電鍍生產(chǎn)線安全技術(shù)改造可行性研究報(bào)告

PAGE電鍍生產(chǎn)線安全技術(shù)改造可行性研究報(bào)告

第一章總論一、項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱：電鍍生產(chǎn)線安全技術(shù)改造2、承辦單位概況(1)單位名稱：重慶科發(fā)表面處理有限責(zé)任公司(2)單位概況：重慶科發(fā)表面處理有限責(zé)任公司建于1995年4月，位于重慶市渝北區(qū)兩路工業(yè)園西區(qū)。與重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安福特相鄰。公司現(xiàn)有資產(chǎn)2300多萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元，職工200多人。其中工程技術(shù)人員22人。公司下設(shè)四個(gè)部，三個(gè)車(chē)間，建有實(shí)驗(yàn)室、分析室。從事表面處理及應(yīng)用。2002年已通過(guò)ISO：2000質(zhì)量管理體系論證?，F(xiàn)正在進(jìn)行ISO14000環(huán)境體系認(rèn)證。公司占地11畝，廠房5000多平方米，電鍍廢水處理安有監(jiān)控器，日處理能力200噸。公司建有內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)。是渝北區(qū)唯一的電鍍企業(yè)。為了滿足市場(chǎng)，及滿足重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安福特、力帆、重慶雅馬哈等配套企業(yè)的需要，渝北區(qū)經(jīng)委批準(zhǔn)“重慶科發(fā)電鍍自動(dòng)化生產(chǎn)線改造工程”。項(xiàng)目總投資3420萬(wàn)元，其中設(shè)備投資2200萬(wàn)元。建立六條全自動(dòng)電鍍生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，公司年產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元以上，將成為重慶地區(qū)專業(yè)化電鍍企業(yè)榜首。目前，公司正以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，利用本次安全技術(shù)改造之際，進(jìn)一步提高完善企業(yè)產(chǎn)品工藝水平和制造水平。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，該公司技術(shù)、研發(fā)力量雄厚，資質(zhì)齊全，制造工藝完善，設(shè)備齊全，檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)，為產(chǎn)品加工、制造提供了強(qiáng)勢(shì)支撐。尤其是通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)進(jìn)步、不斷提升自主創(chuàng)新能力，已成長(zhǎng)為產(chǎn)品研發(fā)、制造的引領(lǐng)企業(yè)。⑶項(xiàng)目法人：項(xiàng)目法人代表：廖年紅3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)(2)重慶科發(fā)表面處理有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料4、可行性研究工作的組織總論，技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案，環(huán)境影響評(píng)價(jià)等。張敏：投資估算、項(xiàng)目融資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。5、項(xiàng)目提出的理由⑴公司開(kāi)拓發(fā)展的需要隨著國(guó)家汽車(chē)工業(yè)、煤礦開(kāi)發(fā)業(yè)的不斷發(fā)展，液壓機(jī)械產(chǎn)品需求量在直線上升，使用的油缸數(shù)量也會(huì)越來(lái)越多。這些都為企業(yè)加工制造油缸產(chǎn)品提供了廣闊的需求市場(chǎng)。尤其是我國(guó)煤礦業(yè)隨著開(kāi)采深度的不斷增加，礦山壓力越來(lái)越大，構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)復(fù)雜，地應(yīng)力高，沖擊地壓、巷道支護(hù)等新的問(wèn)題越來(lái)越突出。針對(duì)這種情況，礦業(yè)需要大量的支護(hù)產(chǎn)品，支架液壓油缸（立柱、千斤頂）便是其中之一，這些一次性產(chǎn)品需求量可想而知。另外電鍍工序是液壓油缸生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，目前國(guó)家環(huán)境保護(hù)與污染治理要求越來(lái)越嚴(yán)，公司原有的電鍍生產(chǎn)線由于工藝、污水治理、設(shè)備比較落后，污水處理指標(biāo)時(shí)有不穩(wěn)，造成有時(shí)污水處理不達(dá)標(biāo)因此公司急需根據(jù)市場(chǎng)，調(diào)整產(chǎn)能，擴(kuò)大規(guī)模，建設(shè)現(xiàn)代化廠房，購(gòu)置先進(jìn)工藝加工設(shè)備、增加現(xiàn)代化環(huán)保節(jié)能型、清潔生產(chǎn)，符合國(guó)家對(duì)電鍍行業(yè)各項(xiàng)要求的無(wú)公害、目標(biāo)零排放的電鍍生產(chǎn)線是非常有必要的。⑵節(jié)能、環(huán)保的需要據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，全世界鋼鐵產(chǎn)量的1/3因?yàn)楦鞣N腐蝕原因而變成廢料。如果其中的2/3能夠回收重新冶煉，這樣也還有1/9將無(wú)法繼續(xù)需使用。腐蝕的后果，不僅限于材料的大量浪費(fèi)，更嚴(yán)重的是由于一些關(guān)鍵部件或結(jié)構(gòu)的破壞，造成設(shè)備失靈而帶來(lái)的大量加工費(fèi)用的損失，并且有可能造成無(wú)法彌補(bǔ)的重大事故（如礦難的發(fā)生）。盡管電鍍不能完全解決這些嚴(yán)重問(wèn)題，但是作為有效抗腐蝕方法之一的電鍍工藝，在這方面無(wú)疑是作處理巨大貢獻(xiàn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速、健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為國(guó)家、地區(qū)興衰發(fā)展的大事。國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展具備競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策。本項(xiàng)目發(fā)展的液壓機(jī)械產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售、三包一條龍服務(wù)及目標(biāo)零排放、環(huán)保節(jié)能型電鍍生產(chǎn)線，屬高效、節(jié)能、環(huán)保型工藝技術(shù)，工藝技術(shù)水平高、能耗低，并且可大大降低產(chǎn)品制造成本。二、項(xiàng)目概況該項(xiàng)目為重慶科發(fā)表面處理有限公司為汽車(chē)制造業(yè)、煤礦開(kāi)采業(yè)加工制造油缸、液壓支柱等產(chǎn)品。廠區(qū)占地面積5000平方米，電鍍廢水處理安有監(jiān)控器，日處理能力200噸。本項(xiàng)目發(fā)展可完全替代企業(yè)原有落后的生產(chǎn)工藝。新工藝更趨先進(jìn)、更節(jié)能環(huán)保，操作更簡(jiǎn)單，工藝水平可與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平看齊。本項(xiàng)目發(fā)展的產(chǎn)品深受市場(chǎng)歡迎，市場(chǎng)潛力很大，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和廣闊的發(fā)展前景。1、擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)內(nèi)。區(qū)內(nèi)場(chǎng)地平整，水電供應(yīng)齊全。場(chǎng)地四周無(wú)生產(chǎn)不利因素。區(qū)域內(nèi)交通便利，適合項(xiàng)目發(fā)展。.交通運(yùn)輸十分便利。當(dāng)?shù)馗鞣N人力和物質(zhì)資源十分充足，廠區(qū)內(nèi)先期建設(shè)各種配套設(shè)施基本齊全。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目場(chǎng)地為原有土地及新擴(kuò)建土地，本項(xiàng)目主要利用原有公用動(dòng)力設(shè)施。項(xiàng)目需新建生產(chǎn)廠房5處，購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的拔管設(shè)備、電鍍生產(chǎn)設(shè)備和電鍍廢水處理設(shè)備等，形成年產(chǎn)200000臺(tái)/套產(chǎn)品的能力。項(xiàng)目完成后，使重慶科發(fā)表面處理有限公司的生產(chǎn)及工藝裝備水平處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入5億元，年利稅3800萬(wàn)元。3、主要建設(shè)條件(1)廠區(qū)條件本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)內(nèi)及新擴(kuò)建廠區(qū)，廠區(qū)交通運(yùn)輸十分便利。周?chē)牟块T(mén)和企業(yè)對(duì)本廠區(qū)環(huán)境無(wú)不良影響。具備良好的建設(shè)條件。(2)生產(chǎn)條件人員機(jī)制條件企業(yè)人員均具有較高的學(xué)歷和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。公司技術(shù)人員已經(jīng)掌握了項(xiàng)目產(chǎn)品的制造工藝技術(shù)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層凝聚力強(qiáng)、事業(yè)心強(qiáng)，社會(huì)聯(lián)系廣泛，企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富。本項(xiàng)目是按現(xiàn)代企業(yè)規(guī)劃組建的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，機(jī)制靈活，職責(zé)分明，運(yùn)作效率高。(3)市場(chǎng)條件企業(yè)所生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)液壓油缸產(chǎn)品，目前市場(chǎng)供不應(yīng)求，為達(dá)到客戶質(zhì)量與數(shù)量的要求，公司要盡快在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)保建設(shè)做出貢獻(xiàn)。4、項(xiàng)目投入總資金及效益情況(1)總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為12000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資估算7600萬(wàn)元，建設(shè)期利息110萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金4300萬(wàn)元。所用資金申請(qǐng)銀行貸款5000萬(wàn)元，企業(yè)7000萬(wàn)元由公司自籌。(2)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表：序號(hào)項(xiàng)目單位增量備注1建設(shè)投資萬(wàn)元2流動(dòng)資金萬(wàn)元3營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4稅金及附加萬(wàn)元其中:增值稅萬(wàn)元城建及教育費(fèi)附加萬(wàn)元5利潤(rùn)總額萬(wàn)元其中：所得稅萬(wàn)元6出口退稅萬(wàn)元7創(chuàng)匯額萬(wàn)美元所得稅前所得稅后8增量全部投資回期年3.964.639增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率43.39%33.46%10增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4278.5211借款償還期年2.2112總投資收益率31.55%13資本金收益率55.28%14新增營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率9.33%15盈虧平衡點(diǎn)64.66%(3)不確定性分析a、盈虧平衡點(diǎn)64.66%。b、敏感性分析銷(xiāo)售價(jià)格以及經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本下降5%或上升5%時(shí)，其內(nèi)部收益率分別為21.44%或23.91%，仍然大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率i=12%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。(4)社會(huì)效益本項(xiàng)目所發(fā)展的產(chǎn)品具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平、有著廣闊市場(chǎng)前景。該項(xiàng)目的實(shí)施，投入小，效益高，不僅能為建設(shè)單位帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，還會(huì)在節(jié)能、增加就業(yè)機(jī)會(huì)等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)的社會(huì)效益。第二章清潔生產(chǎn)一、提倡清潔生產(chǎn)的意義鑒于本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝過(guò)程中有電鍍工藝環(huán)節(jié)，特提出清潔生產(chǎn)之概念。清潔生產(chǎn)是一種全新的發(fā)展戰(zhàn)略，它借助于各種相關(guān)理論和技術(shù)，在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)采取“預(yù)防”措施，通過(guò)將生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程、經(jīng)營(yíng)管理及產(chǎn)品等方面與物流、能量、信息等要素有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并優(yōu)化運(yùn)行方式，從而實(shí)現(xiàn)最小的環(huán)境影響、最少的資源、能源使用最佳的管理模式以及最優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。更重要的是，環(huán)境作為經(jīng)濟(jì)的載體，良好的環(huán)境可更好地支持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。⑴開(kāi)展清潔生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的唯一途徑。早在1992年6月在巴西里約熱內(nèi)盧召開(kāi)的聯(lián)合國(guó)環(huán)境與發(fā)展大會(huì)上通過(guò)的《21世紀(jì)議程》就制定了可持續(xù)發(fā)展的重大行動(dòng)計(jì)劃，并將清潔生產(chǎn)看作是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，號(hào)召企業(yè)提高能效，開(kāi)發(fā)更清潔的技術(shù)工藝，更新、替代對(duì)環(huán)境有害的產(chǎn)品和原材料，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境、資源的有效保護(hù)和管理。⑵開(kāi)展清潔生產(chǎn)是控制環(huán)境污染的有效手段。清潔生產(chǎn)徹底改變了過(guò)去被動(dòng)的、滯后的污染控制手段，強(qiáng)調(diào)在污染產(chǎn)生之前就予以削減，即在產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程并在服務(wù)中減少污染物的產(chǎn)生和對(duì)環(huán)境的不利影響。這一主動(dòng)行為鼓勵(lì)企業(yè)采用采用改進(jìn)生產(chǎn)方式，改變?cè)?，加?qiáng)設(shè)備維護(hù)等花費(fèi)低、效益高的污染預(yù)防技術(shù)。經(jīng)近幾年國(guó)內(nèi)外的許多實(shí)踐證明，具有效率高、可帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益、容易為企業(yè)接受等特點(diǎn)，因而實(shí)行清潔生產(chǎn)將是控制環(huán)境污染的一項(xiàng)有效手段。⑶開(kāi)展清潔生產(chǎn)是減輕末端治理負(fù)擔(dān)的重要措施。末端治理作為目前國(guó)內(nèi)外控制污染最重要的手段，為保護(hù)環(huán)境起到了極為重要的作用。然而，隨著工業(yè)化發(fā)展速度的不斷加快，末端治理這一污染控制模式的種種弊端逐漸顯露出來(lái)。清潔生產(chǎn)從根本上揚(yáng)棄了末端治理的弊端，它通過(guò)生產(chǎn)全過(guò)程控制，減少甚至消除污染物的產(chǎn)生和排放。這樣不僅可以減少末端治理設(shè)施的建設(shè)投資，也減少了其日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，大大減輕了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。⑷開(kāi)展清潔生產(chǎn)是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的最佳途經(jīng)。提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是企業(yè)的根本要求和最終目標(biāo)。開(kāi)展清潔生產(chǎn)的本質(zhì)在于實(shí)行預(yù)防污染和全過(guò)程控制，它將給企業(yè)帶來(lái)不可估量的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。清潔生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，一方面它通過(guò)工藝改造、設(shè)備更新、廢棄物回收利用等途徑，實(shí)現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”，從而降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的綜合效益；另一方面它強(qiáng)調(diào)提高企業(yè)的管理水平和員工的整體素質(zhì)，包括管理人員、工程技術(shù)人員、操作工人在內(nèi)的所有員工在經(jīng)濟(jì)觀念、環(huán)保意識(shí)、參與管理意識(shí)、技術(shù)水平、職業(yè)道德等方面的素質(zhì)。同時(shí)，清潔生產(chǎn)還可有效改善操作工人的勞動(dòng)環(huán)境和操作條件，減輕生產(chǎn)過(guò)程對(duì)員工健康的影響，為企業(yè)樹(shù)立良好的社會(huì)形象，促使公眾對(duì)其產(chǎn)品的支持，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、實(shí)施清潔生產(chǎn)的措施根據(jù)企業(yè)的自身狀況和項(xiàng)目情況，本項(xiàng)目電鍍清潔生產(chǎn)可以采取以下措施：⑴加強(qiáng)管理，完善工藝重慶科發(fā)表面處理有限公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所帶來(lái)的能源的消耗、污染物的產(chǎn)生與操作工人有直接的關(guān)系，而企業(yè)管理者又是決定因素。所以，首先要從提高掛歷人員自身素質(zhì)開(kāi)始，使其既要懂管理，又要會(huì)技術(shù)，實(shí)行崗位分工，由工藝員專職負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的制定和監(jiān)督執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)電鍍?nèi)芤旱木S護(hù)，延長(zhǎng)使用壽命和周期；加強(qiáng)操作人員的工作責(zé)任感，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，注意每一個(gè)工藝環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低返修率。⑵購(gòu)置技術(shù)先進(jìn)鍍鉻設(shè)備要實(shí)現(xiàn)鍍鉻的清潔生產(chǎn)，必須要選用先進(jìn)高效的鍍鉻生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)先選用自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備。要適應(yīng)清潔生產(chǎn)的需求，鍍鉻設(shè)備及其配套設(shè)備都必須完善，盡量采用低能耗的開(kāi)關(guān)電源和脈沖電源，即可降低能耗又可改善鍍層質(zhì)量。并盡量采用節(jié)約原材料、回收原材料的相應(yīng)設(shè)備，淘汰污染環(huán)境的廢氣、廢水、廢渣的處理與回用設(shè)備。第三章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目擬發(fā)展的液壓油缸等產(chǎn)品，其機(jī)械加工及電鍍加工屬先進(jìn)工藝技術(shù)。產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)完全可以達(dá)到用戶要求。企業(yè)2010年被評(píng)為“省級(jí)技術(shù)中心”，具有雄厚的技術(shù)力量，并掌握了全部產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)工藝，通過(guò)多年的生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可為本項(xiàng)目的成功實(shí)施提供可靠的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)保障。二、建設(shè)規(guī)模方案根據(jù)企業(yè)內(nèi)部情況及市場(chǎng)需求分析，擬定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模如下表：產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)年產(chǎn)量（臺(tái)）重量（t）備注單重總重液壓油缸Φ80～200額定工作壓力16-20MPa200000表面處理1380萬(wàn)平方米合計(jì)200000第四章場(chǎng)址選擇一、場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于五蓮縣城區(qū)以北高澤鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該生產(chǎn)區(qū)域遠(yuǎn)離人口密集區(qū)及文教區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)。距離最近村莊1.5km，距離五蓮縣城中心4km。由于生產(chǎn)過(guò)程中有電鍍鍍鉻工藝，因此對(duì)生產(chǎn)廠房、地坪、生產(chǎn)設(shè)備、管網(wǎng)、工藝規(guī)劃，均需符合電鍍及冷拔生產(chǎn)和設(shè)計(jì)要求。二、項(xiàng)目建設(shè)條件1.地理五蓮縣位于**半島西南部，東經(jīng)118°55’-119°32’，北緯35°32’-352.地形地貌項(xiàng)目地塊地處魯東低山丘陵與魯中低丘陵銜接地帶。由東至西的馬蹄鐵型隆起帶穿越全境中部。形成中部低山隆起，南北兩相傾斜，河水呈放射狀四方分流的地形特征。3.水文五蓮縣境內(nèi)河流多系季節(jié)性間歇河，分為濰河、沭河、付疃河、潮白河四大水系。徑流來(lái)源主要是大氣降水。多年平均徑流深330mm，地面總徑流量5.4億立方米。4.氣候、氣象五蓮縣屬溫暖帶季風(fēng)型大陸型氣候，四季分明。境內(nèi)氣候差異明顯，年平均降雨量835.5mm，最大降雨量1222.2mm，最低氣溫-16.3℃，極端最高氣溫38.9℃。春季多西南風(fēng)，冬季多北風(fēng)，全年平均風(fēng)速5.場(chǎng)地穩(wěn)定性及適宜性：擬建場(chǎng)區(qū)地層結(jié)構(gòu)及成因簡(jiǎn)單，土層的厚度、分布較均勻，場(chǎng)區(qū)穩(wěn)定性較好，廠區(qū)周?chē)鸁o(wú)污染源，根據(jù)附近區(qū)域水質(zhì)分析及鄰近建筑經(jīng)驗(yàn)，該廠地區(qū)地下水對(duì)鋼筋混凝土無(wú)浸蝕作用，適宜建筑物的興建。7.基礎(chǔ)配套設(shè)施本項(xiàng)目供電、給排水、供汽、通訊等基礎(chǔ)配套設(shè)施均可滿足要求，項(xiàng)目建設(shè)外部條件優(yōu)越。三、廠址位置圖廠址位置詳見(jiàn)附圖：廠址地理位置示意圖第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝流程①總生產(chǎn)工藝流程原材料庫(kù)→車(chē)頭→酸洗→沖洗→磷化→清洗→皂化→清洗→冷拔→回火→下料→車(chē)削加工（齊端面坡口）→焊接→精車(chē)外圓內(nèi)孔→車(chē)槽鉸孔→內(nèi)套車(chē)卡簧槽→中心軸銑扁→外套車(chē)蓋孔→粗車(chē)外圓→鉆孔→車(chē)鍵槽→磨削加工→銑口→拋光→中間檢驗(yàn)→表面處理（電鍍）→精加工（拋光）→裝配→試驗(yàn)→終檢→包裝入庫(kù)②電鍍鎳鉻生產(chǎn)工藝流程上掛→電解除油→冷水清洗→噴淋水洗→化學(xué)除油→噴淋水洗→陽(yáng)極電解除油→熱水洗→噴淋清洗→酸活化→噴淋純水洗→半亮鎳→亮鎳→回收→噴淋純水洗→過(guò)渡冷水洗→反刻→鍍鉻→噴淋回收→高位熱水洗→烘干→下掛。③電鍍硬鉻生產(chǎn)工藝流程上掛→電解除油→冷水清洗→噴淋水洗→化學(xué)除油→噴淋水洗→陽(yáng)極電解除油→熱水洗→噴淋清洗→酸活化→噴淋純水洗→回收→噴淋純水洗→過(guò)渡冷水洗→反刻→鍍鉻→噴淋回收→高位熱水洗→烘干→下掛。④電鍍鍍鋅生產(chǎn)工藝流程除油→酸洗→清水洗→鍍鋅→清洗→鈍化→清洗→燙干⑤冷拔生產(chǎn)工藝流程原材料庫(kù)→車(chē)頭→酸洗→沖洗→磷化→清洗→皂化→清洗→冷拔→回火→下料⑥各生產(chǎn)部門(mén)按工藝劃分。機(jī)械加工車(chē)間按產(chǎn)品工藝劃分，組成加工生產(chǎn)線。2、工藝技術(shù)來(lái)源公司的技術(shù)中心、生管部、制造部具有豐富的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)力量雄厚。專業(yè)技術(shù)人員160名。機(jī)械加工工藝先進(jìn)，電鍍工藝先進(jìn)，配套設(shè)施齊全，檢測(cè)手段先進(jìn)，擁有國(guó)內(nèi)一流的試驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量?jī)x器。公司通過(guò)多年的生產(chǎn)，已完全掌握了產(chǎn)品工藝技術(shù)，工藝生產(chǎn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)等驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、生產(chǎn)工藝為保證產(chǎn)品的加工質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，使工藝水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，本項(xiàng)目采用的工藝方案為最佳生產(chǎn)工藝方案。有力地保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，既提高了生產(chǎn)效率，又節(jié)約了能源。二、設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型原則按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策，積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備。關(guān)鍵工序擬采用專用設(shè)備，以提高工效、節(jié)約能源、保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、主要生產(chǎn)設(shè)備方案本項(xiàng)目為達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)規(guī)模，擬技改電鍍生產(chǎn)線1條、新增鍍鎳生產(chǎn)線1條、鍍鋅生產(chǎn)線1條、冷拔生產(chǎn)線1條、機(jī)加工生產(chǎn)線4條、先進(jìn)電鍍污水處理設(shè)備4臺(tái)（其中3臺(tái)回用，1臺(tái)綜合廢水處理達(dá)標(biāo)排放）。3、方案設(shè)備清單本項(xiàng)目擬新增設(shè)備情況詳見(jiàn)附表1：新增設(shè)備明細(xì)表4、工藝設(shè)備投資本項(xiàng)目擬新增設(shè)備投資概算如下：序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用(萬(wàn)元)合計(jì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)率進(jìn)口設(shè)備費(fèi)率1設(shè)備原價(jià)486038889722設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)194.45％3設(shè)備安裝費(fèi)116.643％4設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)77.762％合計(jì)5248.8三、工程方案1.總圖主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目完成后，總圖主要數(shù)據(jù)如下表：總圖主要數(shù)據(jù)表序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注1廠區(qū)占地面積m277400116.1畝2建筑物占地面積m2279003建筑面積m230150新增15124露天貨場(chǎng)m224305道路及廣場(chǎng)面積m2150006建筑系數(shù)％757綠地面積m2154808綠化系數(shù)％20廠區(qū)布置詳見(jiàn)附圖：重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)總平面布置圖，2.主要建、構(gòu)筑物的建筑特征本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車(chē)間廠房為輕鋼結(jié)構(gòu)形式。3.建筑工程方案3.1土建工程方案本項(xiàng)目擬新建的主要建筑物為液壓油缸產(chǎn)品加工、冷拔及表面處理車(chē)間。建筑物總面積為34536m2。新建建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)車(chē)間廠房為輕鋼結(jié)構(gòu)。廠房長(zhǎng)度84米；跨度為18米，柱距為新增變電室一處，變電室位置置于新建電鍍車(chē)間西端，約占216平方米。廠房?jī)?nèi)部工藝流程布置靈活多變，也便于向縱、橫方向模塊式發(fā)展。屋面和外墻：采用鍍鋁壓型板(保溫型)和鋼檁條。門(mén)窗：采用鋁合金窗，卷簾門(mén)或金屬外門(mén)。地面：采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面。采光：采用型窗和屋頂采光帶。3.2土建工程費(fèi)用估算本項(xiàng)目建筑物土建工程費(fèi)用估算約計(jì)6000萬(wàn)元。第六章主要原材料、輔料供應(yīng)一、主要原材料及外購(gòu)配套件供應(yīng)1、主要原輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原材料年需求量如下表：序號(hào)名稱單位年消耗量供應(yīng)廠家145鋼材噸4000萊鋼20鋼材噸4000萊鋼27硅錳鋼材噸2500萊鋼2鉻酸酐噸160市場(chǎng)3硫酸鈉噸3市場(chǎng)4氯化鋇噸10市場(chǎng)5鉛銻陽(yáng)極噸40市場(chǎng)6清洗劑等噸4市場(chǎng)7氯化鋅噸88氯化鉀噸69鋅錠噸3合計(jì)噸107342、外購(gòu)配套件供應(yīng)本項(xiàng)目所需外購(gòu)配套件為密封件，有德國(guó)MERKEL、意大利KADEN公司保障供應(yīng)。二、輔料供應(yīng)本項(xiàng)實(shí)施后，所耗用的鉻酸酐、氯化鋇、氯化鋅、鹽酸、等輔料，均由市場(chǎng)保障共給。第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置1、總平面設(shè)計(jì)遵循的原則：確保建、構(gòu)筑物布置滿足生產(chǎn)、物流要求，符合安全、防火、環(huán)保要求，減少建筑物工程投資；布置力求緊湊、合理、節(jié)約用地；環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境。2、本項(xiàng)目廠區(qū)豎向?yàn)槠狡率讲贾谩S區(qū)按功能分為生產(chǎn)區(qū)和辦公生活區(qū)兩部分。廠內(nèi)主干道路寬12-20米。辦公生活區(qū)(廠前區(qū))主要有辦公樓、科研所、職工食堂、車(chē)棚等；生產(chǎn)區(qū)主要包括：準(zhǔn)備工段、機(jī)械加工車(chē)間、拔管車(chē)間、表面處理（鍍鉻、鍍鋅）車(chē)間及庫(kù)房等。3、道路及綠化廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬12-20米，人流、物流便捷流暢。對(duì)廠前區(qū)、道路兩側(cè)及新建建構(gòu)筑物周?chē)杂枰跃G化，種植花草和樹(shù)木，已達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個(gè)良好的戶外活動(dòng)場(chǎng)所。4、管線規(guī)劃廠內(nèi)管線有：給排水管線、電力及通訊線路等。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。廠區(qū)總平面布置情況詳見(jiàn)附圖：重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)總平面布置圖圖號(hào)：WT09--00二、廠內(nèi)外運(yùn)輸本項(xiàng)目完成后，新增年運(yùn)輸量約為26750噸。 廠外運(yùn)輸采用汽車(chē)，主要通過(guò)社會(huì)性運(yùn)輸車(chē)輛解決；廠內(nèi)運(yùn)輸以叉車(chē)為主。三、公用輔助工程1、給水排水工程(1)給水工程：廠區(qū)的生活、生產(chǎn)、消防供水由城市供水管網(wǎng)提供，供水壓力0.3Mpa，供水主管徑DN200。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)全年用水量約為3000立方米。(2)排水工程：廠區(qū)排水采用雨水和污水分流制。雨水經(jīng)暗渠匯集后可直接排入市區(qū)雨水管網(wǎng)；經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水通過(guò)廠區(qū)排污管道排入廠區(qū)南墻外的市政排污干道；生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入廠區(qū)排污管道。(3)消防用水：根據(jù)國(guó)家消防規(guī)范要求，本項(xiàng)目在廠區(qū)室外給水網(wǎng)上設(shè)室外地上消火栓，建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓。2、供電與通訊工程(1)供電：工廠已使用變電室一處，安裝容量為2060KVA，經(jīng)核算，本項(xiàng)目須新增變電室一處，新增變壓器容量約2000KVA。根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間布局要求，新增變電室設(shè)在新建電鍍車(chē)間西端。變電室采用YJV和VV電纜線路，以放射方式向負(fù)荷集中的生產(chǎn)車(chē)間供電。車(chē)間配電及照明共用變壓器，車(chē)間配電電壓為380/220V,工作照明及事故照明電壓為220V，局部照明和危險(xiǎn)場(chǎng)所照明電壓為24V，特別危險(xiǎn)場(chǎng)所照明電壓為12V。(2)通訊：區(qū)內(nèi)程控電話、INTERNET網(wǎng)等通信傳播線路暢通，通訊條件便利，能快捷地實(shí)現(xiàn)信息交流。生產(chǎn)車(chē)間及辦公室按需裝備通訊設(shè)施。3、供熱工程⑴本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房采暖采用5噸鍋爐加熱。5、生活福利和服務(wù)性設(shè)施廠區(qū)設(shè)有食堂、浴室等完善的生活福利和服務(wù)性設(shè)施。第八章節(jié)能、節(jié)水措施一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》(GB/T15587-1995)、《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》(JBJ14-2004)、《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2004)、《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50033-2004)等國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理利用能源的現(xiàn)行法規(guī)、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、節(jié)能與節(jié)水措施1、節(jié)能措施(1)本項(xiàng)目擬選用的設(shè)備均為高效、環(huán)保、節(jié)能設(shè)備，如大型、數(shù)控機(jī)械加工設(shè)備等，這些設(shè)備生產(chǎn)效率高，節(jié)能效果顯著；(2)變配電系統(tǒng)采用靜電電容補(bǔ)償器，以提高功率因數(shù)，減少電能損耗；(3)廠區(qū)及車(chē)間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運(yùn)能耗；(4)加強(qiáng)能源管理，建立健全能耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。各車(chē)間用能單獨(dú)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)核算，以達(dá)到節(jié)約用能的目的。2、節(jié)水措施本項(xiàng)目生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，以減少水的消耗。同時(shí)從管理上積極采用新型控制閥門(mén)，杜絕長(zhǎng)流水和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，提高職工的節(jié)水意識(shí)。三、能耗年能耗量表序號(hào)能源種類(lèi)單位年耗量折標(biāo)煤(t)備注1電力kWh50000006450.1292水m330000.429循環(huán)水3液化氣噸59.43合計(jì)654.859第九章環(huán)境保護(hù)一、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》3、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—1996)4、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)6、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ87—85)7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—1993)8、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348—90)9、《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》10、《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)電鍍行業(yè)》（HJ/T314-2006）二、廠址環(huán)境條件重慶科發(fā)表面處理有限公司廠周邊環(huán)境較好，區(qū)域內(nèi)無(wú)風(fēng)景名勝、自然保護(hù)區(qū)，適宜項(xiàng)目發(fā)展。三、環(huán)境保護(hù)措施方案1、“三廢”內(nèi)容及治理措施(1)“三廢”及其來(lái)源①?gòu)U氣：鍍鉻工段生產(chǎn)過(guò)程中鍍前清理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定量的含塵氣體，鍍鉻過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定量的酸堿廢氣。②廢水：鍍鉻工段清洗過(guò)程是電鍍廢水的主要來(lái)源。在電鍍生產(chǎn)過(guò)程中，操作時(shí)被帶出的溶液也將匯集到廢水池中。③廢渣：主要來(lái)源于溶液槽底沉積的泥渣和污水處理過(guò)程中沉積的處理廢渣等。(2)治理措施①?gòu)U氣治理合理設(shè)計(jì)工藝槽布局；鍍槽上方加裝鎳、鉻、鋅、酸霧氣回收裝置、噴淋回收裝置；設(shè)計(jì)高效清洗槽，使用自動(dòng)清洗節(jié)水裝置?？刂魄逑此?，減少污水排放，采用自動(dòng)生產(chǎn)線（溶液循環(huán)過(guò)濾、ph自動(dòng)控制、添加劑和鍍液成分自動(dòng)分析補(bǔ)加裝置）等。電鍍生產(chǎn)車(chē)間加裝3臺(tái)廢氣凈化裝置，達(dá)到車(chē)間內(nèi)部加強(qiáng)通風(fēng)，凈化空氣的作用。②廢水治理a.生活廢水：經(jīng)過(guò)廢水中和池調(diào)節(jié)中和處理后，達(dá)標(biāo)排放。b.電鍍廢水：采用三臺(tái)目標(biāo)零排放回收處理設(shè)備，處理能力為6噸/小時(shí)；其中綜合廢水處理設(shè)備一臺(tái)達(dá)標(biāo)排放。工藝流程圖示：工藝流程說(shuō)明：鍍鉻污水→經(jīng)原水泵→ORP及DH加藥系統(tǒng)→進(jìn)入布袋過(guò)濾器→由高壓泵進(jìn)入一級(jí)膜裝置→處理后分淡水和濃水。（濃水→濃水箱→經(jīng)高壓泵→進(jìn)入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水→淡水返回鉻原水箱，濃水返回濃水箱繼續(xù)濃縮→最終濃水進(jìn)入鉻濃水箱→經(jīng)管道泵返回生產(chǎn)線；淡水→進(jìn)入中間水箱→經(jīng)高壓泵→進(jìn)入特殊反滲透裝置處理后分淡水和濃水→濃水返回鉻原水箱，淡水分兩路一路進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入鉻回用水箱經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)線）。鍍鎳污水→經(jīng)原水泵→ORP及DH加藥系統(tǒng)→進(jìn)入布袋過(guò)濾器→由高壓泵進(jìn)入一級(jí)膜裝置→處理后分淡水和濃水。（濃水→濃水箱→經(jīng)高壓泵→進(jìn)入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水→淡水返回鎳原水箱，濃水返回濃水箱繼續(xù)濃縮→最終濃水進(jìn)入鎳濃水箱→經(jīng)管道泵返回生產(chǎn)線；淡水→進(jìn)入中間水箱→經(jīng)高壓泵→進(jìn)入特殊反滲透裝置處理后分淡水和濃水→濃水返回鎳原水箱，淡水分兩路一路進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入鎳回用水箱經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)線）。酸堿廢水→經(jīng)原水泵→進(jìn)入多介質(zhì)過(guò)濾器→進(jìn)入精密過(guò)濾器→到達(dá)中空纖維過(guò)濾膜處理后分淡水和濃水（濃水返回酸堿廢水箱，淡水進(jìn)入中間水箱→經(jīng)高壓泵→進(jìn)入反滲透膜裝置處理后分淡水和濃水。濃水返回中間水箱繼續(xù)循環(huán)→反滲透最中濃水返回酸堿廢水箱；淡水分兩路一路進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入RO純水箱→經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)線。）綜合廢水處理：采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的污水處理設(shè)備，將15%左右的含鉻廢水和酸堿濃水，經(jīng)綜合廢水處理設(shè)備進(jìn)行藥物處理后達(dá)標(biāo)排放。5、生活污水，由管道排入公司自建的化糞池中，然后外運(yùn)做農(nóng)肥③廢渣治理斜板沉淀池中污泥定期排放至污泥池，用廂式壓濾機(jī)處理成泥餅后外運(yùn)深埋，污泥水返回調(diào)節(jié)池。2、噪聲治理本項(xiàng)目新增設(shè)備皆為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，噪聲低，經(jīng)車(chē)間隔音和距離衰減后，能夠達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。四、環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目環(huán)保投資預(yù)計(jì)為3200萬(wàn)元（其中工藝設(shè)備含3000萬(wàn)元）。采取了上述環(huán)保措施后，本項(xiàng)目完成后能夠達(dá)到環(huán)保要求。對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)不良影響。第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生危害因素分析、防護(hù)措施與投資1、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生危害因素分析、防護(hù)措施(1)防機(jī)械傷害：工藝布置間距合理，使工人有足夠的操作空間；有廢氣或廢液產(chǎn)生的工段附近均設(shè)置防護(hù)凈化裝置。(2)電氣安全：高低壓電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬支架等均進(jìn)行保護(hù)接地；電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地；廠房及生活間按第三類(lèi)建筑物設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電阻不大于4Ω。(3)防塵防毒：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氣霧采取強(qiáng)制凈化通風(fēng)除塵措施、以降低氣霧濃度，同時(shí)工人應(yīng)加強(qiáng)自我防護(hù)，確保身體健康；工作時(shí)，穿戴勞動(dòng)保護(hù)防護(hù)用品。(4)防暑降溫與防寒采暖：夏季通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)風(fēng)扇；冬季防寒采暖，采暖熱媒為熱水。(5)操作工人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。車(chē)間內(nèi)的廢料等及時(shí)清理，實(shí)現(xiàn)潔凈生產(chǎn)。(6)生活用水一定要符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。對(duì)各工種按時(shí)發(fā)放規(guī)定的勞保用品，定期對(duì)職工進(jìn)行體檢。2、職業(yè)安全、衛(wèi)生投資費(fèi)用估算職業(yè)安全、衛(wèi)生投資費(fèi)用為10萬(wàn)元。二、火災(zāi)因素分析、消防設(shè)施與投資1、防火、防爆車(chē)間在生產(chǎn)中無(wú)易燃易爆物品。本設(shè)計(jì)僅采用以下常規(guī)防護(hù)措施：(1)廠區(qū)主干道寬12米以上，副道寬6~9(2)廠區(qū)布局部分已經(jīng)形成，本項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)設(shè)計(jì)均能滿足室外消防要求。(3)車(chē)間周?chē)O(shè)消防通道，車(chē)間設(shè)有室內(nèi)消火栓并配備足夠的手提式滅火器。(4)廠房已按第三類(lèi)建筑物設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電阻不大于4Ω。2、消防投資費(fèi)用估算消防投資費(fèi)用為10萬(wàn)元。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、生產(chǎn)組織1、工廠全年工作天數(shù)為310天，每班工作8小時(shí)。2、生產(chǎn)車(chē)間皆采用二班制，其余部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要而定。二、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目完成后企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不變：管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、公用動(dòng)力部門(mén)等。管理部門(mén)有：綜合辦、財(cái)務(wù)部、制造部、生管部、質(zhì)控部、人力資源部、技術(shù)中心、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等。生產(chǎn)部門(mén)有：下料車(chē)間(含材料庫(kù))、拔管車(chē)間、機(jī)械加工車(chē)間、鍍鉻鍍鋅車(chē)間、裝配、成品倉(cāng)庫(kù)。公用動(dòng)力部門(mén)有：變電室、給排水系統(tǒng)、采暖通風(fēng)系統(tǒng)等。其他部門(mén)有：網(wǎng)絡(luò)中心、醫(yī)務(wù)室、職工食堂、安全保衛(wèi)等。三、人力資源配置人才是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。項(xiàng)目將在高層次科技人才和管理人才的引進(jìn)、優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)。1、勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后新擬增勞動(dòng)定員為：序號(hào)工種人數(shù)備注1生產(chǎn)工人1002輔助工人103管理人員84技術(shù)人員9專職人員合計(jì)1272、職工來(lái)源(1)工人主要來(lái)源于技校畢業(yè)生、社會(huì)招工或社會(huì)下崗技術(shù)工人；(2)技術(shù)人員主要通過(guò)社會(huì)招聘或來(lái)源于大中專畢業(yè)生；(3)管理人員主要通過(guò)公司內(nèi)部招聘，招聘有管理經(jīng)驗(yàn)懂技術(shù)的管理人員。3、職工培訓(xùn)(1)培訓(xùn)對(duì)象：技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，主要進(jìn)行技術(shù)技能的培訓(xùn)。(2)培訓(xùn)后達(dá)到的要求培訓(xùn)后，生產(chǎn)工人應(yīng)能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對(duì)分管的工作能夠獨(dú)立完成。工程技術(shù)人員應(yīng)能達(dá)到如下要求：①掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，能正確及時(shí)的處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；②熟悉生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)；③了解生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)手段。(3)培訓(xùn)規(guī)范建議①工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握必要的生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問(wèn)題的能力。②工人經(jīng)考核合格上崗后，要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。(4)人員培訓(xùn)費(fèi)用列入項(xiàng)目建設(shè)投資中“生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用”一項(xiàng)。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度安排：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目第一年第二年第三年1可行性研究及報(bào)批2工程設(shè)計(jì)`3設(shè)備訂貨4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)7投產(chǎn)8竣工驗(yàn)收9達(dá)產(chǎn)第十三章投資估算一、投資估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。2、原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》。3、廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。4、上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件二、建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算1.2億元，建設(shè)期利息110萬(wàn)元。1、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備購(gòu)置包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。(1)設(shè)備原價(jià)：設(shè)備原價(jià)根據(jù)建設(shè)單位詢價(jià)和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。(2)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)原機(jī)械工業(yè)部“機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率。2、設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)根據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定的辦法及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)率。3、其它費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)規(guī)定計(jì)算，無(wú)規(guī)定者，參照建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資估算表。三、流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，達(dá)產(chǎn)年需新增流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。四、投資估算表項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動(dòng)資金之和，計(jì)12000萬(wàn)元。第十四章項(xiàng)目融資一、資本金籌措項(xiàng)目資本金共計(jì)7000萬(wàn)元,由重慶科發(fā)表面處理有限公司自籌，占總投資的58.3%，符合國(guó)家有關(guān)政策。二、項(xiàng)目融資的模式選擇1、本項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款7000萬(wàn)元，其余5000萬(wàn)元由重慶科發(fā)表面處理有限公司自籌。2、信用保障土地、房產(chǎn)、設(shè)備、項(xiàng)目。第十五章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模：本項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)各種液壓油缸產(chǎn)品年產(chǎn)量200000臺(tái)套。每年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)狀，并參考市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況確定的，同時(shí)把產(chǎn)量和銷(xiāo)量視為一致。2、項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期確定為5年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期3年。3、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格為2600元/臺(tái)（不含稅）。二、營(yíng)業(yè)收入及稅金估算1、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入估算在正常年份為30000萬(wàn)元。2、營(yíng)業(yè)稅金及附加稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加及地方教育費(fèi)附加為增值稅的4%?！坝许?xiàng)目”營(yíng)業(yè)稅金及附加655萬(wàn)元。3、所得稅所得稅稅率為25%。達(dá)產(chǎn)年新增所得稅280萬(wàn)元。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表。三、產(chǎn)品成本1、職工總數(shù)及工資總額本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算確定新增各類(lèi)人員127人，到達(dá)產(chǎn)年份工資總額為390萬(wàn)元。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)。2、折舊、攤銷(xiāo)及大修理費(fèi)用按直線折舊法計(jì)算，新增固定資產(chǎn)折舊年限按11年計(jì)算，凈殘率為10%，綜合折舊率為8.18%，到達(dá)產(chǎn)年份折舊額為121萬(wàn)元，大修理費(fèi)用按折舊額的30%計(jì)取。3、原材料，燃料動(dòng)力及其它參考企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，根據(jù)相應(yīng)的消耗定額估算燃料動(dòng)力。序

號(hào)名

稱單位年消耗量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）145鋼材噸400040001600220鋼材噸400040001600327硅錳鋼材噸2500500012504其他3710合計(jì)8160.00燃料動(dòng)力消耗表單位:萬(wàn)元序號(hào)能源種類(lèi)單位年耗量總價(jià)（萬(wàn)元）1電力kWh50000003652液化氣噸53.753水立方米30000.06合計(jì)368.81詳見(jiàn)總成本費(fèi)用表。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金借款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建設(shè)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息計(jì)入總投資。5、其它費(fèi)用其它費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平估算。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用表。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析(1)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期正常生產(chǎn)年年利潤(rùn)：3000萬(wàn)元。(2)法定盈余公積金提取比例為10%，任意盈余公積金提取比例為5%。(3)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)所得稅前所得稅后增量全部投資回收期年3.964.63增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率43.39%33.46%增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4278.522911.03(4)財(cái)務(wù)平衡預(yù)測(cè)通過(guò)計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余，詳見(jiàn)附表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。(5)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)該項(xiàng)目最大的資產(chǎn)負(fù)債率為47.8%，流動(dòng)比率第2年后大于150%，速動(dòng)比率第3年后大于100%，這表明項(xiàng)目快速償付債務(wù)能力較強(qiáng)。詳見(jiàn)附表：資產(chǎn)負(fù)債表2、財(cái)務(wù)分析(1)財(cái)務(wù)盈利能力分析a)計(jì)算指標(biāo)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)43.39%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)4279投資回收期(年)3.96從以上數(shù)據(jù)可以看出,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，,說(shuō)明盈利能力滿足行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,說(shuō)明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期8年，這表明項(xiàng)目能按時(shí)收回投資。b)根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)表計(jì)算以下指標(biāo)息稅前利潤(rùn)總投資收益率=×100%總投資=31.55%年凈利潤(rùn)項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率=×100%項(xiàng)目資本金=55.28%五、不確定性分析1、敏感性分析在項(xiàng)目的計(jì)算內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。各單項(xiàng)因素變化正負(fù)5%、時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見(jiàn)下表、下圖：序號(hào)變化因素5%基本方案-5%1固定資產(chǎn)投資變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)42.07%43.39%44.80%投資回收期(年)4.023.963.912銷(xiāo)售價(jià)格變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)65.92%43.39%21.44%投資回收期(年)3.163.966.143經(jīng)營(yíng)成本變化

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)23.91%43.39%63.37%投資回收期(年)5.723.963.22銷(xiāo)售價(jià)格以及經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本下降5%或上升5%時(shí)，其內(nèi)部收益率分別為21.44%或23.91%，仍然大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率i=12%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。2、盈虧平衡分析經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，到達(dá)產(chǎn)年份本項(xiàng)目總的營(yíng)業(yè)收入為30000萬(wàn)元，固定總成本為2047萬(wàn)元，可變總成本為8769萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加為65萬(wàn)元。稅后盈虧平衡點(diǎn)為：=64.66%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的64.66%時(shí)，企業(yè)可保本。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論1、經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目單位增量備注1建設(shè)投資萬(wàn)元14792流動(dòng)資金萬(wàn)元18213營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元120004稅金及附加萬(wàn)元655其中:增值稅萬(wàn)元590城建及教育費(fèi)附加萬(wàn)元655利潤(rùn)總額萬(wàn)元1119其中：所得稅萬(wàn)元2806出口退稅萬(wàn)元07創(chuàng)匯額萬(wàn)美元0所得稅前所得稅后8增量全部投資回收期年3.964.639增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率43.39%33.46%10增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4278.22922.311借款償還期年2.2112總投資收益率31.55%13資本金收益率55.28%14新增營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率9.33%15盈虧平衡點(diǎn)64.66%2、結(jié)論性意見(jiàn)經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，本項(xiàng)目完成后，年新增營(yíng)業(yè)收入30000萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額3000萬(wàn)元?？偼顿Y收益率31.55%，資本金收益率55.28%。綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，清償能力較好，從敏感性分析來(lái)看，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行。第十六章研究結(jié)論與建議一、結(jié)論1、本項(xiàng)目發(fā)展的產(chǎn)品為公司為汽車(chē)工業(yè)、煤礦開(kāi)采業(yè)使用液壓油缸等產(chǎn)品進(jìn)行加工制造，產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2、本項(xiàng)目貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，積極采用具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的工藝和裝備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和低成本。項(xiàng)目完成后，該廠機(jī)械加工工藝及裝備水平可保持與國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平同步。3、本著“三同時(shí)”的原則，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生、潔凈生產(chǎn)予以充分考慮。對(duì)各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4、項(xiàng)目完成后，每年可新增營(yíng)業(yè)收入30000萬(wàn)元；新增利潤(rùn)總額3000萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益顯著。5、通過(guò)經(jīng)濟(jì)分析可以看出，本項(xiàng)目各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較先進(jìn)。其中：總投資收益率31.55%，資本金收益率55.28%。，均高于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的平均水平。6、通過(guò)敏感性分析可以看出，銷(xiāo)售價(jià)格以及經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本下降5%或上升5%時(shí)，其內(nèi)部收益率分別為21.44%或23.91%，仍然大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率i=12%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目投資小見(jiàn)效快，符合環(huán)境保護(hù)及潔凈生產(chǎn)要求，項(xiàng)目是可行的。二、建議項(xiàng)目的成功實(shí)施不僅將使企業(yè)的生產(chǎn)水平及經(jīng)濟(jì)效益上一大臺(tái)階，而且社會(huì)效益顯著，為此建議盡快實(shí)施，早出效益。附表1新增設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名稱及型號(hào)數(shù)量臺(tái)/套價(jià)格(萬(wàn)元)備注單價(jià)總價(jià)㈠生產(chǎn)設(shè)備1電鍍生產(chǎn)線325002拔管生產(chǎn)線13503機(jī)加工16504行車(chē)5t10101205變配電設(shè)備2200小計(jì)43820㈡其他設(shè)備1目標(biāo)零排放廢水處理回收裝置3120濟(jì)南歐瑪污水處理設(shè)備有限公司2污水處理設(shè)備130哈爾濱先鋒3霧氣凈化裝置6848無(wú)錫出新環(huán)保設(shè)備有限公司小計(jì)5198合計(jì)94018目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.1.1項(xiàng)目名稱 11.1.2項(xiàng)目地址 11.1.3項(xiàng)目投資主體 11.1.4園區(qū)建設(shè)目標(biāo) 11.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 21.3可行性研究主要結(jié)論 2第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 32.1項(xiàng)目背景 32.2項(xiàng)目發(fā)展概況 4第三章建設(shè)條件與園址選擇 53.1發(fā)達(dá)的交通通訊設(shè)施為項(xiàng)目提供了便捷的運(yùn)輸信息通道 53.2配套完善的基礎(chǔ)設(shè)施 53.3自然與地形地質(zhì)條件優(yōu)勢(shì) 63.4資源、能源供給優(yōu)勢(shì) 6第四章市場(chǎng)分析與規(guī)劃建設(shè)方案 74.1市場(chǎng)分析 74.2建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃方案 8第五章園區(qū)環(huán)保方案 85.1廢水處理方案 95.2工藝說(shuō)明 95.2.1廢水的分類(lèi)收集系統(tǒng) 95.2.2廢水分類(lèi)預(yù)處理系統(tǒng) 105.2.2.1高壓脈沖電凝工藝 105.2.2.2關(guān)于礦物吸附工藝 115.2.3膜分離（中水循環(huán)回用）系統(tǒng) 125.2.4含油廢水和反滲透的濃水處理 135.2.5外排廢水水質(zhì)指標(biāo)： 135.3廢氣處理 145.3.1酸性氣體處理措施 145.3.2有機(jī)廢氣處理措施 155.3.3工藝粉塵處理措施 155.4廢物處理 15第六章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 16第七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 167.1政策風(fēng)險(xiǎn) 167.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 167.3規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 177.3.1爭(zhēng)取政府優(yōu)惠政策，減少成本、降低風(fēng)險(xiǎn) 177.3.2政府主管部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育，加強(qiáng)管理，為日后電鍍廠搬遷入園做必要的準(zhǔn)備 177.3.3預(yù)收一定的排污增容費(fèi)，作為園區(qū)建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)保證金 177.3.4提高園區(qū)和企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力 17第八章投資估算與資金籌措 188.1投資估算 188.1.1流動(dòng)資金占用估算 188.1.2固定資產(chǎn)投資估算 198.1.3遞延資產(chǎn)投資估算 198.1.4無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán))投資估算 208.1.5總投資金額估算 208.2資金籌措 PAGEREF_To