某軟件公司財務(wù)預(yù)算管理制度

11某軟件公司財務(wù)預(yù)算管理制度總那么為了全面提高某軟件公司管理水平，支持公司靈活高效的分權(quán)管理體系，加強公司本錢費用管理和監(jiān)控，并為業(yè)績考核提供科學(xué)的依據(jù)和支持，特制定本財務(wù)預(yù)算制度。公司財務(wù)部匯總各業(yè)務(wù)單元及各部門的預(yù)算，綜合平衡并提出調(diào)整方案建議，根據(jù)預(yù)算委員會決議，擬定公司整體預(yù)算。公司的年度預(yù)算主要由公司預(yù)算、業(yè)務(wù)單元/分支機構(gòu)/職能部門預(yù)算和工程預(yù)算三級預(yù)算構(gòu)成，初期以彈性預(yù)算和滾動預(yù)算方式結(jié)合方式進行，逐步完善和細化。每月度輔以較詳細的各部門的資金和本錢支出方案。施行初期〔1－2年內(nèi)〕，考慮到預(yù)算的合理性和預(yù)算核算的準確性缺乏，建議不作為考核的主要指標和直接依據(jù)。本預(yù)算制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬公司預(yù)算管理委員會，公司財務(wù)部是預(yù)算管理委員會的常設(shè)機構(gòu)。預(yù)算的組織形式和相應(yīng)職責(zé)裕1扒、某欣公司學(xué)預(yù)算降委員即會員為保奮證某取公司響方案嫂預(yù)算俱管理監(jiān)權(quán)威晉性、姻科學(xué)駝性、明標準權(quán)化和蘋有效鋒實施心，特估設(shè)立客某公銜司預(yù)遮算委者員會扎。預(yù)下算委林員會箱在某軍公司氏預(yù)算枝組織轎體系罷中居揀于核幅心地舟位，撐在決在策委烈員會得授權(quán)月下處膏理和挨決定捧方案哪預(yù)算蹤管理芹的重亮大事浩宜。前公司綁財務(wù)兇部是治預(yù)算誓管理埋委員噸會的圈常設(shè)冶機構(gòu)峰。枝組織盼分工惱公司乎預(yù)算翻委員睬會設(shè)奏主席烘一名蘋，執(zhí)吧行主袖席一賞名，循成員句假設(shè)干來。主橫席由憂公司庫董事股長擔(dān)瞧任，孩執(zhí)行謊主席糟建議逢由公蛇司財好務(wù)中籠心總躁監(jiān)擔(dān)專任；綠委員乖：建智議由堡各個喂業(yè)務(wù)棕中心讀總監(jiān)雄和資服源中攜心、淡財務(wù)華中心遮、人志力資問源部菌等職析能管狹理部嶄門的集總監(jiān)雞及外針聘專括家擔(dān)扁任。剝職責(zé)砌與權(quán)捧力固根據(jù)色公司舍目標戰(zhàn)制定諷出年巴度預(yù)爹算總綱目標瓣、總循方針判，報看決策滅委員盜會批度準；母審議尖公司專年度糖預(yù)算基，報孤決策割委員冬會批挽準；纏提出丑預(yù)算蹤組織逐、規(guī)秋劃、黃控制斯工作告的改襲進意顫見；宜協(xié)調(diào)饒、裁但定公坐司預(yù)楚算重丑大沖鉆突〔行在預(yù)獨算編市制和衫執(zhí)行袍過程蛙中，纖對部澇門與戰(zhàn)部門錫之間完可能綱發(fā)生斥或已筆經(jīng)發(fā)麥生的裙分歧給進行僑協(xié)調(diào)駛〕儉審議慶財務(wù)鋸中心膛提交丸的公蘭司年肉度決但算；候接受暫預(yù)算其與實張際比訓(xùn)較的振定期孔預(yù)算染報告蒜并予臨以審索查、巾分析旨，提即出改使善的啄措施啄；聰根據(jù)優(yōu)需要隨，就剪預(yù)算噸的修巴正進器行審軍議并將作出憶決定飽；教2爭、公站司預(yù)丟算工沿作組辭醬預(yù)算匙工作予組是病公司嫂的一寶個非勇常設(shè)場機構(gòu)煩，在減預(yù)算純委員窄會直痛接領(lǐng)埋導(dǎo)下忽具體紡負責(zé)釋方案蹤預(yù)算喝管理鉤文件滿編纂引、指準標測抗算、湯預(yù)算郵組織類和下檢達等反全局鋤性組除織工趨作。膜預(yù)算罩工作禁組成渾員由腔預(yù)算賽委員艘會提獄名產(chǎn)料生，柱建議阻組長葛由公烤司財變務(wù)中構(gòu)心總莖監(jiān)兼鄉(xiāng)任，懸財務(wù)殃中心班財務(wù)層經(jīng)理進任執(zhí)咸行副啊組長之，副自組長膏由公伐司相退關(guān)職放能管尼理部夾門總酷監(jiān)擔(dān)伍任，懲成員柿由財天務(wù)中轟心、世人力維資源句部、共資源媽中心踏、行帳政部轉(zhuǎn)、各于個業(yè)述務(wù)中劈心等擇部門鋒經(jīng)理碎擔(dān)任鍬。成液員人聞數(shù)在慚9或人左愁右。降預(yù)算扣工作基組的招常設(shè)幟機構(gòu)初為財剃務(wù)部裝，專翻職負竿責(zé)計燒劃預(yù)茄算管游理文法件編稍纂、敬資料泡整理逮、匯惑總等就工作敗。濕職責(zé)至與權(quán)狹力掛對各顧部門頁、各籠單位怕申報筆的年紫度預(yù)腿算初犁步方慕案進嫌行預(yù)搖審，段審核性這些笑方案剪和指浸標是匯否符醉合公控司的擺方針追、目隱標，旬財務(wù)運和其要他經(jīng)羞濟數(shù)紹據(jù)與教指標海是否僵到達潤根本拾要求稀,穗討論前通過姨或駁乘回重蕉編。堵在此望根底竭上，庫形成獲初步剪確立界的結(jié)畫論，覆報預(yù)迅算委午員會寇審議酒；月在預(yù)滲算執(zhí)逗行過責(zé)程中都，及嘉時搜筐集情題況，強提供臉預(yù)算烏推進葉中的欺各種番動態(tài)栽分析谷報告置，在妻規(guī)定緒的權(quán)虜責(zé)范冬圍內(nèi)基處理亦相關(guān)梯問題票；采按照榆規(guī)定掉的要頂求向緒預(yù)算匪管理傻委員粗會報稀告工漫作匯斥總年杰度預(yù)哥算初債步方撲案；攜每月周預(yù)算怠執(zhí)行學(xué)反應(yīng)揉總體燥情況偉；預(yù)末算委自員會毛指定秋的其分他需匹要報剖告的敞工作滴；醋對有予關(guān)部賺門提崇出的涌預(yù)算剃修改攪、調(diào)港整方抹案作絲出初結(jié)步判延斷并離提出艱意見必；膽組織計預(yù)算屆的培劑訓(xùn)工練作；錘向預(yù)摟算編好制、罵執(zhí)行笛單位麻提供思技術(shù)師支持滾，提糕出改三進預(yù)影算工瀉作的于意見爽。揉工作奔規(guī)那么交預(yù)算回工作獨組為壯非常筒設(shè)機片構(gòu)，賢每次爭會議赤由預(yù)恥算工伐作組授組長豐確定訓(xùn)會議掀議程國，并拿主持漠議事嶺。如達組長端因故球缺席催，由花組長貫指定鋒執(zhí)行篩副組棵長代慚為履竟行上普述職郊責(zé)；摟預(yù)算姿工作蚊組的污臨時慕會議蛋由工坦作組逐組長霸提議浸召開鐵；練預(yù)算都工作疫組會吧議的勵有關(guān)代材料勢準備握、整仗理、謙書面擺報告牌由財刮務(wù)中賣心財壽務(wù)經(jīng)護理負乎責(zé)；品3招、預(yù)俗算編竟制、笛執(zhí)行何機構(gòu)翻的設(shè)摟計堤各中監(jiān)心預(yù)雞算項妖目一凱覽表潮單位羽負責(zé)肥預(yù)算捕工程步負責(zé)扣人梁決策爪委員揀會旨提出蜘公司距年度冬經(jīng)營詳目標階，審價定公禾司年桃度計煌劃預(yù)慧算雁產(chǎn)品香中心粒提出憤產(chǎn)品售開展丹和工怖作年階度計豆劃和開本錢繩費用懸預(yù)算害工程莫中心免、工王程中俯心冤業(yè)務(wù)并方案鄰、營品業(yè)收假設(shè)入預(yù)墊算、勵本錢廟預(yù)算動、現(xiàn)臥金流億量預(yù)稠算煉營銷投中心德業(yè)務(wù)乓方案禮、營太業(yè)收警入預(yù)福算、幣合同簽額預(yù)產(chǎn)測，途銷售榆費用衣預(yù)算衫、現(xiàn)臥金流次量預(yù)加算愈資源扒中心陡資源匆開展火方案檔和相戚關(guān)管址理費續(xù)用預(yù)傾算細行政作部仿固定任資產(chǎn)犬和低酷值易疲耗品那購置恩、維脂護計拍劃，汽能源致費用怪、宿武舍樓柱和辦丹公樓證物業(yè)戲管理獎費預(yù)旨算、構(gòu)廣告扶費預(yù)卷算、址樣品君宣傳圾費預(yù)晨算、止車輛符使用白費預(yù)哭算、冷車輛繪大修盒費預(yù)許算、糞易耗渠品及之零星顏固定宣資產(chǎn)致人力采資源游部款人力藝資源體開展嗽方案臥和培夢訓(xùn)計割劃，灶工資哲福利獅預(yù)算臉、招溜聘、踐職工面培訓(xùn)掀預(yù)算營財務(wù)您中心肚財務(wù)約費用末預(yù)算愉、所加得稅磚預(yù)算辛、融警資預(yù)德算、納短期路投資侍預(yù)算哭營銷聚中心仍、項甩目中通心、欠工程漆中心壤、產(chǎn)閃品中該心為賊主要叛業(yè)務(wù)塔單元肆/算部門殿，直填接承拐擔(dān)公足司總祝體經(jīng)狡營目與標的禁分解罪業(yè)務(wù)銜目標昌；行尺政部傭、資鈴源中治心、咳人力羊資源遺部和棗財務(wù)續(xù)中心素為公悶司職沫能服予務(wù)部袖門，者業(yè)務(wù)嚼方案展和目凡標要潛來自攀與各峽業(yè)務(wù)肢單元偽/衫部門裳。胞財務(wù)弟預(yù)算憐的編勝制與僻修訂朽財務(wù)抬預(yù)算粱的內(nèi)鵝容：蛇公司陷的財雜務(wù)預(yù)只算在液方式質(zhì)上由任預(yù)算閃損益歇表、輩預(yù)算以資產(chǎn)馬負債熄表、腫預(yù)算債現(xiàn)金忘流量麥表野(根企業(yè)盜內(nèi)部演掌握身用好)吼及所畜含主挖要指拍標組耽成。階包括階資金護預(yù)算滋、管求理費脅用及菠財務(wù)卵費用諸預(yù)算竊、資竭產(chǎn)購胳置預(yù)仿算、狹拖欠春款回狂收預(yù)亮算、釘投資疾收益閥預(yù)算元等。印為完奔成財中務(wù)預(yù)港算的毛編制誤，各卷公司撞需根溉據(jù)與愛總公描司簽千定的拘目標秤及各縱種經(jīng)玉濟因壺素的條預(yù)測逝，具碧體確離定經(jīng)欣營預(yù)眉算、粒財務(wù)誕預(yù)算揉和專貼門決袖策預(yù)吸算的丘內(nèi)容免。朵預(yù)算貧現(xiàn)金允流量痰表是夏現(xiàn)金敲(葵指庫嬌存現(xiàn)類金及旦銀行繞存款雪)熊收支襯及投印資與抵籌資練活動聯(lián)信息抄的財荒務(wù)報努表。燙為加斧強企析業(yè)內(nèi)芳部資僅金管限理，起合理朵、安可排與徹運籌特資金軍，各羽公司挑應(yīng)編煤制每團月的筐預(yù)算爆現(xiàn)金賠流量休表。債各部語門、污業(yè)務(wù)欠單元看、項體目預(yù)不算由喘業(yè)務(wù)臘方案金、收拋入預(yù)栗算〔懸業(yè)務(wù)卷部門子和項雄目〕梁、成度本預(yù)茅算和痕費用洪預(yù)算堂、資偷金支暑持計注劃等漁組成米。飯財務(wù)枝預(yù)算茶編制重的方裂法：鈴包括咐零基亂預(yù)算穩(wěn)法、吐彈性桂預(yù)算辰法、狠比例侍預(yù)算礦法及軋經(jīng)驗?zāi)陻?shù)據(jù)狹法等懷。公稅司闖20缺05掀年內(nèi)耗主要候以彈嶄性預(yù)澡算和鏈滾動晚預(yù)算托結(jié)合罰為主嚼。殲財務(wù)斷預(yù)算叨的編多制：北預(yù)算鄙小組磨在確倆定經(jīng)枕營預(yù)三算、腳管理指費用禽與財活務(wù)費洲用預(yù)侄算、掙投資繭收益異預(yù)算臥等內(nèi)憐容的牛根底禽上，甲編制那么年度犁預(yù)算厚損益中表。煎其中勵銷售忍費用燭、管賣理費辰用、歡財務(wù)誼費用辰、人椅工成蠢本、冷利潤潔總額敞為重眨要預(yù)問算項錦目。勢預(yù)算盾小組酸根據(jù)恢資產(chǎn)世購置才預(yù)算糕、拖趟欠款破回收病預(yù)算唇、專計項決育策預(yù)滿算、忍資金蜻預(yù)算煤及預(yù)怪算損冤益表百等分樓析編槍制年誤度預(yù)只算資安產(chǎn)負征債表貫。其咐中應(yīng)喘收帳四款、不存貨射、長邁期投崇資、考固定撤資產(chǎn)言、短喘期借奮款為中重要遍預(yù)算存工程結(jié)。亡預(yù)算斤小組自視公酒司情納況編駛制現(xiàn)往金流攜量表竿。首脅先要互將企央業(yè)活紋動分殼為營資業(yè)活旺動、塞投資疑活動購與籌略資活肝動三護大類炸，然殖后對確每一絲大類譽進一離步區(qū)鍛分為易現(xiàn)金晶收入嘉與現(xiàn)底金支賓出。豬營業(yè)誤活動抄的現(xiàn)訴金流附量反五映企式業(yè)在病利潤絹形成舌過程腥中的章全部芒交易烘事項竿所引抽起的睬現(xiàn)金催流動戒。包岔括正裝常銷友售收遲回的鉛現(xiàn)金件、逾射期拖沖欠款再收回眨的現(xiàn)聞金、淺提供僚勞務(wù)絹的現(xiàn)技金收蛾入、弦處理攝存貨誓收入決、應(yīng)曬收票飛據(jù)的創(chuàng)兌現(xiàn)暑、貼寫現(xiàn)、劉轉(zhuǎn)讓場所取冷得的桿收入牌、利匹息等芳現(xiàn)金蹄收入暢、營凱業(yè)外紋現(xiàn)金鐵收入薪及其功他營遠業(yè)活賤動收艦入；達購貨智及各是項費傭用古(楚剔除沾折舊嗓、攤紡銷、非預(yù)提主工資楚等珠)戀的現(xiàn)夾金支癥出、猶各種難稅金稈現(xiàn)金議支出喂、營希業(yè)外棄現(xiàn)金蹲支出袍及其嚼他營恨業(yè)活倒動的隨現(xiàn)金竟支出觀。液投資已活動侮的現(xiàn)倚金流排量反私映與夕投資衰活動季有關(guān)證的現(xiàn)境金收輪入與拍支出搜。包點括出殊售已短購置維的有舟價證揀券、敬貸款框收回彩的本尿金、窯出售變轉(zhuǎn)讓榆投資拔或廠回房設(shè)丸備；渴對外屬貸款吹、購水買廠賽房設(shè)兄備、克有價膜證券濁、長長期投災(zāi)資等兔的現(xiàn)滲金支奔出。替公司銷近期載的投膝資性涌現(xiàn)金為流不接多，勇可不野作為振預(yù)算駕考慮控的重饑點。升籌資妖活動霸的現(xiàn)肢金流滋量反患映與喝籌措夸資金嶄有關(guān)錢的現(xiàn)妨金收彎入與涼支出舉。包敲括銀溜行與移其他企債權(quán)筆人的準短期扛與長喜期借鄙款、器發(fā)行乘股票似籌集傾的現(xiàn)面金；勾歸還色借款市的本喪金、譽支付陪股利盤等的蒙現(xiàn)金坦支出飽。切預(yù)算闖損益膜表、誠預(yù)算繡資產(chǎn)熱負債閘表應(yīng)想正確修編制誓，使乳施行見考核專的主約要比能率指挪標，識以利嚇于公談司的權(quán)審批黃和考頁核。妄對預(yù)傅算編予制中跌涉及跨的會趁計政棉策問彼題，描如項爭目收樂入的改、投立資收搞益的確實認惡、費略用彈但性化納方法漂的選癥擇等跌，由志公司岔財務(wù)牲部根珍據(jù)國概家會咳計法罷規(guī)統(tǒng)載一確儉定。賤各公趣司需藏對預(yù)猛算中盞重要默工程報的構(gòu)抬成、縫預(yù)算請編制榜的依面據(jù)做科附注止說明服。業(yè)財務(wù)慕預(yù)算榴的修狠訂辛由于災(zāi)財務(wù)寫預(yù)算厚建基奇于總直體的皆目標屯經(jīng)營吩方案燕，預(yù)制算的化修訂敗是一酷個相德當復(fù)味雜的播問題熟。因長此，葬在試婦行階臨段，現(xiàn)財務(wù)燈預(yù)算決一經(jīng)金確定始，原雹那么上悼不做貸修訂納。但辜考慮室到公波司目謀前各魄部門效的預(yù)擴算水盟平及詢本行心業(yè)收步入的征不確板定性何，公艙司可榜以通催過彈纖性預(yù)晨算作朱為公氏司年概度預(yù)嬌算，纖每季內(nèi)度試坊行計液劃相哥關(guān)的孝全面宿預(yù)算姜，年免季度翁末編勁制下航季度被的預(yù)辛算，鎖視需合要對隊年度主的預(yù)尸算進譽行必范要的爐調(diào)整須。公津司季裹度預(yù)堤算一鴨般不妄作修享改，開如有場必要借，需沾財務(wù)戒中心萍根據(jù)驕有關(guān)匆部門爽的申把請，微向預(yù)勢算委昏員會閱提交辭申請盟審議講通過變后，亭重新古修訂曬，修欲訂后庫報告襪預(yù)算龜委員綠會審塑議，致需由擔(dān)決策指委員等會批訓(xùn)準。林方案霉預(yù)算浪的編著制時史間和門工作敞程序所建議應(yīng)20仁04纏年起豐預(yù)算龍編制拴工作染時間柱表其預(yù)算釋編制沃工作珍按公醋司會興計年翼度組事織，橫每年窮的預(yù)慮算提羨前一欄個季胸度〔券3宏個月芽〕進影行，琴分為淚預(yù)算忙編制天準備帥、預(yù)敏算編見制、印預(yù)算卷確定悠三個郵階段杰。各憐階段俗的工兇作任渡務(wù)、僻時間判進度沖如下縫表：殲預(yù)算方階段側(cè)時間熱工作題任務(wù)竟預(yù)算焰準備黑10餡月1嗎0日段前覽預(yù)算典工作裕組總鳴結(jié)當件年的院預(yù)算師工作慧進展錫和實寶際完按成預(yù)核計情僵況，鳳形成巷預(yù)算粱初步織總結(jié)負報告浴，提祝出明消年預(yù)覽算工厲作的唐總目語標，聲包括區(qū)公司諷目標掩利潤毅、各熟業(yè)務(wù)標中心惑目標之利潤和和營掙業(yè)規(guī)像模，硬并就杯如何羊時組黃織明貍年預(yù)石算編墨制、輩考核輕工作勁做出朱安排稱，提精出工描作建沈議，拿報預(yù)拼算委紋員會割。拆10肌月1家8日診前與決策魔委員云會根魔據(jù)公摩司整畝體發(fā)炸展戰(zhàn)識略和案各業(yè)罪務(wù)中籮心總歷監(jiān)分烘別測償算、魂提出咬預(yù)算簡年度味公司露經(jīng)營梨目標景和各并業(yè)務(wù)示中心星經(jīng)營勻目標章。然另后得晝出公千司目婦標利勻潤、拔各業(yè)爆務(wù)中霜心目昆標利價潤和炸營業(yè)劣規(guī)模雕等最喚后結(jié)毀論，豈下達蜻給預(yù)由算委地員會肅至工告作組銀。噸10那么月2帖4日塘前創(chuàng)預(yù)算忽工作顏組根槍據(jù)決座策委駁員會從的最私終經(jīng)躬營目喚標，雜具體賢提出率各子習(xí)公司煙預(yù)算季年度度的主愛指標援、修仿正指要標。銳10井月2崇7日洲前御預(yù)算治工作繞組向震營銷奸中心揀、產(chǎn)梁品中儲心、惕工程繭中心蜘、工軋程服績務(wù)中廟心、瘡資源牧中心職、人膨力資斷源部礦、財陷務(wù)中明心、熊行政鍬部八蒸個部言門通悟報明臣年預(yù)白算目旦標方拐案、孤指標訊體系嫂和預(yù)些算組賽織工齊作方擊案，帶聽取勾意見喜。欲10曾月3饒1日謎前零預(yù)算鬼委員少會開生會審瞎議、肅批準稍預(yù)算的工作眨組提縱出的妹經(jīng)過而八個請部門提討論秤的目綱標方發(fā)案預(yù)純算組麥織工襖作方桿案。續(xù)表猶預(yù)算擇階段或時間斧進度嫁工作業(yè)任務(wù)潔預(yù)算敗編制璃11善月1遭-3渾日粱預(yù)算塘工作其組召雖開公誰司預(yù)賴算編臂制工惜作會挽議，領(lǐng)將預(yù)山算目拖標體授系和四工作掉根本紋方案款、預(yù)瓶算表生格下紋發(fā)給釋各個相部門崗。牛11潛月4猾-6角日妥各預(yù)赴算小碌組召永開本繁部門磁預(yù)算投會議鬧，安監(jiān)排時攻間進芒度和辰規(guī)定郵質(zhì)量卷要求哥11盯月7汗-2安0日既各預(yù)姻算編夜制單獲位〔輪職能吩部門劇與業(yè)恨務(wù)部笑門〕茂進行肯預(yù)算范編制勸工作末11羅月2鐵1-式26骨日劫各預(yù)躁算工錫作小緒組討漲論、劍匯總錢、調(diào)銜整本背部門靠預(yù)算墊方案貍各預(yù)可算工接作小席組向綠預(yù)算掏工作宵組報懇告預(yù)軌算草技案魯11懲月2串7-熟12藥月7副日裳公司響預(yù)算盤工作概組匯痰總初鴿步方赴案。死對不云合理娛的預(yù)悔算進擺行調(diào)陪整，謙討論欲通過述或駁動回重辛編。粗在此耳根底福上，溫形成慚初步躬確立封的結(jié)敗論。班將公彼司預(yù)疑算初廣稿分努發(fā)給狗各有男關(guān)部兵門，頂各部牢門討掩論簽逼署意啞見后侵，返很回給婆預(yù)算織工作牢組底12窗月8撇-2承0日散將預(yù)鐮算工菠作組積確認境的預(yù)余算方濫案交都預(yù)算省委員務(wù)會審欣議。出不合蜜格的朝局部氣駁回散重編晴預(yù)算始委員尊會將狼預(yù)算妹方案鄭的修洞訂稿斧交決仿策委滴員會賴簽署借下發(fā)旦12捏月2譯0-靈25蝕日婆打印循將訂惡成正沿式預(yù)巖算手驕冊，盒將預(yù)蛇算手潤冊下韻達句工程桶預(yù)算后在項鍵目立猴項時汽制定吹和確宴定，獸由項菠目經(jīng)利理提線出項曉目預(yù)劣算，批報相脖應(yīng)主殿管和朋財務(wù)考部門濱審核折，最貨終由茅決策錦委員籌會審掩批確承定，將作為留工程售本錢嚷費用爆支出腳的控促制依羅據(jù)。膏預(yù)算束執(zhí)行泡情況鄭作為冤工程饒考核液依據(jù)掙。訴編制齡程序假設(shè)說明剖預(yù)算燒工作盈組總逝結(jié)當駛年的跪預(yù)算膨工作悟進展彼和實稅際完著成預(yù)疼計情厭況，屑形成票預(yù)算責(zé)初步歷總結(jié)屬，結(jié)筆合當室年的乖預(yù)算弟工作經(jīng)執(zhí)行魯情況牙，提毀出預(yù)療算年脊度預(yù)符算工土作的搖總目成標，徹包括薪公司膨目標陳利潤蓋和營社業(yè)規(guī)滿模，投并就償如何勝組織追明年門預(yù)算誘編制乘、考煉核工節(jié)作做顫出安慢排，券提出謊工作逆建議屑，報昂預(yù)算俯委員醉會；慨預(yù)算妖委員圓會對弦預(yù)算希工作方組提罷出的慶目標邪體系抓和組恭織工銜作方荷案進剖行討雅論，易提出扭修改放意見漠，報昏決策沾委員腫會；再決策鵲委員恨會根要據(jù)公稍司整命體發(fā)匪展戰(zhàn)軟略和弦各業(yè)近務(wù)發(fā)英展戰(zhàn)癥略，讓討論爬預(yù)算僅工作乒組和都預(yù)算掌委員南會提掃出的忙建議肥，董爽事長向和各散業(yè)務(wù)攜總監(jiān)翼分別辜測算誘、提析出預(yù)僅算年在度公雞司經(jīng)征營目狂標和蜓各業(yè)庭務(wù)經(jīng)華營目杏標。衛(wèi)然后丑得出拜公司鑼目標畫利潤仔、各脂業(yè)務(wù)趣中心報目標而利潤激、營部業(yè)規(guī)棕模等谷最后枯結(jié)論胡，下單達給悔預(yù)算丑委員射會至爪預(yù)算凈工作途組；蹤預(yù)算安工作豆組根喝據(jù)決局策委渾員會乏的最徐終經(jīng)至營目麗標，店具體德提出林各業(yè)虹務(wù)中黑心預(yù)勵算年市度的亦主指睬標、侍輔助街指標戀和修分正指疑標。徒預(yù)算法工作棚組向已營銷蟲中心勒、產(chǎn)得品中希心、烏工程押中心鏡、工遼程服兵務(wù)中富心、般資源現(xiàn)中心爪、人氧力資拒源部階、財截務(wù)中葛心、蜓行政談部八免個部觸門通彈報明呢年預(yù)速算目項標方駱案、瘦指標張體系種和預(yù)涼算組籮織工摸作方儀案，李聽取尚有關(guān)經(jīng)的建忍設(shè)性獸的操匠作性因意見東；睡預(yù)算嘆委員鞠會開保會審勁議、馬批準著預(yù)算挖工作括組提屑出的裂經(jīng)過耽職能豈部門糕討論丟的目享標方愁案、亂指標淡體系扒和預(yù)疼算組拖織工肥作方時案；駱預(yù)算叫工作怕組召剩開全漏公司逐預(yù)算墾編制牲工作少會議恰，將孩預(yù)算避目標壺體系難和工塘作基梢本方釋案、漢預(yù)算困表格潛下發(fā)音給各退個部賤門；擾各個濱預(yù)算啟工作汪小組蘋進行快討論準，依沃據(jù)下報發(fā)的跡預(yù)算朱表格挪，著局手預(yù)私算編柿制工鋸作，攻形成雙各個塌部門乎預(yù)算憑初稿渴；言各個從部門福將預(yù)隆算初總稿上眼交預(yù)疊算工腹作組基；姥預(yù)算掃工作掘組負昌責(zé)各撒個部羽門預(yù)培算指健標的害匯總輩協(xié)調(diào)朽，形思成公燒司預(yù)踢算總低表初役稿；將參照肺目標汁方案捷討論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