質(zhì)量管理手冊

GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系

GB/T50430—2007工程建設(shè)施工企業(yè)

質(zhì)量管理規(guī)范

管理手冊

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001—2008

GB/T50430—2007

版號：第五版

文件編號：ZTJDQJ04SC-Q-2015

執(zhí)行日期：2015年2月1日

受控狀態(tài)：（蓋章受控）

中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司

質(zhì)量方針:

爭創(chuàng)行業(yè)一流

實(shí)現(xiàn)顧客期望

奉獻(xiàn)滿意工程

頒布令

根據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、企業(yè)更名及

部分部室職能改變，并在總結(jié)以往管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編制了《質(zhì)

量手冊》（第五版），從即日起頒布實(shí)施。

本《質(zhì)量手冊》闡明了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了管理體

系的范圍及過程之間的相互作用，是實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理績效的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

《質(zhì)量手冊》第五版從即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年2月1日

起施行，原《管理手冊》第四版同時(shí)廢止。

總經(jīng)理：未福

2015年2月1日

授權(quán)書

茲任命公司總工程師蓋青山同志為公司質(zhì)量管理體系管

理者代表，授權(quán)其按照GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》

和GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求,

全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。

總經(jīng)理：廖福*

2015年2月1日

目錄

0.1企業(yè)概況..........................................................1

0.2質(zhì)量手冊說明......................................................2

1適用范圍...........................................................3

1.1適用范圍.......................................................3

1.2刪減...........................................................3

2引用標(biāo)準(zhǔn)............................................................4

3術(shù)語和定義..........................................................5

4管理體系............................................................7

4.1總要求..........................................................7

4.2文件要求.......................................................7

5管理職責(zé)............................................................10

5.1管理承諾........................................................10

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)................................................10

5.3質(zhì)量方針........................................................10

5.4目標(biāo)、指標(biāo)和策劃................................................11

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通................................................12

5.6管理評審........................................................19

6資源管理...........................................................21

6.1資源提供.......................................................21

6.2人力資源.......................................................21

6.3基礎(chǔ)設(shè)施......................................................22

6.4工作環(huán)境......................................................22

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...........................................................23

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃................................................23

7.2與顧客有關(guān)的過程..............................................23

7.3關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā).................................................24

7.4采購...........................................................25

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供............................................26

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制.......................................29

8測量、分析和改進(jìn)...............................................30

8.1總則.......................................................30

8.2監(jiān)視和測量.................................................30

8.3不合格品控制...............................................33

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................34

8.5改進(jìn).......................................................35

質(zhì)量手冊修改記錄單.................................................38

附錄一質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖...................................39

附錄二質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表...................................40

附錄三《程序文件》與19001要素對照表...........................43

附錄四《程序文件》與50430《規(guī)范》制度對照表.....................44

附錄五《質(zhì)量手冊》章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表...........................45

附錄六質(zhì)量管理記錄清單.........................................47

0.1企業(yè)概況

中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司，是建筑業(yè)綜合性施工企業(yè)。前身是中國

人民解放軍鐵道兵三師十四團(tuán)，1984四年并入鐵道部，改編為鐵道部第十三工程局第四

工程處，2003年8月1日進(jìn)行了公司改制，變更為中鐵十三局集團(tuán)第四工程有限公司，

由于企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，于2014年5月23日更名為中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有

限公司。

公司具有公路工程、水利水電工程、市政公用工程等施工總承包一級資質(zhì)，同時(shí)具

備橋梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、機(jī)場場道工程等專業(yè)承包一級

和鐵路工程、房屋建筑工程施工總承包三級資質(zhì)，具有國家JCC認(rèn)證中心審核注冊

1509000:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證和OSHNS18001職業(yè)安全

健康管理體系認(rèn)證證書。企業(yè)注冊資本金6億元，年最大施工能力達(dá)到50億元以上。

全公司下轄十六個(gè)專業(yè)化施工隊(duì)，員工總數(shù)1739人，有專業(yè)技術(shù)職稱人員1070人，各

類工種34個(gè)，擁有國內(nèi)外先進(jìn)施工設(shè)備827臺套，綜合機(jī)械化施工程度達(dá)90%以上。

五十多年來，施工足跡遍布祖國各地，為國家的基礎(chǔ)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。改工前,

先后參加了解放戰(zhàn)爭，抗美援朝鐵路搶修和鷹廈、湘黔、嫩林、京通、向樂、煙白、伊

敏、塔韓等鐵路工程建設(shè)。1984年改工后，先后承建了北黑、哈樞紐、神朔、豐準(zhǔn)、集

通、京九、邯濟(jì)、達(dá)成、新長、朔黃、內(nèi)昆、沙蔚、錫桑、宜萬、柴木、錫烏、錫多、

許禹、福平、懷邵衡、高富錦、同江中俄鐵路等多條鐵路干、支線的建設(shè)及京石客專、

哈齊客專、滬昆客專、牡綏鐵路、等高鐵的建設(shè)；參加了沈大、太舊、寧臺溫、原太、

京沈、鶴大、京福、哈雙、西閆、三福、磴巴、崇遵、濮鶴、王蘭、尉許、濟(jì)洛、平臨、

武合、萬開、濮信、寧波繞城、漢英、許尉、許亳、驛陽、焦修、泉三、哈爾濱繞城、

雙佳、同集、吉黑高速、建虎高速、前嫩高速、綏滿國道等多條高速公路建設(shè)；參加了

大頂子航電樞紐、寶興河、柳坪、陰坪、饒餞、沙灣、沙河坨、海拉爾區(qū)域防洪工程、

中鐵嘉園、中鐵濱海欣城、牡丹江東湖麗景、松江避暑城等水利水電、工民建、市政、

機(jī)場等多項(xiàng)工程的建設(shè)；參加了武漢輕軌、武漢地鐵、哈爾濱地鐵、天津地鐵等地鐵工

程的建設(shè)；參加了利比亞、埃寒俄比亞、吉布提等海外鐵路工程的建設(shè)。相繼開發(fā)、推

廣、應(yīng)用科技成果國家級科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級10項(xiàng)，股份公司5項(xiàng)；獲得國家一

級工法3項(xiàng)，省部二級工法24項(xiàng)，股份公司3項(xiàng)；獲魯班獎(jiǎng)2項(xiàng)，國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)7

項(xiàng)，省部優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)29項(xiàng)，中鐵建股份公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)15項(xiàng)；獲國家級優(yōu)秀QC小組

成果獎(jiǎng)17項(xiàng)，省部級優(yōu)秀QC小組成果獎(jiǎng)25項(xiàng)，中鐵建股份公司優(yōu)秀QC小組成果獎(jiǎng)15

項(xiàng)。獲得實(shí)用新型專利30項(xiàng)，發(fā)明專利3項(xiàng)。2009年被中國鐵建股份有限公司評為“股

份公司先進(jìn)工程公司”，2010年被評為“十一五”黑龍江省建設(shè)系統(tǒng)二十強(qiáng)先進(jìn)企業(yè)，

2012年被評為黑龍江省建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)企業(yè)，2014年被評為全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀

企業(yè)。公司在社會享有較高的信譽(yù)。

公司堅(jiān)持“誠信創(chuàng)新永恒、精品人品同在”的企業(yè)價(jià)值觀和“爭創(chuàng)行業(yè)一流、實(shí)現(xiàn)

顧客期望、奉獻(xiàn)滿意工程”的質(zhì)量方針，奉行“不畏艱險(xiǎn)、勇攀高峰、領(lǐng)先行業(yè)、創(chuàng)譽(yù)

中外”的企業(yè)精神，遵循“以人為本、誠信守法、和諧自然、建造精品”的企業(yè)管理方

針，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，以一流的管理、一流的質(zhì)量、一流

的技術(shù)、一流的服務(wù)為社會作出更大的貢獻(xiàn)。

地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路459號

郵編：150008傳真：0451—55188134

網(wǎng)址：http:〃www.crl3g-4c.com

0.2《質(zhì)量手冊》說明

中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司第五版《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-2008

質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，并結(jié)合本

企業(yè)的實(shí)際情況編制。是建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的綱領(lǐng)性

文件。內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的相互關(guān)系及其作用的

描述。

編制第五版《質(zhì)量手冊》的目的是：

a.發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b.表述管理體系的范圍及其構(gòu)成和相互作用，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程的控制方法。

c.對外展示公司的質(zhì)量管理體系，對社會、顧客和相關(guān)方作出承諾。

d.為質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部的審核提供文件依據(jù)。

《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表、技術(shù)質(zhì)量部具體組織編制，并經(jīng)總經(jīng)理

最終批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

《質(zhì)量手冊》發(fā)放、標(biāo)識、更改、換版和使用等，執(zhí)行《文件和資料管理程序》的

有關(guān)規(guī)定。

?2?

質(zhì)量手冊適用范圍

1適用范圍

1.1適用范圍

本手冊是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。

本手冊適用于公司機(jī)關(guān)、項(xiàng)目部所承建的公路、水利水電、市政公用、機(jī)場場道、

橋梁、隧道、路基及路面等工程的施工以及相應(yīng)的工作。

本手冊可作為認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核的依據(jù)，也可作為社會各界對公司的信譽(yù)和績

效進(jìn)行評價(jià)的依據(jù)。

本企業(yè)的質(zhì)量管理活動(dòng)，除執(zhí)行《質(zhì)量手冊》以及質(zhì)量管理體系文件外，還應(yīng)執(zhí)行

國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。

1.2刪減

本手冊所闡述的管理體系范圍，不包含GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中“7.3

設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款的內(nèi)容，刪減了7.3條款，GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)

量管理規(guī)范》中的10.3“施工設(shè)計(jì)”條款不適用本公司。理由是本企業(yè)系按照專業(yè)設(shè)計(jì)

院所設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行施工，公司不負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，施工的資質(zhì)范圍不包含工

程產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。上述標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減，并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律、

法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

?3?

質(zhì)量手冊引用標(biāo)準(zhǔn)

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000—2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

2.2GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；

2.3GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》；

2.4中國鐵建股份有限公司相關(guān)文件、中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司和本公司相

關(guān)文件，引用時(shí)其條款成為本手冊條款。凡是標(biāo)注日期的引用文件，本手冊將根據(jù)修訂

的最新版本加以引用并以修改單為準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本

手冊。

?4?

質(zhì)量手冊術(shù)語和定義

3術(shù)語和定義

3.1本《手冊》采用GB/T19000和GB/T504300所確定的術(shù)語和定義。

3.2本《手冊》補(bǔ)充規(guī)定下列術(shù)語和定義：

3.2.1公司：中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司的簡稱。

3.2.2項(xiàng)目部：由公司派出的對所承建工程項(xiàng)目實(shí)施管理的機(jī)構(gòu)。

3.2.3工程隊(duì)：隸屬公司、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部獨(dú)立核算的施工單位。

3.2.4部門：公司機(jī)關(guān)職能部門，在具體職能分工的概念上也包括項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)部

門。

3.2.5顧客：將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目，以合同或協(xié)議的形式交與施工企業(yè)承建的組織,

以及工程項(xiàng)目的發(fā)包方，也稱為建設(shè)單位或業(yè)主。

3.2.6工程分包方：以合同或協(xié)議的形式，向本企業(yè)承包部分工程任務(wù)的施工單位。

3.2.7供方：向本企業(yè)提供建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、施工機(jī)具以及試驗(yàn)測量儀器、

提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，也稱為供應(yīng)商。

3.2.8施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。一般

包括：質(zhì)量目標(biāo)和要求、依據(jù)文件和記錄、各項(xiàng)資源需求計(jì)劃、施工方案和方法、施工

進(jìn)度安排、質(zhì)量策劃、臨時(shí)工程設(shè)施、質(zhì)量信息管理、職業(yè)健康安全技術(shù)措施、環(huán)境保

護(hù)方案、應(yīng)急措施等。

3.2.9技術(shù)交底書：是對施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的具體化，是更細(xì)致、明確、更

加具體的技術(shù)實(shí)施方案，是工序施工或分項(xiàng)工程施工的具體指導(dǎo)文件。技術(shù)交底的內(nèi)容

包括：施工方法、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，施工過程中需要注意的問題，可能出現(xiàn)意外的

措施及應(yīng)急方案。技術(shù)交底要緊緊圍繞和具體施工有關(guān)的操作者、機(jī)械設(shè)備、使用的材

料、構(gòu)配件、工藝、工法、施工環(huán)境、具體管理措施等方面進(jìn)行，交底中要明確做什么、

誰來做、如何做、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求、什么時(shí)間完成等。

3.2.10單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批工程：是工程項(xiàng)目的組成部分，

根據(jù)國家或行業(yè)《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》按相當(dāng)規(guī)模、施工范圍、結(jié)構(gòu)部位、工序等進(jìn)行劃分。

3.2.11隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆谏w，則稱上道工

序?yàn)殡[蔽工程。

?5?

質(zhì)量手冊術(shù)語和定義

3.2.12特殊過程：生產(chǎn)過程所形成的質(zhì)量特性不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，而

生產(chǎn)缺陷在后續(xù)工序中乃至產(chǎn)品使用時(shí)方能暴露出來，或者產(chǎn)品（半成品）性能只能實(shí)

施破壞性試驗(yàn)方能檢測的施工過程。

常見的特殊過程有：重要部位的鋼結(jié)構(gòu)焊接和鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力施工、防水施工、

水下混凝土灌注、大體積混凝土施工、橋梁懸灌施工、控制爆破等。

3.2.13大體積混凝土：指最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結(jié)構(gòu)，其尺寸已經(jīng)大

到必須采用相應(yīng)的技術(shù)措施妥善處理溫度差值，合理解決溫度應(yīng)力并控制裂縫開展的混

凝土結(jié)構(gòu)。

3.2.14系統(tǒng)性原因：當(dāng)影響質(zhì)量的4M1E因素發(fā)生了較大變化，如不及時(shí)排除，生

產(chǎn)過程則不正常，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)就會離散過大或與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有較大偏離，表現(xiàn)為異常波

動(dòng)，次品、廢品產(chǎn)生，這就是產(chǎn)生質(zhì)量問題的系統(tǒng)性原因或異常原因。

3.2.15偶然性原因：影響因素的微小變化具有隨機(jī)發(fā)生的特點(diǎn)，是不可避免、難以

測量和控制的，或者是在經(jīng)濟(jì)上不值得消除，它們的存在對質(zhì)量影響很小，屬于允許偏

差、允許位移范疇，引起的是正常波動(dòng)，一般不會因此造成廢品，生產(chǎn)過程正常穩(wěn)定。

3.2.16公司的產(chǎn)品：經(jīng)本公司組織施工的建設(shè)工程。

3.2.17公司的中間產(chǎn)品：原材料投入生產(chǎn)之后至形成最終產(chǎn)品之前，所有的過程

產(chǎn)品。一般指工程項(xiàng)目中的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程。

3.2.18物資：用于工程項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)品，包括建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。

3.2.19進(jìn)場驗(yàn)收：對進(jìn)入現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備等按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)

行檢驗(yàn)，以確認(rèn)其達(dá)到合格并可以用于工程施工。

3.2.20工程質(zhì)量評定：按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目不同層次進(jìn)

行的質(zhì)量評定。

3.2.21質(zhì)量驗(yàn)收：在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動(dòng)的有關(guān)

單位共同對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)驗(yàn)，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面

形式對工程質(zhì)量達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。

?6?

質(zhì)量手冊管理體系

4管理體系

4.1總要求

4.1.1為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企業(yè)提高質(zhì)

量管理水平，公司按照GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430—2007規(guī)范建立質(zhì)量管理

體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2公司將本企業(yè)質(zhì)量管理體系的全部過程（包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）加以識別，確定在企業(yè)中的作用，確定了過程實(shí)施順序和相互

作用。

4.1.3為使過程能夠達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或要求，公司確定了過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)

則、方法以及相關(guān)管理制度。

4.1.4確保提供必要的資源，獲得必要的信息，使這些過程正常運(yùn)作和接受監(jiān)視。

4.1.5通過對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，收集和整理質(zhì)量管理體系的信息，及時(shí)分析其

有效性，并利用其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。

4.1.6對可能發(fā)生的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程，均按標(biāo)準(zhǔn)7.4的要求和規(guī)范的

第九章“分包管理要求”實(shí)施有效控制，其內(nèi)容和方法在相關(guān)程序中加以規(guī)定。

4.1.7質(zhì)量管理體系的全過程接受全體員工的監(jiān)督，接受顧客及社會各界的監(jiān)督檢

查和評價(jià)，并保持與相關(guān)方的溝通及信息交流。

4.1.8公司實(shí)施必要的措施，對質(zhì)量管理體系信息進(jìn)行收集、傳遞、分析和利用，

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系和績效的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.9對不影響工程項(xiàng)目的主體且必須是法律、法規(guī)允許分包的項(xiàng)目；建設(shè)工程施

工合同中已約定分包或經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的項(xiàng)目可以對外分包。勞務(wù)分包方必須具備相應(yīng)

的資質(zhì)，對其管理與控制執(zhí)行《外部勞務(wù)隊(duì)伍評價(jià)與管理程序》。對勞務(wù)分包方的質(zhì)量

保證能力、履約能力進(jìn)行評價(jià)和再評價(jià)，對其施工的全過程實(shí)施監(jiān)督控制，對分包工程

的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a.質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系說明）。

?7?

質(zhì)量手冊管理體系

b.《程序文件》，相關(guān)的質(zhì)量管理制度。

c.支持性文件：包括相關(guān)的各種管理辦法，施工組織設(shè)計(jì)，專項(xiàng)施工方案、作業(yè)指

導(dǎo)書，應(yīng)急預(yù)案，與管理體系相關(guān)的技術(shù)性文件、圖紙、資料，以及適用的外來文件等。

d.質(zhì)量管理的各項(xiàng)記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430—2007

規(guī)范編制。《質(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了管理體系覆蓋的范

圍，規(guī)定了管理體系的構(gòu)成、主要要素及其相互作用。

4.2.3文件控制

為對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行有效的控制，公司編制了《文件和資料管理程

序》、《技術(shù)文件管理程序》、《記錄管理程序》，對文件的管理及正確使用做出了明確的

規(guī)定：

a.文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行審核并由指定人員批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性?！顿|(zhì)量手

冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，其它文件由相應(yīng)的被授

權(quán)人員或負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)。

b.當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化或文件不適宜時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行評審和更新，并重新

審批。

c.文件的更改由文件制定部門提出意見，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后生效。文件更改后，應(yīng)

在文件或相應(yīng)附件上注明修訂的狀態(tài)。

d.文件應(yīng)由專門部門以及專人進(jìn)行管理，應(yīng)確保在使用處能夠得到有關(guān)版本的適用

文件。

e.應(yīng)確保文件字跡清晰、標(biāo)識清楚、易于識別。

f.及時(shí)獲取外來文件，在外來文件使用前應(yīng)對其適用性和適用范圍進(jìn)行確認(rèn)，并作

出標(biāo)識。

g.凡是作廢文件應(yīng)及時(shí)撤出使用場所，按規(guī)定作出處置。需要留作資料而保留的文

件，應(yīng)在相應(yīng)記錄中加注“作廢留存說明”，并在文件上作出“作廢留存”標(biāo)識。

4.2.4記錄的控制

記錄的內(nèi)容，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)的文字、數(shù)據(jù)、圖片、電子文檔等。

記錄的填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、檢索、保存和處置按《記錄管理程序》

進(jìn)行控制。

?8?

質(zhì)量手冊管理體系

a.記錄一般應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的表格或顧客提供的表格，并優(yōu)先采用顧客要求的

表格，當(dāng)內(nèi)容相同的表格也優(yōu)先采用顧客要求的表格。

b.記錄填寫要真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清楚、工整、不空項(xiàng)，標(biāo)識明確，便于查閱，并按要

求有責(zé)任人或相關(guān)人員的簽字，具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。

c.記錄應(yīng)及時(shí)收集、整理、歸檔，妥善保管，避免丟失、損壞、潮濕、火災(zāi)、蟲蛀

等。

d.應(yīng)根據(jù)不同的類型規(guī)定執(zhí)行記錄的保存期。

e.對存檔的記錄管理應(yīng)符合國家和公司的檔案管理的有關(guān)規(guī)定。

?9?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性

做出承諾：

a.向全體員工宣傳滿足顧客需求和遵守相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。

b.制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c.為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的人力、物力、財(cái)力、

基礎(chǔ)設(shè)施、信息和技術(shù)等方面的資源。

d.建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，定期組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系有

效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司一切施工生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增加顧客滿意度為目的。公司制定

了《投標(biāo)及合同管理程序》、《相關(guān)方滿意的監(jiān)視和測量程序》，全面理解顧客及相關(guān)方

的需求，努力實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)方的期望，實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)方滿意的目標(biāo)。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針：“爭創(chuàng)行業(yè)一流，實(shí)現(xiàn)顧客期望，奉獻(xiàn)滿意工程?！?/p>

5.3.1質(zhì)量方針與公司經(jīng)營方針和宗旨相適應(yīng)，是企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成

部分，是建立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。方針包含了遵守法規(guī)和有關(guān)要求，滿足合同要求和持續(xù)

改進(jìn)的承諾。在工程施工過程中及交付后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意度，

樹立企業(yè)在市場中的良好形象。追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。

5.3.2公司以各種形式將質(zhì)量管理方針傳達(dá)到公司所有施工生產(chǎn)和工作場所，使全

體員工深刻理解其涵義，并在各自崗位上貫徹執(zhí)行。

5.3.3質(zhì)量方針提供了制訂管理目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解、考核，將考核結(jié)果

作為質(zhì)量管理體系評價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。

5.4目標(biāo)'指標(biāo)和策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

公司制定了質(zhì)量《方針和目標(biāo)管理程序》，明確了質(zhì)量方針目標(biāo)的管理職責(zé)、質(zhì)量

10?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

目標(biāo)評審、分解、落實(shí)、考核等相關(guān)要求。

質(zhì)量目標(biāo)：單位工程竣工驗(yàn)收合格率100%,杜絕重大質(zhì)量事故，爭創(chuàng)名牌工程、

精品工程。

工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)：每年年初公司依據(jù)管理評審結(jié)果，下達(dá)質(zhì)量管理目標(biāo)，并將質(zhì)

量目標(biāo)分解到相關(guān)的部門和項(xiàng)目部，根據(jù)在建工程的具體情況明確當(dāng)年質(zhì)量管理的控制

目標(biāo)，包括工程質(zhì)量合格率、相關(guān)方滿意度、工程創(chuàng)優(yōu)等內(nèi)容。

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制訂工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，其目標(biāo)應(yīng)符合建設(shè)單位的質(zhì)

量目標(biāo)、履行合同承諾。施工過程控制的具體指標(biāo)（如：創(chuàng)優(yōu)爭先、控制質(zhì)量事故等）

應(yīng)具體明確。

質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核：

公司各部門、項(xiàng)目部、施工隊(duì)或某一單位工程，均應(yīng)有各自明確的質(zhì)量目標(biāo)，即施

工或工作過程控制的具體指標(biāo)。如：優(yōu)良品（樣板工程）、殘次品控制和質(zhì)量事故控制

等目標(biāo)。并對其目標(biāo)進(jìn)行自我考核。

5.4.2管理體系策劃

a.總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

b.采取落實(shí)管理職責(zé)、及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外溝通、內(nèi)部審核、進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查和評價(jià)，

定期組織管理評審、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施等手段對過程予以控制，以保持質(zhì)量管理

體系的適宜性、充分性和有效性。

c.當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、資源情況發(fā)生重大變化，或者發(fā)生其它需要改進(jìn)管理體系的情

況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更策劃，但應(yīng)隨時(shí)保持管理體系的完整性。

5.4.3管理目標(biāo)的策劃與評審

a.公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)制訂并批準(zhǔn)發(fā)布。工程項(xiàng)目的質(zhì)量目

標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并批準(zhǔn)發(fā)布，項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)不得低于公司的質(zhì)量目標(biāo)。

b.公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍制定本部門的管理目標(biāo)和指標(biāo)，可以量化的應(yīng)予以

量化，目標(biāo)應(yīng)具體可實(shí)施。

c.公司、項(xiàng)目部，應(yīng)定期或按施工階段監(jiān)督、檢查、考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

d.當(dāng)公司質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)提交管理評審會議審議，根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)

行修訂，并由相應(yīng)的人員批準(zhǔn)發(fā)布。

11

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

公司設(shè)置了與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確了各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室的職責(zé)，并

保證得到及時(shí)溝通和工作協(xié)調(diào)。公司組織機(jī)構(gòu)見附錄一，管理體系職責(zé)分配見附錄二。

各級部門和人員的職責(zé)如下：

★領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)和權(quán)限

(1)總經(jīng)理

a.對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)、建立和完善管理體系；

b.確認(rèn)并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，頒布手冊，代表

企業(yè)向顧客、社會和相關(guān)方作出承諾；

c.負(fù)責(zé)管理體系組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，明確各級職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，推進(jìn)

各項(xiàng)活動(dòng)的正常開展；

d.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)采取必要的措施，配備充分

的、適宜的資源；

e.主持管理評審會議，簽發(fā)管理評審報(bào)告；

f.任命管理者代表。

(2)管理者代表

總經(jīng)理在管理者中任命一名成員為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：

a.接受總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。

b.策劃、組織內(nèi)部管理體系審核。

c.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求。

d.負(fù)責(zé)就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的溝通工作。

e.確保提高企業(yè)員工滿足顧客及相關(guān)方要求的意識。

(3)副總經(jīng)理(主管生產(chǎn))

是總經(jīng)理在生產(chǎn)管理方面的助手，協(xié)助總經(jīng)理完成其管理職責(zé)。

a.分管工程管理部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部。

b.參與組織管理方針和管理目標(biāo)的制定，及管理體系策劃。

c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，主持生產(chǎn)調(diào)度例會，協(xié)調(diào)、解決施工管理中的問題。

d.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的可行性分析及對大型工程或重點(diǎn)工程的資源合理配置。

e.主持制訂《年度施工生產(chǎn)計(jì)劃》。

?12?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

f.參加管理評審會議，提出改進(jìn)建議。

g.主持工程交付及交付后的服務(wù)工作，組織對顧客及相關(guān)方進(jìn)行回訪。

h.組織開展項(xiàng)目綜合檢查考評工作。

(4)副總經(jīng)理(主管經(jīng)營)

a.分管經(jīng)營計(jì)劃部，負(fù)責(zé)公司的承攬經(jīng)營工作，領(lǐng)導(dǎo)制定中長期經(jīng)營規(guī)劃和年度

經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。

b.組織市場調(diào)研與預(yù)測，依法進(jìn)行投標(biāo)及合同管理。

c.負(fù)責(zé)承攬經(jīng)營過程中與顧客的溝通。

d.組織合同及其他與顧客有關(guān)要求的評審，認(rèn)真履行施工合同。

(5)工會主席(員工代表)

a.分管工會工作部。

b.參與公司管理方針和程序的制定和評審。

c.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化。

d.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

(6)總工程師

a.分管技術(shù)質(zhì)量部、計(jì)量測試中心和網(wǎng)絡(luò)中心，對生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理工作負(fù)全

面的技術(shù)責(zé)任。

b.領(lǐng)導(dǎo)編制公司長期質(zhì)量規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃。

c.負(fù)責(zé)組織對新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的應(yīng)用和推廣，推動(dòng)企業(yè)的科技進(jìn)

步和產(chǎn)品質(zhì)量提高。

d.參與重點(diǎn)工程圖紙會審和設(shè)計(jì)交底及重大施工方案的制定。

e.組織編制大型、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》；審核所有工程項(xiàng)目的《施工

組織設(shè)計(jì)》。

f.負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故處理中的有關(guān)技術(shù)問題。

g.組織參與嚴(yán)重不合格品評審處置工作。

h.參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審，提出改進(jìn)建議。

(7)總經(jīng)濟(jì)師

a.分管成本管理部工作，組織市場調(diào)研與預(yù)測。

b.參與合同及其它與顧客有關(guān)要求的評審。

c.參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審，提出改進(jìn)建議。

13

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

(8)總會計(jì)師

a.分管財(cái)務(wù)會計(jì)部、法律事務(wù)部工作。

b.參與與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并提供資金保證。

c.為有效管理和持續(xù)改進(jìn)提供資金及財(cái)務(wù)人員的保證。

d.參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審，提出改進(jìn)建議。

★部室職責(zé)和權(quán)限

(9)綜合辦公室

a.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司機(jī)關(guān)行政系統(tǒng)管理工作，負(fù)責(zé)處理含信訪、保密等工作。

b.負(fù)責(zé)籌備公司的綜合會議(包括總經(jīng)理辦公會、工作會等)，做好會議議題收集,

通知、記錄、會議紀(jì)要撰寫、會議決議事項(xiàng)的督辦和會務(wù)工作。

c.負(fù)責(zé)公司印章、領(lǐng)導(dǎo)印章的管理工作。

d.辦理本級體系文件的編號、登記、標(biāo)識、接收、發(fā)放、歸檔保存等工作。

e.負(fù)責(zé)體系文件的管理工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核下級管理體系文件的管理。

f.負(fù)責(zé)管理體系中的信息交流、溝通與協(xié)商工作。

(10)法律事務(wù)部

a.負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理與合規(guī)性評價(jià)控制程序文件的編寫及實(shí)施。

b.負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行中相關(guān)的法律法規(guī)和有關(guān)要求方面的信息，并及時(shí)進(jìn)行信息

交流。

(11)經(jīng)營計(jì)劃部

a.負(fù)責(zé)全公司工程經(jīng)營承攬工作，進(jìn)行市場調(diào)研和預(yù)測，跟蹤工程信息、進(jìn)行現(xiàn)

場踏勘、編制投標(biāo)書、依法投標(biāo)，參加顧客招標(biāo)相關(guān)的會議和進(jìn)行投標(biāo)階段的合同管理。

b.負(fù)責(zé)經(jīng)營過程中與顧客有關(guān)信息的收集，組織對公司承攬的各類工程項(xiàng)目進(jìn)行

評審。

c.合同的簽定與管理，中標(biāo)后向項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底。

d.編制集團(tuán)公司年度建議計(jì)劃、公司本級生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃，并對項(xiàng)目部的實(shí)施

情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。

e、收集公司所有項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)及工程結(jié)算資料，收集、整理公司在建項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)

計(jì)資料，建立工程項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺帳。并對項(xiàng)目部的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和

指導(dǎo)。

(12)工程管理部

14?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

a.在主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司在建工程項(xiàng)目的施工管理。掌握重難

點(diǎn)工程項(xiàng)目施工動(dòng)態(tài)，組織召開工程(調(diào)度)例會，下發(fā)施工通報(bào)，協(xié)調(diào)、解決施工中

的問題。

b.編制完善工程項(xiàng)目管理辦法，健全施工管理體系，監(jiān)督檢查施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行

情況。

c.負(fù)責(zé)對合格工程分包商、合格勞務(wù)分包商資質(zhì)和能力的考核，對其進(jìn)行評價(jià)和再

評價(jià)，監(jiān)督、檢查其使用情況。

d.負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)交，負(fù)責(zé)交工后的工程質(zhì)量回訪工作，負(fù)責(zé)工程保修的

協(xié)調(diào)和組織工作。

e.負(fù)責(zé)收集與顧客有關(guān)的各種信息，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、跟蹤處理，并對顧客

的滿意度做出評價(jià)。

(13)物資設(shè)備部

a.負(fù)責(zé)公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理工作，建立實(shí)施完善的建筑材料、構(gòu)配

件和設(shè)備的管理制度。

b.負(fù)責(zé)A類物資和工程設(shè)備供方的評價(jià)，選擇A類物資和工程設(shè)備合格供方。

c.對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)工作。

d.負(fù)責(zé)對全公司物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的監(jiān)督、指導(dǎo)。

e.負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。

f.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部物資采購產(chǎn)品的采購、搬運(yùn)、貯存、驗(yàn)證及標(biāo)識工作。

g.對公司所屬各單位工程物資的合理使用，節(jié)省能源資源，降低原材料消耗，防止

環(huán)境污染等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核。

h.負(fù)責(zé)公司施工機(jī)具的管理工作，建立和實(shí)施施工機(jī)具管理制度，對施工機(jī)具的供

方進(jìn)行評價(jià)和再評價(jià)，明確施工機(jī)具的合格供方。

i.負(fù)責(zé)對施工項(xiàng)目設(shè)備投入計(jì)劃的審核和10萬元以上施工設(shè)備的招(議)標(biāo)采購。

j.負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理調(diào)配工作，為施工生產(chǎn)提供適宜的設(shè)備保障。

k.負(fù)責(zé)10萬元以上施工設(shè)備大修計(jì)劃的審批、檢查、驗(yàn)收與費(fèi)用核定。

1.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部設(shè)備使用、維修保養(yǎng)等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

m.負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的安全使用、節(jié)能降耗、防止污染等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和

考核和考核。

(14)安全環(huán)保部

?15?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)公司范圍施工現(xiàn)場安全、環(huán)境管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。

b.負(fù)責(zé)公司范圍施工現(xiàn)場重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源辨識和控制的監(jiān)督、檢查和

指導(dǎo)。

c.負(fù)責(zé)公司范圍施工現(xiàn)場易燃易爆危險(xiǎn)品及消防管理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

d.負(fù)責(zé)審查公司范圍施工現(xiàn)場應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案，負(fù)責(zé)事故、事件、不合格品的

調(diào)查和處理及糾正預(yù)防措施制定實(shí)施。

e.負(fù)責(zé)公司范圍施工現(xiàn)場環(huán)境、安全績效管理工作，制訂公司施工安全目標(biāo)及管理

方案。

f.負(fù)責(zé)收集、匯總、處理施工環(huán)境、安全方面的信息，并向管理者代表、有關(guān)部

門及單位通報(bào)。

(15)技術(shù)質(zhì)量部

a.協(xié)助管理者代表建立和完善管理體系及其日常管理，確保管理體系有效運(yùn)行和

持續(xù)改進(jìn)；具體負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的制定、修訂、換版工作及管理體系運(yùn)行

情況的溝通。

b.具體組織實(shí)施內(nèi)部管理體系的審核和管理評審，辦理管理體系認(rèn)證的申請工作，

并為第三方的監(jiān)督審核做準(zhǔn)備。

c.制訂和實(shí)施科技發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)計(jì)劃。主持新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝

的推廣應(yīng)用工作。

d.負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織質(zhì)量事故的分析評審和處理工作，負(fù)責(zé)較大的質(zhì)量

事故的調(diào)查處理，制訂預(yù)防措施和糾正措施。

e.負(fù)責(zé)公司科技管理工作。對施工技術(shù)調(diào)查、圖紙會審和設(shè)計(jì)交底、施工過程技

術(shù)組織、技術(shù)交底等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核。

f.審核重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)重大施工技術(shù)方案制訂的組織工作。及時(shí)

提出現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)則、規(guī)范和規(guī)程的目錄，并檢查

指導(dǎo)技術(shù)文件的管理情況。

g.組織科技成果和企業(yè)工法的評審、鑒定及申報(bào)工作。

h.負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)、質(zhì)量管理工作，組織重點(diǎn)工程的施工質(zhì)量檢查。

i.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。

J.負(fù)責(zé)搜集顧客反饋信息，并對各種信息進(jìn)行分析，用于管理體系的改進(jìn)。

(16)計(jì)量測試中心

?16?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)公司工程測量、試驗(yàn)管理工作，參加重點(diǎn)工程的施工質(zhì)量檢查。

b.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量儀器設(shè)備的管理。掌握公司質(zhì)量檢測儀器設(shè)備的配置情況，對

其合理使用進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

c.掌握公司各級測量、試驗(yàn)室情況，對其業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

d.接受內(nèi)部、外部的委托試驗(yàn)，承擔(dān)工程施工所需要的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。

(17)成本管理部

a.建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)、責(zé)任成本核算、二次經(jīng)營、合同管理臺賬并及時(shí)更新。牽頭組織

對公司所屬項(xiàng)目簽訂施工合同，并進(jìn)行合同評審。

b.負(fù)責(zé)外部勞務(wù)隊(duì)伍的施工資質(zhì)審核、合同管理、組織驗(yàn)工計(jì)價(jià)，對外部勞務(wù)隊(duì)伍

的施工業(yè)績做出評價(jià)。

c.與外部勞務(wù)隊(duì)伍合同的簽訂與管理：授權(quán)委托項(xiàng)目部與外部勞務(wù)隊(duì)伍簽訂合同，

并收集授權(quán)委托書及與外部勞務(wù)隊(duì)伍簽訂的合同。

d.應(yīng)就合同管理、施工計(jì)劃、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、責(zé)任成本核算及成本控制做好施工過程管

理的接口工作。

e.審核施工組織設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。

(18)人力資源部

a.負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、調(diào)配、職稱評定等勞動(dòng)人事管理，檢查、督促各項(xiàng)目

部的勞動(dòng)用工情況。

b.組織制定中、長期員工培訓(xùn)規(guī)劃，匯總和歸口制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，審核業(yè)

務(wù)部門的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。

c.負(fù)責(zé)職工意識教育及業(yè)務(wù)知識再教育工作，配合有關(guān)職能部門進(jìn)行專項(xiàng)教育和

培訓(xùn)，檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部職工培訓(xùn)工作。

d.負(fù)責(zé)與員工就職業(yè)健康安全有關(guān)信息進(jìn)行協(xié)商和溝通。

e.負(fù)責(zé)人事檔案管理。

(19)工會工作部

a.代表全體員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定.

b.負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康工作的管理。負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)病的危險(xiǎn)源辨識、管理方案、運(yùn)

行控制以及應(yīng)急準(zhǔn)備等工作，對項(xiàng)目部相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

c.了解收集員工滿意或不滿意的信息，代表員工提出要求體系改進(jìn)的意見。

(20)機(jī)關(guān)事務(wù)中心

17?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作(含接待等)。

b.負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境管理工作。識別環(huán)境因素，制訂環(huán)境管理方案，對環(huán)境保護(hù)

實(shí)施有效控制。

c.與安全環(huán)保部一同對公司機(jī)關(guān)的安全消防工作進(jìn)行管理。

d.負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)車輛、食堂、房屋、員工福利等后勤保障管理工作。

★項(xiàng)目職責(zé)和權(quán)限

(21)項(xiàng)目部

a.依據(jù)公司《管理手冊》、《程序文件》，確保在項(xiàng)目部范圍管理體系的建立及其正

常有效的運(yùn)行。

b.開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，向本單位員工傳達(dá)滿足顧客和法律

法規(guī)要求的重要性。

c.貫徹執(zhí)行公司管理方針和目標(biāo)，制訂本工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理目標(biāo)，采取有效措施，保證管理體系在本工程項(xiàng)目的有效運(yùn)行。

d.保證各項(xiàng)資源在公司范圍內(nèi)的合理調(diào)配，為工程項(xiàng)目配置適宜的資源。

e.具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保《施工組織設(shè)計(jì)》有效實(shí)施并不斷優(yōu)化和完善;

f.積極配合內(nèi)、外部管理體系審核工作，提供管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。

g.加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，消除質(zhì)量、安全隱患。

h.開展安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。

i.加強(qiáng)施工過程中與顧客的溝通，掌握顧客信息，采取措施增強(qiáng)顧客滿意。

j.各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行公司、項(xiàng)目部相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，對本工程項(xiàng)目及項(xiàng)目所屬施

工隊(duì)伍的質(zhì)量工作進(jìn)行管理。

h.接受公司的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核及管理體系審核。

(21)項(xiàng)目部人員

項(xiàng)目部具體管理、操作人員，如安全員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、測量員等，其

工作職責(zé)由項(xiàng)目部具體規(guī)定。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T

19001—2008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范，主持公司管理體系的建立、實(shí)施,保持和持

續(xù)改進(jìn)工作。

管理者代表一般由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任，其具體職責(zé)是：

?18?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，對管理體系的正常運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)

督，及時(shí)處理影響管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。

b.組織內(nèi)部管理體系審核，對管理體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行評價(jià)，向總經(jīng)理

報(bào)告管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求。

c.對管理體系的運(yùn)行和績效進(jìn)行測量監(jiān)控，糾正和預(yù)防體系運(yùn)行不符合管理體系要

求行為。

d.在公司內(nèi)部促使員工滿足顧客要求和遵守法規(guī)的意識不斷增強(qiáng)。

e.進(jìn)行管理體系相關(guān)工作及信息的溝通，協(xié)調(diào)與管理體系有關(guān)部門的工作，就管理

體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。

f.批準(zhǔn)《程序文件》。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司制定了《協(xié)商、溝通與交流管理程序》，相關(guān)信息能夠及時(shí)得到傳遞，以確保

管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。

a.公司、項(xiàng)目部之間，公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門之間，采用辦公會、專項(xiàng)例會、審核檢查、

培訓(xùn)教育、文件傳遞、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行定期和不定期的內(nèi)部溝通，使相關(guān)信息在

企業(yè)內(nèi)部及時(shí)得到傳遞。

b.公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)要及時(shí)傳達(dá)到全體員工，工程項(xiàng)

目的目標(biāo)和指標(biāo)制訂、管理方案以及應(yīng)急預(yù)案制訂等都要有本單位員工代表參與。管理

體系運(yùn)行的評審情況，通過會議或文件等方式傳達(dá)給員工。

c.公司、項(xiàng)目部應(yīng)積極接受當(dāng)?shù)卣块T的管理，負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)有關(guān)內(nèi)部信息

和外部信息的收集整理，重視與相關(guān)方的交流。對于當(dāng)?shù)卣块T及相關(guān)方的要求、意

見和信息，一般由本級自行處理，需要向下級進(jìn)行傳達(dá)的則傳達(dá)落實(shí)。

5.6管理評審

5.6.1管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、體系相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。管理評審

每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評審的時(shí)間間隔一般不超過12個(gè)月。

通過管理評審，對質(zhì)量方針貫徹和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、以及體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)

和作出改進(jìn)的決定，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

公司制定了《管理評審程序》，規(guī)定了管理評審的輸入、輸出內(nèi)容，會議程序以及

評審記錄等要求。

?19?

質(zhì)量手冊管理職責(zé)

5.6.2管理評審的輸入：

a.在本時(shí)間段內(nèi)所進(jìn)行體系內(nèi)審和外審的結(jié)果，方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；體系文件

的符合情況。

b.質(zhì)量信用評價(jià)和社會影響情況，顧客意見調(diào)查以及顧客評價(jià)、工程投訴等情況。

c.產(chǎn)品評定結(jié)果和企業(yè)質(zhì)量管理所獲得的業(yè)績。

d.糾正和預(yù)防措施的制訂與實(shí)施情況，質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的情況。

e.以往管理評審的跟蹤。

f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的各種變化。

g.有關(guān)管理體系改進(jìn)創(chuàng)新的建議等。

5.6.3管理評審的輸出：

a.管理體系運(yùn)行有效性的評價(jià)結(jié)論。

b.各部門主管體系要素運(yùn)行下一步的主要工作目標(biāo)，改進(jìn)管理體系及其過程有效性

的措施。

c.改進(jìn)管理和生產(chǎn)活動(dòng)所需的資源，或資源配置的優(yōu)化。

5.6.4管理評審的結(jié)果應(yīng)記錄成文，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以《管理評審報(bào)告》的形式發(fā)

布。管理評審中做出的決議，相關(guān)部室和有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)。

?20?

質(zhì)量手冊資源管理

6資源管理

6.1資源提供

為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提

供充分和適宜的資源。這些資源包括：能夠勝任本職工作的人員。必需的施工機(jī)具和檢

測設(shè)備。采用的工程施工規(guī)范、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)資料。必備的資金。采用

先進(jìn)施工技術(shù)以及信息系統(tǒng)，改進(jìn)過程控制、檢驗(yàn)和測試手段等。

6.2人力資源

6.2.1公司編制了《人力資源管理程序》、《員工績效考核管理程序》。根據(jù)公司的

長遠(yuǎn)質(zhì)量目標(biāo)，制訂“人力資源發(fā)展規(guī)劃”。根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，確定不同崗位人

員的素質(zhì)和能力要求，規(guī)定上崗工作的基本條件。對人員能力進(jìn)行定期考核，當(dāng)達(dá)不到

能力要求時(shí)，將采取調(diào)離崗位、培訓(xùn)或其他措施。通過內(nèi)外部環(huán)境的分析，依據(jù)公司人

力資源發(fā)展規(guī)劃，提出培訓(xùn)需求。通過教育和培訓(xùn)，使全體員工熟悉和掌握崗位專業(yè)知

識、操作技能、相關(guān)的法律法規(guī)及積累工作經(jīng)驗(yàn)，保證從事與工程質(zhì)量有關(guān)的所有人員

都能勝任其工作，對員工的績效按規(guī)定進(jìn)行定期的考核。

6.2.2能力'培訓(xùn)和意識

a.人力資源部負(fù)責(zé)確定各類人員的能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、

業(yè)務(wù)技能等情況，有計(jì)劃地組織各類教育培訓(xùn)，以提高他們在質(zhì)量管理工作上的意識、

業(yè)務(wù)水平和操作技能。

b.培訓(xùn)的方式，一般采用內(nèi)部短期、集中培訓(xùn)或送外參加短期培訓(xùn)班，還可以采取

委托外部代培的方式進(jìn)行培訓(xùn)。

c.每次培訓(xùn)后要對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核和總結(jié)，評價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所預(yù)期目

標(biāo)，參訓(xùn)人員是否具備了相應(yīng)的能力。

d.通過教育和培訓(xùn)，確保全體員工都能意識到符合質(zhì)量方針、程序和要求的重要性

及在質(zhì)量管理體系中的作用和職責(zé)，提高其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的自覺

性。

e.培訓(xùn)組織單位應(yīng)做好培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)總結(jié)，公司及項(xiàng)目部應(yīng)分級建立《員工培

訓(xùn)檔案》。

?21?

質(zhì)量手冊資源管理

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1物資設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常檢查管理工作。

6.3.2為達(dá)到工程產(chǎn)品符合要求，公司為其所屬單位提供施工生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)生活房屋、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具、施工車輛、檢驗(yàn)和試

驗(yàn)儀器、測量設(shè)備、辦公設(shè)施、通信設(shè)備、信息系統(tǒng)、交通工具等。公司編制了《施工

機(jī)具采購和管理程序》，對施工機(jī)具的供方評價(jià)、采購、驗(yàn)收、使用和管理等作出了規(guī)

定。

6.3.3項(xiàng)目部在《施工組織設(shè)計(jì)》中提出項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃，規(guī)定并實(shí)施對基

礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)要求。

6.4工作環(huán)境

6.4.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的的日常檢查管理。

6.4.2工程項(xiàng)目應(yīng)確定為保證正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量、所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境包

括：人員操作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作環(huán)境、也包括物理的和其他的因素,

如噪聲、溫度、濕度、照明和天氣等。

6.4.3工程項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》中對工作環(huán)境的要求和管理措施，應(yīng)符合文明施

工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和安全施工的規(guī)定。

?22?

質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司編制了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》、《施工過程管理程序》，程序中規(guī)定了產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)策劃的準(zhǔn)則。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，與管理體系的所有其它過程

要求相一致。

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式為《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量計(jì)劃》，其主要內(nèi)容

包括：

a.工程項(xiàng)目的目標(biāo)和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理依據(jù)的文件。

b.施工部署（配備的人力、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具等各種資源），施工方案（技術(shù)方

案、進(jìn)度安排等）；場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃。

c.產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和對

最終產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、接收準(zhǔn)則及其控制措施，技術(shù)管理和技術(shù)措施。

d.影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；進(jìn)度控制措施；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

對違規(guī)事件的報(bào)告處理。

e.應(yīng)收集的質(zhì)量管理的信息及其傳遞要求；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式。

f.確定所需的各種記錄，用以證明產(chǎn)品符合要求和具有可追溯性。

g.施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。

7.1.2《施工組織設(shè)計(jì)》由直接承擔(dān)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目部編制，經(jīng)本級總工程師

審核，并上報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。重點(diǎn)難點(diǎn)工程項(xiàng)目或顧客有具體要求時(shí)，應(yīng)上報(bào)公司評

審，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.2與顧客有關(guān)的過程

公司制定了《投標(biāo)及合同管理程序》，規(guī)定了工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理的

相關(guān)要求。公司依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

公司應(yīng)根據(jù)工程招標(biāo)文件和其它相關(guān)文件，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括:

a.顧客明示的要求（指對工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、工期要求、交付

及交付后保修服務(wù)活動(dòng)的要求等）。

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質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

b.隱含的要求（即顧客雖未明示，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要

求）。

C.與工程產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)的要求。

d.公司在標(biāo)書或合同中附加承諾。如工程創(chuàng)優(yōu)、工程質(zhì)量高于同行業(yè)水平等承諾。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

a.