管理方案控制程序

管理方案控制程序版本版次：A/1第5頁共5頁二級文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實施受控狀態(tài)：發(fā)放號：管理方案控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實施1.目的本程序旨在詳細(xì)說明公司如何制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)，如何實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，以符合法律法規(guī)及其他要求來改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求。2.范圍公司內(nèi)各公司及部門與其所在場所。3.定義3.1風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.3環(huán)境因素：公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4環(huán)境影響：全部或部分地由公司的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的影響。3.5風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.6法律法規(guī)：該術(shù)語意指任何相關(guān)法律、法令、法定要求、法律貫徹，規(guī)定的國際標(biāo)準(zhǔn)，公司方針或與材料，活動或產(chǎn)品相關(guān)的客戶要求。3.7環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.8環(huán)境指標(biāo)：來自環(huán)境目標(biāo)與為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足具體環(huán)境表現(xiàn)的要求，它們適用于組織或其局部。3.9職業(yè)健康安全目標(biāo)：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。4.職責(zé)4.1品質(zhì)部:負(fù)責(zé)匯總管理方案構(gòu)成公司的管理方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)控其完成情況。4.2各部門:根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)，制/修訂各自管理范圍內(nèi)的管理方案，并組織實施。4.3管理者代表:組織制/修訂及審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)及管理方案，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)及管理方案。5.工作程序5.1管理者代表對存在的重大質(zhì)量隱患、重要環(huán)境因素/危險源，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，組織制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)。5.2制定目標(biāo)、指標(biāo)時必須充分考慮以下幾點：5.2.1公司的方針；5.2.2法律、法規(guī)及其它要求；5.2.3實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的技術(shù)、人、財、物、資源的可能性；5.2.4相關(guān)方的意愿。5.3目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5.4管理者代表將公司的目標(biāo)、指標(biāo)下發(fā)相關(guān)部門，制定相應(yīng)的管理方案。5.5制定管理方案的基本要求：5.5.1管理方案要具有技術(shù)措施，并且切實可行；5.5.2對應(yīng)管理方案的每一項具體措施要有明確的責(zé)任部門(人)、完成時間。5.6品質(zhì)部匯總各部門制/修訂的管理方案，構(gòu)成公司的管理方案，交管理者代表審核。5.7各相關(guān)部門按管理方案的具體行動及時間表組織實施管理方案，以確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)在指定時間內(nèi)，及分配工作責(zé)任去執(zhí)行。5.8管理者代表定期監(jiān)督管理方案的實施情況，對不符合項用《糾正預(yù)防措施處理單》及時通知相關(guān)部門做相應(yīng)的整改。5.9評審內(nèi)容包括，但不限于以下內(nèi)容：5.9.1評審上一次評審以來現(xiàn)行管理方案的完成情況。5.9.2根據(jù)現(xiàn)行管理方案的完成情況，評審現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)的適應(yīng)性，確認(rèn)是否需要修訂或更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)。5.9.3考慮所有法律、法規(guī)要求相關(guān)的因素。5.9.4考慮相關(guān)方的要求。5.9.5考慮質(zhì)量隱患、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險及其重要程度。5.9.6規(guī)定修訂或更新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)相關(guān)職能部門的職責(zé)，配套資源時間表。5.9.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)中所有經(jīng)評審的信息都須送交到管理評審會議中討論，以監(jiān)控質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)及管理方案實施進(jìn)度，驗證管理方案的有效性與適用性。6.相關(guān)文件6.1《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》6.2《管理評審控制程序》6.3《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》7.相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號保存期限糾正預(yù)防措施處理單二年8.附錄目標(biāo)、指標(biāo)管理方案NO.項目管理方案責(zé)任部門實施日期1固體廢物及危險廢物明確固體廢物及危險廢物的分類、收集、保管和處置的方法。各部門指定放置區(qū)，并按照要求進(jìn)行分類標(biāo)識。設(shè)置危險廢物的放置場所，且保持經(jīng)常整理、整頓、清掃、清潔，防止異味、蚊蠅產(chǎn)生。每月檢查公司危險廢物的管理情況。聯(lián)系有資質(zhì)的回收商處理，回收商資質(zhì)的審核，簽定回收合同。定期將危險廢物交給有資質(zhì)的回收商處理，危險廢物100%交給有資質(zhì)的回收商處理。行政部2011年6月--2012年5月2節(jié)能降耗公司范圍空調(diào)場所實行溫度監(jiān)控,根據(jù)氣溫情況調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,其中空調(diào)制冷的打開須高于26℃。中午吃飯時間實行辦公范圍的照明停電,只留緊急照明。根據(jù)天氣光線情況對樓梯通道,洗手間的照明實行監(jiān)控管理,充分利用自然光。全公司電氣線路運(yùn)行實行日常巡查,及時消除與整改隱患。每月檢討公布公司用電情況并作成用電月度報表。行政部2011年6月—2012年5月3廚房油煙的排放廚房油煙經(jīng)抽風(fēng)機(jī)集中抽排送入高效油煙凈化器處理后排放。定期對抽風(fēng)機(jī)、高效油煙凈化器進(jìn)行點檢。聯(lián)系有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)。依據(jù)《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18483-2001進(jìn)行檢測。行政部2011年6月—2012年5月4注塑車間排放的廢氣注塑有機(jī)廢氣通過排風(fēng)扇統(tǒng)一收集后經(jīng)活性炭過濾處理后排放。定期對排風(fēng)扇進(jìn)行點檢。定期對活性炭進(jìn)行更換。聯(lián)系有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)。依據(jù)國標(biāo)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996及其修改單二級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。行政部2011年6月—2012年5月5生活污水的排放生活污水經(jīng)過三級化糞池預(yù)處理后排放。定期對三級化糞池進(jìn)行清理。聯(lián)系有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)。依據(jù)國標(biāo)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》DB44/26-2001進(jìn)行檢測。行政部2011年6月—2012年5月6噪聲設(shè)備噪聲采用隔聲、減震（廠內(nèi)、邊界附近種植花草樹木）處理后排放。定期用聲級計對公司