燃氣采購程序

燃氣選購過程掌握程序目的：標準選購程序，確保燃氣銷售利潤最大化，特制定本程序。范圍適用子公司燃氣選購過程掌握。職責3.13.23.3

總部氣源部負責燃氣選購過程的監(jiān)視治理工作?？偛糠▌?wù)負責選購合同樣本的審核工作大地友好公司氣源運銷治理部負責自營燃氣、配送燃氣的選購、運輸過程掌握治理工作.3.4 提貨人員負責選購數(shù)量的驗收工作.3。5子公司負責燃氣接收數(shù)量的驗收工作。程序和要求燃氣選購類別世紀大地選購子公司自行選購選購掌握世紀大地選購世紀大地負責燃氣長期供給合同的簽訂，合同形式的適用范圍，初級評審上報總部氣源部；盈利簽字確認，將合同草本轉(zhuǎn)交集團公司法務(wù)主管進展審核批復;氣源部將最終批復至子友好公司氣源運銷治理部,氣源運銷治理部將批復結(jié)果反響世紀大地，世紀大地簽署合同；合同簽署后友好公司氣源運銷治理部留存一份存一份.世紀大地依據(jù)合同填寫“燃氣選購打算申請表“上報氣源部進展審批，批復前方可進展托付選購運輸.世紀大地氣源運銷統(tǒng)計依據(jù)合同商定進展氣源選購預付款項申請，填報《燃氣付款申請表》進展氣款申請會簽〔執(zhí)行資金審批權(quán)限規(guī)定，申請同意后向氣源單位進展付款。大地運輸公司壓縮自然氣撬車司機及押運員去氣源單位加〔選購提貨),提貨前依據(jù)氣源單位對提貨車輛及隨車證照檢驗要求出示車輛及提貨人員的相關(guān)證照,氣源單位對車況及相關(guān)證照檢驗合格后將予以裝車，壓縮自然氣撬車押運員核查裝車起始讀表,裝車〔客戶聯(lián))執(zhí)行配送任務(wù)。大地運輸公司氣源調(diào)度在接到子公司或客戶需求后，填制《供氣調(diào)度單》依據(jù)商定時間安排配送，配送到站后壓縮自然氣撬車押運員依照《供氣調(diào)度單》所列各項填寫并由子公司當班收貨人員進展簽收確認.返回車隊后將提貨裝車單及《供氣調(diào)度單》上交車隊調(diào)度,經(jīng)調(diào)度整理后上交世紀大地氣源統(tǒng)計.世紀大地氣源統(tǒng)計依據(jù)《加氣單填報《燃氣付款申請表》進展氣款申請會簽,申請同意后交財務(wù)出納并向氣源單位進展付款.與氣源單位財務(wù)進展賬務(wù)核對，校核無誤后,氣源單位開具《銷售月末世紀大地氣源統(tǒng)計核查《加氣單商選購明細帳》并與配送單位財務(wù)進展賬務(wù)核對，校核無誤后,依據(jù)簽署的《運輸配送協(xié)議》向財務(wù)部供給財務(wù)單據(jù),財務(wù)部進展帳務(wù)處理并開具銷售發(fā)票。4.2。2子公司自行選購子公司總經(jīng)理負責燃氣長期選定供給商,擬制燃氣供給合同草本;子公司將合同草本報友好公司氣源運銷治理部進展初審,簽字后合同條款是否保障氣體經(jīng)營是否盈利簽字確認,將合同草本轉(zhuǎn)交集團公司法務(wù)主管進展審核批復；氣源部將最終批復至友好公司氣源運銷子公司總經(jīng)理司依據(jù)批復結(jié)果簽署合同；合同簽署后子公司、大地友好氣源部、總部氣源局部別存檔。批，批復前方可進展托付選購運輸.子公司依據(jù)合同商定進展氣源選購預付款項申請,填報《燃氣付款申請表》進展氣款申請會簽，申請同意后向氣源單位進展付款。填制入庫單并登記《供給商選購明細帳》按上游供氣調(diào)度單結(jié)算的計量，應(yīng)在交接時向托付運輸商索要調(diào)度單上的顯示方量與通過壓力計算的方量出入過大(超過7%時)，需要雙方簽字確認，子公司總經(jīng)理應(yīng)與運輸供給商協(xié)商,原則上按卸車數(shù)量進展氣費及運費結(jié)算。以流量計做為結(jié)算依據(jù)時，嚴格依據(jù)流量計數(shù)量進展簽收結(jié)算。單位財務(wù)進展賬務(wù)核對，校核無誤后，氣源單位開具《銷售發(fā)票月底結(jié)賬及匯總報表工作：統(tǒng)計員依據(jù)《管道氣收費匯總表》和氣體《物〔材)料出庫單》填寫《自然氣月統(tǒng)計表》，經(jīng)子公司經(jīng)理及相關(guān)人員簽字確認。1經(jīng)營治理部.氣源部經(jīng)營治理對子公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)進展核對匯總銷售分析，編制經(jīng)營分析報告上報治理層.氣源部經(jīng)營治理將治理層批閱后的結(jié)果編制經(jīng)營通報下發(fā)子公司及的問題進展整改.流程圖附后記錄《燃氣付款申請表》《供氣調(diào)度單》6。3《供給商選購明細賬》6。4《燃氣入庫單》6。5《燃氣出庫單》6。6《燃氣選購打算申請表》55。1世紀大地選購世紀大地選購經(jīng)理擬制合同文本世紀大地選購經(jīng)理擬制合同文本區(qū)域氣源運銷治理部總部氣源部審批總部法務(wù)總部氣源部存檔合同簽署氣源運銷治理部存檔付款進展預付燃氣付款申請表供氣調(diào)度單大地運輸撬車司機按氣源進展提貨資質(zhì)證照行配送并與其簽收確認供氣調(diào)度單燃氣提貨裝車單出、入庫單補預付貨款供給商選購明細帳燃氣付款申請表財務(wù)部出納進展付款財務(wù)部會計進展賬務(wù)結(jié)算結(jié)束財務(wù)部會計進展賬務(wù)結(jié)算結(jié)束銷售發(fā)票、燃氣送貨單運輸配送協(xié)議位、子公司進展結(jié)算位、子公司進展結(jié)算運輸配送協(xié)議供氣調(diào)度單，燃氣提貨裝車單出、入庫單供給商選購明細帳燃氣付款申請表銷售發(fā)票補預付貨款5。2子公司自行選購子公司總經(jīng)理擬制合同文本區(qū)域氣源運銷治理部子公司總經(jīng)理擬制合同文本區(qū)域