公司員工出差管理制度13篇

公司員工出差管理制度13篇

公司員工出差治理制度1

第一章總則

第一條目的

為統(tǒng)一、標準員工出差流程治理，明確出差費用預算，特制定本制度。

其次條適用對象

本制度適用于本公司全部員工。

其次章員工出差治理方法

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差完畢后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差完畢時間的填寫。

第五條員工出差時間到達三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作緣由或者其它不行預見性的緣由無法打卡，出差地考勤負責人需要準時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費治理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差根本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領導審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差完畢后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費治理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準局部將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1、動身地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購置，若有特別狀況無法購置臥鋪票，則須聽從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1、動身地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可購置臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購置，若有特別狀況無法購置臥鋪票，則須聽從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購置。

其它狀況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

（一)員工出差完畢后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部交通費用員工自行擔當。

（二)符合購置火車臥鋪票的條件而無法購置火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。

（三）符合購置汽車臥鋪票的條件而無法購置汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差完畢后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應相關證明。

第五章住宿費治理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

A類（特大型城市）

上海、北京、廣州、深圳

B類（大型城市）

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類（中大型城市）

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類（中型城市）

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類（小型城市）

除以上城市外的其他遙遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準局部將自行擔當，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿治理規(guī)定

（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

（三）經(jīng)理級住宿標準為一般商務酒店。

（四）各區(qū)辦公室主任可依據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。

（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行單獨開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

（一)員工出差完畢后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部住宿費用員工自行擔當。

（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應馬上向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第六章補貼規(guī)定治理方法

其次十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻動身皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

其次十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第七章附則

其次十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)打算失誤等級予以相應懲罰，經(jīng)公司討論后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一局部。

其次十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

其次十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。

公司員工出差治理制度2

（一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

（三）出差員工應于動身前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

（四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

（五）員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

（八）交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內(nèi)得按實憑證報支

（十）員工出差除中途患病及自然不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

（十一）員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲辦

（十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

公司員工出差治理制度3

一、審批程序

1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準前方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的治理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。

4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特別狀況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。

公司員工出差治理制度4

第一章總則

第1條目的

為了進一步標準企業(yè)員工出差治理工作，強化本錢治理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進展審批。

（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

其次章出差治理細則

第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司員工出差治理制度5

第一章總則

第一條為標準出差治理流程、加強出差預算的治理，特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政治理、財務治理相關制度的規(guī)定制定。

其次章一般規(guī)定

第三條員工出差依以下程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，

事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

1、當日出差

出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進展預算，做出年規(guī)劃、月規(guī)劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按規(guī)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出規(guī)劃費用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要準時清還，公務完畢后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。

第四章差旅治理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。(6)出差完畢后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支局部自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。

業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層治理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層治理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關領導批準。

工作人員及中層治理人員外出參與公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排狀況，實行實報實銷。

第十一條出差補貼標準

(1)員工在出差當天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標準依據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特別范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本治理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本治理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

公司員工出差治理制度6

一、出差治理方法

國內(nèi)局部

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、大路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按以下標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的以下費用，準予按實報銷，并依以下規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐。

下午八時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外局部

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上緣由必需支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特殊津貼。

第十六條國外出差旅費報銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及參謀的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

其次十條本方法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差治理規(guī)定

第一條為加強出差費用的治理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依以下程序辦理：

出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國方法

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本方法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并連續(xù)為公司效勞，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作規(guī)劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

出國承受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給局部不得再向公司申請，但廠商供應之費用較本方法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本方法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

公司員工出差治理制度7

第一章總則

第一條為加強出差預算的治理并做到有章可循特制定本制度。

其次章差旅交通工具的治理

其次條交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急狀況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明緣由，該局部交通費伴同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特別狀況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購置床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人擔當。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要準時清還，公務完畢后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章差旅治理

第六章附則

第七條出差報道

（1）原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意前方可；

第九條市外出差：

（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十條出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）留意安全，不從事危急活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

公司員工出差治理制度8

第一條為加強出差費用的治理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依以下程序辦理:

（一）出差前應填寫“出差申請單“。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的“出差申請單“向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單“，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下:

（一）國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

公司員工出差治理制度9

第一條目的：

為了標準公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的掌握相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，到達節(jié)省本錢，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際狀況，特制定以下治理方法。

其次條適用范圍：

適用于因公司業(yè)務的全部公司員工的出差。

第三條出差種類：

1、短程出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1、員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意前方可辦理出差。

2、出差期間不予報支加班費。

3、員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4、員工國內(nèi)出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。

5、被派遣出差的.員工應積極、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準時將工作開展狀況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準前方可出差。

8、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務負責人方可借款。

9、員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10、審核人員依據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程前方可報銷差旅費。”

11、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署意見前方可報銷。

第五條出差借款

1、凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2、有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。

3、報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實供應真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必需供應真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。

3、原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4、差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第六條業(yè)務接待費用的”報銷

1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數(shù)（用筆標注在反面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第七條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準前方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災難或因?qū)嶋H需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

公司員工出差治理制度10

第一章總則

第一條目的

為了進一步標準企業(yè)員工出差治理工作，強化本錢治理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

其次條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進展審批。

（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

其次章出差治理細則

第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

其次條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3—1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

第三章出差費用借款及報銷

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

其次條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲處理。

其次條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司員工出差治理制度11

第一章總則

第一條為標準出差治理流程、加強出差預算的治理，特制定本制度。

其次條為制度參照本公司人力資源治理、財務治理相關制度的規(guī)定制定。

其次章一般規(guī)定

第三條員工出差依以下程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

1、當日出差

出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的費用進展預算，做出年規(guī)劃、月規(guī)劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按規(guī)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出規(guī)劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

(3)借款要準時清還，公務完畢后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月根本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

公司員工出差治理制度12

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準前方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款規(guī)劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批前方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見前方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)省歸己，超支不補”。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但以下狀況除外:

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）伴隨重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意前方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意前方可報銷。

（四）通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特別狀況需經(jīng)主管領導批準。

（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用款待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保存完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保存復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

公司員工出差治理制度13

【出差治理方法】

國內(nèi)局部

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發(fā)給交通費:

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、大路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。出差治理制度。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按以下標準核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的以下費用，準予按實報銷，并依以下規(guī)定辦理:

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。