徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分部門概況一、主要職能。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部分2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表第三部分2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋1

第一部分部門概況一、主要職能徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是創(chuàng)建于1956年的江蘇省徐州農(nóng)業(yè)學(xué)校。2012年經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案，升格為“徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院”，為公辦普通高等學(xué)校。學(xué)院目前是蘇北唯一的農(nóng)業(yè)類普通高等院校、全省唯一類職業(yè)技術(shù)學(xué)院。培養(yǎng)生物工程、畜牧獸醫(yī)、園林信息及機(jī)電類技能型人才，服務(wù)于淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)社的生物工程植保、財(cái)經(jīng)、會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)2017年我院工作思路是：以黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，以提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)合格人才為目標(biāo)，以保招生為重點(diǎn)，以安全、穩(wěn)定、和諧的校園環(huán)境為前提，深化體制機(jī)制改革創(chuàng)新，強(qiáng)化內(nèi)部管理，增強(qiáng)工作主觀能動(dòng)性，加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。1、抓實(shí)專業(yè)建設(shè)。認(rèn)真謀劃學(xué)校和各系專業(yè)建設(shè)方案，新增或調(diào)整專業(yè)1-3個(gè)；進(jìn)一步積極申報(bào)藥學(xué)專業(yè)，爭(zhēng)取2018年列入招生計(jì)劃；實(shí)施院級(jí)品牌和重點(diǎn)專業(yè)階段建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施對(duì)各系關(guān)于專業(yè)帶頭人管理辦法落實(shí)情況及專業(yè)帶頭人作用發(fā)揮情況的考核，促進(jìn)各系專業(yè)帶頭人工作的健康開(kāi)展。優(yōu)化專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)隊(duì)伍并切實(shí)發(fā)揮作用。2、提高教師教學(xué)科研水平。扎實(shí)做好教師培訓(xùn)，推薦優(yōu)秀、骨干教師和優(yōu)秀輔導(dǎo)員、班主任，參加出國(guó)、國(guó)家級(jí)、省2

級(jí)培訓(xùn)；擔(dān)任高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者、高級(jí)訪問(wèn)工程師；按要求有計(jì)劃落實(shí)教師赴企業(yè)實(shí)踐鍛煉項(xiàng)目；認(rèn)真組織教師教學(xué)能力、教科研能力、教師信息技術(shù)應(yīng)用能力、學(xué)生工作能力等方面的校內(nèi)培訓(xùn)，加強(qiáng)高職理論學(xué)習(xí)，重點(diǎn)關(guān)注中青年教師教學(xué)和教科研能力提升。加強(qiáng)科研團(tuán)隊(duì)建設(shè)，積極申報(bào)新的省、市級(jí)研發(fā)平臺(tái)。成立學(xué)院科協(xié)，并開(kāi)展相關(guān)工作。3、繼續(xù)加強(qiáng)教學(xué)設(shè)施設(shè)備建設(shè)。積極推進(jìn)產(chǎn)教深度融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，加快校內(nèi)基地的生產(chǎn)化進(jìn)程。鼓勵(lì)系部利用現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)設(shè)備、場(chǎng)所與企業(yè)進(jìn)行合作生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，開(kāi)辦產(chǎn)教深度融合的實(shí)體，促進(jìn)教學(xué)與生產(chǎn)的溝通。扎扎實(shí)實(shí)做好農(nóng)林工程系熙園基地的建設(shè)和生產(chǎn)，形成亮點(diǎn)。做好會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)室、物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心二期、電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)研、規(guī)劃和申報(bào)；推進(jìn)基礎(chǔ)部語(yǔ)音室、培訓(xùn)教室建設(shè)，并投入使用。遵循規(guī)范、必需、實(shí)用、節(jié)省的原則，精心做教好學(xué)設(shè)備購(gòu)置工作。及時(shí)更新和維護(hù)多媒體設(shè)備。做好演播室建設(shè)規(guī)劃。采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)課程平臺(tái)，建設(shè)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)和8門精品在線開(kāi)放課程，實(shí)現(xiàn)品牌重點(diǎn)專業(yè)核心專業(yè)課程上網(wǎng)。加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地文化建設(shè)，開(kāi)展“十佳實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室”評(píng)選。繼續(xù)完善職業(yè)資格證書培訓(xùn)考試和職業(yè)技能鑒定工作。利用徐州市加快職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的契機(jī)，積極爭(zhēng)取公共實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，提升校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地的開(kāi)放度。4、切實(shí)提升學(xué)生綜合能力和素質(zhì)。推進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量保障體系建設(shè)，制定學(xué)院教學(xué)工作診斷與改進(jìn)工作制度。完成人才培養(yǎng)方案的5年大修。推進(jìn)產(chǎn)教融合、科教融合、校企合作、工3

學(xué)結(jié)合、訂單培養(yǎng)等多樣化培養(yǎng)模式的創(chuàng)新。重點(diǎn)推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)工作，新增1-2項(xiàng)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)，提升畜牧獸醫(yī)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)工作水平。加強(qiáng)課程管理和建設(shè)、實(shí)踐教學(xué)管理，探索校企合作課程的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，加大生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)比重，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)分制改革，嚴(yán)格畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）的各個(gè)環(huán)節(jié)；舉辦技能節(jié)，下力氣做好江蘇省高職院校技能大賽的訓(xùn)練和參賽，爭(zhēng)取比賽成績(jī)的新突破。5、務(wù)實(shí)抓好學(xué)生管理的基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)工隊(duì)伍建設(shè)，理順輔導(dǎo)員、團(tuán)總支書記及班主任的工作職責(zé)，開(kāi)展第一屆輔導(dǎo)員職業(yè)技能比賽、輔導(dǎo)員（班主任）優(yōu)秀工作案例和優(yōu)秀論文評(píng)選；把以學(xué)生為本落實(shí)到具體的工作細(xì)節(jié)中去，關(guān)注學(xué)生意見(jiàn)和建議，認(rèn)真召開(kāi)學(xué)生座談會(huì)、教學(xué)信息員座談會(huì)、少數(shù)民族學(xué)生座談會(huì)，仔細(xì)梳理學(xué)生意見(jiàn)和建議，安排相關(guān)部門認(rèn)真辦理、整改和反饋。更新教育手段，充分發(fā)揮微信、QQ群、公眾號(hào)等開(kāi)放性、共享性、發(fā)散性的新載體在學(xué)生管理中的作用，完善共青團(tuán)“1+100”，推進(jìn)學(xué)生工作和共青團(tuán)工作的全方位、全過(guò)程、無(wú)距離、雙向互通的開(kāi)展。加大PU平臺(tái)管理，努力建設(shè)對(duì)大學(xué)生進(jìn)行信息傳播和思想引領(lǐng)的新媒體集群。6、確立底線意識(shí)，千方百計(jì)穩(wěn)定招生規(guī)模，扎實(shí)提高就業(yè)水平。充分認(rèn)識(shí)生源低谷期和去年江蘇招生政策調(diào)整給高職院校帶來(lái)擠壓的嚴(yán)峻形勢(shì)，采取一切可以采取的措施，充分細(xì)致扎實(shí)做好招生宣傳工作，加強(qiáng)與普通中學(xué)、中職校、五年制高職校等生源校的溝通，鞏固和建立生源基地學(xué)校；做好普高4

統(tǒng)招和注冊(cè)招生，加強(qiáng)面向中職對(duì)口單招和注冊(cè)入學(xué)的招生宣傳；搞好現(xiàn)場(chǎng)咨詢，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)咨詢效果；多形式有針對(duì)性的制作招生宣傳材料，做好招生網(wǎng)站和微信公共平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)，及時(shí)更新和發(fā)布有關(guān)信息和資料；千方百計(jì)穩(wěn)定招生規(guī)模。建立完善的就業(yè)工作考評(píng)機(jī)制，增加就業(yè)企業(yè)質(zhì)量、就業(yè)對(duì)口率等考評(píng)內(nèi)容。利用就業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，整合招聘企業(yè)的審核、信息發(fā)布，實(shí)行招聘企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)審核機(jī)制，做好注冊(cè)企業(yè)的進(jìn)一步跟蹤、回訪工作，提高就業(yè)質(zhì)量。7、提高社會(huì)服務(wù)水平。認(rèn)真落實(shí)徐州市“百、千、萬(wàn)”集中走訪幫扶活動(dòng)，推進(jìn)面向邳州市邢樓鎮(zhèn)的科技扶貧；繼續(xù)做好“掛縣強(qiáng)農(nóng)富民”工程，開(kāi)展送科技下鄉(xiāng)；高質(zhì)量完成新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶頭人輪訓(xùn)、新一輪農(nóng)業(yè)科技類培訓(xùn)班，繼續(xù)為地方培養(yǎng)科技致富帶頭人。8、增強(qiáng)學(xué)校管理的科學(xué)性。加強(qiáng)工作的事前計(jì)劃、過(guò)程督促、結(jié)果考核三個(gè)環(huán)節(jié)，前移考核評(píng)價(jià)，將其貫穿事前事中事后的全過(guò)程，實(shí)施各部門全年和學(xué)期工作計(jì)劃制定情況的評(píng)價(jià)，提高計(jì)劃的科學(xué)性。深化二級(jí)行政管理，各部門按照《兩級(jí)行政管理實(shí)施辦法》逐步制定配套細(xì)則，各系部主動(dòng)發(fā)揮二級(jí)管理的主體作用，鼓勵(lì)系部根據(jù)自身?xiàng)l件選擇進(jìn)行先行先試；發(fā)揚(yáng)各系部在專業(yè)、基地、教學(xué)、學(xué)生、科研、培訓(xùn)等各方面特色做法和品牌項(xiàng)目。優(yōu)化行政干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大行政干部交流輪崗。適時(shí)召開(kāi)學(xué)院教學(xué)工作會(huì)議，加強(qiáng)課堂教學(xué)管理，強(qiáng)化任課教師的課堂管理職責(zé)，進(jìn)行走班上課試點(diǎn)。以提高水平和質(zhì)量、降低成本為目標(biāo)，加強(qiáng)后勤服務(wù)管理。強(qiáng)化師5

生安全意識(shí)和安全行為能力及安保人員的責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格校門、公寓、學(xué)生聚集地等重要場(chǎng)所安保措施；嚴(yán)格學(xué)校財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)監(jiān)管和審計(jì)，能省定省，應(yīng)收必收，杜絕學(xué)校收益跑冒滴漏；靈活調(diào)度，精打細(xì)算，加快資金周轉(zhuǎn)，降低成本，保證學(xué)校資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。9、做實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦學(xué)條件。重點(diǎn)加快推進(jìn)體育館建設(shè)。爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目政策支持，保證建設(shè)的基本費(fèi)用；加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，為各個(gè)環(huán)節(jié)的手續(xù)辦理爭(zhēng)取順暢的條件；加大督促和協(xié)調(diào)力度。10、加強(qiáng)校園文明建設(shè)，提升校園文明水平。一以貫之進(jìn)行校訓(xùn)、校風(fēng)、教風(fēng)宣傳教育，讓全體師生深入了解校歌、校徽、校旗，激發(fā)師生愛(ài)校情懷。堅(jiān)持依法治校，推進(jìn)民主管理和專家治校；充分發(fā)揮區(qū)、市人大代表、政協(xié)委員建言獻(xiàn)策的作用，積極反映學(xué)校訴求，為學(xué)校發(fā)展?fàn)I造機(jī)遇；拓寬面向社會(huì)的宣傳方式和途徑，做到自覺(jué)宣傳、常年宣傳、多樣宣傳，全面宣傳，不斷展示學(xué)校良好形象。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況學(xué)院設(shè)有農(nóng)林工程系、動(dòng)物工程系、生物工程系、信息工程系、機(jī)電工程系、基礎(chǔ)部、思政部、體育部等5系3部，開(kāi)辦34個(gè)大專專業(yè)，形成了以生物工程類專業(yè)為特色、農(nóng)林牧醫(yī)類專業(yè)為優(yōu)勢(shì)、機(jī)電信息類專業(yè)為支撐的專業(yè)結(jié)構(gòu)。有2個(gè)中央財(cái)政支持專業(yè)（畜牧獸醫(yī)、園林技術(shù)）點(diǎn)專業(yè)群（生物技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)群）、3個(gè)牽頭服務(wù)徐州“四大千億元產(chǎn)業(yè)”重點(diǎn)專業(yè)（園藝、園林、生物制藥）、1個(gè)徐、1個(gè)江蘇省重6

州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室）、1個(gè)中心（徐州市風(fēng)景園林工程研究中心）業(yè)。，13個(gè)省市品牌、特色和示范專學(xué)院屬于全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，實(shí)行按學(xué)生人數(shù)定額撥款方式。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況學(xué)院實(shí)行按學(xué)生人數(shù)定額撥款方式加上統(tǒng)籌后的非稅收入安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)，本著量入為出的原則，在保證學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，兼顧學(xué)院的發(fā)展及資金的良性循環(huán)。2017年公共預(yù)算收入5,495.70萬(wàn)元，支出5,495.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。7

第二部分2017年度部門預(yù)算表公開(kāi)表一2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院收支預(yù)算總表單位:萬(wàn)元收入支出功能分類支出用途項(xiàng)目名稱金額功能科目名稱金額項(xiàng)目名稱一、基本支出金額5,408.70一、財(cái)政撥款5,495.70一、一般公共服務(wù)支出5,495.70二、外交支出三、國(guó)防支出1.一般公共預(yù)算二、項(xiàng)目支出87.002.政府性基金預(yù)三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)算二、財(cái)政專戶管理資金四、公共安全支出5,327.22三、其他資金五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出168.48十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出8十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、國(guó)土海洋氣象等支出十八、住房保障支出十九、糧油物資儲(chǔ)備支出二十、其他支出5,495.70當(dāng)年收入小計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入合計(jì)5,495.705,495.70當(dāng)年支出小計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年資金支出合計(jì)5,495.70公開(kāi)表二2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目名稱收入總計(jì)金額5,495.70小計(jì)5,495.704,985.86509.84一般公共預(yù)算資金公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金專項(xiàng)收入小計(jì)政府性基金財(cái)政專戶管理資金小計(jì)小計(jì)其他資金事業(yè)收入9經(jīng)營(yíng)收入其他收入債務(wù)資金（銀行貸款）小計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金公開(kāi)表三2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總表單位:萬(wàn)元單位預(yù)留機(jī)動(dòng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年資金經(jīng)費(fèi)5,495.705,408.7087.00公開(kāi)表四2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款收支預(yù)算總表10單位:萬(wàn)元收入支出支出用途項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額一、一般公共預(yù)算5495.70一、基本支出二、項(xiàng)目支出5408.7087.00二、政府性基金預(yù)算三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)收入合計(jì)5495.705495.70公開(kāi)表五2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能科目代碼功能科目名稱合計(jì)金額5,495.70教育支出5,327.224,817.384,817.38205職業(yè)教育20503高等職業(yè)教育205030511教育費(fèi)附加安排的支出其他教育費(fèi)附加安排的支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障509.84509.84168.48168.4818.0020509205099921021005事業(yè)單位醫(yī)療2100502公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150.482100503公開(kāi)表六2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目編碼經(jīng)濟(jì)科目名稱合計(jì)金額5,408.704,035.231,179.48130.681,010.801,714.27491.8818.70工資福利支出基本工資30130101津貼補(bǔ)貼301023010430107其他社會(huì)保障繳費(fèi)績(jī)效工資商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)3023020130202302063020730208印刷費(fèi)9.76電費(fèi)210.181.80郵電費(fèi)取暖費(fèi)25.0012物業(yè)管理費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)27.8417.466.00302093021330215302173021830228302293023930299公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.0035.0031.806.60福利費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助離休費(fèi)11.0088.74881.5977.361.58303303013030230305303073031130312退休費(fèi)生活補(bǔ)助14.9656.21488.72234.228.54醫(yī)療費(fèi)住房公積金提租補(bǔ)貼采暖補(bǔ)貼30314公開(kāi)表七2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能科目代碼功能科目名稱金額合計(jì)13注：本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款政府性基金支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)公開(kāi)表八2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位:萬(wàn)元功能科目代碼功能科目名稱合計(jì)金額5,495.705,327.224,817.384,817.38509.84教育支出205職業(yè)教育20503高等職業(yè)教育2050305教育費(fèi)附加安排的支出其他教育費(fèi)附加安排的支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障20509509.842050999168.48210168.4821005事業(yè)單位醫(yī)療18.002100502公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150.48210050314公開(kāi)表九2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目編碼經(jīng)濟(jì)科目名稱金額合計(jì)5,408.704,035.231,179.48608.93456.07114.48130.681.80工資福利支出基本工資30130101職務(wù)（崗位）工資3010101薪級(jí)工資30101033010190基本工資（預(yù)留）津貼補(bǔ)貼30102教護(hù)齡津貼臨時(shí)性補(bǔ)貼30102073010209301021314.40上下班交通補(bǔ)貼其他社會(huì)保障繳費(fèi)114.481,010.80580.99252.6042.1030104機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金醫(yī)療補(bǔ)助301040130104023010403301040430104053010407112.273.18大病醫(yī)療救助金生育保險(xiǎn)14.0415工傷保險(xiǎn)5.621,714.27580.64557.14576.49491.8818.709.763010408績(jī)效工資30107崗位津貼生活補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效301070130107023010704商品和服務(wù)支出302辦公費(fèi)印刷費(fèi)3020130202302063020730208302093021330215302173021830228302293023930299電費(fèi)210.181.80郵電費(fèi)取暖費(fèi)25.0027.8417.466.00物業(yè)管理費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.0035.0031.806.60福利費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助離休費(fèi)11.0088.74881.5977.3619.9040.3930330301離休費(fèi)3030101生活補(bǔ)貼303010216護(hù)理費(fèi)12.600.293030103303010430301053030112交通費(fèi)特需費(fèi)0.42離休人員增發(fā)工資3.76退休費(fèi)1.5830302交通費(fèi)1.583030204生活補(bǔ)助14.9614.9656.2138.2118.00488.72336.80151.92234.2281.91152.318.5430305遺屬補(bǔ)助3030501醫(yī)療費(fèi)30307醫(yī)療補(bǔ)助30307043030705離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌金住房公積金30311住房公積金30311013031103新職工住房補(bǔ)貼提租補(bǔ)貼30312老職工提租補(bǔ)貼離退休提租補(bǔ)貼30312013031203采暖補(bǔ)貼30314在職取暖5.7330314013031403離退休取暖費(fèi)22.8117公開(kāi)表十2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447.08商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)447.0818.709.7630230201印刷費(fèi)30202302063020730208302093021330215302183022930299電費(fèi)210.181.80郵電費(fèi)取暖費(fèi)25.0027.8417.466.00物業(yè)管理費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)專用材料費(fèi)福利費(fèi)35.006.60其他商品和服務(wù)支出88.7418公開(kāi)表十一2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表單位:萬(wàn)元公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)小計(jì)8.000002.006.000公開(kāi)表十二2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元采購(gòu)品目大類采購(gòu)物品名稱采購(gòu)組織形式專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目總計(jì)合計(jì)貨物A工程B19服務(wù)C注：本單位2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)20第三部分2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明本部門2017年度收入支出預(yù)算總計(jì)5,495.70萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加328.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財(cái)政補(bǔ)助收入和支出。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)5,495.70萬(wàn)元。包括：1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)5,495.70萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算5,495.70萬(wàn)元，與上年相比增加328.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財(cái)政補(bǔ)助收入。（二）支出預(yù)算總計(jì)5,495.70萬(wàn)元。包括：1．教育（類）支出5,327.22萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等4,817.38萬(wàn)元；其他教育費(fèi)附加安排的商品和服務(wù)支出509.84萬(wàn)元。與上年相比增加321.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財(cái)政補(bǔ)助支出。2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出168.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療18萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150.48萬(wàn)元。與上年相比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。主要原因是公21務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為5,408.70萬(wàn)元。與上年相比增加642.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.47%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為87萬(wàn)元，與上年相比減少314萬(wàn)元，減少78.30%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目減少。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明本部門本年收入預(yù)算合計(jì)5,495.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5,495.70萬(wàn)元，占100%；三、支出預(yù)算情況說(shuō)明本部門本年支出預(yù)算合計(jì)5,495.70萬(wàn)元，其中：基本支出項(xiàng)目支出5,408.7087萬(wàn)元，占98.42%；萬(wàn)元，占1.58%；四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明本部門2017年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總計(jì)5,495.70萬(wàn)元，與上年相比財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加328.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財(cái)政補(bǔ)助收入和支出。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明本部門2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出5,495.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加328.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財(cái)政補(bǔ)助22支出。其中：（一）教育（類）1．職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）支出4,817.38萬(wàn)元，與上年相比增加161.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。2．教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）支出509.84萬(wàn)元，與上年相比增加159.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.72%。主要原因是用其他教育費(fèi)附加安排的商品和服務(wù)支出增加。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）1．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出18萬(wàn)元，與上年相比沒(méi)有變化。2．醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出150.48萬(wàn)元，與上年相比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明本部門2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5,408.70萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)4,916.82萬(wàn)元。主要包括：基本工資1,179.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼130.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,010.80萬(wàn)元、績(jī)效工資1,714.27萬(wàn)元、離休費(fèi)77.36萬(wàn)元、退休費(fèi)1.58萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.96萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)56.21萬(wàn)元、23住房公積金488.72萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼234.22萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼8.54萬(wàn)元。（二）公用經(jīng)費(fèi)491.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)18.70萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.76萬(wàn)元、電費(fèi)210.18萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.80萬(wàn)元、取暖費(fèi)25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)27.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.80萬(wàn)元、福利費(fèi)6.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出88.74萬(wàn)元。七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明本部門2017年無(wú)政府性基金支出。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明本部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算5,495.70萬(wàn)元，與上年相比增加328.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因是離休人員離休費(fèi)和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了公共預(yù)算支出。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5408.70萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)4,916.82萬(wàn)元。主要包括：基本工資1,179.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼130.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,010.80萬(wàn)元、績(jī)效工資1,714.27萬(wàn)元、離休費(fèi)77.36萬(wàn)元、退休費(fèi)1.58萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.96萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)56.21萬(wàn)元、住房公積金488.72萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼234.22萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼8.5424萬(wàn)元。（二）公用經(jīng)費(fèi)491.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)18.70萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.76萬(wàn)元、電費(fèi)210.18萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.80萬(wàn)元、取暖費(fèi)25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)27.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.46萬(wàn)