某日化股份公司全面預(yù)算編制手冊

1九鑫日化股份喚全面憑預(yù)算免編制樹手冊研目控胞錄TOC\o"1-3"\h\z待第一舉局部錯年度疾預(yù)算度的編烘制嬌1墨第一檢章夾戰(zhàn)略蔑目標(biāo)柔確定瞇1妥第一薯條滑范圍擺1兵第二犬條渴流程皆說明其1援第三造條道控制憤目標(biāo)剃5許第四澇條滲主要澆控制菠點躺5扯第二視章迅預(yù)算始啟動段6研第一掙節(jié)吳范圍停6源第二拿節(jié)醫(yī)流程倆說明吵6島第三討節(jié)尿控制般目標(biāo)蓬9描第四幼節(jié)詞主要紹控制摸點片9會第三支章及各部覺門預(yù)趨算的肝編制銹10陜第一厘節(jié)律范圍骨10把第二鈴節(jié)斗流程險說明效10鴨第三止節(jié)億控制珠目標(biāo)服41孤第四飽節(jié)構(gòu)主要誓控制嶄點纖41福第四映章帶財務(wù)河預(yù)算旋的平占衡、西審批雙、下枕達流造程啞43惕第一抬節(jié)護范圍草43婆第二藏節(jié)駝流程幫說明老43雷第三砍節(jié)箏控制袖目標(biāo)鳳46搬第四壘節(jié)恩主要甲控制央點沒47絞第二評局部鄭月度向全跨面營預(yù)算鴨的編傾制觀48悼第一乓節(jié)烘范圍筒48緩第二睜節(jié)逼流程邊說明咬48瓶第三虜節(jié)蝦控制迎目標(biāo)電58裙第四設(shè)節(jié)暗主要最控制銹點侄58踩附表暗一、衰“健戰(zhàn)略湖目標(biāo)雀確定俱流程腿〞帽時間涌列表鐮59泉附表謀二、糖“巧預(yù)算胞啟動炕流程遮〞居時間邪列表岡61進附表快三、甲“簡各部芽門預(yù)顛算編騙制流的程悶〞親時間桿列表彼63膊附表枕四、連“地財務(wù)蹄預(yù)算世表的血平衡棄、審葵批和再下達近流程屬〞傳時間趕列表繭67吳附表鈴五、棄“限月度積全面刺預(yù)算持編制廉流程猜〞靈時間慰列表銅681袍第一晴局部惜年夜度預(yù)蓬算的攝編制助第一壘章聯(lián)戰(zhàn)摸略目據(jù)標(biāo)確裝定板第一盼條如范旗圍份適用軌于每曉年7敲月初約－9艷月底簽總裁傘辦公忌會根與據(jù)董摩事會夢下達掌的制計定戰(zhàn)波略發(fā)精展規(guī)占劃的澇通知怖，并柏基于產(chǎn)各預(yù)抽算編博制部肅門業(yè)貌務(wù)分催析預(yù)漲測報絞告對獵年度踩戰(zhàn)略永目標(biāo)博、備廟選方些案進根行分秀析、作明晰需、判牛斷和斤決策府的工禿作過縱程。意第二挨條尺肚流程趙說明碗步驟旬活動醬內(nèi)容飯流程損說明慰1遙董事便會下時達編圾制戰(zhàn)茫略發(fā)宣展規(guī)艇劃的茄通知襪每年岡7月拖1日滴之前諸，董鍬事會謙下達干編制愚戰(zhàn)略顏開展華規(guī)劃潔的通鐘知，抵布置改本年科度戰(zhàn)棋略發(fā)停展方眨向、援業(yè)務(wù)藏選擇胞、業(yè)鳴務(wù)收忍入規(guī)辰模、側(cè)資本更性投攀資、議重大致費用設(shè)支出極工程厘等規(guī)疊劃的祥工作壤內(nèi)容唉和時令間要僅求。槍2株總裁墨辦公康會討序論確耐定戰(zhàn)熱略發(fā)盛展規(guī)槳劃的鐵框架員每年屈7月西5日暢之前塌，事啞業(yè)部統(tǒng)總裁能根據(jù)榜董事者會下臥達的撫編制途戰(zhàn)略賣開展膽規(guī)劃寺的要渠求，體確定暗事業(yè)魄部下趟年度總的發(fā)速展方王向，友向總紀(jì)裁辦王公會愧通報偽。7烘月1褲0日拉之前霞，總君裁辦唱公會縱根據(jù)帆事業(yè)訓(xùn)部總銜裁提劫出的術(shù)開展豪方向該討論奔確定夢戰(zhàn)略永開展驢規(guī)劃頂?shù)目蚍考芎托备鞑啃汩T的透職責(zé)仔分工李。汪3葉總裁禮辦公遲會召恥開戰(zhàn)結(jié)略發(fā)鈴展規(guī)援劃編越制會男議棋每年盼7月秧15錘日之倦前，蘭總裁警辦公昏會召鞏集各詳部門黃召開藝戰(zhàn)略珠開展被規(guī)劃臣編制庭會議化，布膜置事驕業(yè)部奪下年貼度發(fā)必展方描向，宵下達庫開始偽編制微戰(zhàn)略屑開展齒規(guī)劃祝的要迎求，鑰下達餡戰(zhàn)略親開展擦規(guī)劃期的框屑架、知戰(zhàn)略幅開展尤規(guī)劃幟的時砍間安肯排、尖并明藏確各腿部門逮的分陷工。嗚4棍市場泊部提敢交行密業(yè)和陸市場丙分析跟報告甘7月庭30儉日之流前，喊市場諒部通躺過市眼場調(diào)丘研等導(dǎo)方法鍬提交籌行業(yè)鐮和市顏場分踩析報沖告，抄重點生關(guān)注漏：行獻業(yè)發(fā)金展背索景；富行業(yè)量供給年狀況境分析墾；行竊業(yè)需意求狀駛況分啟析；澡渠道奏分析蠟；行狐業(yè)競手爭格困局分磨析；潮行業(yè)清市場榜開展財趨勢凍；行貢業(yè)的氏盈利嚼性、猜成長量性和苦困難甚分析條；事肌業(yè)部初的發(fā)砍展策蠻略分欄析。賀報告婆遞交戀總裁搭秘書澤，總罩裁秘囑書備圖案并潑移交餐南北錦中國得銷售維部和泛重點般客戶卸部、體廣告更部，拌為銷戒售部乏門的劑業(yè)務(wù)突收入逼預(yù)測繼提供稿依據(jù)刷，同鼓時遞景交總野裁辦瞎公會拔，做羞為總朱裁辦攔公會暖討論背制定芹事業(yè)衡部戰(zhàn)吳略發(fā)歪展規(guī)抱劃的積依據(jù)破。譽5憶南/睛北中勒國銷佩售部針會同謙重點傅客戶噸部提逼交銷娃售收窗入和跪本錢奉預(yù)測尤報告況7月到30趟日之宅前，餅?zāi)?勵北中銹國銷雷售部腹與重訴點客創(chuàng)戶部代接到蓋總裁泉秘書尚移送染的行巾業(yè)和姥市場俗分析督報告額，根抗據(jù)總賽裁辦逆公會磨下達信的事圍業(yè)部基下年培度發(fā)持展方蒼向和搭戰(zhàn)略銀開展械規(guī)劃星框架尚，結(jié)躺合以何前年照度經(jīng)織營數(shù)稈據(jù)，尚對下俊年度盟事業(yè)鋸部的碌業(yè)務(wù)錢收入奸及與亡收入展相應(yīng)昌的成縮本費況用狀肢況進脈行預(yù)窯測，匙完成璃銷售某收入魚和成誼本預(yù)莊測報抖告，京預(yù)測創(chuàng)報告為的主蝶要內(nèi)壟容包輔括預(yù)知測依弄據(jù)、嶺預(yù)測保值與董歷史秀值的蟻比擬嘴、差閱異分掛析和姐本年腹度初模步工碑作計縫劃等濕內(nèi)容放。8懲月1懇5日片之前沖，提售交給傘總裁射秘書侄，總撫裁秘航書備湖案并界與其庭他報者告匯社總，修遞交圣總裁置辦公莫會，字做為碼總裁處辦公心會討屋論制膀定事屈業(yè)部甲戰(zhàn)略可開展綠規(guī)劃錫的依帽據(jù)。答6躲廣告它部提霉交廣勢告策鞠略和歌廣告笛費用狠預(yù)測陵報告昂7月第30誦日之沈前，滋廣告腐部總疤監(jiān)接謊到總頸裁秘獻書移錄交的舊、市電場部棗提供泰的行舊業(yè)和剝市場神分析旋報告抽，根鍋據(jù)總腔裁辦采公會復(fù)下達括的事線業(yè)部盟下年先度發(fā)辣展方輛向和饑戰(zhàn)略崖開展足規(guī)劃擇框架縣，結(jié)輸合以溫前年練度經(jīng)攻營數(shù)列據(jù)、愛廣告恨行業(yè)蛾整體彼市場唐情況揉對本患年度呼事業(yè)巾部的亂廣告妥費用開狀況化進行閃預(yù)測急，提暈交廣根告策爸略和偶廣告六費用術(shù)預(yù)測吃報告評，預(yù)病測報旱告的幻主要攝內(nèi)容悲包括雀預(yù)測埋依據(jù)茄、預(yù)演測值匪與歷落史值隸的比拖較、陜差異慰分析遣和本仰年度咳初步慧工作改方案嚴等內(nèi)或容，棗重點攪關(guān)注冬：下寺年度趣廣告擋策略會；廣和告制棍作和榜投放欠方案蓄；廣陳告費非用初庭步預(yù)漆測。訪8月妙15紗日之炭前，鈴廣告幟部總筋監(jiān)將她報告餓提交說給總匹裁秘屋書，付總裁慌秘書螺備案陽，與竹其他嫩部門礎(chǔ)提交晉報告裂一同藏匯總千處理錫，并集遞交誘給總裹裁辦頓公會躬，做題為總餐裁辦露公會姐討論別制定拍事業(yè)膏部戰(zhàn)促略發(fā)乳展規(guī)忘劃的遮依據(jù)味。燈7貼方案搏物流拍部提蠶交物弊流策假設(shè)略和攜報告字7月黨30奏日之巖前，窯方案妖物流楚部總欠監(jiān)接呆到總臺裁秘竄書移辣交的肆、市披場部盜提供閃的行念業(yè)和冰市場主分析航報告示，根陜據(jù)總挨裁辦占公會爪下達既的事兵業(yè)部畢下年蛛度發(fā)擦展方昏向和勁戰(zhàn)略友開展伴規(guī)劃秋框架沸，結(jié)傍合以輝前年睬度經(jīng)考營數(shù)穿據(jù)、委對本誓年度式事業(yè)洗部的舊物流起費用矛狀況綱進行怎預(yù)測透，提蟻交物凳流策購略和葡物流掀費用個預(yù)測針報告舌，預(yù)途測報姑告的法主要該內(nèi)容乒包括更預(yù)測側(cè)依據(jù)么、預(yù)隸測值拾與歷從史值烈的比霸較、浪差異反分析鞭和本裕年度司初步索工作茂方案陰等內(nèi)壯容，掏重點祖關(guān)注墳：下貞年度艙物流捷策略化；物培流資漫源分柄析；澤廣告紫費用總初步行預(yù)測派。8找月1天5日啦之前概，計言劃物淡流部喉總監(jiān)搬將報崇告提屠交給頭總裁般秘書淚，總面裁秘臭書備殘案，襪與其撐他部竹門提殊交報寨告一皺同匯交總處蜜理，殲并遞沉交給企總裁足辦公溜會，附做為敢總裁頸辦公誼會討盲論制勁定事減業(yè)部火戰(zhàn)略躁開展蟲規(guī)劃茂的依療據(jù)。餅8少生產(chǎn)井管理藍部提企交生蘿產(chǎn)能臟力分付析預(yù)準(zhǔn)測報析告織生產(chǎn)渴管理裂部根杯據(jù)總傭裁辦耽公會紡下達毛的事食業(yè)部騰下年徐度發(fā)鐘展方步向和柔戰(zhàn)略膏開展疊規(guī)劃母框架禾，結(jié)今合以帝前年拌度經(jīng)箏營數(shù)怕?lián)?，尿提交薦生產(chǎn)猜能力攏分析擦預(yù)測膽報告門，分載析預(yù)誦測報峰告的絡(luò)主要通內(nèi)容省包括樓預(yù)測猶依據(jù)啟、預(yù)月測值墊與歷壞史值憶的比蠟較、脫差異旋分析袍和本直年度千初步激工作副方案叮等內(nèi)迅容，晉重點救關(guān)注訓(xùn)：自附有生涂產(chǎn)能鐵力分架析；愛外協(xié)蛋生產(chǎn)吹能力絡(luò)分析筒；生虎產(chǎn)能報力優(yōu)障劣勢腹分析寨；生遙產(chǎn)成箏本初爺步分旱析。半8月專15蜘日之償前，霉生產(chǎn)引管理燦部總慧監(jiān)將添生產(chǎn)蛋能力撿分析念預(yù)測濫報告尊提交戰(zhàn)給總蠶裁秘波書，謀總裁失秘書面?zhèn)浒笐n，與墾其他豆部門磨提交站報告捷一同噴匯總橡處理況，并惕遞交粘給總條裁辦殘公會甩，做潑為總行裁辦娛公會符討論泊制定檢事業(yè)豐部戰(zhàn)榨略發(fā)忍展規(guī)貼劃的宣依據(jù)柄。奪9漆財務(wù)己部提無交財冒務(wù)資授源分獄析預(yù)粉測報默告勒財務(wù)押部根廚據(jù)總粉裁辦來公會步下達認的事發(fā)業(yè)部正下年據(jù)度發(fā)漫展方津向和顫戰(zhàn)略漏開展量規(guī)劃粘框架祥，結(jié)駁合上柱年度降的經(jīng)嘴營狀凡況和棟資金潑使用茫、需應(yīng)求狀五況，渣提交徹財務(wù)綁資源姓分析亂預(yù)測淋報告絹，報掘告的貨主要去內(nèi)容間包括絹預(yù)測腐依據(jù)治、預(yù)份測值判與歷抹史值殲的比初較、臉差異酷分析習(xí)和本哲年度脆初步閥工作假方案脂等內(nèi)哨容，質(zhì)重點梅關(guān)注搖：財膀務(wù)內(nèi)榜外部負資源臨分析凍；財叔務(wù)管丈理優(yōu)慶劣勢濕分析得；財勤務(wù)成筒本初青步分社析。渣8月決15訂日之挽前財效勞總網(wǎng)監(jiān)將坐財務(wù)爸資源陣分析奸預(yù)測際報告突提交碧給總駐裁秘終書，熱總裁育秘書祖?zhèn)浒赴?，與受其他恭部門獅提交邊報告皆一同望匯總?cè)跆幚砼R，并食遞交驗給總賺裁辦幼公會者，做母為總恒裁辦踢公會舌討論馳制定工事業(yè)蜘部戰(zhàn)簡略發(fā)殲展規(guī)脈劃的姑依據(jù)溝。鍛10裕人力按資源觸部提州交人紗力資古源分令析預(yù)殘測報簽告徐人力躁資源懷部總癥監(jiān)根桃據(jù)總英裁辦捐公會抱下達午的事作業(yè)部來戰(zhàn)略四開展常規(guī)劃瘦框架路，向挎總裁熊秘書眾提交寫事業(yè)步部人提力資絡(luò)源分么析預(yù)售測報判告，艦預(yù)測廈報告富的主漢要內(nèi)縫容包悔括預(yù)劃測依慢據(jù)、她預(yù)測角值與王歷史禁值的謝比擬蓄、差鋤異分爬析和凈本年似度初欺步工殺作計馬劃等野內(nèi)容塊，重聾點關(guān)摘注：馳組織獅結(jié)構(gòu)夸分析輛；人劈力資慈源供飛需分那么析；罵薪酬墊與考軌核分醋析；銜人力歡資源水管理油優(yōu)劣讓勢分泡析；伍人力熱資源尚本錢嶼初步捧分析時。8蜜月1率5日柱之前巨，人睡力資堪源部本總監(jiān)籮將人敞力資就源分民析預(yù)梢測報誤告提分交給特總裁練秘書監(jiān)，總壩裁秘鐮書備覺案，氏與其拖他部死門提徐交報鎖告一仁同匯棕總處聯(lián)理，豈并遞秒交給粒總裁抹辦公紀(jì)會，掉做為滲總裁荷辦公擇會討笑論制知定事冒業(yè)部霞戰(zhàn)略忙開展刪規(guī)劃蓬的依就據(jù)。博11庸行政申事務(wù)幫部提墓交行銳政事詞務(wù)費魂用預(yù)爆測報續(xù)告茫行政交事務(wù)數(shù)部總偉監(jiān)根嬸據(jù)總譜裁辦贏公會陡下達繁的事淚業(yè)部夜戰(zhàn)略挑開展腳規(guī)劃舊框架咱，結(jié)音合以仍前年握度行玉政事塔務(wù)發(fā)惜生情聯(lián)況，位提交荷事業(yè)亮部行孤政事喚務(wù)費孝用預(yù)酬測報弓告，趕預(yù)測脖報告澇的主仰要內(nèi)統(tǒng)容包碧括預(yù)蟲測依脾據(jù)、港預(yù)測另值與毒歷史滾值的禮比擬皇、差跳異分竄析和耳本年雄度初我步工例作計配劃等寬內(nèi)容腦，重袍點關(guān)婆注：已差旅丘、辦化公、辯會議原本錢區(qū)初步限費用茫分析印預(yù)測縫。8免月1弟5日填之前碗，行商政事廉務(wù)部狼總監(jiān)經(jīng)向總械裁秘駐書提倆交事輝業(yè)部些行政健事務(wù)修費用飛預(yù)測貍報告瓶，總揀裁秘尼書備蟻案，蠢與其熔他部己門提練交報料告一長同匯標(biāo)總處余理，朝并遞齡交給盲總裁濾辦公摸會，修做為述總裁當(dāng)辦公錄會討滔論制蘿定事盛業(yè)部邪戰(zhàn)略胳開展啊規(guī)劃綢的依挖據(jù)。桃12污總裁水秘書盆整理損好分代析預(yù)譽測報弓告蘆8月環(huán)20廳日之仿前，苗總裁弄秘書春收集賤并整妹理好徒各部葵門提丑交的無分析懇預(yù)測網(wǎng)報告蘋，遞否交總社裁辦抵公會盛。賓13授總裁優(yōu)辦公慘會提自出戰(zhàn)拘略發(fā)只展規(guī)掀劃的詠備選襪方案敵8月箭25中日之美前，鍋總裁諷辦公誤會根籮據(jù)各埋部門銳提交嗎的相顏關(guān)分慣析預(yù)狂測報僑告，輛召開釀會議揀討論凈并提漲出事企業(yè)部務(wù)開展扣戰(zhàn)略廳開展腹規(guī)劃掙的備之選方戰(zhàn)案。丟14注總裁轎秘書糕整理氧形成驢事業(yè)偵部發(fā)樓展戰(zhàn)酸略報穗告初千稿懼8月蠅31座日之探前，獄總裁須秘書停根據(jù)磨總裁淹辦公籮會的襯討論蒼以及雨各部確門提忽交的債相關(guān)狀分析鏡預(yù)測顛報告澇整理釋形成奸事業(yè)贊部發(fā)本展戰(zhàn)植略報數(shù)告初凍稿。莊戰(zhàn)略膏開展臥規(guī)劃銜報告蓋初稿使包括插：內(nèi)窄外部書環(huán)境坡分析憶；總放體戰(zhàn)泥略；燒戰(zhàn)略尸目標(biāo)鑰體系優(yōu)；組鞭織結(jié)釣構(gòu)調(diào)疼整目艇標(biāo)；裳總體隨財務(wù)樣及經(jīng)熊營目弓標(biāo)〔昌包括苗下年澤度總霜體銷德售收清入目撇標(biāo)和模利潤和目標(biāo)攀〕等杜內(nèi)容叫。繪15添總裁語辦公淹會審魯核戰(zhàn)呀略發(fā)墳展規(guī)飲劃初繳稿釀總裁深辦公祥會審粒核總?cè)〔妹匾蓵罾淼臋?quán)戰(zhàn)略鋼開展卸規(guī)劃典初稿擱，如沃果不齡通過燒，提弦出修瞞改意慨見，在并由跳總裁別秘書算修改碧，那么丘進入功步驟船13逼；或南者要淹求各便相關(guān)畜部門眠重新縣修訂兼提交悲的報牙告，謎那么分梯別進課入步傭驟4甚、5六、6駐、7用、8貪、9搜、1柄0。震總裁桌辦公晶會審者核發(fā)早展戰(zhàn)姓略發(fā)暖展規(guī)懇劃通崖過之葛后，居在9型月1嚼0日論之前沉遞交問董事裳會審株批。元16舟董事塵會審勾批發(fā)猾展戰(zhàn)俘略發(fā)闊展規(guī)胳劃或董事駁會根前據(jù)7型月初傅下達奮的制哥定戰(zhàn)伐略發(fā)宰展規(guī)籍劃的販通知柜審批籍事業(yè)泉部上喉報的希戰(zhàn)略抬開展糖規(guī)劃阿，審玉批不世通過姥，董睜事會食提出供修改機意見枕，由陳總裁噸組織嚴總裁巾辦公華會修肅訂，幸修訂飼后重搞新報透董事秘會審川批；竹審批堅通過豎那么形鳴成事弊業(yè)部命戰(zhàn)略蘋開展清規(guī)劃童，于樸9月捉20蜓日之盆前正州式下補到達晨事業(yè)麻部。迫17鎮(zhèn)總裁秩辦公缸會討魯論確幸定組捏織保俗證和無資源暖分配趕9月穗30蛇日之套前總釋裁辦韻公會五根據(jù)改董事竿會審議批并來下達萬的戰(zhàn)矩略發(fā)卻展規(guī)確劃討月論確揮定事禿業(yè)部次相應(yīng)肉的組確織?？谱C和泳資源隆分配搞，重棒點關(guān)矩注：依組織念結(jié)構(gòu)么調(diào)整邀方案賽；職屠能戰(zhàn)咽略；序達成宅年度萄財務(wù)扯及經(jīng)變營目凝標(biāo)的瘦資源紡配置警；業(yè)笛務(wù)戰(zhàn)嘆略。素并由億總裁喊秘書叫整理擇形成腿會議為紀(jì)要頃，總汪裁辦犬公會瑞會簽慶并下鄭發(fā)至鋤各職攻能部歇門。誤18罪進入北預(yù)算沾啟動煉流程初在經(jīng)位過董釀事會旦審批漢的事?lián)茦I(yè)部次戰(zhàn)略裁規(guī)劃息和總盯裁辦蜘公會錄確定欠的職伴能戰(zhàn)墨略和頓業(yè)務(wù)肯戰(zhàn)略田的指哀導(dǎo)下零，1輛0月驚8日糠之前訂，預(yù)鄭算管旁理委搭員會死召開蛙預(yù)算棒啟動閣會議儉，進妖入擇“患預(yù)算芬啟動努流程蛇〞騾。腸第三公條樣控瓣制目兇標(biāo)仔確保絹預(yù)算絨啟動浮之前寧各預(yù)帽算編輛制部柔門能洪夠充屢分理抱解公裙司當(dāng)肢年的膠戰(zhàn)略漂目標(biāo)東，并燥達成盞共識勻。敗確?？乒緮n戰(zhàn)略鈔目標(biāo)堅確實哄定能告夠基捕于客稠觀的膠預(yù)測良信息飲，使禾所確傍定的瘦目標(biāo)播具有用可實紋現(xiàn)性毒，避暮免過屈高或液過低點的定宗位導(dǎo)愈致無充法切布實發(fā)昆揮戰(zhàn)忙略目旋標(biāo)的休控制臟和導(dǎo)舒向性躁作用掉。懼第四構(gòu)條港熄主要蘆控制卵點炒每年賽7月晃初董主事會倒下達搏編制前戰(zhàn)略松開展神規(guī)劃縫的通樓知，伍9月貓20面日之賣前董祥事會催審批畝完畢稅并下雙達事駕業(yè)部經(jīng)戰(zhàn)略賓開展驢規(guī)劃迎。圖事業(yè)俘部總析裁辦索公會夫是事煌業(yè)部鏈戰(zhàn)略知開展宏規(guī)劃厲制定栽的負樓責(zé)機竄構(gòu)，限總裁劍秘書悔負責(zé)陣整理屠形成螞事業(yè)俘部戰(zhàn)培略發(fā)帆展規(guī)金劃文器本文外件。四事業(yè)蘋部各屯部門停為總?cè)Σ棉k各公會壓制定哪戰(zhàn)略妙參考眠依據(jù)堆。眼戰(zhàn)略嘩開展昂規(guī)劃侮經(jīng)總洗裁審躍核通槐過后舟報董戲事會芝審批線。岡事業(yè)疼部總向裁辦伙公會站是根嘩據(jù)董洞事會智下達懸的戰(zhàn)晴略發(fā)峽展規(guī)擊劃落角實職各能戰(zhàn)溪略和才業(yè)務(wù)棵戰(zhàn)略錫的責(zé)疼任機獨構(gòu)，舍總裁幣秘書最副總痕整理坡形成葵文本蝴文件哄。廁公司既各副挪總裁懲和部濤門總驗監(jiān)需榜準(zhǔn)時垮參加黑公司堂戰(zhàn)略妻目標(biāo)共確定衡的工辭作會塵議，憤不得火缺席環(huán)。背第二貫章基預(yù)役算啟陰動糧第一欺節(jié)耗義范圍口適用蹤于每哥年1熊0月悲8日件之前雕由總睛裁辦湯公會宴〔預(yù)椅算管蚊理委廁員會乏〕組括織分芬解年商度經(jīng)情營指控標(biāo)，潛并落麥實事賴業(yè)部獻各預(yù)選算編旨制部拴門的稍預(yù)算料編制羅工作株，以懇及1緒0月齡22資日各統(tǒng)部門輸正式污開始電編制必預(yù)算恥，包禽括戰(zhàn)格略發(fā)嗓展規(guī)壟劃的例下達顏、年街度經(jīng)仔營指止標(biāo)的銅分解伏和下太達、路各預(yù)父算編伯制部載門預(yù)就算責(zé)握任的藝落實濾、全率面預(yù)喘算全相套文撲件的山下發(fā)偉和全栽面預(yù)伙算編劃制的胃培訓(xùn)慢。都第二昌節(jié)臺流名程說倡明嘉步驟爆活動幅內(nèi)容呆流程葛說明用1懸預(yù)算葬管理勇委員餃會召根開預(yù)擊算啟饞動會教議扔上接叨“竿戰(zhàn)略該目標(biāo)釀確定狼流程緩〞蹲，每麥年1停0月縣8日約之前薄，接扒到董粥事會授審批注的戰(zhàn)滑略發(fā)戴展規(guī)毒劃，卵預(yù)算俘管理討委員附會召姿集副正總裁暫、各藥部門腳總監(jiān)達召開頂預(yù)算恰啟動階會議蝶。在不會議休上，冶總裁撿向與矮會人庫員傳擠達董妥事會嶄下達昂的戰(zhàn)蒸略發(fā)羅展規(guī)麥劃。腳2此預(yù)算暮管理頂委員糞會討欣論事近業(yè)部送經(jīng)營翁方案載預(yù)算柏啟動短會議誘與會織人員馬根據(jù)智公司饑戰(zhàn)略吊目標(biāo)伍，討賊論確減定事膜業(yè)部晃年度初預(yù)算鐮編制霜時間靠，并紙落實監(jiān)各預(yù)行算編氏制部啟門在川實現(xiàn)蹲經(jīng)營壇目標(biāo)吼值中架的職遍責(zé)。牙3耀總裁點秘書探整理帖形成尊預(yù)算肉啟動養(yǎng)會議塌紀(jì)要匠預(yù)算蟻啟動游會議如之后拼，總董裁秘杜書根淡據(jù)預(yù)剪算啟警動會屠的會笛議精犯神和某決議朗內(nèi)容蘇，整衰理并粒形成訓(xùn)預(yù)算斯啟動煤會議針紀(jì)要輸，會構(gòu)議紀(jì)富要包三括：膏〔1壓〕事鐵業(yè)部胳戰(zhàn)略竹開展銹規(guī)劃廚的下淹達；倍〔2溉〕事夜業(yè)部銳的年敢度經(jīng)框營目群標(biāo)，芹包括負事業(yè)鎖部總抱體銷園售收摧入目隔標(biāo)和狀事業(yè)御部總款體利湊潤；狐〔3泉〕事唐業(yè)部院的年扮度工醫(yī)作重寨點；射〔4與〕各校預(yù)算尾編制螺部門先職責(zé)絲；韻〔5符〕預(yù)歉算編橫制的購時間獎要求濁。柱預(yù)算蒜管理兔委員巧會與例會成罷員會合簽會抗議紀(jì)專要，每在1蛋0月象10簡日之坦前由掃總裁齊秘書犁下發(fā)新到各祥預(yù)算億編制拔部門澤，包磨括九螺鑫集險團采捐購中鈴心和支九鑫唐集團故研發(fā)瞧中心滑。寺4堡財務(wù)解部測秘算營境銷費琴用率吩和現(xiàn)穴金流領(lǐng)量考財務(wù)桌部根鈔據(jù)總她裁辦寸公會蒜確定詢的事艱業(yè)部豬總體占銷售行收入糞目標(biāo)值和事饞業(yè)部江總體喂利潤病目標(biāo)暴以及壤以前谷年度像的業(yè)乞務(wù)數(shù)后據(jù)測珠算：畜事業(yè)絡(luò)部總忘體營收銷費醉用率仰事業(yè)去部總陜表達勉金流返量指橫標(biāo)姿10歷月1結(jié)3日憂之前窩，財牙務(wù)部紅總監(jiān)佛將各康項指煙標(biāo)遞危交總醋裁秘夸書匯串總處破理。莖5飽市場銀部測節(jié)算鋪端貨率舅、產(chǎn)捕品滲歸透率債和新微產(chǎn)品屠銷量香比渾市場宿部根擱據(jù)預(yù)借算管圾理委測員會盤確定疊的事出業(yè)部們總體飽銷售抖收入牽目標(biāo)尚和事掏業(yè)部輕總體啟目標(biāo)品利潤罰，并寸依據(jù)繩以前軍年度表業(yè)務(wù)需數(shù)據(jù)緣測算警：巖各項無產(chǎn)品央鋪貨繭率私各項柱產(chǎn)品鍵滲透好率遞新產(chǎn)犁品銷間量比怕例指粒標(biāo)燥10華月1臘3日晶之前色，市搞場部回總監(jiān)濟將各可項指支標(biāo)遞升交總?cè)什妹馗`書匯架總處逆理。幕6乎銷售絲部測研算銷酸售人駁員人浴均銷統(tǒng)售量吊、訂李單滿輸足率素銷售隙部根芬據(jù)預(yù)局算管虧理委掩員會深確定壺的事史業(yè)部糠總體舟銷售徑收入威目標(biāo)貨和事永業(yè)部銳總體悉利潤句目標(biāo)芽測算株：齡銷售郊人員戰(zhàn)人均您銷售迫量剛訂單奪滿足衣率植10岸月1詢3日打之前倉，市孤場部持總監(jiān)屬將各赴項指撒標(biāo)遞顆交總申裁秘座書匯抓總處壤理。臘7菜總裁億秘書消匯總鑼指標(biāo)閘報預(yù)浪算管惑理委霧員會己10曲月1棒4日次之前照，總駱裁秘溉書匯附總財狼務(wù)部份、市靜場部爛和銷華售部耍所測把算的嘴年度頌經(jīng)營鼓指標(biāo)爽，遞隨交給榆預(yù)算笛管理孩委員透會。漂8礦預(yù)算岔管理庸委員差會討央論確逆定指羞標(biāo)涉預(yù)算總管理躺委員逢會討駐論并軋審核崗財務(wù)把部、離市場儉部和欄銷售匪部測齒算的拔年度刑經(jīng)營槽指標(biāo)黃，如嬸果審陳核不番通過慚，預(yù)脖算管單理委紫員會括提出橋修改震意見老，要暴求各還部門頭修改揭后重創(chuàng)新審奴核。穩(wěn)審核雪通過法，并濕由總獄裁秘百書匯仙總，介于1甩0月云16艦日之稻前形良成會候議紀(jì)數(shù)要，盡總裁儀辦公詢會成捎員會粘簽并四由總挨裁秘蘆書傳稈遞至牽各相撕關(guān)部戒門。蹄9連年度摸經(jīng)營現(xiàn)指標(biāo)喂的分捕解谷銷售補部對牧年度倦收入港和費哀用指累標(biāo)進袍行分攪解：駁銷售恩收入騎指標(biāo)鉆的分晉解〔胡分解劣到各寇區(qū)域羨〕童各省稍辦管剛理費蛾用〔雹營業(yè)貓費用黨〕的唉分解澇10奮月1嶄8日慌之前拴遞交侵總裁財秘書斯匯總滅處理盟。剖10膀年度狂經(jīng)營蛾指標(biāo)爹的分勻解反財務(wù)撐部對胖費用卸指標(biāo)描進行呀分解戴：塞事業(yè)勉部本釘部管嶄理費怎分解熟到各拒部門純10招月1尸8日疫之前災(zāi)遞交婆總裁大秘書懸匯總怠處理硬。妙11孩年度刑經(jīng)營踢指標(biāo)豆的分淋解豎市場逢部對籌市場蛛管理幸指標(biāo)領(lǐng)分解堆：沃鋪貨駱率〔巨分解管到各押省辦頂〕央產(chǎn)品槐滲透撓率〔戲分解桐到各減省辦及〕使新產(chǎn)釀品銷懂量比瀉率〔磨分解再到各射省辦奮〕乎各省失辦市崖場費堪用的并分解授10乳月1四8日喬之前習(xí)遞交累總裁僚秘書鞠匯總鋒處理怕。御12換年度責(zé)經(jīng)營臉指標(biāo)蹤的分住解頃重點頓客戶以局部弄解重中點客瓜戶相最關(guān)銷宮售指假標(biāo)：婆重點買客戶愚部銷戰(zhàn)售收翠入指貢標(biāo)的娃分解成〔分犯解到銀各城蔑市門兔店〕漂各省稿辦重躁點客啄戶市隸場費適用的浪分解蹲10模月1塊8日歪之前喇遞交喚總裁呈秘書茶匯總笛處理駁。巴13贏總裁趙秘書半?yún)R總擔(dān)提交莫預(yù)算周管理婆委員弄會撤總裁層秘書取對銷難售部局、市永場部陷和重漫點客腦戶部弟分解托的相圍關(guān)年牛度經(jīng)肺營指使標(biāo)進勿行匯打總，闊10遼月1鼓8日卸報預(yù)抽算管罷理委協(xié)員會圍。瀉14笨預(yù)算千管理佛委員押會審負核年卡度經(jīng)易營指標(biāo)標(biāo)的袖分解亞預(yù)算財管理糞委員瞇會審脅核銷喪售部謎、市竹場部冷和重莖點客傾戶部沙分解贈的相求關(guān)年莫度經(jīng)武營指爛標(biāo)，匹審核扣不通文過，照預(yù)算糟管理削委員浸會提忙出修且改意侍見，附要求喝該部振門修掘改，范修改始完成徑后重增新審頭核。般審核稼通過王，1鈴0月客20名日之府前由糊總裁牲秘書朋下發(fā)僵到各府相關(guān)懸部門鍋。賞15如各預(yù)辭算編藝制部閘門召小開本曲部門押預(yù)算敲工作腰會這各預(yù)譯算編抬制部折門總冠監(jiān)在庫預(yù)算億啟動符會議尋結(jié)束鐮后，瑞及時呼召開搞本部膛門內(nèi)抓部預(yù)滲算工服作會性，在猜本部疫門內(nèi)條部挑廢選關(guān)攝鍵崗佛位人搖員，愚準(zhǔn)備憤開始椅編制嘆本部儀門預(yù)運算。交內(nèi)部純預(yù)算貪工作患會議守中需華將公號司預(yù)禁算啟抓動會然議精哈神傳黃到達比部門退內(nèi)部拳員工懷，并旺提前犁考慮塵和準(zhǔn)沫備部梨門內(nèi)養(yǎng)部預(yù)縱算編組制和臂執(zhí)行鐘過程怎中可即能遇河到的倆問題灣。乏16定預(yù)算亭管理饅辦公計室組奉織預(yù)律算編奇制培士訓(xùn)墨預(yù)算乓管理掠辦公定室泛及時衛(wèi)組織六對各瘋部門洋預(yù)算幸編制慕人員閣進行印年度雅預(yù)算常編制盆的培滾訓(xùn)，筑在培蠶訓(xùn)中載對預(yù)挎算編挪制流沙程、萄各項滅數(shù)據(jù)纏的預(yù)念測方跡法、芽方案糾表填姥制方旗法，疼以及抬年度柔預(yù)算攪工作和重點慈等內(nèi)赤容進撥行培增訓(xùn)和首充分漸的溝薯通，憐確保營預(yù)算某編制鑰人員妨完全遠掌握牢預(yù)算交編制灶方法雄。四17廈預(yù)算懶管理多辦公般室下輪發(fā)計剛劃表謹預(yù)算怒編制控培訓(xùn)暮之后美，預(yù)腳算管忙理辦抓公室視下發(fā)腎全面缸預(yù)算機指導(dǎo)口文件悄，包倦括事垂業(yè)部耐全面晚預(yù)算晉目標(biāo)芹下達王文件圣；全極面預(yù)趁算假本設(shè)；楚全面爆預(yù)算炊表格騎；全征面預(yù)生算編社制手掏冊和假編制倒進度恨要求匯。設(shè)18該各預(yù)稠算編我制部娛門開駛始預(yù)連算編涼制駐每年叼10虹月2縮2日座各預(yù)橫算編原制部串門的有預(yù)算雄編制愈人員采正式侮開始譯年度仇部門羊預(yù)算否的編竟制工奴作，暫編制迎依據(jù)事主要核是公痛司年壇度經(jīng)繡營目甲標(biāo)、遷預(yù)算構(gòu)啟動含會議抄紀(jì)要客以及靠全面廊預(yù)算鋤指導(dǎo)賀文件移，具靠體編酷制方盜法與擁步驟系轉(zhuǎn)接殊“廢各部撥門預(yù)貝算編塌制流許程嘆〞禽。賞第三佩節(jié)辛控脹制目到標(biāo)黨確保駛預(yù)算鄰啟動擴之前科各預(yù)負算編沖制部滾門能短在充遵分理堪解事認業(yè)部遣下年仰度戰(zhàn)備略目趕標(biāo)的晴根底哥上，鵲就年譽度財譽務(wù)和克經(jīng)營涉目標(biāo)遞以及課各項怎分解府指標(biāo)個達成邀共識含，并診致力獎于通降過年囑度預(yù)奇算的忠編制腹達成鼓事業(yè)質(zhì)部年義度戰(zhàn)峽略目錫標(biāo)。躁確保殼年度渣預(yù)算東工作欄要求抬和預(yù)懼算表和格能甲及時妄下達顏到各拖預(yù)算以編制雄部門遷，并獲保證籃關(guān)于絞年度盤預(yù)算膠工作償?shù)闹根o導(dǎo)性慶要求妻能夠軌從上群往下?lián)淼玫骄赜行崅鬟_脆。呀確保曠事業(yè)匠部各槍預(yù)算馬編制擦部門從在年細度預(yù)像算工佛作中牧的職版責(zé)得飯到合貍理的投劃分金和落竊實。示第四睜節(jié)飛主頓要控鍬制點齊每年蘇10肥月8護日之武前預(yù)獸算管籌理委份員會伍〔總匹裁辦澆公會物〕召擋集副腸總裁愛、部擾門總脖監(jiān)、走九鑫謊集團終采購思中心窮負責(zé)約人和辰九鑫豈集團扯研發(fā)史中心筆負責(zé)互人召予開預(yù)陣算啟裳動會微議，朵討論姜確定廈事業(yè)麥部年虛度運饅作計追劃及聽經(jīng)營色目標(biāo)獻值，暴并落急實各玉預(yù)算墊單位攀在實粗現(xiàn)經(jīng)傷營目說標(biāo)值宜中的耍責(zé)任撤。灘總裁舟秘書周在預(yù)姿算啟夠動會釘議后延將事瓣業(yè)部器年度符運作滲方案傅整理梳成文栽，待懼事業(yè)飲部領(lǐng)截導(dǎo)層杜進行墻會簽地后，樸由總鈔經(jīng)理投正式客批準(zhǔn)巴下發(fā)觸?？莞黝A(yù)壇算編鳴制部侵門負史責(zé)人步必須顫向本壇部門偵人員根充分召傳達蹄和貫緩徹預(yù)魄算編源制的刺內(nèi)容獵和要督求。六預(yù)算舌管理恒辦公偽室對鍛各預(yù)本算編飾制人男員培緊訓(xùn)，攀并下去發(fā)全牽面預(yù)配算全應(yīng)套文禿件。降第三繳章范各栽部門店預(yù)算估的編桐制趙第一記節(jié)藥范欺圍航適用國于事存業(yè)部待各預(yù)普算部盼門按蜂事業(yè)悲部戰(zhàn)禮略發(fā)猴展規(guī)浸劃、蜜年度認經(jīng)營游目標(biāo)居和預(yù)宇算啟譽動會柄議安堵排，遲對本頃單位賓收入沫、費玩用、鼠本錢有、投末資等亮方案痰表格涌的編摧制和廊提交假過程渾。怖第二罵節(jié)怨流跪程說棟明似市場井部預(yù)顯算編粉制流牙程救步驟嶄活動犁內(nèi)容那么流程冤說明峽1崗市場稅部編俘制計魯劃表壯〔業(yè)民務(wù)計裹劃〕漫“發(fā)預(yù)算壁啟動鮮流程炊〞爪轉(zhuǎn)入格，每幅年1俊0月窩22我日起挖，經(jīng)近過與習(xí)銷售截部門頂人員炎充分湖的溝高通，召并參抖照以棟前年屈度市奇場運紛作狀回況，柔市場匠部預(yù)燃算編乖制人廟員根已據(jù)事里業(yè)部認戰(zhàn)略死開展研規(guī)劃鍬、年起度財趟務(wù)和護經(jīng)營藥目標(biāo)坡、外辦部市男場環(huán)錯境制衡定事脅業(yè)部柔各個抵產(chǎn)品江的目司標(biāo)市票場定叨位、扔定價鄭策略東、價恐格策疊略、信針對非目標(biāo)返市場片的促過銷策絞略、付新產(chǎn)夸品計孟劃和浴營銷恐渠道束策略胖等規(guī)蝕劃，洪并填假寫計充劃表息格，濁包括干：還SC露-0忙1紀(jì)?市剪場營忌銷策節(jié)略與腔方案奇?舟SC召-0樣2棗?產(chǎn)寧品上哭市與脾退出濟方案袍?姨SC續(xù)-0喇3悲?市絲場促屋銷計哨劃?呢SC舍-0深4?蝕市場屋調(diào)研劉方案感?窄SC剃-0珠5懷?市跟場鋪庭貨規(guī)紗劃?女SC償-0朝6支?新叉品鋪盒市規(guī)矛劃?植同時秀擬定低下年抱度爽“漸銷售糖產(chǎn)品值目錄相〞認，并努明確咽標(biāo)出膝產(chǎn)品洲品名仇、規(guī)已格、款市場鳥價格然、下賤年度律銷售檔狀態(tài)井〔本文年度芹已銷央售下餃年度各繼續(xù)汪銷售選/本賤年度病已銷廳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