2019年度部門(mén)整體支出

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局———長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局整體支出（2019年度）績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況1.部門(mén)基本情況（一）主要職能：（一）組織實(shí)施國(guó)家和省、市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品管理法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)制定食品藥品監(jiān)督管理方面的規(guī)范性文件；推動(dòng)建立區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)，食品企業(yè)負(fù)主體責(zé)任的食品藥品監(jiān)管機(jī)制；建立全區(qū)食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃，制定并實(shí)施轄區(qū)內(nèi)補(bǔ)充抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃，組織開(kāi)展快速檢測(cè)工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和省藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范以及國(guó)家和省、市化妝品監(jiān)督管理辦法；配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。（四）組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度以及問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度；組織查處違法行為；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告監(jiān)測(cè)檢查，按規(guī)定做好違法廣告處理移送工作；組織開(kāi)展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)并發(fā)布質(zhì)量公告。（五）建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械再評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)化妝品日常監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督食品藥品安全事故查處落實(shí)情況。（七）負(fù)責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。（八）負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)及與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的交流與合作，推進(jìn)食品藥品誠(chéng)信體系建設(shè)。（九）承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（十）督促、指導(dǎo)、檢查街道和相關(guān)職能部門(mén)履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)工作并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)食品安全委員會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我局由7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)組成。7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合管理科、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)管科、食品消費(fèi)安全監(jiān)管科、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科、食品生產(chǎn)科；二級(jí)機(jī)構(gòu)天心區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)；14個(gè)派出機(jī)構(gòu)分別：為坡子街食品藥品監(jiān)管所、城南路食品藥品監(jiān)管所、裕南街食品藥品監(jiān)管所、金盆嶺食品藥品監(jiān)管所、赤嶺路食品藥品監(jiān)管所、新開(kāi)鋪食品藥品監(jiān)管所、文源食品藥品監(jiān)管所、青園食品藥品監(jiān)管所、桂花坪食品藥品監(jiān)管所、黑石鋪食品藥品監(jiān)管所、大托鋪食品藥品監(jiān)管所、先鋒食品藥品監(jiān)管所、暮云食品藥品監(jiān)管所、南托食品藥品監(jiān)管所。人員情況：我局在崗在編人員59名，聘用人員48名，退休人員5名。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：（一）基本支出情況全年總支出1986.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1986.74萬(wàn)元，基本支出1620.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1585.64萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)35.16萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)占財(cái)政撥款支出的79.81%；日常公用經(jīng)費(fèi)占財(cái)政撥款支出的1.77%。（二）項(xiàng)目支出情況年初預(yù)算803.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)365.94萬(wàn)元，占年初預(yù)算的45.54%，占財(cái)政撥款支出的18.42%。其中政府專(zhuān)項(xiàng)0.39萬(wàn)元；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出365.55萬(wàn)元。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年3月份長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局、長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并為長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務(wù)系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶(hù)下，2019年原食藥的決算報(bào)表為1-8月份的數(shù)據(jù)。政府專(zhuān)項(xiàng)資金0.39萬(wàn)元，.長(zhǎng)財(cái)社指147號(hào)中央補(bǔ)助公共衛(wèi)生稽查打假經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元，用于食品安全執(zhí)法辦案。2.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)365.55萬(wàn)元（1）黨建經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算8.50萬(wàn)元，實(shí)際支出0.84萬(wàn)元，用于完成全年“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)，增強(qiáng)黨員的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí)。（2）快速檢測(cè)室建設(shè)檢測(cè)；食品藥品保健食品、化妝品及醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算440.1萬(wàn)元，實(shí)際支出30.83萬(wàn)元。用于28個(gè)快速檢測(cè)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)及2019年快速檢測(cè)服務(wù)費(fèi)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一信息、統(tǒng)一監(jiān)管、結(jié)果公開(kāi)，便于消費(fèi)者在選購(gòu)食品時(shí)參考。（3）食品安全示范區(qū)創(chuàng)建：年初預(yù)算100萬(wàn)元，實(shí)際支出27.66萬(wàn)元。用于2個(gè)示范街道、2個(gè)示范商業(yè)街、5個(gè)示范社區(qū)（村）、14個(gè)示范創(chuàng)建優(yōu)秀單位、2個(gè)示范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、4個(gè)示范超市的示范創(chuàng)建。（4）食品安全監(jiān)管及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算：133萬(wàn)元，實(shí)際支出86.79萬(wàn)元，用于組織開(kāi)展食品安全培訓(xùn)。食品安全信息全面公開(kāi)。打造示范引領(lǐng)“精品化”，開(kāi)創(chuàng)商超監(jiān)管“精嚴(yán)化”，驅(qū)動(dòng)街區(qū)力量“精良化”，推動(dòng)食藥監(jiān)管“精細(xì)化”，強(qiáng)化督查督導(dǎo)“精準(zhǔn)化”，倡導(dǎo)宣教并舉“精密化”。（5）舉報(bào)獎(jiǎng)：年初預(yù)算10萬(wàn)元，實(shí)際支出3.07萬(wàn)元。用于鼓勵(lì)社會(huì)公眾積極舉報(bào)食品藥品違法行為，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法犯罪，推動(dòng)食品藥品安全社會(huì)共治。（6）食品安全刑事案件經(jīng)費(fèi)；年初預(yù)算30萬(wàn)元，實(shí)際支出30萬(wàn)元。用于加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)的食品藥品違法犯罪行為的打擊力度，全面提升食品安全保障水平。（7）執(zhí)法裝備配備經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算82萬(wàn)元，實(shí)際支出61.47萬(wàn)元。用于購(gòu)置25個(gè)執(zhí)法箱、7臺(tái)電瓶執(zhí)法車(chē)，滿(mǎn)足監(jiān)管需求及應(yīng)急處置的基本要求，提高執(zhí)法效能。（8）天心區(qū)豆制品生產(chǎn)基地租金補(bǔ)貼及整體停產(chǎn)搬遷補(bǔ)助：未安排年初預(yù)算，實(shí)際支出60萬(wàn)元。用于轄區(qū)內(nèi)豆制品生產(chǎn)基地整體搬遷補(bǔ)助。（9）明廚亮灶建設(shè)經(jīng)費(fèi)：未安排年初預(yù)算，實(shí)際支付56.31萬(wàn)元。用于對(duì)大中專(zhuān)院校食堂、300平方米以上的中型餐館、二級(jí)以上醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂“明廚亮灶”視頻廚房、對(duì)接平臺(tái)建設(shè)的驗(yàn)收。（10）“創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范城市”工作資料匯總經(jīng)費(fèi)及科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：未安排年初預(yù)算，實(shí)際支付8.58萬(wàn)元。主要用于創(chuàng)建食品安全示范城市的資料整理。三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況部門(mén)整體支出管理及使用情況單位：萬(wàn)元（一）2019年度整體支出情況項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其中（政府專(zhuān)項(xiàng)）年初部門(mén)預(yù)算2273.151469.55803.6調(diào)整預(yù)算數(shù)1986.741620.80365.940.39部門(mén)決算數(shù)1986.741620.80365.940.39其中：資產(chǎn)購(gòu)置支出40.4640.46一、整體績(jī)效目標(biāo)完成情況績(jī)效目標(biāo)與食藥局職能職責(zé)相匹配，切合工作實(shí)際需要，完成工作情況表現(xiàn)在如下一些方面：1、辦理《食品經(jīng)營(yíng)許可證》3005戶(hù)，審批新開(kāi)辦單體藥店1家，核發(fā)三類(lèi)醫(yī)療器械零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)35家，二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)備案64家。2、對(duì)在產(chǎn)食品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)動(dòng)態(tài)管理，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)率達(dá)100%。檢查食品生產(chǎn)企業(yè)和食品生產(chǎn)小作坊70家，下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)34份，依法查處違法生產(chǎn)案件5起，取締黑作坊1家。3、抓好微生物超標(biāo)和食品添加劑使用，對(duì)“一老一小”食品抽檢60批次，開(kāi)展了食用植物油質(zhì)量安全、粉絲粉條面制品、肉及肉制品專(zhuān)項(xiàng)檢查，開(kāi)展食品安全護(hù)苗行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)保健食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)虛假標(biāo)識(shí)、保健食品廣告、宣傳等違法行為監(jiān)管，共檢查食品經(jīng)營(yíng)戶(hù)6810余次，立案查處3起。4、進(jìn)行非洲豬瘟排查，排查黑石鋪冷庫(kù)豬肉及肉制品16000余噸。查處違法食鹽銷(xiāo)售行為1起。5、加強(qiáng)食品安全應(yīng)急工作和安全生產(chǎn)應(yīng)急分隊(duì)建設(shè)，做到人員、任務(wù)、流程三明確，成功處置5起疑似食源性疾病事件。完成了“兩節(jié)兩會(huì)”、“三考”、首屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)、中華人民共和國(guó)成立70周年、2019長(zhǎng)沙空間信息產(chǎn)業(yè)國(guó)際博覽會(huì)等近20項(xiàng)重大活動(dòng)食品安全和特種設(shè)備安全保障。6、全面落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”，嚴(yán)把食品安全質(zhì)量關(guān)口，嚴(yán)格食品安全監(jiān)管，構(gòu)建食品檢驗(yàn)檢測(cè)全覆蓋。共完成監(jiān)督抽檢3110批次，合格率98.9%；食用農(nóng)產(chǎn)品完成1354批次，合格率99.6%，快檢54271批次，合格率99.9%，執(zhí)法抽檢81批次，對(duì)市、區(qū)兩級(jí)合計(jì)抽檢66批次不合格產(chǎn)品全部立案查處。8.穩(wěn)步實(shí)施明廚亮灶建設(shè)，已全部完成對(duì)全區(qū)大中專(zhuān)院校食堂、300平米以上的中型餐館、二級(jí)以上醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂視頻廚房、對(duì)接平臺(tái)建設(shè)。開(kāi)展小餐飲透明廚房提質(zhì)改造工作，已完成改造625家，打造中南林業(yè)科技大學(xué)小餐飲“透明廚房”一條街。9.積極幫助企業(yè)解決融資困難，辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記33件，抵押金額2.939億元。搭建銀企合作平臺(tái)，協(xié)助銀行發(fā)放小企貸款222筆1.12億元，三農(nóng)貸款938筆3.11億元。10.堅(jiān)決取締“黑工廠(chǎng)”“黑作坊”“黑窩點(diǎn)”，查扣冷凍走私肉類(lèi)制品25.44噸。開(kāi)展保健食品行業(yè)清理整治，督促學(xué)校及幼兒園落實(shí)食品安全主體責(zé)任，嚴(yán)查校園及周邊食品安全問(wèn)題，嚴(yán)厲打擊農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全領(lǐng)域違法違規(guī)行為，著力解決農(nóng)藥獸藥殘留超標(biāo)、非法添加、違禁使用等問(wèn)題，查辦食品安全問(wèn)題案件226件。11、開(kāi)展中藥飲片質(zhì)量、藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為、無(wú)菌和植入性醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)使用單位、醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng)，立案查處24起。督促各醫(yī)療機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)藥品不良反應(yīng)220例，對(duì)違法宣稱(chēng)的特殊用途化妝品進(jìn)行了清查。開(kāi)展成人用品專(zhuān)項(xiàng)整治，取締無(wú)照無(wú)證（許可）經(jīng)營(yíng)戶(hù)25家。二、整體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）整體支出預(yù)算安排情況。2019年支出年初預(yù)算2273.15萬(wàn)元，年度執(zhí)行中調(diào)整為1986.74萬(wàn)元。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年3月份長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局、長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務(wù)系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶(hù)下，2019年原食藥的決算報(bào)表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標(biāo)劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中。（二）整體預(yù)算支出產(chǎn)出情況。2019年支出預(yù)算2273.15萬(wàn)元，支出決算1986.74萬(wàn)元，其中基本支出1620.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出365.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出1986.74萬(wàn)元。1．整體支出與預(yù)算對(duì)比分析。（1）整體支出預(yù)算2273.15萬(wàn)元，決算支出1986.74萬(wàn)元，其中基本支出1620.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出365.94萬(wàn)元?；局С稣伎傊С龅?1.58%，較上年減少20.00%，項(xiàng)目支出占總支出的18.42%，較上年下降58.23%。（2）差異原因分析。一方面因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年3月份長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局、長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并為長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督局，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務(wù)系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶(hù)下，2019年原食藥的決算報(bào)表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標(biāo)劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)。2．整體支出結(jié)構(gòu)分析。全年總支出1986.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1986.74萬(wàn)元，占總支出的100%。3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算15萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元；實(shí)際公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.19%，主要是一方面因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年3月份長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局、長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務(wù)系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶(hù)下，2019年原食藥的決算報(bào)表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標(biāo)劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面車(chē)輛損耗比較大，主要用于公務(wù)車(chē)輛的保險(xiǎn)、保險(xiǎn)和維修方面；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年減少0.77萬(wàn)元，減少100%，一方面原食藥局1-8月份未支出公務(wù)接待費(fèi)，另一方面厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出程序。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，未開(kāi)支會(huì)議費(fèi)。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)決算支出5.95萬(wàn)元，較上年減少11.88萬(wàn)元，減少66.63%，用于開(kāi)展食品安全監(jiān)管培訓(xùn)、餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管培訓(xùn)、新聞宣傳工作培訓(xùn)、“雙安雙創(chuàng)”城市專(zhuān)題培訓(xùn)。（4）項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少了54.46%。主要原因是2019年3月份長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局、長(zhǎng)沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務(wù)系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶(hù)下，2019年原食藥的決算報(bào)表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標(biāo)劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面食品、藥品、保健食品、化妝品及醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)一般集中在年底支付。（三）績(jī)效目標(biāo)效益情況。一、數(shù)量指標(biāo)：食品安全違法案件查辦率100%；不合格產(chǎn)品核查處置完成率100%；監(jiān)督執(zhí)法、行政處罰信息公開(kāi)率100%；學(xué)校食堂及大型餐飲“明廚亮灶”全覆蓋；優(yōu)質(zhì)完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作；創(chuàng)城群眾知曉率80%；食品安全群眾滿(mǎn)意率達(dá)到75%。二、質(zhì)量指標(biāo)：無(wú)重大食品安全事故和輿情事件，食品藥品安全總體形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，人民群眾飲食用藥安全得到有效保障，力爭(zhēng)成功創(chuàng)建食品安全示范區(qū)。三