部門決算分析報告

1/5部門決算分析報告一、部門〔單位〕狀況〔一〕根本狀況．主要職能?！病⒄J真落實《唐山市建設(shè)環(huán)境保護“四大體系”的實系和公眾參與體系，進一步完完善環(huán)境治理運行機制，形成相對科學、標準、完善的環(huán)境治理體系?！?、加強環(huán)保執(zhí)法，嚴峻查處違法排污企業(yè)。重點解決群眾反映猛烈，影響社會穩(wěn)定的環(huán)境污染和生態(tài)破壞問題。〔、落實執(zhí)法責任制和執(zhí)法過錯責任追究制，連續(xù)開展行政執(zhí)法四項根本訓練，促進依法、標準執(zhí)法、文明執(zhí)法?！?、加強環(huán)保隊伍建設(shè)，提高機關(guān)效能。以“提速、提質(zhì)、為人民、促進展”為主要內(nèi)容，進一步健全完善機關(guān)工作制度，全面推動機關(guān)效能建設(shè)。．機構(gòu)人員狀況。我單位有人事代理人員人，臨時工人。勞務(wù)派遣人員人。市級編制人員人，區(qū)級編制人員人，借調(diào)人員人，共計人。3．機構(gòu)人員當年變動狀況及緣由。本年度增加人事代理人員人，削減勞務(wù)派遣人員人。〔二〕當年取得的主要事業(yè)成效、減排工作一是列入減排打算的個大氣污染物減排工程已全部完成，估量削減二氧化硫、氮氧化物分別為噸、噸。二是完成家污水處理站和家畜禽養(yǎng)殖場的綜合整治，共削減化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別為噸、噸、噸、噸。三是家畜禽養(yǎng)殖場綜合治理工程在建，月底前可完成建設(shè)任務(wù)，估量全年減排量化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別為噸、噸、噸、噸，已順當完成市達指標。、環(huán)保專項行動整治工作鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機除塵升級；改造鋼鐵企業(yè)煙氣脫硫；鋼鐵企業(yè)高爐出鐵場除塵升級改造；鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐除塵升級改造；鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐煉鋼車間安裝三次除塵；電力企業(yè)燃煤發(fā)電機組超低排放升級改造；水泥企業(yè)窯爐煙氣脫硝；水泥企業(yè)除塵設(shè)施升級改造；重點工業(yè)企業(yè)料場整治；、完成排污費征收萬元，環(huán)保罰款萬元。環(huán)境監(jiān)測費萬元。、企業(yè)綠化工作完成植樹任務(wù)畝，其中企業(yè)出資造林萬元〔折畝。、自年月日起，由區(qū)交警支隊局牽頭、我分局聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)商務(wù)局樂觀協(xié)作，共同設(shè)立聯(lián)合辦公效勞窗口，負責我區(qū)范圍內(nèi)黃標車及老舊車財政補貼申領(lǐng)辦理工作，切實為寬闊車主主動淘汰黃標車及老舊車供給便捷效勞。截至目、干凈型煤推廣，全區(qū)任務(wù)為萬噸，目前完成噸。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行狀況分析〔一〕收入支出預(yù)算安排狀況本單位年初預(yù)算狀況為人員經(jīng)費萬元，比年的預(yù)算數(shù)萬元提高了。年執(zhí)行中削減預(yù)算萬元，緣由為人員削減。公用經(jīng)費萬元，比年的預(yù)算數(shù)萬元削減了。年執(zhí)行中削減預(yù)算萬元，削減緣由是貫徹執(zhí)行國家政策，縮減經(jīng)費開支。工程經(jīng)費萬元，全部為追加預(yù)算，撥付給企業(yè)的專項資金及排污費安排的支出?！捕呈杖胫С鰣?zhí)行狀況年度本單位收入萬元，支出萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)萬元。與年萬元相比削減了。．收入支出與預(yù)算比照分析〔〕行政運行根本支出預(yù)算數(shù)為萬元，實際收入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元，決算數(shù)為萬元，結(jié)轉(zhuǎn)萬元。行政運行工程支出追加預(yù)算萬元，全部支出。污染防治大氣追加預(yù)算萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。排污費安排的支出追加預(yù)算萬元，全部支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)的行政運行工程支出萬元，全部支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)的污染防治大氣萬元，全部支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)的排污費安排的支出萬元，全部支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)的能源節(jié)約利用萬元，萬元支出，萬元財政收回。．收入支出構(gòu)造分析〔〕行政運行收入萬元，占總收入的。上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元。支出萬元，占總支出的。污染防治大氣收入萬元，占總收入的。上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元，全部支出，占總支出的。排污費安排的支出收入萬元，占總收入的。上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元。支出萬元，占總支出的。能源節(jié)約利用上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元，全部支出，占總支出的．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行狀況〔〕公務(wù)用車運行維護費為萬元，與上年萬元相比下降了。人均支出為元?！病场病硨Ｓ貌牧腺M萬元.〔〕其他商品和效勞支出萬元，為古冶區(qū)境內(nèi)噴灑抑塵劑費用。〔〕其他資本性支出萬元，其中萬元為古冶區(qū)購置空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)費用，萬元為古冶區(qū)購置套霧炮費用。.當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、緣由及改進措施〔三〕年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余狀況.共結(jié)轉(zhuǎn)萬元。其中：行政運行公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)萬元。補貼資金萬元；唐財資環(huán)[]號城市建成區(qū)撥煙囪補助資金萬元。三、資產(chǎn)負債狀況分析年初資產(chǎn)數(shù)為萬元，本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元，銀行存款萬元，財政就返還額度萬元。年末資產(chǎn)數(shù)為萬元。四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展狀況〔一〕本單位嚴格依據(jù)財政局要求完成各項預(yù)、決算工作，預(yù)、決算數(shù)據(jù)真實、有效。編報完整，審核通過?！捕潮締挝灰罁?jù)要求在政府公開平臺上公開全部預(yù)、決算數(shù)據(jù)。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標一、事業(yè)單位財務(wù)分析指標.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)