2020年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

PAGE2020年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率6969100%經(jīng)費控制情況（萬元）2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費27.8761.513.11、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費10.521612.4其中：公車購置——————公車運行維護10.521612.42、出國經(jīng)費16.373803、公務(wù)接待0.987.50.7項目支出：237.82536.38279.341、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費199.28504.7262.442、運行維護經(jīng)費30.831.6816.9……——————3、省級專項資金（一個專項一行）——————……——————公用經(jīng)費167.82萬元250.26229.96其中：辦公經(jīng)費15.97萬元2019.97水費、電費、差旅費25萬元3029.52會議費、培訓(xùn)費1.11萬元40.69政府采購金額——128.6351.13部門基本支出預(yù)算調(diào)整——————樓堂館所控制情況

（2020年完工項目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率————————————厲行節(jié)約保障措施一是樹牢過“緊日子”思想。嚴格執(zhí)行《省委編辦關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想鞏固和深化巡視問題整改進一步壓減支出規(guī)范管理的通知》有關(guān)規(guī)定，對預(yù)算編制、資產(chǎn)管理、采購管理、報賬管理等方面提出更嚴格的要求。二是加強內(nèi)控管理。研究制定《中共湖南省委機構(gòu)編制委員會辦公室項目資金管理辦法》，不斷提高項目資金使用效益。三是盤活存量資金。對歷史結(jié)存專戶資金進行全面清理，調(diào)劑上年結(jié)余財政資金用于本年度扶貧工作經(jīng)費和省委第八、九輪巡視機構(gòu)編制監(jiān)督檢查經(jīng)費。說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。填表人：黃碩填報日期：2021.5.25聯(lián)系電話：82215605單位負責人簽字：周文

2020年度部門整體支出績效自評表省級預(yù)算部門名稱中共湖南省委機構(gòu)編制委員會辦公室年度預(yù)算申請

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1834.862384.631972.021082.7%9按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：2384.63其中：基本支出：1692.67政府性基金撥款：0項目支出：279.35納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會精神，在中央編辦的精心指導(dǎo)、省委省委編委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省委組織部歸口管理下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，以全面深化改革再出發(fā)為主線，大力深化機構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，全面提升機構(gòu)編制法制化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，為推進“創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起”戰(zhàn)略、建設(shè)富饒美麗幸福新湖南提供體制機制保障。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在中央編辦精心指導(dǎo)和省委、省委編委堅強領(lǐng)導(dǎo)及省委組織部歸口管理下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和機構(gòu)編制工作，縱深推進全面從嚴治黨，大力深化機構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，深入開展機構(gòu)編制法治建設(shè)，不斷加強部門自身建設(shè)，圓滿完成全年目標任務(wù)，各方面反響良好。中央組織部副部長、中央編辦主任周祖翼來湘調(diào)研給予高度肯定，中央編辦內(nèi)刊單篇推介湖南省委編委經(jīng)驗做法。績效指標績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標開展巡視次數(shù)≥2次3次77政策法規(guī)培訓(xùn)人數(shù)≥300人38477質(zhì)量指標巡視發(fā)現(xiàn)問題整改率≥90%92.1%77核定機構(gòu)編制符合相關(guān)政策規(guī)定比率100%100%77時效指標2019年度安置軍轉(zhuǎn)干部編制下達2020年底前2020年底前77改革進度符合中央要求100%100%77成本指標一般性支出壓減比率≥5%9.21%88效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標減輕財政負擔，加強對吃空餉、超編行為監(jiān)控是是88社會效益指標推動機構(gòu)編制領(lǐng)域法制建設(shè)是是88生態(tài)效益指標推進生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域改革是是88可持續(xù)影響指標機構(gòu)職能體系系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行高效是是66滿意度指標（10分）服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度≥90%100%1010總分10099填表人：黃碩填報日期：2021.5.25聯(lián)系電話：82215605單位負責人簽字：周文

2020年度項目支出績效自評表項目支出名稱業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及運行維護費主管部門中共湖南省委機構(gòu)編制委員會辦公室實施單位中共湖南省委機構(gòu)編制委員會辦公室項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額274.6536.38279.351052.08%8其中：當年財政撥款274.6327.5577.91上年結(jié)轉(zhuǎn)資金208.83201.43其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會精神，在中央編辦的精心指導(dǎo)、省委省委編委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省委組織部歸口管理下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，以全面深化改革再出發(fā)為主線，大力深化機構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，全面提升機構(gòu)編制法制化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，為推進“創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起”戰(zhàn)略、建設(shè)富饒美麗幸福新湖南提供體制機制保障。1.改革攻堅實現(xiàn)新突破。服務(wù)全面深化改革大局，聚焦構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行高效的機構(gòu)職能體系，攻堅克難、務(wù)實擔當，改革成效明顯，社會大局穩(wěn)定。2.資源配置取得新成效。貫徹落實“嚴控總量、統(tǒng)籌使用、有減有增、動態(tài)平衡、保證重點、服務(wù)發(fā)展”要求，著力解決嚴控總量與滿足剛需間的矛盾，有效保障全省經(jīng)濟社會發(fā)展需要。3.法治建設(shè)譜寫新篇章。堅持以習(xí)近平法治思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》，加快推進機構(gòu)、職能、權(quán)限、程序、責任法定化，我辦在全國機構(gòu)編制法治建設(shè)座談會上作了典型發(fā)言?？冃е笜丝冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標機構(gòu)總量不突破限額100%100%77政策法規(guī)培訓(xùn)人數(shù)≥300人38477開展巡視次數(shù)≥2次3次77質(zhì)量指標按質(zhì)按量完成事業(yè)單位改革任務(wù)100%100%77巡視發(fā)現(xiàn)問題整改率≥90%92.1%77時效指標改革進度符合中央要求100%100%77成本指標一般性支出壓減比率≥5%9.21%88效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標減輕財政負擔，加強對吃空餉、超編行為監(jiān)控是是88社會效益指標推動機構(gòu)編制領(lǐng)域法制建設(shè)是是88生態(tài)效益指標