電力工程竣工驗(yàn)收管理程序

A版次Rev.編寫Draftedby審查Reviewedby批準(zhǔn)Approvedby生效日期Date修訂說明Modification****發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼 Q/GHTD-2XX-2002工程竣工驗(yàn)收管理程序****發(fā)電有限公司出版工程竣工驗(yàn)收管理程序目的為了加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗(yàn)收管理更規(guī)范，做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本程序。定義工程竣工驗(yàn)收是指在工程項(xiàng)目施工完成且質(zhì)量合格和資料已移交等條件下由建設(shè)單位主持的工程最后驗(yàn)收。范圍適應(yīng)于****電廠一期工程1號(hào)、2號(hào)機(jī)組所有正式項(xiàng)目，包括單位工程及整體工程。職責(zé)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或委托工程部/施工監(jiān)理部）負(fù)責(zé)主持竣工驗(yàn)收。施工單位負(fù)責(zé)編寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件。負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的有關(guān)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件和記錄。負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)監(jiān)理報(bào)告。負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。負(fù)責(zé)整理工程尾工及整改項(xiàng)目資料。專工負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)管理工作報(bào)告。專工負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件和記錄。質(zhì)量專工負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。專工負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，圖紙資料是否齊全完整?？茩n室負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合歸檔要求，組卷是否恰當(dāng)，核查圖紙資料的數(shù)量是否滿足合同的要求。負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計(jì)工作報(bào)告，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計(jì)變更和變更設(shè)計(jì)等文件。設(shè)計(jì)監(jiān)理（必要時(shí)）負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)工作報(bào)告和監(jiān)理意見實(shí)施情況。質(zhì)量監(jiān)督站（必要時(shí)）負(fù)責(zé)編寫工程的質(zhì)量監(jiān)督工作報(bào)告，檢查工程的質(zhì)量、竣工驗(yàn)收的有關(guān)報(bào)告和文件，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)工程的質(zhì)量評(píng)定。后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)編寫接收條件差異報(bào)告，并說明生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。計(jì)劃部為工程竣工驗(yàn)收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)，未見有效的竣工驗(yàn)收手續(xù)不得辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部為工程竣工驗(yàn)收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理工程的付款手續(xù)，未見有效的竣工驗(yàn)收手續(xù)不得付款。程序施工單位提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，報(bào)施工監(jiān)理。竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：1工程主要建設(shè)內(nèi)容已按批準(zhǔn)設(shè)計(jì)全部完成。2工程投資已基本到位，并具備財(cái)務(wù)決算條件。3有關(guān)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已準(zhǔn)備就緒。受公司主管領(lǐng)導(dǎo)的委托，工程部/施工監(jiān)理部負(fù)責(zé)召集施工、設(shè)計(jì)、施工和設(shè)計(jì)監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站、工程部、計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部等有關(guān)人員參加竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收的一般工作程序：召開預(yù)備會(huì)，確定竣工驗(yàn)收工作組成員，成立竣工驗(yàn)收各專業(yè)技術(shù)組。召開大會(huì)。.1宣布竣工驗(yàn)收會(huì)議議程；.2宣布竣工驗(yàn)收工作組和各專業(yè)技術(shù)組成員名單；.3聽取項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)和施工監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工作報(bào)告；.4看工程聲像、文字資料。分專業(yè)技術(shù)組工程現(xiàn)場(chǎng)檢查，討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告。召開竣工驗(yàn)收工作組會(huì)議，聽取各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告。召開大會(huì)。.1形成并宣讀“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、附有決定的整改項(xiàng)目清單和時(shí)間表。.2竣工驗(yàn)收工作組成員在“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”上簽字。施工單位按整改項(xiàng)目清單和時(shí)間表完成整改項(xiàng)目，并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格?？茩n室接收資料，并簽署意見。工程部按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算手續(xù)。計(jì)劃部按有關(guān)結(jié)算程序辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部按有關(guān)付款程序辦理付款手續(xù)。附錄附錄一：工程竣工驗(yàn)收流程圖附錄二：工程竣工驗(yàn)收簽證書附錄三：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱本程序由工程部提出并歸口管理本程序擬稿人：姜柏卿本程序校稿人：李樹炎本程序?qū)彾ㄈ耍簩O月本程序批準(zhǔn)人：羅超附錄工程竣工驗(yàn)收流程圖附錄二：廣東國華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司工程竣工驗(yàn)收簽證書填表日期：年月日工程名稱工程量工程地址工程造價(jià)萬兀工程性質(zhì)竣工日期年月日工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量總評(píng)工程范圍及內(nèi)容：驗(yàn)收意見上述工程驗(yàn)收手續(xù)于 年月 日已由甲、乙雙方辦理完成，認(rèn)為全部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合乎設(shè)計(jì)要求，特填具驗(yàn)收證明書。施工單位（公章）主管人（印）驗(yàn)收人（?。┍O(jiān)理單位（公章）主管人（?。?yàn)收人（印）建設(shè)單位（公章）主管人（?。?yàn)收人（印）質(zhì)監(jiān)站（公章）主管人（?。?yàn)收人（?。┖罄m(xù)工程施工單位生產(chǎn)準(zhǔn)備單位（公章） 主管人（印）驗(yàn)收人（?。┢渌麉⒓域?yàn)收人員：注：此簽證書為工程竣工決算必備文件。附錄三：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱1工程建設(shè)管理工作報(bào)告工程概況。工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、可研及初設(shè)等文件的批復(fù)過程等。主要項(xiàng)目施工過程及重大問題處理。主要項(xiàng)目以重要臨建設(shè)施的開工完工日期、重大技問題處理、施工期防臺(tái)風(fēng)抗臺(tái)風(fēng)、重大設(shè)計(jì)變更以及對(duì)工程建設(shè)有較大影響的事件等。項(xiàng)目管理。機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。包括建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、上級(jí)主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和地方政府等為工程建設(shè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。主要項(xiàng)目招投標(biāo)過程。.3工程概算與投資計(jì)劃。主要反映批準(zhǔn)概算與實(shí)際執(zhí)行情況，年度計(jì)劃安排、投資來源及完成情況，概算調(diào)整的主要原因。.4合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí)行結(jié)果。.5材料及設(shè)備供應(yīng)。主要反映三材和油料、電力及主要設(shè)備的供應(yīng)方式，材料及設(shè)備供應(yīng)對(duì)工程建設(shè)的影響，工程完成時(shí)是否做到“工完料盡場(chǎng)地清”。價(jià)款結(jié)算與資金籌措。包括項(xiàng)目法人籌資方式、資金籌措對(duì)工程建設(shè)的影響、合同價(jià)款的結(jié)算方法和特殊問題的處理情況、至竣工時(shí)有無工程款拖欠情況。工程質(zhì)量。工程質(zhì)量管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分部工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量事故處理結(jié)果等。歷次驗(yàn)收情況。歷次階段和單位工程驗(yàn)收和遺留問題的處理情況等?？⒐Q算。列出竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的主要工程量和主要材料消耗量對(duì)比、增減原因分析，以及竣工審計(jì)結(jié)論等。經(jīng)驗(yàn)與建議。附件。項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。立項(xiàng)、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件及調(diào)整批準(zhǔn)文件。歷次驗(yàn)收鑒定書。主要圖紙。如規(guī)劃圖、工程位置圖、工程布置圖、主要建筑物平面圖、立面圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。工程建設(shè)大事記主要記載從項(xiàng)目法人委托設(shè)計(jì)、報(bào)批立項(xiàng)直到竣工驗(yàn)收過程中對(duì)工程建設(shè)有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、上級(jí)有關(guān)批示、設(shè)計(jì)重大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建設(shè)過程中的重要會(huì)議、施工期防臺(tái)搶險(xiǎn)及其他重要事件、主要項(xiàng)目的開工和完工情況、歷次驗(yàn)收等情況。工程建設(shè)大事記可單獨(dú)成冊(cè)，也可作為“工程建設(shè)管理工作報(bào)告”的附件。工程施工管理工作報(bào)告工程概況。工程投標(biāo)。投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。施工總布置、總進(jìn)度和完成的主要工程量。施工總體布置、施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排（附施工場(chǎng)地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成的原因；主要項(xiàng)目施工情況等。主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實(shí)施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。文明施工與安全生產(chǎn)。價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理。合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的分析，盈虧的主要原因等。經(jīng)驗(yàn)與建議。附件。施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表。工程施工管理大事記。工程設(shè)計(jì)工作報(bào)告工程概況。工程規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)。重大設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)文件質(zhì)量管理。設(shè)計(jì)為工程建設(shè)服務(wù)。經(jīng)驗(yàn)與建議。附件。設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。重大設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對(duì)比。工程設(shè)計(jì)大事記。5工程建設(shè)監(jiān)理工作報(bào)告工程概況。監(jiān)理規(guī)劃（或監(jiān)理細(xì)則）。監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理制度的建立、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、檢測(cè)采用的方法和主要設(shè)備等。監(jiān)理過程。主要敘述“四控制”、“兩管理”、“一協(xié)調(diào)”的情況。監(jiān)理效果。對(duì)工程投資質(zhì)量進(jìn)度控制進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)驗(yàn)與建議。附件。監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。工程建設(shè)監(jiān)理大事記。6后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報(bào)告工程概況。管理單位籌建及參與工程建設(shè)情況。工程初期運(yùn)行情況（生產(chǎn)）。是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，觀測(cè)情況，已發(fā)揮的效益，出現(xiàn)的問題及原因分析等。對(duì)工程建設(shè)的建議（生產(chǎn)）。包括對(duì)設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目法人的建議（從建設(shè)為管理創(chuàng)造條件出發(fā)提出建議）。運(yùn)行管理（生產(chǎn)）。包括人員培訓(xùn)情況，已接管工程運(yùn)行維護(hù)情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。若后續(xù)單位為繼續(xù)施工單位，應(yīng)提出接收項(xiàng)目存在問題，接收條件是否與合同條件相符，