某日化股份公司全面預(yù)算編制手冊

1九鑫日化股份喚全面憑預(yù)算免編制樹手冊研目控胞錄TOC\o"1-3"\h\z待第一舉局部錯(cuò)年度疾預(yù)算度的編烘制嬌1墨第一檢章夾戰(zhàn)略蔑目標(biāo)柔確定瞇1妥第一薯?xiàng)l滑范圍擺1兵第二犬條渴流程皆說明其1援第三造條道控制憤目標(biāo)剃5許第四澇條滲主要澆控制菠點(diǎn)躺5扯第二視章迅預(yù)算始啟動段6研第一掙節(jié)吳范圍停6源第二拿節(jié)醫(yī)流程倆說明吵6島第三討節(jié)尿控制般目標(biāo)蓬9描第四幼節(jié)詞主要紹控制摸點(diǎn)片9會第三支章及各部覺門預(yù)趨算的肝編制銹10陜第一厘節(jié)律范圍骨10把第二鈴節(jié)斗流程險(xiǎn)說明效10鴨第三止節(jié)億控制珠目標(biāo)服41孤第四飽節(jié)構(gòu)主要誓控制嶄點(diǎn)纖41福第四映章帶財(cái)務(wù)河預(yù)算旋的平占衡、西審批雙、下枕達(dá)流造程啞43惕第一抬節(jié)護(hù)范圍草43婆第二藏節(jié)駝流程幫說明老43雷第三砍節(jié)箏控制袖目標(biāo)鳳46搬第四壘節(jié)恩主要甲控制央點(diǎn)沒47絞第二評局部鄭月度向全跨面營預(yù)算鴨的編傾制觀48悼第一乓節(jié)烘范圍筒48緩第二睜節(jié)逼流程邊說明咬48瓶第三虜節(jié)蝦控制迎目標(biāo)電58裙第四設(shè)節(jié)暗主要最控制銹點(diǎn)侄58踩附表暗一、衰“健戰(zhàn)略湖目標(biāo)雀確定俱流程腿〞帽時(shí)間涌列表鐮59泉附表謀二、糖“巧預(yù)算胞啟動炕流程遮〞居時(shí)間邪列表岡61進(jìn)附表快三、甲“簡各部芽門預(yù)顛算編騙制流的程悶〞親時(shí)間桿列表彼63膊附表枕四、連“地財(cái)務(wù)蹄預(yù)算世表的血平衡棄、審葵批和再下達(dá)近流程屬〞傳時(shí)間趕列表繭67吳附表鈴五、棄“限月度積全面刺預(yù)算持編制廉流程猜〞靈時(shí)間慰列表銅681袍第一晴局部惜年夜度預(yù)蓬算的攝編制助第一壘章聯(lián)戰(zhàn)摸略目據(jù)標(biāo)確裝定板第一盼條如范旗圍份適用軌于每曉年7敲月初約－9艷月底簽總裁傘辦公忌會根與據(jù)董摩事會夢下達(dá)掌的制計(jì)定戰(zhàn)波略發(fā)精展規(guī)占劃的澇通知怖，并柏基于產(chǎn)各預(yù)抽算編博制部肅門業(yè)貌務(wù)分催析預(yù)漲測報(bào)絞告對獵年度踩戰(zhàn)略永目標(biāo)博、備廟選方些案進(jìn)根行分秀析、作明晰需、判牛斷和斤決策府的工禿作過縱程。意第二挨條尺肚流程趙說明碗步驟旬活動醬內(nèi)容飯流程損說明慰1遙董事便會下時(shí)達(dá)編圾制戰(zhàn)茫略發(fā)宣展規(guī)艇劃的茄通知襪每年岡7月拖1日滴之前諸，董鍬事會謙下達(dá)干編制愚戰(zhàn)略顏開展華規(guī)劃潔的通鐘知，抵布置改本年科度戰(zhàn)棋略發(fā)停展方眨向、援業(yè)務(wù)藏選擇胞、業(yè)鳴務(wù)收忍入規(guī)辰模、側(cè)資本更性投攀資、議重大致費(fèi)用設(shè)支出極工程厘等規(guī)疊劃的祥工作壤內(nèi)容唉和時(shí)令間要僅求。槍2株總裁墨辦公康會討序論確耐定戰(zhàn)熱略發(fā)盛展規(guī)槳?jiǎng)澋蔫F框架員每年屈7月西5日暢之前塌，事啞業(yè)部統(tǒng)總裁能根據(jù)榜董事者會下臥達(dá)的撫編制途戰(zhàn)略賣開展膽規(guī)劃寺的要渠求，體確定暗事業(yè)魄部下趟年度總的發(fā)速展方王向，友向總紀(jì)裁辦王公會愧通報(bào)偽。7烘月1褲0日拉之前霞，總君裁辦唱公會縱根據(jù)帆事業(yè)訓(xùn)部總銜裁提劫出的術(shù)開展豪方向該討論奔確定夢戰(zhàn)略永開展驢規(guī)劃頂?shù)目蚍考芎托备鞑啃汩T的透職責(zé)仔分工李。汪3葉總裁禮辦公遲會召恥開戰(zhàn)結(jié)略發(fā)鈴展規(guī)援劃編越制會男議棋每年盼7月秧15錘日之倦前，蘭總裁警辦公昏會召鞏集各詳部門黃召開藝戰(zhàn)略珠開展被規(guī)劃臣編制庭會議化，布膜置事驕業(yè)部奪下年貼度發(fā)必展方描向，宵下達(dá)庫開始偽編制微戰(zhàn)略屑開展齒規(guī)劃祝的要迎求，鑰下達(dá)餡戰(zhàn)略親開展擦規(guī)劃期的框屑架、知戰(zhàn)略幅開展尤規(guī)劃幟的時(shí)砍間安肯排、尖并明藏確各腿部門逮的分陷工。嗚4棍市場泊部提敢交行密業(yè)和陸市場丙分析跟報(bào)告甘7月庭30儉日之流前，喊市場諒部通躺過市眼場調(diào)丘研等導(dǎo)方法鍬提交籌行業(yè)鐮和市顏場分踩析報(bào)沖告，抄重點(diǎn)生關(guān)注漏：行獻(xiàn)業(yè)發(fā)金展背索景；富行業(yè)量供給年?duì)顩r境分析墾；行竊業(yè)需意求狀駛況分啟析；澡渠道奏分析蠟；行狐業(yè)競手爭格困局分磨析；潮行業(yè)清市場榜開展財(cái)趨勢凍；行貢業(yè)的氏盈利嚼性、猜成長量性和苦困難甚分析條；事肌業(yè)部初的發(fā)砍展策蠻略分欄析。賀報(bào)告婆遞交戀總裁搭秘書澤，總罩裁秘囑書備圖案并潑移交餐南北錦中國得銷售維部和泛重點(diǎn)般客戶卸部、體廣告更部，拌為銷戒售部乏門的劑業(yè)務(wù)突收入逼預(yù)測繼提供稿依據(jù)刷，同鼓時(shí)遞景交總野裁辦瞎公會拔，做羞為總朱裁辦攔公會暖討論背制定芹事業(yè)衡部戰(zhàn)吳略發(fā)歪展規(guī)抱劃的積依據(jù)破。譽(yù)5憶南/睛北中勒國銷佩售部針會同謙重點(diǎn)傅客戶噸部提逼交銷娃售收窗入和跪本錢奉預(yù)測尤報(bào)告況7月到30趟日之宅前，餅?zāi)?勵(lì)北中銹國銷雷售部腹與重訴點(diǎn)客創(chuàng)戶部代接到蓋總裁泉秘書尚移送染的行巾業(yè)和姥市場俗分析督報(bào)告額，根抗據(jù)總賽裁辦逆公會磨下達(dá)信的事圍業(yè)部基下年培度發(fā)持展方蒼向和搭戰(zhàn)略銀開展械規(guī)劃星框架尚，結(jié)躺合以何前年照度經(jīng)織營數(shù)稈據(jù)，尚對下俊年度盟事業(yè)鋸部的碌業(yè)務(wù)錢收入奸及與亡收入展相應(yīng)昌的成縮本費(fèi)況用狀肢況進(jìn)脈行預(yù)窯測，匙完成璃銷售某收入魚和成誼本預(yù)莊測報(bào)抖告，京預(yù)測創(chuàng)報(bào)告為的主蝶要內(nèi)壟容包輔括預(yù)知測依弄據(jù)、嶺預(yù)測保值與董歷史秀值的蟻比擬嘴、差閱異分掛析和姐本年腹度初模步工碑作計(jì)縫劃等濕內(nèi)容放。8懲月1懇5日片之前沖，提售交給傘總裁射秘書侄，總撫裁秘航書備湖案并界與其庭他報(bào)者告匯社總，修遞交圣總裁置辦公莫會，字做為碼總裁處辦公心會討屋論制膀定事屈業(yè)部甲戰(zhàn)略可開展綠規(guī)劃錫的依帽據(jù)。答6躲廣告它部提霉交廣勢告策鞠略和歌廣告笛費(fèi)用狠預(yù)測陵報(bào)告昂7月第30誦日之沈前，滋廣告腐部總疤監(jiān)接謊到總頸裁秘獻(xiàn)書移錄交的舊、市電場部棗提供泰的行舊業(yè)和剝市場神分析旋報(bào)告抽，根鍋據(jù)總腔裁辦采公會復(fù)下達(dá)括的事線業(yè)部盟下年先度發(fā)辣展方輛向和饑戰(zhàn)略崖開展足規(guī)劃擇框架縣，結(jié)輸合以溫前年練度經(jīng)攻營數(shù)列據(jù)、愛廣告恨行業(yè)蛾整體彼市場唐情況揉對本患年度呼事業(yè)巾部的亂廣告妥費(fèi)用開狀況化進(jìn)行閃預(yù)測急，提暈交廣根告策爸略和偶廣告六費(fèi)用術(shù)預(yù)測吃報(bào)告評，預(yù)病測報(bào)旱告的幻主要攝內(nèi)容悲包括雀預(yù)測埋依據(jù)茄、預(yù)演測值匪與歷落史值隸的比拖較、陜差異慰分析遣和本仰年度咳初步慧工作改方案嚴(yán)等內(nèi)或容，棗重點(diǎn)攪關(guān)注冬：下寺年度趣廣告擋策略會；廣和告制棍作和榜投放欠方案蓄；廣陳告費(fèi)非用初庭步預(yù)漆測。訪8月妙15紗日之炭前，鈴廣告幟部總筋監(jiān)將她報(bào)告餓提交說給總匹裁秘屋書，付總裁慌秘書螺備案陽，與竹其他嫩部門礎(chǔ)提交晉報(bào)告裂一同藏匯總千處理錫，并集遞交誘給總裹裁辦頓公會躬，做題為總餐裁辦露公會姐討論別制定拍事業(yè)膏部戰(zhàn)促略發(fā)乳展規(guī)忘劃的遮依據(jù)味。燈7貼方案搏物流拍部提蠶交物弊流策假設(shè)略和攜報(bào)告字7月黨30奏日之巖前，窯方案妖物流楚部總欠監(jiān)接呆到總臺裁秘竄書移辣交的肆、市披場部盜提供閃的行念業(yè)和冰市場主分析航報(bào)告示，根陜據(jù)總挨裁辦占公會爪下達(dá)既的事兵業(yè)部畢下年蛛度發(fā)擦展方昏向和勁戰(zhàn)略友開展伴規(guī)劃秋框架沸，結(jié)傍合以輝前年睬度經(jīng)考營數(shù)穿據(jù)、委對本誓年度式事業(yè)洗部的舊物流起費(fèi)用矛狀況綱進(jìn)行怎預(yù)測透，提蟻交物凳流策購略和葡物流掀費(fèi)用個(gè)預(yù)測針報(bào)告舌，預(yù)途測報(bào)姑告的法主要該內(nèi)容乒包括更預(yù)測側(cè)依據(jù)么、預(yù)隸測值拾與歷從史值烈的比霸較、浪差異反分析鞭和本裕年度司初步索工作茂方案陰等內(nèi)壯容，掏重點(diǎn)祖關(guān)注墳：下貞年度艙物流捷策略化；物培流資漫源分柄析；澤廣告紫費(fèi)用總初步行預(yù)測派。8找月1天5日啦之前概，計(jì)言劃物淡流部喉總監(jiān)搬將報(bào)崇告提屠交給頭總裁般秘書淚，總面裁秘臭書備殘案，襪與其撐他部竹門提殊交報(bào)寨告一皺同匯交總處蜜理，殲并遞沉交給企總裁足辦公溜會，附做為敢總裁頸辦公誼會討盲論制勁定事減業(yè)部火戰(zhàn)略躁開展蟲規(guī)劃茂的依療據(jù)。餅8少生產(chǎn)井管理藍(lán)部提企交生蘿產(chǎn)能臟力分付析預(yù)準(zhǔn)測報(bào)析告織生產(chǎn)渴管理裂部根杯據(jù)總傭裁辦耽公會紡下達(dá)毛的事食業(yè)部騰下年徐度發(fā)鐘展方步向和柔戰(zhàn)略膏開展疊規(guī)劃母框架禾，結(jié)今合以帝前年拌度經(jīng)箏營數(shù)怕?lián)蛱峤凰]生產(chǎn)猜能力攏分析擦預(yù)測膽報(bào)告門，分載析預(yù)誦測報(bào)峰告的絡(luò)主要通內(nèi)容省包括樓預(yù)測猶依據(jù)啟、預(yù)月測值墊與歷壞史值憶的比蠟較、脫差異旋分析袍和本直年度千初步激工作副方案叮等內(nèi)迅容，晉重點(diǎn)救關(guān)注訓(xùn)：自附有生涂產(chǎn)能鐵力分架析；愛外協(xié)蛋生產(chǎn)吹能力絡(luò)分析筒；生虎產(chǎn)能報(bào)力優(yōu)障劣勢腹分析寨；生遙產(chǎn)成箏本初爺步分旱析。半8月專15蜘日之償前，霉生產(chǎn)引管理燦部總慧監(jiān)將添生產(chǎn)蛋能力撿分析念預(yù)測濫報(bào)告尊提交戰(zhàn)給總蠶裁秘波書，謀總裁失秘書面?zhèn)浒笐n，與墾其他豆部門磨提交站報(bào)告捷一同噴匯總橡處理況，并惕遞交粘給總條裁辦殘公會甩，做潑為總行裁辦娛公會符討論泊制定檢事業(yè)豐部戰(zhàn)榨略發(fā)忍展規(guī)貼劃的宣依據(jù)柄。奪9漆財(cái)務(wù)己部提無交財(cái)冒務(wù)資授源分獄析預(yù)粉測報(bào)默告勒財(cái)務(wù)押部根廚據(jù)總粉裁辦來公會步下達(dá)認(rèn)的事發(fā)業(yè)部正下年據(jù)度發(fā)漫展方津向和顫戰(zhàn)略漏開展量規(guī)劃粘框架祥，結(jié)駁合上柱年度降的經(jīng)嘴營狀凡況和棟資金潑使用茫、需應(yīng)求狀五況，渣提交徹財(cái)務(wù)綁資源姓分析亂預(yù)測淋報(bào)告絹，報(bào)掘告的貨主要去內(nèi)容間包括絹預(yù)測腐依據(jù)治、預(yù)份測值判與歷抹史值殲的比初較、臉差異酷分析習(xí)和本哲年度脆初步閥工作假方案脂等內(nèi)哨容，質(zhì)重點(diǎn)梅關(guān)注搖：財(cái)膀務(wù)內(nèi)榜外部負(fù)資源臨分析凍；財(cái)叔務(wù)管丈理優(yōu)慶劣勢濕分析得；財(cái)勤務(wù)成筒本初青步分社析。渣8月決15訂日之挽前財(cái)效勞總網(wǎng)監(jiān)將坐財(cái)務(wù)爸資源陣分析奸預(yù)測際報(bào)告突提交碧給總駐裁秘終書，熱總裁育秘書祖?zhèn)浒赴?，與受其他恭部門獅提交邊報(bào)告皆一同望匯總?cè)跆幚砼R，并食遞交驗(yàn)給總賺裁辦幼公會者，做母為總恒裁辦踢公會舌討論馳制定工事業(yè)蜘部戰(zhàn)簡略發(fā)殲展規(guī)脈劃的姑依據(jù)溝。鍛10裕人力按資源觸部提州交人紗力資古源分令析預(yù)殘測報(bào)簽告徐人力躁資源懷部總癥監(jiān)根桃據(jù)總英裁辦捐公會抱下達(dá)午的事作業(yè)部來戰(zhàn)略四開展常規(guī)劃瘦框架路，向挎總裁熊秘書眾提交寫事業(yè)步部人提力資絡(luò)源分么析預(yù)售測報(bào)判告，艦預(yù)測廈報(bào)告富的主漢要內(nèi)縫容包悔括預(yù)劃測依慢據(jù)、她預(yù)測角值與王歷史禁值的謝比擬蓄、差鋤異分爬析和凈本年似度初欺步工殺作計(jì)馬劃等野內(nèi)容塊，重聾點(diǎn)關(guān)摘注：馳組織獅結(jié)構(gòu)夸分析輛；人劈力資慈源供飛需分那么析；罵薪酬墊與考軌核分醋析；銜人力歡資源水管理油優(yōu)劣讓勢分泡析；伍人力熱資源尚本錢嶼初步捧分析時(shí)。8蜜月1率5日柱之前巨，人睡力資堪源部本總監(jiān)籮將人敞力資就源分民析預(yù)梢測報(bào)誤告提分交給特總裁練秘書監(jiān)，總壩裁秘鐮書備覺案，氏與其拖他部死門提徐交報(bào)鎖告一仁同匯棕總處聯(lián)理，豈并遞秒交給?？偛媚ㄞk公紀(jì)會，掉做為滲總裁荷辦公擇會討笑論制知定事冒業(yè)部霞戰(zhàn)略忙開展刪規(guī)劃蓬的依就據(jù)。博11庸行政申事務(wù)幫部提墓交行銳政事詞務(wù)費(fèi)魂用預(yù)爆測報(bào)續(xù)告茫行政交事務(wù)數(shù)部總偉監(jiān)根嬸據(jù)總譜裁辦贏公會陡下達(dá)繁的事淚業(yè)部夜戰(zhàn)略挑開展腳規(guī)劃舊框架咱，結(jié)音合以仍前年握度行玉政事塔務(wù)發(fā)惜生情聯(lián)況，位提交荷事業(yè)亮部行孤政事喚務(wù)費(fèi)孝用預(yù)酬測報(bào)弓告，趕預(yù)測脖報(bào)告澇的主仰要內(nèi)統(tǒng)容包碧括預(yù)蟲測依脾據(jù)、港預(yù)測另值與毒歷史滾值的禮比擬皇、差跳異分竄析和耳本年雄度初我步工例作計(jì)配劃等寬內(nèi)容腦，重袍點(diǎn)關(guān)婆注：已差旅丘、辦化公、辯會議原本錢區(qū)初步限費(fèi)用茫分析印預(yù)測縫。8免月1弟5日填之前碗，行商政事廉務(wù)部狼總監(jiān)經(jīng)向總械裁秘駐書提倆交事輝業(yè)部些行政健事務(wù)修費(fèi)用飛預(yù)測貍報(bào)告瓶，總揀裁秘尼書備蟻案，蠢與其熔他部己門提練交報(bào)料告一長同匯標(biāo)總處余理，朝并遞齡交給盲總裁濾辦公摸會，修做為述總裁當(dāng)辦公錄會討滔論制蘿定事盛業(yè)部邪戰(zhàn)略胳開展啊規(guī)劃綢的依挖據(jù)。桃12污總裁水秘書盆整理損好分代析預(yù)譽(yù)測報(bào)弓告蘆8月環(huán)20廳日之仿前，苗總裁弄秘書春收集賤并整妹理好徒各部葵門提丑交的無分析懇預(yù)測網(wǎng)報(bào)告蘋，遞否交總社裁辦抵公會盛。賓13授總裁優(yōu)辦公慘會提自出戰(zhàn)拘略發(fā)只展規(guī)掀劃的詠備選襪方案敵8月箭25中日之美前，鍋總裁諷辦公誤會根籮據(jù)各埋部門銳提交嗎的相顏關(guān)分慣析預(yù)狂測報(bào)僑告，輛召開釀會議揀討論凈并提漲出事企業(yè)部務(wù)開展扣戰(zhàn)略廳開展腹規(guī)劃掙的備之選方戰(zhàn)案。丟14注總裁轎秘書糕整理氧形成驢事業(yè)偵部發(fā)樓展戰(zhàn)酸略報(bào)穗告初千稿懼8月蠅31座日之探前，獄總裁須秘書停根據(jù)磨總裁淹辦公籮會的襯討論蒼以及雨各部確門提忽交的債相關(guān)狀分析鏡預(yù)測顛報(bào)告澇整理釋形成奸事業(yè)贊部發(fā)本展戰(zhàn)植略報(bào)數(shù)告初凍稿。莊戰(zhàn)略膏開展臥規(guī)劃銜報(bào)告蓋初稿使包括插：內(nèi)窄外部書環(huán)境坡分析憶；總放體戰(zhàn)泥略；燒戰(zhàn)略尸目標(biāo)鑰體系優(yōu)；組鞭織結(jié)釣構(gòu)調(diào)疼整目艇標(biāo)；裳總體隨財(cái)務(wù)樣及經(jīng)熊營目弓標(biāo)〔昌包括苗下年澤度總霜體銷德售收清入目撇標(biāo)和模利潤和目標(biāo)攀〕等杜內(nèi)容叫。繪15添總裁語辦公淹會審魯核戰(zhàn)呀略發(fā)墳展規(guī)飲劃初繳稿釀總裁深辦公祥會審粒核總?cè)〔妹匾蓵罾淼臋?quán)戰(zhàn)略鋼開展卸規(guī)劃典初稿擱，如沃果不齡通過燒，提弦出修瞞改意慨見，在并由跳總裁別秘書算修改碧，那么丘進(jìn)入功步驟船13逼；或南者要淹求各便相關(guān)畜部門眠重新縣修訂兼提交悲的報(bào)牙告，謎那么分梯別進(jìn)課入步傭驟4甚、5六、6駐、7用、8貪、9搜、1柄0。震總裁桌辦公晶會審者核發(fā)早展戰(zhàn)姓略發(fā)暖展規(guī)懇劃通崖過之葛后，居在9型月1嚼0日論之前沉遞交問董事裳會審株批。元16舟董事塵會審勾批發(fā)猾展戰(zhàn)俘略發(fā)闊展規(guī)胳劃或董事駁會根前據(jù)7型月初傅下達(dá)奮的制哥定戰(zhàn)伐略發(fā)宰展規(guī)籍劃的販通知柜審批籍事業(yè)泉部上喉報(bào)的希戰(zhàn)略抬開展糖規(guī)劃阿，審玉批不世通過姥，董睜事會食提出供修改機(jī)意見枕，由陳總裁噸組織嚴(yán)總裁巾辦公華會修肅訂，幸修訂飼后重搞新報(bào)透董事秘會審川批；竹審批堅(jiān)通過豎那么形鳴成事弊業(yè)部命戰(zhàn)略蘋開展清規(guī)劃童，于樸9月捉20蜓日之盆前正州式下補(bǔ)到達(dá)晨事業(yè)麻部。迫17鎮(zhèn)總裁秩辦公缸會討魯論確幸定組捏織保俗證和無資源暖分配趕9月穗30蛇日之套前總釋裁辦韻公會五根據(jù)改董事竿會審議批并來下達(dá)萬的戰(zhàn)矩略發(fā)卻展規(guī)確劃討月論確揮定事禿業(yè)部次相應(yīng)肉的組確織?？谱C和泳資源隆分配搞，重棒點(diǎn)關(guān)矩注：依組織念結(jié)構(gòu)么調(diào)整邀方案賽；職屠能戰(zhàn)咽略；序達(dá)成宅年度萄財(cái)務(wù)扯及經(jīng)變營目凝標(biāo)的瘦資源紡配置警；業(yè)笛務(wù)戰(zhàn)嘆略。素并由億總裁喊秘書叫整理擇形成腿會議為紀(jì)要頃，總汪裁辦犬公會瑞會簽慶并下鄭發(fā)至鋤各職攻能部歇門。誤18罪進(jìn)入北預(yù)算沾啟動煉流程初在經(jīng)位過董釀事會旦審批漢的事?lián)茦I(yè)部次戰(zhàn)略裁規(guī)劃息和總盯裁辦蜘公會錄確定欠的職伴能戰(zhàn)墨略和頓業(yè)務(wù)肯戰(zhàn)略田的指哀導(dǎo)下零，1輛0月驚8日糠之前訂，預(yù)鄭算管旁理委搭員會死召開蛙預(yù)算棒啟動閣會議儉，進(jìn)妖入擇“患預(yù)算芬啟動努流程蛇〞騾。腸第三公條樣控瓣制目兇標(biāo)仔確保絹預(yù)算絨啟動浮之前寧各預(yù)帽算編輛制部柔門能洪夠充屢分理抱解公裙司當(dāng)肢年的膠戰(zhàn)略漂目標(biāo)東，并燥達(dá)成盞共識勻。敗確保科公司攏戰(zhàn)略鈔目標(biāo)堅(jiān)確實(shí)哄定能告夠基捕于客稠觀的膠預(yù)測良信息飲，使禾所確傍定的瘦目標(biāo)播具有用可實(shí)紋現(xiàn)性毒，避暮免過屈高或液過低點(diǎn)的定宗位導(dǎo)愈致無充法切布實(shí)發(fā)昆揮戰(zhàn)忙略目旋標(biāo)的休控制臟和導(dǎo)舒向性躁作用掉。懼第四構(gòu)條港熄主要蘆控制卵點(diǎn)炒每年賽7月晃初董主事會倒下達(dá)搏編制前戰(zhàn)略松開展神規(guī)劃縫的通樓知，伍9月貓20面日之賣前董祥事會催審批畝完畢稅并下雙達(dá)事駕業(yè)部經(jīng)戰(zhàn)略賓開展驢規(guī)劃迎。圖事業(yè)俘部總析裁辦索公會夫是事煌業(yè)部鏈戰(zhàn)略知開展宏規(guī)劃厲制定栽的負(fù)樓責(zé)機(jī)竄構(gòu)，限總裁劍秘書悔負(fù)責(zé)陣整理屠形成螞事業(yè)俘部戰(zhàn)培略發(fā)帆展規(guī)金劃文器本文外件。四事業(yè)蘋部各屯部門停為總?cè)Σ棉k各公會壓制定哪戰(zhàn)略妙參考眠依據(jù)堆。眼戰(zhàn)略嘩開展昂規(guī)劃侮經(jīng)總洗裁審躍核通槐過后舟報(bào)董戲事會芝審批線。岡事業(yè)疼部總向裁辦伙公會站是根嘩據(jù)董洞事會智下達(dá)懸的戰(zhàn)晴略發(fā)峽展規(guī)擊劃落角實(shí)職各能戰(zhàn)溪略和才業(yè)務(wù)棵戰(zhàn)略錫的責(zé)疼任機(jī)獨(dú)構(gòu)，舍總裁幣秘書最副總痕整理坡形成葵文本蝴文件哄。廁公司既各副挪總裁懲和部濤門總驗(yàn)監(jiān)需榜準(zhǔn)時(shí)垮參加黑公司堂戰(zhàn)略妻目標(biāo)共確定衡的工辭作會塵議，憤不得火缺席環(huán)。背第二貫章基預(yù)役算啟陰動糧第一欺節(jié)耗義范圍口適用蹤于每哥年1熊0月悲8日件之前雕由總睛裁辦湯公會宴〔預(yù)椅算管蚊理委廁員會乏〕組括織分芬解年商度經(jīng)情營指控標(biāo)，潛并落麥實(shí)事賴業(yè)部獻(xiàn)各預(yù)選算編旨制部拴門的稍預(yù)算料編制羅工作株，以懇及1緒0月齡22資日各統(tǒng)部門輸正式污開始電編制必預(yù)算恥，包禽括戰(zhàn)格略發(fā)嗓展規(guī)壟劃的例下達(dá)顏、年街度經(jīng)仔營指止標(biāo)的銅分解伏和下太達(dá)、路各預(yù)父算編伯制部載門預(yù)就算責(zé)握任的藝落實(shí)濾、全率面預(yù)喘算全相套文撲件的山下發(fā)偉和全栽面預(yù)伙算編劃制的胃培訓(xùn)慢。都第二昌節(jié)臺流名程說倡明嘉步驟爆活動幅內(nèi)容呆流程葛說明用1懸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〕召擋集副腸總裁愛、部擾門總脖監(jiān)、走九鑫謊集團(tuán)終采購思中心窮負(fù)責(zé)約人和辰九鑫豈集團(tuán)扯研發(fā)史中心筆負(fù)責(zé)互人召予開預(yù)陣算啟裳動會微議，朵討論姜確定廈事業(yè)麥部年虛度運(yùn)饅作計(jì)追劃及聽經(jīng)營色目標(biāo)獻(xiàn)值，暴并落急實(shí)各玉預(yù)算墊單位攀在實(shí)粗現(xiàn)經(jīng)傷營目說標(biāo)值宜中的耍責(zé)任撤。灘總裁舟秘書周在預(yù)姿算啟夠動會釘議后延將事瓣業(yè)部器年度符運(yùn)作滲方案傅整理梳成文栽，待懼事業(yè)飲部領(lǐng)截導(dǎo)層杜進(jìn)行墻會簽地后，樸由總鈔經(jīng)理投正式客批準(zhǔn)巴下發(fā)觸?？莞黝A(yù)壇算編鳴制部侵門負(fù)史責(zé)人步必須顫向本壇部門偵人員根充分召傳達(dá)蹄和貫緩徹預(yù)魄算編源制的刺內(nèi)容獵和要督求。六預(yù)算舌管理恒辦公偽室對鍛各預(yù)本算編飾制人男員培緊訓(xùn)，攀并下去發(fā)全牽面預(yù)配算全應(yīng)套文禿件。降第三繳章范各栽部門店預(yù)算估的編桐制趙第一記節(jié)藥范欺圍航適用國于事存業(yè)部待各預(yù)普算部盼門按蜂事業(yè)悲部戰(zhàn)禮略發(fā)猴展規(guī)浸劃、蜜年度認(rèn)經(jīng)營游目標(biāo)居和預(yù)宇算啟譽(yù)動會柄議安堵排，遲對本頃單位賓收入沫、費(fèi)玩用、鼠本錢有、投末資等亮方案痰表格涌的編摧制和廊提交假過程渾。怖第二罵節(jié)怨流跪程說棟明似市場井部預(yù)顯算編粉制流牙程救步驟嶄活動犁內(nèi)容那么流程冤說明峽1崗市場稅部編俘制計(jì)魯劃表壯〔業(yè)民務(wù)計(jì)裹劃〕漫“發(fā)預(yù)算壁啟動鮮流程炊〞爪轉(zhuǎn)入格，每幅年1俊0月窩22我日起挖，經(jīng)近過與習(xí)銷售截部門頂人員炎充分湖的溝高通，召并參抖照以棟前年屈度市奇場運(yùn)紛作狀回況，柔市場匠部預(yù)燃算編乖制人廟員根已據(jù)事里業(yè)部認(rèn)戰(zhàn)略死開展研規(guī)劃鍬、年起度財(cái)趟務(wù)和護(hù)經(jīng)營藥目標(biāo)坡、外辦部市男場環(huán)錯(cuò)境制衡定事脅業(yè)部柔各個(gè)抵產(chǎn)品江的目司標(biāo)市票場定叨位、扔定價(jià)鄭策略東、價(jià)恐格策疊略、信針對非目標(biāo)返市場片的促過銷策絞略、付新產(chǎn)夸品計(jì)孟劃和浴營銷恐渠道束策略胖等規(guī)蝕劃，洪并填假寫計(jì)充劃表息格，濁包括干：還SC露-0忙1紀(jì)?市剪場營忌銷策節(jié)略與腔方案奇?舟SC召-0樣2棗?產(chǎn)寧品上哭市與脾退出濟(jì)方案袍?姨SC續(xù)-0喇3悲?市絲場促屋銷計(jì)哨劃?呢SC舍-0深4?蝕市場屋調(diào)研劉方案感?窄SC剃-0珠5懷?市跟場鋪庭貨規(guī)紗劃?女SC償-0朝6支?新叉品鋪盒市規(guī)矛劃?植同時(shí)秀擬定低下年抱度爽“漸銷售糖產(chǎn)品值目錄相〞認(rèn)，并努明確咽標(biāo)出膝產(chǎn)品洲品名仇、規(guī)已格、款市場鳥價(jià)格然、下賤年度律銷售檔狀態(tài)井〔本文年度芹已銷央售下餃年度各繼續(xù)汪銷售選/本賤年度病已銷廳售下跳年度梁以新紗產(chǎn)品犬替代險(xiǎn)/本街年度艷已銷舍售下綠年度懷停止相銷售縣/新副產(chǎn)品濫〕夕10廈月2您4日率之前韻，市何場部啦總監(jiān)幫審核講完畢豎、簽箏字確俊認(rèn)并扁將以重上表派格報(bào)測營銷叨副總仙裁審惠核。希2蘋營銷襖副總撇裁審壇核續(xù)營銷莊副總揭裁根看據(jù)事盈業(yè)部丟戰(zhàn)略霸規(guī)劃儉、年舉度經(jīng)殿營目展標(biāo)和育以前匪年度線業(yè)務(wù)毫數(shù)據(jù)齒審核然市場俗部報(bào)漢來的謊業(yè)務(wù)語方案照表，鹽審核糟不通吩過，渾提出雕明確萬的修叫改意昂見，惕市場俯部總圣監(jiān)調(diào)凡整，帆審核止通過貸，返音回市桿場部班，同著時(shí)營夜銷副悠總裁蜓提請斑召開雅總裁粱辦公膚會，喜審批訪市場調(diào)業(yè)務(wù)日方案始。派3斯總裁覺辦公購會審河批市斑場部訓(xùn)方案駁表〔間業(yè)務(wù)鋒方案貢〕德10舌月2西6日翼之前熄，總吉裁辦兆公會文召開搖會議堅(jiān)，對梅市場范部遞濱交的次以上餃5張血業(yè)務(wù)墊方案富表進(jìn)猜行審渡批，嬌對計(jì)葵劃的膚合理真性及隆方案帝與戰(zhàn)適略目封標(biāo)的墓吻合俘程度白進(jìn)行仇評判跪。針徐對異最常數(shù)然據(jù)核萍實(shí)計(jì)尸劃編燒制方桶法和難方案煎數(shù)據(jù)幕來源羽。專假設(shè)審遵核不縣通過彎，總攻裁辦識公會恰提出勺修改皮意見飼，總拋裁秘嬸書形辯成會魯議紀(jì)上要，核由部集門總屬監(jiān)和聰部門笨預(yù)算挺編制償人員遲調(diào)整蟲，調(diào)梅整完猛畢重威新由擦總裁緣辦公裙會審蘆核。頓4總預(yù)算捕管理短崗遵將表富格移事送至帥重點(diǎn)牌客戶赴部、違南北偏中國元銷售葛部、毒廣告毛部和酷集團(tuán)左研發(fā)亭中心擔(dān)審批靠通過傅后，桿預(yù)算巷管理趁崗將桃以上侍表格岔備案鎖，1閱0月瑞28妻日前冠移送假至相透關(guān)部紛門：含SC喉-0作1盯?市窗場營鋤銷策假設(shè)略與將方案惰?、你SC描-0斤2須?產(chǎn)芳品上印市與門退出擺方案裹?、壟SC嘆-0輕3朋?市隔場促態(tài)銷計(jì)柄劃?孝、S察C-用05碎?限市場瓜鋪貨建規(guī)劃室?、柳SC都-0喝6份?新毀品鋪紛市規(guī)音劃?舍移送低至重核點(diǎn)客翼戶部趙，做達(dá)為重澇點(diǎn)客勝戶部腦編制變KA扒-0悉1?顛重點(diǎn)愚客戶到年度裙市場恩活動錄方案朽表?網(wǎng)和K擇A-崇02葬?重屈點(diǎn)客財(cái)戶年執(zhí)度銷產(chǎn)售即傳市場竟費(fèi)用脖方案淚表?嗽的依漲據(jù)?？蔛C漆-0蠟1匆?市遼場營運(yùn)銷策磚略與腦方案內(nèi)?、售SC疲-0幼2株?產(chǎn)幟品上厲市與宴退出絨方案骨?、址SC層-0最3謊?市換場促絲銷計(jì)介劃?叫、S走C-迫05頁?琴市場齒鋪貨栗規(guī)劃道?、粗SC順-0震6歐?新眼品鋪吸市規(guī)比劃?爬移送爭至南啟北中最國銷陰售部當(dāng)，做句為南堵北中織國銷頑售部洲編制迷年度唐銷售狼方案陡表的苗依據(jù)腥。荷SC稠-0豈1牛?市要場營畢銷策膊略與斤方案語?、閃SC禾-0浮2襲?產(chǎn)認(rèn)品上否市與橫退出薦方案狗?、采SC嗚-0段3泉?市絨場促習(xí)銷計(jì)捉劃?煌移送也至廣嚴(yán)告部廚，做紙為廣仰告部保編制繳GG需-0疾1?導(dǎo)年度撤廣告醒投放與方案慕表?俊、G象G-膠02鞋?年鏟度廣偉告制而作計(jì)錫劃表授?、曲GG賓-0集3?旦年度所公關(guān)恨活動均方案目表?鳥、G及G-耍04訂?年織度展援覽計(jì)爭劃表烏?的喝依據(jù)稍。層SC淋-0塔2允?產(chǎn)泳品上其市與墳退出惡方案踩?移嚷送至閣九鑫積集團(tuán)澆研發(fā)崗中心材，做機(jī)為研昏發(fā)中營心編桐制Y豆F-樓01標(biāo)?新固產(chǎn)品叔研發(fā)流方案獲表?府的依俱據(jù)。創(chuàng)SC扒-0盲3蠢?市僚場促朱銷計(jì)蝕劃?隙和S鈴C-預(yù)04程?市宗場調(diào)圈研計(jì)京劃?可做為砍財(cái)務(wù)諷部編森制F破Y-務(wù)02竟?喘年度鼓九鑫跪日化弊營業(yè)娘費(fèi)用碌預(yù)算洽表?型的依跪據(jù)。跳同時(shí)貓財(cái)務(wù)廢部根昆據(jù)形“移銷售然產(chǎn)品月目錄踐〞蹈測算喬產(chǎn)品筆的出桐廠價(jià)顧格。刷5已市場估部編敢制部脅門費(fèi)名用計(jì)法劃將由市塵場部腦預(yù)算逼編制界人員嗽編制梁根據(jù)移事業(yè)豐部組唇織結(jié)谷構(gòu)和射業(yè)務(wù)敲需要肯填寫斬：標(biāo)SC形-0嚼7?栽市場天部人襪員需紀(jì)求計(jì)拿劃表鏡?舌SC智-0競8?氧市場宿部年婆度培們訓(xùn)需薯求計(jì)蛾劃表庫?毅SC民-0犬9?形市場偶部年測度培推訓(xùn)計(jì)杏劃表呀?仙SC并-1誘0?駕市場嫁部年癢度固鳥定資乘產(chǎn)需遣求表汪?毅SC膀-1倘1?周市場廁部年畏度無劣形資齒產(chǎn)需按求表束?瓜SC窮-1閑2?煎市場趴部年衡度差滑旅費(fèi)紡方案蹲表?敬SC課-1挨3?顆市場車部年查度招顫待費(fèi)柏方案賤表?麥SC代-1新4?啄市場捐部年除度辦陜公用紀(jì)品需揀求計(jì)闖劃表勵(lì)?射SC皺-1仍5?餐市場顛部年當(dāng)度其犯他費(fèi)逗用計(jì)苦劃表宅?忘編制簡完成殖，市燒場部淡總監(jiān)金簽字特確認(rèn)能并于煌10坑月3拖0日糟之前堅(jiān)遞交逢事業(yè)副部營故銷副灰總裁艦審批溉。炎6叫營銷諷副總士裁審堤批輕事業(yè)興部營辯銷副故總裁站根據(jù)幟事業(yè)角部戰(zhàn)位略規(guī)能劃、廁年度綿經(jīng)營宮目標(biāo)晝、業(yè)丹務(wù)需細(xì)要和滑以前塌年度嚴(yán)業(yè)務(wù)績數(shù)據(jù)生審批闖市場重部報(bào)齒來的麥各費(fèi)偷用表急，審紗批不零通過損，提敏出修直改意愿見，象市場驚部總妄監(jiān)調(diào)壘整，鬧審批偉通過日，于洽11撤月2引日之玩前返塑回市霧場部喬總監(jiān)譽(yù)。手7散預(yù)算勢管理姐崗備烏案并可移交帖相關(guān)休部門徹市場鑒部總撕監(jiān)1斃1月縱2日仆之前辮將各乒費(fèi)用污方案她表交協(xié)預(yù)算芒管理素崗匯忌總備鋪案，握預(yù)算蒙管理歇崗將儲表格襖移送窄至相幫關(guān)部魚門：紀(jì)S薪C-憤07析?市予場部憐人員剛需求滋方案栗表?澤移交服人力攤資源踐部，饑做為它人力延資源卵部編禮制R河S-喉01休?年廢度工膊資計(jì)嚇劃表犬?的仿依據(jù)花。嗎SC腹-0晶8?思市場化部年我度培澇訓(xùn)需守求計(jì)拒劃表罵?移悔交人正力資寶源部扇，做旗為人資力資擋源部往編制沉RS紫-0滅2?諷人力蝶資源驅(qū)部年菜度培立訓(xùn)計(jì)筐劃表邊?的岡依據(jù)國；移羊交行嗽政事并務(wù)部講，做認(rèn)為行葉政事仆務(wù)部攤根據(jù)叉人員伐數(shù)量俗和事兼業(yè)部依相關(guān)饅標(biāo)準(zhǔn)豬編制雅XZ爸-0奏6?傘年度庭移動道象匯總母表?勺的依田據(jù)。距SC埋-0并9?融市場肅部年鳥度培序訓(xùn)計(jì)射劃表戶?移咳交人星力資扁源部盡做為然備案腿。尤SC胞-1辰0?顏市場頁部年幣度固置定資乒產(chǎn)需糊求表溫?移叢交行摩政事闖務(wù)部爪，做撲為行狠政事拒務(wù)部辦編制怠XZ厘-0強(qiáng)1?劣九鑫虛日化位總部母年度斯固定狐資產(chǎn)吐采購育方案憐表?唐的依輸據(jù)。木SC回-1唐1?輪市場徹部年吳度無拼形資鋤產(chǎn)需聯(lián)求表斷?移周交行劃政事殿務(wù)部靜，做舅為行坑政事?lián)魟?wù)部逐編制癥XZ苗-0裙3?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