23.不合格項(xiàng)整改報(bào)告表

PAGEPAGE4中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司鄭西客運(yùn)專線華縣制梁場(chǎng)生產(chǎn)許可證審查實(shí)地核查不合格項(xiàng)整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間1.質(zhì)量數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析未對(duì)鋼絞線、鋼筋焊接、鋼筋試驗(yàn)等的試驗(yàn)臺(tái)帳進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)不全）及供方評(píng)價(jià)。補(bǔ)充數(shù)理統(tǒng)計(jì)及供方評(píng)價(jià)試驗(yàn)室物設(shè)部趙錦團(tuán)岳峰2007-6-王海戰(zhàn)2.2.2生產(chǎn)設(shè)備管理1.僅工程機(jī)械（裝載機(jī)、攪拌車）、發(fā)電機(jī)有設(shè)備管理號(hào)，其余設(shè)備均無管理號(hào)。且無定機(jī)人、復(fù)雜系數(shù)。2.查設(shè)備實(shí)物，除工程機(jī)械（裝載機(jī)、攪拌車）、發(fā)電機(jī)有設(shè)備管理號(hào)，其余設(shè)備無設(shè)備管理號(hào)的、定機(jī)人。3.抽查拌合站的檔案，管理未分臺(tái)套，資料較混亂。規(guī)范設(shè)備管理，完善相關(guān)資料物設(shè)部羅命軍2007-6-王海戰(zhàn)。2.2.3工藝裝備管理模板進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不認(rèn)真，造成梁體下層錨穴周邊刮膩?zhàn)?，封錨鑿毛未清除干凈。修復(fù)模板，嚴(yán)格工裝進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部魏剛20王海戰(zhàn)2.3.2企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定活小準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用1．自2006.9.25首孔梁生產(chǎn)以來，百分表、顯微鏡、游標(biāo)卡尺等11項(xiàng)24件未進(jìn)行計(jì)量檢定，于生產(chǎn)許可證審查組進(jìn)場(chǎng)前，對(duì)其突擊進(jìn)行計(jì)量檢定。并增購14塊張拉壓力表。2.一局計(jì)量中心超越量值傳遞權(quán)（項(xiàng)目及量程），給本制梁場(chǎng)檢定了標(biāo)養(yǎng)箱、百分表、大量程游標(biāo)卡尺等9項(xiàng)19件計(jì)量器具，該批檢定或校準(zhǔn)證書均屬無效，按華縣制梁場(chǎng)19件計(jì)量器具未經(jīng)檢定論處。3.兩套蒸汽養(yǎng)護(hù)裝置的16個(gè)測(cè)溫頭（無線測(cè)溫系統(tǒng)）未經(jīng)計(jì)量檢定而使用。4.本次生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)使用的外借一局的保護(hù)層厚度測(cè)試儀，未經(jīng)計(jì)量檢定；5.兩個(gè)長尾溫度計(jì)無編號(hào)或管理號(hào)標(biāo)識(shí)，檢定證書與實(shí)物無法對(duì)應(yīng)。6.兩臺(tái)拌合站的料秤計(jì)量檢定證書，均漏掉礦粉秤的檢定證書。7.500mm、300mm的鋼板尺各2把，檢定證書誤寫成50mm、30mm。認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量法，嚴(yán)格計(jì)量檢定，張拉油表獨(dú)立建標(biāo)試驗(yàn)室趙錦團(tuán)2007-6-王海戰(zhàn)3.5.1人員培訓(xùn)查鍋爐作業(yè)人員，只有宋建春一人有證，人員不夠。補(bǔ)充人員培訓(xùn)取證，或者補(bǔ)充有證人員綜合部張劉敏2007-6-王海戰(zhàn)中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司鄭西客運(yùn)專線華縣制梁場(chǎng)生產(chǎn)許可證審查實(shí)地核查不合格項(xiàng)整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間4產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺少3個(gè)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：GBJ82-85《混凝土長期性和耐久性試驗(yàn)方法》；GB/T231.2-2002、GB/T231.3-2002《金屬布氏硬度試驗(yàn)方法》；準(zhǔn)備齊全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法試驗(yàn)室2007-6-王海戰(zhàn)4技術(shù)文件管理所有施工原始記錄均重新機(jī)打一遍，失真、錯(cuò)誤；增加很大工作量。抽查發(fā)現(xiàn)7＃梁的施工原始記錄為底、腹、頂板各取2組試件，在謄抄重打后，錯(cuò)誤打成底板1組，腹板3組，頂板1組。失去了原始記錄的真實(shí)性、正確性。2.產(chǎn)品檔案中的施工原始記錄缺少主要原材料的內(nèi)容、產(chǎn)品全項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)分及合格判定。核對(duì)原始記錄，改正錯(cuò)誤；完善產(chǎn)品檔案內(nèi)容；保持原始記錄的真實(shí)性和正確性試驗(yàn)室工程部2007-6-王海戰(zhàn)5采購控制1.錨具進(jìn)場(chǎng)硬度檢驗(yàn)記錄上將洛氏硬度HRC,全部錯(cuò)寫成HR，且判定為符合錨具標(biāo)準(zhǔn)GB/T14370及鋼絞線標(biāo)準(zhǔn)GB5224。硬度檢驗(yàn)與鋼絞線標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)。2.錨具已使用2000余套，但靜力錨固效率系數(shù)及極限應(yīng)力下的總應(yīng)變僅送檢一次，不滿足1000套檢驗(yàn)一次的標(biāo)準(zhǔn)要求。改正錯(cuò)誤嚴(yán)格錨具進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)頻次，對(duì)不夠頻次的馬上進(jìn)行補(bǔ)檢試驗(yàn)室2007-6-王海戰(zhàn)5.3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)終張拉原始記錄無監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。與相關(guān)部門溝通，原始記錄要求監(jiān)理簽字，取消打印工程部2007-6-王海戰(zhàn)5.3.2質(zhì)量控制1.混凝土配合比摻合料摻量高達(dá)42％遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)要求的30％；2.聚羧酸減水劑含固量20％～30％波動(dòng)較大，但梁場(chǎng)實(shí)際摻量1％不變。供貨合同及僅場(chǎng)檢驗(yàn)對(duì)含固量要求不明確。且24％的減水率偏低。試驗(yàn)室趙錦團(tuán)2007-6-王海戰(zhàn)6.1.2檢驗(yàn)管理跨度最大值達(dá)－17mm，接近－20mm下限值；30d上拱度平均－9.5mm接近－10.5mm。未見質(zhì)量反饋資料以及修正預(yù)設(shè)反拱及預(yù)留壓縮量的技術(shù)資料。對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)調(diào)整相關(guān)技術(shù)指標(biāo)，正確指導(dǎo)生產(chǎn)工程部魏剛2007-6-王海戰(zhàn)7.1.2安全文明生產(chǎn)1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)庫房外原材科放置混、臟亂無序。且?guī)旆績(jī)?nèi)材料全無標(biāo)識(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)查看錨具庫、袋裝水泥庫、灌漿劑庫，均無材料進(jìn)庫時(shí)間、數(shù)量、檢定狀況標(biāo)識(shí)，袋裝水泥、灌漿劑放在-層油氈的水泥地上，防潮措施不當(dāng)。清理庫房，加強(qiáng)物資管理，完善材料標(biāo)識(shí)，采取有效的防潮措施物設(shè)部岳峰2007-6-王海戰(zhàn)編制：復(fù)核：梁場(chǎng)監(jiān)理：日期：2007年6月12日確認(rèn)監(jiān)理公司:監(jiān)理公司申證企業(yè)：中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有