。4.2.3.4根據項目部的變更信息，銷售部須及時統(tǒng)計變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領導意見后及時進行相應的處理。相關/支持性文件5.1設計和開發(fā)控制程序5.2工程管理過程控制程序5.3內部溝通控制程序5.4合同評審程序質量記錄6.1合同評審表(GT/QR•09-01)1. 目的用于指導公司設備采購過程的控制，確保采購設備符合要求。2. 適用范圍適用于本公司全面管理運作的開發(fā)項目中重大設備（單價 3萬元及以上）的采購控制。 3萬元以下的設備采購控制執(zhí)行《物資采購控制程序》 。職責3.1材料設備部負責設備采購過程的組織和對設備供方的評價、選擇和控制，簽訂采購合同；3.2總工程師辦公室負責對采購設備技術要求的評價，組織編制招標文件，組織采購設備的驗證；3.3項目工程部負責提供采購計劃，配合實施設備的安裝；3.4分管領導負責采購計劃、招標文件及決標報告的審批；3.5總經理（或其授權人）或董事長負責采購合同的審批和簽署。工作程序4.1采購準備4.1.1 材料設備部根據項目工程部提供的《采購計劃表》及時收集、熟悉需購設備的有關要求，了解設備的設計型號、規(guī)格、技術參數、數量等。4.1.2 總工程師辦公室負責組織材料設備部、 項目工程部等部門與設計單位就給排水、 電氣、暖通等專業(yè)的設備選型進行協(xié)商。對于重大設備選型（如電梯、中央空調等） ，須將協(xié)商內容和結果等形成紀要報董事長閱知。4.1.3 材料設備部根據協(xié)商結果及時組織收集國內外設備生產廠商的名錄，了解其生產能力、產品品質、用戶使用情況及信譽等，進行初步篩選，并作出評價。4.2招、投標4.2.1總工程師辦公室根據項目的設計要求負責及時組織編制招標文件或詢價書。招標文件或詢價書應要求投標單位在投標文件或報價書中明確設備的規(guī)格型號、 性能特點、價格（注明報價所包括的項目）、售后服務以及承諾優(yōu)惠折扣等。招標文件或詢價書應征求設計單位和項目工程部有關人員意見，并經分管領導審定。4.2.2材料設備部負責向設備生產廠商發(fā)出招標文件或詢價書。一般應選擇三家以上供應廠商投標。4.2.3由總工程師辦公室組織項目負責人、材料設備部和項目工程部有關人員對投標單位進行實地考察并形成書面報告，并填寫《供方評價表》 。具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》 。4.2.4 材料設備部收到供應廠商的投標文件或報價書后，負責組織進行評標。評標會議由分管領導主持，由總經理或其授權人、項目負責人、項目工程部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設計單位有關人員參加。4.2.5 根據評標結果，由總工程師辦公室負責撰寫《設備招投標決標報告》 ，經分管領導審核后呈報總經理（或其授權人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10萬元及以上的設備，需報董事長審定?！对O備招投標決標報告》須包括以下基本內容：a．投標單位考察情況對比分析b．投標單位投標書或報價書承諾的價格、服務等的對比分析c．投標單位綜合評比分析d．建議最終供貨廠商及成交價格e．其它相關資料4.2.6 經審定的最終供貨廠商，材料設備部須建立《合格供方檔案》

。4.3合同起草4.3.1材料設備部根據設計要求及供應廠商投標文件，負責起草設備采購合同文本。4.3.2 設備采購合同內容應包括：a. 設備型號或規(guī)格、商標、生產廠家；b. 訂購數量、設備單價及合同總價；c. 技術參數和質量標準，質量保證期限；d. 付款方式；e. 供貨時間；f. 交貨地點、方式及違約責任；g. 驗收標準與方式；h. 如包括安裝，則應明確安裝期限，雙方配合職責及范圍；i. 隨機備品、配件、工具數量及供應辦法；j. 售后服務承諾。4.4采購合同的評審4.4.1 采購合同的評審由分管領導主持，由總經理或其授權人、項目負責人、項目工程部、材料設備部、總工程師辦公室、 工程成本管理部及設計單位有關人員和參加評審，會議紀要。4.4.2 評審采購合同，以確定：a. 設備型號、規(guī)格、數量已滿足設計和使用要求；b. 設備價格是否合適；c. 供貨時間、安裝時間符合工程項目建設進度計劃；

形成評審d. 付款方式符合財務制度；e. 合同條款符合國家相關法規(guī)。4.5合同簽訂4.5.1 材料設備部根據合同草案及合同評審紀要，負責與設備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。4.5.2合同金額3~10萬元(不含10萬元)，由總經理或其授權人簽署，公司蓋章后生效。合同金額在10萬元以上(含10萬元)，由總經理審核后，報董事長簽署，公司蓋章后生效。4.5.3 合同文本須送綜合管理部和計劃財務部各一份，以存檔備查。4.6采購設備的驗證當設備到貨后，供貨方需提供產品的合格證明文件，由總工程師辦公室組織設備驗證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。4.6設備供方考核控制4.6.1 材料設備部負責組織對設備供方進行考核，并填寫《供方考核表》

。4.6.2對設備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進行。若在合同履行過程中出現(xiàn)產品或服務不合格，須提前進行考核，采取相應措施進行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。4.7材料設備部負責對設備方面的供方建立

《合格供方檔案》，內容包括《供方評價表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽、業(yè)績、能力、質量的有關記錄、文件。檔案由材料設備部負責保存。相關/支持性文件5.1物資采購控制程序5.2合格供方控制程序5.3供方考察工作規(guī)程5.4項目開發(fā)建設計劃質量記錄6.1質量文件審批單 (GT/QR•01-04)6.2采購計劃表(GT/QR•12-01)6.3供方評價表(GT/QR•13-01)6.4供方考核表(GT/QR•13-02)6.5供方考察報告 (GT/QR•13-04)1. 目的通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中選擇供方前對施工、監(jiān)理單位及材料、設備供應廠商的考察，對新材料、新設備供應廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。3. 職責3.1總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2施工、監(jiān)理單位的考察工作由項目負責人及總工程師辦公室負責組織實施，項目工程部配合。3.3材料及一般設備供方的考察由材料設備部組織實施，總工程師辦公室和項目工程部配合。3.4重大設備、新材料、新設備的考察由總工程師辦公室組織實施，材料設備部和項目工程部配合。工作程序4.1考察準備4.1.1考察前，由責任部門制定考察計劃，確定考察內容。4.1.2從投標報名單位中選擇資質符合要求、項目班子組成合理、市場信譽較好的施工、監(jiān)理單位進行考察；選擇生產能力強，質量穩(wěn)定、售后服務完善的材料、設備供應廠商進行考察。新材料、新設備供應廠商的考察由總工程師辦公室根據需要確定。4.1.3對以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設備供應廠商可免予考察。4.2施工、監(jiān)理單位考察4.2.1考察組由項目負責人、總工程師辦公室、項目工程部（土建和安裝人員若干名）組成。4.2.2考察項目需為擬派項目班子負責人直接從事的工程。4.2.3一般選擇一個在建工程和一個建成工程進行考察。4.2.4到達現(xiàn)場后，考察組應首先聽取情況介紹。4.2.4.1投標單位負責人對公司和項目班子的情況介紹。4.2.4.2項目班子負責人對所考察工程的概況及采取的質量、進度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。4.2.4.3項目班子負責人對投標項目的管理思路介紹。4.2.4.4聽取業(yè)主單位的評價。4.2.5現(xiàn)場檢查應根據施工進度情況選擇若干分項、分部工程，一般地下室、重要設備機房、底層或大堂、頂層應作為重點，標準層可選擇2-3個樓層進行檢查。4.2.6對被考察單位質量管理體系運行情況也應作為檢查重點，可通過查閱有關工程資料進行了解。4.3材料、設備供方考察4.3.1考察組由項目負責人、材料設備部、總工程師辦公室、項目工程部組成。4.3.2考察組首先應聽取企業(yè)負責人的情況介紹。4.3.3現(xiàn)場考察主要內容為：廠區(qū)、車間環(huán)境、生產秩序、工人工作狀況；生產設備運行情況；原材料檢驗控制情況；半成品檢驗、成品檢驗手段、檢測設備；產品標識、質量記錄檢查；材料、設備的儲運情況。4.3.4對有特殊生產工藝要求的材料、設備，需對其生產流程作重點檢查。4.3.5使用方考察對材料、設備的使用情況，應要求供方選擇若干使用單位進行實地查看，并聽取業(yè)主意見。4.4考察報告4.4.1考察工作完成后，由責任部門負責整理考察報告，報告應包括：被考察單位的資質、信譽情況；對擬派項目班子的人員組成及工程經歷或擬供設備性能的評價；工程現(xiàn)場檢查情況或生產場地、生產設備情況；對實物產品質量及質量管理體系運行情況進行評價；是否選擇為合格供方的建議。4.4.2考察報告需報分管領導審閱。4.4.3根據考察報告和其他相關資料，由責任部門填寫《供方評價表》。4.4.4對評價合格的單位，考察報告需存入《合格供方檔案》。相關/支持性文件5.1合格供方控制程序5.2物資采購控制程序5.3設備采購工作規(guī)程質量記錄6.1供方評價表(GT/QR•13-01)6.2供方考察報告 (GT/QR•13-04)1. 編制目的用于規(guī)范工程管理人員開展項目開工前的準備工作，確保該項工作處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍本規(guī)程適用于項目開工前準備工作各階段的管理與控制。3. 職責3.1總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。4. 管理過程4.1資料準備4.1.1 項目工程部管理人員需對本項目的基本情況進行了解， 取得包括建設背景、 規(guī)劃條件、項目位置規(guī)模、用地范圍、項目策劃定位、項目建設計劃、設計圖紙等相關資料。4.1.2 項目工程部管理人員需向有關部門了解本地塊內部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應圖紙。地下管線是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。

當遇到地下管線影響施工的情況時，

需向有關部門提出遷移申請或采取其他措施。4.1.3 項目工程部需將管線資料整理后提供設計及前期管理部，

作為設計或申請工程管線接口的依據。各種管線資料要列入受控文件范圍。4.2紅線測量定位由工程部委托勘測部門對本地塊道路紅線或規(guī)劃紅線進行定位測量，定位點應做好可靠保護，防止破壞。對勘測單位提供的標高引測點應做好記錄。 勘測定位資料需列入受控文件范圍。4.3場地平整4.3.1 由項目工程部組織場地原土標高測量。4.3.2 組織場地平整工作。場地平整時需注意質量：a. 應先清除地表植被及垃圾；b. 河塘回填前應先排除塘內積水；c. 嚴格控制回填材料質量，以防影響工程施工；d. 對場內土質較差的部位應采取另外處理措施。4.3.3 場地平整完成后，項目工程部應組織復測，確保標高達到施工要求。4.4地質勘察地質勘察是指為工程建設的規(guī)劃、設計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質、水文等要素進行測繪、勘探、測試，并提供建設所需的勘察成果的活動。 地質勘察可分為初步勘察和詳細勘察兩個階段。初步勘察應滿足初步設計的要求， 詳細勘察應滿足施工圖設計的要求。4.4.1 由項目工程部組織參加勘察招標的單位進行現(xiàn)場踏勘、答疑，會同設計回答投標單位對招標文件和勘察任務書中的有關疑問。4.4.2 地質勘察開始前， 項目工程部應會同設計人員對勘察單位提交的勘察組織設計進行審核：看勘察手段、布孔方案和鉆探深度是否滿足勘察任務書的要求； 勘察進度是否滿足設計出圖的要求；人員、機械是否達到標書的承諾，能否滿足施工要求。4.4.3 項目工程部應做好地質勘察過程中的檢查工作，必要時拍攝圖像資料，對勘察過程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導致的補孔或孔深增加情況及時通知設計單位共同解決， 并簽發(fā)聯(lián)系單予以確認。 勘察過程中，應督促勘察單位對取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時比較、參考。4.4.4 當收到勘察成果后， 項目工程部應及時會同總工程師辦公室和設計單位對勘察報告的內容進行審核，如報告中缺少某些設計參數，則要求勘察單位補充完整。4.4.5 地質勘察報告、勘察要求及地質勘察招標文件應列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。4.5臨時設施施工4.5.1 項目工程部應根據建筑總平面圖對場內的臨時道路、排水設施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場辦公設施進行布局， 報分管領導審批同意后組織施工。 臨時道路應滿足施工時通過重型車輛的要求。4.5.2 項目工程部應預估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請及現(xiàn)場查勘、定位和設置的工作。4.5.3 各項臨時設施完成后，項目工程部應做好驗收工作。4.6建筑定位、放線及灰線驗收在取得建筑施工平面圖后，由項目工程部負責委托勘測單位對建筑物進行現(xiàn)場定位、放線，并取得定位資料，然后委托灰線組進行灰線驗收。對定位點，項目工程部應負責做好保護。4.7由項目工程部在現(xiàn)場設置控制性水準點和坐標點，這些點應設置穩(wěn)固、

分布均勻、相互通視、遠離基坑和道路。 水準點和坐標點應定期檢查、校核，

對發(fā)生位移和沉降的點應及時記錄，采取相應措施。4.8根據設計單位提出的試樁要求，

則由項目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗工作。

施工前應檢查樁基施工單位的機械設備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件。現(xiàn)場管理人員應檢查試樁情況并取得沉樁參數記錄， 應特別注意貫入度、充盈系數、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數的準確性。試樁或靜載試驗報告應列入受控文件范圍。4.9施工前項目工程部應配合做好施工、監(jiān)理、設備及材料招標工作，具體參見《物資采購控制程序》、《設備采購工作規(guī)程》、《合格供方控制程序》。5. 相關/支持性文件5.1物資采購控制程序5.2合格供方控制程序5.3工程管理過程控制程序5.4設備采購工作規(guī)程5.5工程技術文件和資料控制規(guī)程5.5樁基工程施工管理規(guī)程6.質量記錄6.1質量文件審批單(GT/QR•01-04)6.2外來文件處理單(GT/QR•01-05)6.3工程類受控文件發(fā)放清單(GT/QR•01-12)6.4施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計表(GT/QR•15-03)6.5施工單位機械設備證明文件檢查表(GT/QR•15-06)6.6樁基施工記錄(GT/QR•15-16)6.7檢驗、試驗報告檢查表(GT/QR•23-01)1. 編制目的規(guī)范各種工程會議按時召開，確保工程會議處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍適用于各種工程日常管理會議和內部會議。3. 職責3.1總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。管理過程4.1會議通知及準備4.1.1會議召集人負責通知有關單位、部門及相關人員參加，明確時間、地點和內容，對重要會議需采用書面形式通知。4.1.2有關會議資料需提前送閱，以便參加人員做好準備。4.1.3會議發(fā)言人要提前做好準備，對重要的發(fā)言稿如有必要應提請相關的領導審閱。4.1.5提前指定會議記錄人，各參加人員準時列席會議并簽到。4.2圖紙會審會議4.2.1會議由項目工程部負責組織，由設計人員負責答疑。4.2.2會議應在工程開工前進行，具體地點、時間由項目工程部確定，并通知各有關單位。施工單位、項目工程部、監(jiān)理單位應提前進行圖紙預會審并形成書面材料，匯總后在圖紙正式會審前三天提交設計單位，在此基礎上，組織總工程師辦公室、工程成本管理部、設計、監(jiān)理、施工單位人員進行正式的圖紙會審。4.2.3施工單位負責會議記錄，設計單位、監(jiān)理單位、項目工程部負責審核并送交項目工程部經理審閱，最終形成圖紙會審紀要，經施工單位、設計單位、項目工程部、監(jiān)理公司蓋章確認，由項目工程部負責分發(fā)各有關單位，并填寫《工程類受控文件發(fā)放清單》，對會審紀要編碼登記于《受控文件清單》。4.3質檢、安檢交底會議4.3.1會議由項目工程部負責組織，由質監(jiān)站、安監(jiān)站責任人負責交底。4.3.2會議應在工程開工前進行，時間、地點由質監(jiān)、安監(jiān)單位確定，并通知各有關單位，參加會議人員由質監(jiān)站、安監(jiān)站、項目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關人員組成。4.3.3交底紀錄表、單應納入受控文件范圍，登記于《受控文件清單》 。4.4監(jiān)理例會4.4.1會議由監(jiān)理單位組織，每兩周不得小于一次。4.4.2會議參加人員由項目工程部經理及分管人員，監(jiān)理單位總監(jiān)、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，施工單位的項目經理、技術負責人、施工員及其他有關人員組成。4.4.3會議由總監(jiān)主持，內容主要是協(xié)調施工過程中各方面的關系，對本階段施工提出具體的要求。會議由監(jiān)理公司記錄形成會議紀要，并負責分發(fā)各有關單位，項目工程部對會議紀要編碼并登記于《受控文件清單》。4.5項目工程部例會4.5.1會議由項目工程部經理主持，每周一次。4.5.2會議參加人員由項目工程部人員組成。4.5.3會議內容主要是各分管人員對本周的工作情況進行總結匯報，提出施工過程中需項目工程部配合解決的問題，特別要對施工過程中質量問題找出原因及改進措施，針對本周計劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施。項目工程部經理對本周整個項目的工作情況作總結，指出不足之處，并對各分管人員提出的需項目工程部配合及需解決的問題給予答復解決。4.6臨時會議及其他會議4.6.1對需臨時召開的會議、應由相關負責人組織召開，必要時需作好記錄，形成會議紀要，編碼填寫相應記錄。4.6.2對需項目工程部參加其他的會議，相關人員應積極按時參加，并做好筆記。相關/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程技術文件和資料控制規(guī)程質量記錄6.1受控文件清單 (GT/QR•01-01)6.2質量文件審批單 (GT/QR•01-04)6.3工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR•01-12目的通過嚴格、有效管理，使工程質量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質量的持續(xù)改進和提高。工程承包合同文件、 設計文件、國家及有關部門頒發(fā)的質量管理法律、 法規(guī)性文件、有關質量檢驗和控制的專門技術法規(guī)性依據（如工程質量檢驗評定標準、材料及其制品的技術標準等）是質量控制的依據。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目的工程質量管理工作。職責3.1總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項目工程部負責工程質量的日常管理工作，組織工程驗收，向項目負責人、總工程師、總經理逐月匯報工程質量情況；3.3總工程師辦公室負責對各項目的質量管理工作進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的質量問題督促整改，組織重大質量問題的處理和驗收工作，組織工程質量評定工作；3.4工程質量目標由總經理確定；3.5工程質量等級由質量評定小組投票決定，總經理最終核準。工作程序施工過程中應緊密聯(lián)系監(jiān)理方， 督促監(jiān)理方按監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則開展工作。 同時結合自身掌握的現(xiàn)場施工狀況，檢查監(jiān)理方在質量控制方面的工作質量。為現(xiàn)場管理工作需要，應和監(jiān)理共同營建良好的施工管理環(huán)境，形成一系列的制度，包括：總監(jiān)理工程師負責制施工圖會審及設計交底制度工程開工申請制度施工組織設計和施工方案報審制度工程材料、半成品質檢制度隱蔽工程的驗收制度工程變更簽證制度工程款支付簽審制度工程質量事故處理制度工程質量檢查制度工程管理日記（監(jiān)理日記）、監(jiān)理月報制度監(jiān)理例會制度4.1事前控制事前控制是指建設工程施工正式開始前或各分部、分項工程施工開始前即對影響工程質量的各種因素進行控制。主要從兩方面入手，一方面是對承包商的施工準備工作的質量進行全面的檢查與控制；另一方面是應組織好有關工作的質量保證，如圖紙會審、技術交底以及處理設計變更以及檢查監(jiān)理單位的準備工作。4.1.1 由公司總經理確定工程質量等級目標， 并在招標文件和施工合同中明確目標及獎罰措施。4.1.2 正式施工前應督促施工單位按合同要求建立起質量控制系統(tǒng)組織， 即由項目經理領導下建立起各級質量責任制，做到層層把關，嚴格控制。4.1.3 督促施工單位建立起完善的質量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質量。4.1.4 對從事質量管理的乙方人員和從事特殊、專業(yè)工種的施工人員的資質應嚴格審查，做到持證上崗。4.1.5 對原材料、半成品和各種構配件的質量進行檢查，做到不合格材料不進入施工階段，具體執(zhí)行《工程材料管理工作規(guī)程》 。4.1.6對進場施工的主要機械、設備性能（檢驗合格證明文件）進行檢查，保證其能夠正常運行。4.1.7對乙方選擇的分承包方（如果有）的資質和人員、機械的施工準備情況進行檢查并報項目負責人批準。4.1.8 會同監(jiān)理單位、設計單位對施工單位提交的施工組織設計、 施工方案等進行嚴格審核，施工組織設計和重要方案須報總工程師審批后才能實施。4.1.9 對施工中采用的新技術、新工藝、新材料進行審核把關。施工單位只有在充分熟悉、了解的基礎上并進行必要的試驗和檢驗后才能正式采用。4.1.10 會同監(jiān)理單位對標高和軸線進行復核、檢查。4.1.11 組織進行圖紙會審和技術交底工作。4.1.12 審核開工申請，只有在各種條件全部具備后才能正式進入施工。4.1.13以ISO9002質量保證體系為標準在項目工程部內部建立崗位責任制，落實各項管理制度和工作程序并嚴格參照實施。4.1.14督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則并根據合同明確雙方職責。4.1.15 建立裝飾工程樣板制度，對重要的裝飾工程需邀請設計單位和公司分管領導參加樣板驗收，通過后才能進入大面積施工。項目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗收記錄》 。4.2事中控制4.2.1 對施工單位的質量控制自檢系統(tǒng)進行監(jiān)督，使其能在質量管理中始終發(fā)揮良好作用。4.2.2 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質量控制， 使其能將影響工序質量的因素自始至終都納入質量管理范圍；督促承包方對重要的和復雜施工項目或工序要作為重點設立質量控制點，加強控制；及時檢查與審核施工承包方提交的質量統(tǒng)計分析資料和質量控制圖表； 對于重要的工程部位或專業(yè)工程， 還要進行試驗和復核 （樁基工程、混凝土工程等分項工程進行重點控制）。4.2.3 在施工過程中進行跟蹤監(jiān)控， 隨時密切注意承包方在施工過程中是否發(fā)生了不利于保證工程質量的變化， 如施工材料質量、混合料的配合比、 施工機械的運行與使用情況、 計量設備的準確性，上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否始終符合要求。4.2.4 嚴格工序間的交接檢查。對于主要工序作業(yè)和隱蔽工程應在規(guī)定的時間內檢查、確認其質量符合要求并簽復隱蔽工程驗收單后， 才能進行下道工序。 混凝土澆筑應建立澆筑前各工種會簽和澆筑令制度。4.2.5 在施工過程中，無論施工或設計承包方提出的工程變更或圖紙修改，都應通過甲方審查并組織有關方面研究，確認其必要性后，由甲方發(fā)布變更指令方能予以實施。4.2.6 工序產品完工后，應先由施工單位進行自檢，監(jiān)理單位進行復檢，甲方收到通知后，應在合同規(guī)定的時間內對其質量進行檢查，確認合格并簽發(fā)質量驗收單后，才能進入下道工序施工。4.2.7 當發(fā)生以下情況時，甲方有權對施工單位下達停工指令或給予相應的經濟處罰：4.2.7.1 施工中出現(xiàn)質量異常情況，經提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未能扭轉者；4.2.7.2隱蔽工程未經檢查確認合格而擅自封閉；4.2.7.3發(fā)生質量事故遲遲未按要求進行處理者；4.2.7.4未經甲方和設計單位同意而擅自變更設計或修改圖紙進行施工者；4.2.7.5未經技術資質審核或審核不合格的人員進入現(xiàn)場施工；4.2.7.6使用原材料、構配件不合格或未經檢查確認者；或擅自采用未經檢查認可的代用材料者；4.2.7.7擅自允許未經甲方認可的分承包方進場施工。4.2.8對質量記錄進行統(tǒng)計分析，歸納產生質量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進行質量預控。4.2.9 參加工程監(jiān)理例會，對施工中的質量情況等問題進行小結，布置下階段的工作要點。4.2.10 發(fā)生質量事故后，應及時組織召開專題會議，分析原因，制定處理方案和預防措施，重大質量事故須立即向項目負責人和總工程師匯報，并做好現(xiàn)場保護工作。4.3事后控制事后控制是指對完成施工過程所形成的產品的質量控制， 保證即將交付給客戶（或下道工序）的產品（或半成品）的質量合格，事后控制主要圍繞工程驗收和工程質量評定為中心進行。4.3.1 及時組織分項、分部工程的驗收。根據驗收情況，由評定小組填寫《分部工程現(xiàn)場檢查記錄表》和《分部工程質量評定表》 。4.3.2 組織聯(lián)動試車或設備的試運轉。4.3.3 工程驗收和質量評定4.3.3.1 正式竣工驗收前，項目工程部應組織總師室、設計、監(jiān)理、施工、銷售、物管等單位進行預驗收工作，對預驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時督促施工單位在規(guī)定期限內整改完畢。填寫《單位工程預驗報告》 。4.3.3.2 由項目工程部組織由質監(jiān)單位參加的單位工程竣工驗收。4.3.3.3 工程質量評定的工作程序執(zhí)行《工程質量評定工作規(guī)程》 ，由評定小組填寫《質量保證資料核查表》、《單位工程觀感質量評定表》和《單位工程質量綜合評定表》 。相關/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程材料管理工作規(guī)程5.3項目竣工驗收工作規(guī)程5.4工程質量評定工作規(guī)程5.5建設工程質量管理條例（國務院令第279號）質量記錄6.1裝飾樣板工程驗收記錄 (GT/QR•15-12)6.2工程部通知單 (GT/QR•15-14)6.3工程部整改通知單 (GT/QR•15-15)6.4分部工程質量評定表 (GT/QR•23-02)6.5分部工程現(xiàn)場檢查記錄表 (GT/QR•23-03)6.6質量保證資料核查表 (GT/QR•23-04)6.7單位工程觀感質量評定表 (GT/QR•23-05)6.8單位工程預驗報告 (GT/QR•23-06)6.9單位工程質量綜合評定表 (GT/QR•23-07)1. 目的按預定的進度計劃實施管理，控制每個進度節(jié)點，確保工程整體計劃的實現(xiàn)。2. 適用范圍本規(guī)程適用于對公司開發(fā)項目施工進度的全過程管理。職責3.1總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項目工程部負責本規(guī)程的具體實施；3.3材料設備部、前期管理部等相關部門根據本部門職責做好配合工作。工作程序4.1簽訂施工承發(fā)包合同后，項目工程部應立即敦促各標段總承包單位在限期內編制施工組織設計、提供分段進度計劃的施工總進度計劃。4.2項目工程部各標段分管人員會同監(jiān)理工程師對照合同工期，審查施工總進度計劃。4.3項目工程部經理應根據各標段總承包單位編制的進度計劃和 《項目開發(fā)建設計劃》 編制工程總體進度計劃，此計劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項驗收和綜合驗收的計劃安排。總進度計劃需報公司總工程師審核，總經理審批同意后實施。計劃應報銷售部等相關部門一份備案。4.4敦促總監(jiān)理工程師在施工組織設計、施工總進度計劃批準后，立即編制施工控制工作細則；要求該細則必須有下列內容；施工進度目標分解圖進度控制的工作內容及深度進度控制的方法和具體措施進度目標實施的風險分析4.5審查、認可上述進度控制工作細則：4.5.1 進度目標分解圖中至少要有下列控制點，每個控制點都應是一個或幾個子網絡。4.5.1.1樁基和地下室圍護施工完成4.5.1.2施工至±0.0004.5.1.3施工至中間結構驗收4.5.1.4裝飾工程完成（室內、外裝飾應分開安排計劃，分頭控制進度）4.5.1.5大型設備安裝、調試4.5.1.6竣工初驗、竣工交驗4.5.2 風險分析的合理性、充分性。4.6總承包施工單位編制的總體和分段計劃應提供各分包單位。4.7會同前期管理部及時做好施工用水、 用電、排水、排污的辦理和申請等開工前的各項準備工作，積極創(chuàng)造開工條件，抓緊辦理施工許可證。4.8督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責，分包施工單位的進度安排應嚴格納入總包管理。4.9敦促施工單位及時進場，按照施工總平面圖的布置，抓緊有關臨時設施的施工，做好正式工程開工前的各項準備工作。4.10 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴格按合同約定的開工日期開工。4.11會同監(jiān)理工程師監(jiān)督、核查施工單位各主要施工機械和主要工種作業(yè)人員的流水施工安排的合理性和各部分施工進度的均衡性。4.12 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項、分部工程作業(yè)計劃完成情況，當發(fā)現(xiàn)進度計劃被延誤時，必須及時進行調查、 分析原因、研究對策，要求施工單位采取調整施工部署或修改施工技術方案等切實有效的措施彌補延誤的工期，

并及時調整后續(xù)施工進度計劃，

必要時請監(jiān)理下達趕工令，要確保月進度計劃完成。4.13月進度計劃的完成情況必須進行實地檢查核實，每月以書面向公司報告當月計劃進度執(zhí)行情況和次月的計劃進度。4.14項目工程部應及時向材料設備部提交甲供材料需求計劃，材料設備部應督促供應廠商保證按時供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應考慮更換供應廠商。4.15 總圖施工前，由前期管理部負責組織管線綜合協(xié)調會，邀請政府職能部門、各管線設計、施工單位、總工程師辦公室、工程成本管理部、項目工程部、總包施工單位和監(jiān)理單位參加，對各管線施工的先后順序和相互銜接進行明確。 當具備施工條件時， 項目工程部應及時通知前期管理部，督促管線施工單位按時進場施工。4.16 及時處理設計變更和施工聯(lián)系單，保證按變更內容進行施工。4.17 凡必須要質監(jiān)站到位驗收的部位，要提前通知，確保準時進行檢查驗收，使后續(xù)工序能順利施工。4.18 監(jiān)督施工單位及時安排好農業(yè) “雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動力。4.19 在單位工程竣工初驗之前，敦促施工單位和監(jiān)理單位各自按照規(guī)定，整理好文件、技術資料，督促監(jiān)理和施工單位及時提交監(jiān)理總結和竣工報告。相關/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程質量管理工作規(guī)程5.3工程材料管理工作規(guī)程5.4項目開發(fā)建設計劃質量記錄6.1監(jiān)理大綱、監(jiān)理細則審批表 (GT/QR•15-01)6.2監(jiān)理公司施工前準備情況檢查表 (GT/QR•15-02)6.3施工單位管理人員調換審批單 (GT/QR•15-04)6.4施工組織設計審批表 (GT/QR•15-05)6.5工程施工進度（調整）計劃審批表 (GT/QR•15-07)6.6工程施工進度計劃審批表 (GT/QR•15-08)6.7工程施工進度（調整）計劃匯報表 (GT/QR•15-09)目的對工程材料的采購、 進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制， 以保證材料質量和工程質量。工程材料是指符合國家有關材料驗收規(guī)范的合格的各種建筑材料。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中使用的工程材料的管理。職責3.1材料設備部負責甲供或甲定乙供材料供方的選擇、評價和考核，簽訂采購合同；3.2材料設備部現(xiàn)場管理人員負責甲供材料的驗收；3.3項目工程部協(xié)助甲供材料的驗收，督促施工單位按照規(guī)定對材料進行抽檢。督促、檢查施工及監(jiān)理單位對甲定乙供材料和乙供材料的進貨檢驗。工作程序4.1進貨及檢驗4.1.1 甲供材料4.1.1.1 甲供材料供應商的評價、 選擇、控制及采購合同的簽訂由材料設備部負責， 總師室、項目工程部配合，具體參見《物資采購控制程序》 。4.1.1.2項目工程部負責編制材料供應計劃，此計劃需明確所需材料規(guī)格、數量、質量等級和進場時間等具體要求。4.1.1.3 材料供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場專職材料管理人員根據清單負責檢查產品規(guī)格和數量， 各專業(yè)工程師負責產品的外觀質量檢查， 監(jiān)理單位和施工單位共同參加。4.1.1.4 甲供材料的復試由項目工程部委托施工單位到具備相應資質的試驗部門進行，監(jiān)理單位派專人見證。4.1.2 甲定乙供材料4.1.2.1 甲定乙供材料供應商的評價、選擇由材料設備部會同總工程師辦公室、項目工程部共同進行，具體程序參照《物資采購控制程序》執(zhí)行。4.1.2.2 甲定乙供材料的單價若招標文件中明確需由雙方協(xié)商確定的，采購時施工單位事先需取得項目工程部和工程成本管理部對材料單價的認可。4.1.2.3 甲定乙供材料的進貨檢驗由施工單位負責，監(jiān)理單位派專人見證，項目工程部監(jiān)督執(zhí)行。4.1.3 乙供材料4.1.3.1乙供材料進貨檢驗由施工單位負責，監(jiān)理單位派專人見證，項目工程部監(jiān)督執(zhí)行。4.1.2所有材料必須檢驗合格才能使用，各種檢驗報告由項目工程部統(tǒng)一保管、存檔，并