醫(yī)院紀委辦運用PDCA循環(huán)提高醫(yī)院重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率PDCA成果匯報

改善主題：提高醫(yī)院重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率科室：紀委辦公室Plan-選題理由

復旦大學2016年黨風廉政建設(shè)工作要點：需加強重點領(lǐng)域監(jiān)督，進一步規(guī)范權(quán)力運行

需對重點領(lǐng)域的監(jiān)督，從側(cè)重事項過程監(jiān)督轉(zhuǎn)化為側(cè)重預防把控Plan-定義問題重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率=紀委辦監(jiān)督領(lǐng)域/全院廉潔高風險點*100%其中：監(jiān)督領(lǐng)域：1.本院紀委辦目前已開展的內(nèi)部專項檢查

2.委托第三方審計公司開展的審計項目3.除上述兩條以外全院的其他廉潔防控高風險點Plan-現(xiàn)狀分析目前已覆蓋的監(jiān)督領(lǐng)域如下：序號 風險點 涉及科室 具體監(jiān)督項目1 發(fā)票入賬管理 財務科 抽查發(fā)票報銷2 設(shè)備物資及醫(yī)療采購管理 裝備部 招標時到場監(jiān)督3 固定資產(chǎn)管理 裝備部 固定資產(chǎn)抽查盤點4 科研經(jīng)費監(jiān)督管理 科教部、財務科 抽查部分科研經(jīng)費項目5經(jīng)濟合同審核管理含有簽訂合同業(yè)務的相關(guān)科室會同院辦進行合同審簽流程抽查6 基建項目管理 基建科 工程造價審計7 藥品集中采購管理 藥劑科 藥事委員會監(jiān)督8 耗材采購管理 裝備部 耗材委員會監(jiān)督Plan-原因分析時時間有限事前預防不足人人力有限已開展定期自查，且成效良好檢查時間紀委被監(jiān)督部門重點領(lǐng)不在工作職責范圍內(nèi)已有良好的內(nèi)控域監(jiān)未明確規(guī)定監(jiān)督領(lǐng)域上級要求法平臺中已做流程監(jiān)督廉潔風險防控平臺機督覆蓋率低Plan-目前現(xiàn)況數(shù)值及預期改善范圍擴大重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋范圍：選取原則：1.涉及醫(yī)院三重一大事項決策2.風險等級較高3.風險發(fā)生概率高4.目前上級檢查重點關(guān)注領(lǐng)域20.00%會計核算管理

基建財務管理評優(yōu)評先審核管理工會經(jīng)費使用管理福利品采購管理干部推薦考察管理基建項目招投標管理重點崗位輪換管理票據(jù)報銷審核管理人員出國（鏡）管理15.00%

10.00%5.00%0.00%基建工程資料合同檔案管理覆蓋率

目前重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率：14.8%現(xiàn)況值Do1：重點部門關(guān)鍵崗位人員情況梳理具體工作內(nèi)容根據(jù)《重點部門關(guān)鍵崗位人員定期輪崗交流制度》，對全院職能部門重點崗位人員進行梳理，并將梳理結(jié)果轉(zhuǎn)交給人事科實施日2016.2負責人蘇鵬、黃伊琳Do2：抽查因公出國、中層干部引進等流程具體工作內(nèi)容聯(lián)合院務公開監(jiān)督小組，對2014-2015年因公出國申報流程、中層干部引

進流程、大型設(shè)備儀器招標流程、以及差旅費報銷進行抽查實施日2016.6負責人

Do3：評優(yōu)評先、干部推薦流程運行情況查看具體工作內(nèi)容拉取廉潔風險防控平臺中評優(yōu)評先流程運行情況，抽取部分干部推薦查看流程實施日2016.11負責人

Check-效果確認40.00%30.00%20.00%

10.00%0.00%年初設(shè)定本年覆蓋率目標值為30%，達到預期效果2015年覆蓋率2016年

14.80%31.50%

Action-標準化根據(jù)本年度重點領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋情況，再次確定下年度監(jiān)督重點，形成長效機制：

每年年初根據(jù)設(shè)立本年重點領(lǐng)域監(jiān)督重點，并列入年度計劃

重新梳理各類上級檢查和審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，進行回頭看總結(jié)和展望優(yōu)點