來(lái)料檢驗(yàn)操作流程規(guī)定

WI作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主題：來(lái)料檢驗(yàn)操作流程規(guī)定編號(hào)版本/修改狀態(tài)B/1制/修訂日期頁(yè)數(shù)編制人審核人批準(zhǔn)人1.目的通過(guò)對(duì)公司來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，確保來(lái)料品質(zhì)能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的來(lái)料投入使用。2.適用范圍適用于公司采購(gòu)物資的驗(yàn)證。貨倉(cāng)部：倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)物料的接收、初檢、標(biāo)識(shí)、暫存、送檢；質(zhì)檢部：檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用物料進(jìn)行檢驗(yàn)；質(zhì)檢部主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格來(lái)料的檢驗(yàn)報(bào)告的審批、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、檢驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)將來(lái)料品質(zhì)不良的信息傳達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理，以免物料因品質(zhì)問(wèn)題而延誤了交貨期3.所需材料無(wú)4.所需工具無(wú)5.作業(yè)流程采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證：A.內(nèi)部驗(yàn)證的產(chǎn)品由物料部倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的品名、外包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)貯運(yùn)條件等的驗(yàn)證，質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證；B.外部驗(yàn)證的產(chǎn)品由采購(gòu)人員或與檢驗(yàn)員會(huì)同供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)用原材料由物料部對(duì)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)并簽字后放入倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，質(zhì)檢部按照技術(shù)圖紙、樣品、樣板或《物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《主要部件檢驗(yàn)流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。其它物資的驗(yàn)證由行政部與申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證和復(fù)核。并填寫(xiě)《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》5.1.2.1.其它物資驗(yàn)證的內(nèi)容。A外包裝:有無(wú)破損、變形，潮變，標(biāo)識(shí)是否清晰；B貯運(yùn)條件：是否有貯運(yùn)條件要求，包裝是否符合貯運(yùn)條件要求；

C品名:產(chǎn)品名稱(chēng)是否與《購(gòu)置申請(qǐng)單》一致；D批號(hào):內(nèi)容物批號(hào)是否與包裝一致；E規(guī)格型號(hào):與《購(gòu)置申請(qǐng)單》一致；F有效期:是否在效期內(nèi)；效期至少二年以上（含二年）；G廠商：是否符合采購(gòu)文件要求。5.1.2.2對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品根據(jù)《不合格品控制程序文件》處理。5.1.2.3.在采購(gòu)物資驗(yàn)證中對(duì)不符合驗(yàn)證要求，但又可以正常使用的產(chǎn)品填寫(xiě)《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》由主管領(lǐng)導(dǎo)特殊審批后方可入庫(kù)。5.2.來(lái)料檢驗(yàn)流程5.3.原材料接收材料倉(cāng)庫(kù)必須指定固定的區(qū)域?yàn)榇龣z區(qū)，放置待檢或已檢待判的來(lái)料。原材料到達(dá)公司后，材料倉(cāng)庫(kù)暫收，并依單據(jù)資料與供應(yīng)商的送貨清單對(duì)物料進(jìn)行外包裝、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量的初步驗(yàn)證并標(biāo)識(shí)，若符合填寫(xiě)《來(lái)料送檢單》交質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員，不符合則通知由物料部處理。5.4.來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員收到倉(cāng)庫(kù)《來(lái)料送檢單》后核對(duì)原材料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否符合，并進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。根據(jù)抽樣方案，確定抽樣樣本數(shù)后抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求依據(jù)《物料清單》、《技術(shù)圖紙》、樣品、《物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。如果對(duì)采購(gòu)的物料沒(méi)有檢測(cè)能力時(shí)，可以委托檢驗(yàn)。受委托方需要有相應(yīng)的資質(zhì)條件，并和受委托方簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議，并保存檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)收記錄。也可以制定試樣，通過(guò)檢測(cè)試樣來(lái)確認(rèn)物料的質(zhì)量。5.4.3.1.試樣配制和檢驗(yàn)生產(chǎn)操作人員按照生產(chǎn)工藝規(guī)程配制試樣，檢驗(yàn)人員按照該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，要有試樣配制記錄、制定試樣批號(hào)，并詳細(xì)記錄試樣的檢驗(yàn)記錄，記錄按照要求進(jìn)行填寫(xiě)，最終匯總成試樣批生產(chǎn)記錄，便于追溯。5.4.3.2.試樣檢測(cè)合格，檢驗(yàn)人員發(fā)給合格報(bào)告單給庫(kù)管人員入庫(kù)建賬，準(zhǔn)許使用。試樣檢測(cè)不合格，則執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.判定及處理經(jīng)檢驗(yàn)為合格的物料，應(yīng)填寫(xiě)《貨位卡》并加蓋合格印章粘貼于該批物料的外包裝上。經(jīng)判定為不合格的物料，退回物料部由采購(gòu)與供應(yīng)商溝通。5.6.緊急優(yōu)先檢驗(yàn)5.6.1.針對(duì)生產(chǎn)急需的來(lái)料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在送檢單、狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡上注明。質(zhì)檢部檢驗(yàn)員收到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)列的緊急物料送檢單，對(duì)生產(chǎn)急需物料做優(yōu)先檢驗(yàn)。5.6.記錄報(bào)告5.6.1.IQC對(duì)原材料檢驗(yàn)判定后，應(yīng)填寫(xiě)《物料入庫(kù)單》（一式四聯(lián)，一聯(lián)質(zhì)檢部、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)留底）、《原材料送檢單》及《IQC檢驗(yàn)記錄表》、《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)記錄報(bào)告由質(zhì)檢部進(jìn)行歸檔保存。5.7.由于某種小缺陷而導(dǎo)致批量物料不合格，在生產(chǎn)急需或有其他原因需要讓步放行的情況下，有相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《緊急例外放行申請(qǐng)表》。6.調(diào)整和檢測(cè)無(wú)

7.支持性文件XXX-QP-ZJ002XXX-QP-ZJ0038.質(zhì)量記錄8.1.XXX-QR-WL001XXX-QR-WL002XXX-QR-WL019XXX-QR-ZJ001XXX-QR-ZJ002監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件