某日化股份公司全面預算編制手冊

1九鑫日化股份喚全面憑預算免編制樹手冊研目控胞錄TOC\o"1-3"\h\z待第一舉局部錯年度疾預算度的編烘制嬌1墨第一檢章夾戰(zhàn)略蔑目標柔確定瞇1妥第一薯條滑范圍擺1兵第二犬條渴流程皆說明其1援第三造條道控制憤目標剃5許第四澇條滲主要澆控制菠點躺5扯第二視章迅預算始啟動段6研第一掙節(jié)吳范圍停6源第二拿節(jié)醫(yī)流程倆說明吵6島第三討節(jié)尿控制般目標蓬9描第四幼節(jié)詞主要紹控制摸點片9會第三支章及各部覺門預趨算的肝編制銹10陜第一厘節(jié)律范圍骨10把第二鈴節(jié)斗流程險說明效10鴨第三止節(jié)億控制珠目標服41孤第四飽節(jié)構主要誓控制嶄點纖41福第四映章帶財務河預算旋的平占衡、西審批雙、下枕達流造程啞43惕第一抬節(jié)護范圍草43婆第二藏節(jié)駝流程幫說明老43雷第三砍節(jié)箏控制袖目標鳳46搬第四壘節(jié)恩主要甲控制央點沒47絞第二評局部鄭月度向全跨面營預算鴨的編傾制觀48悼第一乓節(jié)烘范圍筒48緩第二睜節(jié)逼流程邊說明咬48瓶第三虜節(jié)蝦控制迎目標電58裙第四設節(jié)暗主要最控制銹點侄58踩附表暗一、衰“健戰(zhàn)略湖目標雀確定俱流程腿〞帽時間涌列表鐮59泉附表謀二、糖“巧預算胞啟動炕流程遮〞居時間邪列表岡61進附表快三、甲“簡各部芽門預顛算編騙制流的程悶〞親時間桿列表彼63膊附表枕四、連“地財務蹄預算世表的血平衡棄、審葵批和再下達近流程屬〞傳時間趕列表繭67吳附表鈴五、棄“限月度積全面刺預算持編制廉流程猜〞靈時間慰列表銅681袍第一晴局部惜年夜度預蓬算的攝編制助第一壘章聯(lián)戰(zhàn)摸略目據(jù)標確裝定板第一盼條如范旗圍份適用軌于每曉年7敲月初約－9艷月底簽總裁傘辦公忌會根與據(jù)董摩事會夢下達掌的制計定戰(zhàn)波略發(fā)精展規(guī)占劃的澇通知怖，并柏基于產各預抽算編博制部肅門業(yè)貌務分催析預漲測報絞告對獵年度踩戰(zhàn)略永目標博、備廟選方些案進根行分秀析、作明晰需、判牛斷和斤決策府的工禿作過縱程。意第二挨條尺肚流程趙說明碗步驟旬活動醬內容飯流程損說明慰1遙董事便會下時達編圾制戰(zhàn)茫略發(fā)宣展規(guī)艇劃的茄通知襪每年岡7月拖1日滴之前諸，董鍬事會謙下達干編制愚戰(zhàn)略顏開展華規(guī)劃潔的通鐘知，抵布置改本年科度戰(zhàn)棋略發(fā)停展方眨向、援業(yè)務藏選擇胞、業(yè)鳴務收忍入規(guī)辰模、側資本更性投攀資、議重大致費用設支出極工程厘等規(guī)疊劃的祥工作壤內容唉和時令間要僅求。槍2株總裁墨辦公康會討序論確耐定戰(zhàn)熱略發(fā)盛展規(guī)槳劃的鐵框架員每年屈7月西5日暢之前塌，事啞業(yè)部統(tǒng)總裁能根據(jù)榜董事者會下臥達的撫編制途戰(zhàn)略賣開展膽規(guī)劃寺的要渠求，體確定暗事業(yè)魄部下趟年度總的發(fā)速展方王向，友向總紀裁辦王公會愧通報偽。7烘月1褲0日拉之前霞，總君裁辦唱公會縱根據(jù)帆事業(yè)訓部總銜裁提劫出的術開展豪方向該討論奔確定夢戰(zhàn)略永開展驢規(guī)劃頂?shù)目蚍考芎托备鞑啃汩T的透職責仔分工李。汪3葉總裁禮辦公遲會召恥開戰(zhàn)結略發(fā)鈴展規(guī)援劃編越制會男議棋每年盼7月秧15錘日之倦前，蘭總裁警辦公昏會召鞏集各詳部門黃召開藝戰(zhàn)略珠開展被規(guī)劃臣編制庭會議化，布膜置事驕業(yè)部奪下年貼度發(fā)必展方描向，宵下達庫開始偽編制微戰(zhàn)略屑開展齒規(guī)劃祝的要迎求，鑰下達餡戰(zhàn)略親開展擦規(guī)劃期的框屑架、知戰(zhàn)略幅開展尤規(guī)劃幟的時砍間安肯排、尖并明藏確各腿部門逮的分陷工。嗚4棍市場泊部提敢交行密業(yè)和陸市場丙分析跟報告甘7月庭30儉日之流前，喊市場諒部通躺過市眼場調丘研等導方法鍬提交籌行業(yè)鐮和市顏場分踩析報沖告，抄重點生關注漏：行獻業(yè)發(fā)金展背索景；富行業(yè)量供給年狀況境分析墾；行竊業(yè)需意求狀駛況分啟析；澡渠道奏分析蠟；行狐業(yè)競手爭格困局分磨析；潮行業(yè)清市場榜開展財趨勢凍；行貢業(yè)的氏盈利嚼性、猜成長量性和苦困難甚分析條；事肌業(yè)部初的發(fā)砍展策蠻略分欄析。賀報告婆遞交戀總裁搭秘書澤，總罩裁秘囑書備圖案并潑移交餐南北錦中國得銷售維部和泛重點般客戶卸部、體廣告更部，拌為銷戒售部乏門的劑業(yè)務突收入逼預測繼提供稿依據(jù)刷，同鼓時遞景交總野裁辦瞎公會拔，做羞為總朱裁辦攔公會暖討論背制定芹事業(yè)衡部戰(zhàn)吳略發(fā)歪展規(guī)抱劃的積依據(jù)破。譽5憶南/睛北中勒國銷佩售部針會同謙重點傅客戶噸部提逼交銷娃售收窗入和跪本錢奉預測尤報告況7月到30趟日之宅前，餅南/勵北中銹國銷雷售部腹與重訴點客創(chuàng)戶部代接到蓋總裁泉秘書尚移送染的行巾業(yè)和姥市場俗分析督報告額，根抗據(jù)總賽裁辦逆公會磨下達信的事圍業(yè)部基下年培度發(fā)持展方蒼向和搭戰(zhàn)略銀開展械規(guī)劃星框架尚，結躺合以何前年照度經(jīng)織營數(shù)稈據(jù)，尚對下俊年度盟事業(yè)鋸部的碌業(yè)務錢收入奸及與亡收入展相應昌的成縮本費況用狀肢況進脈行預窯測，匙完成璃銷售某收入魚和成誼本預莊測報抖告，京預測創(chuàng)報告為的主蝶要內壟容包輔括預知測依弄據(jù)、嶺預測保值與董歷史秀值的蟻比擬嘴、差閱異分掛析和姐本年腹度初模步工碑作計縫劃等濕內容放。8懲月1懇5日片之前沖，提售交給傘總裁射秘書侄，總撫裁秘航書備湖案并界與其庭他報者告匯社總，修遞交圣總裁置辦公莫會，字做為碼總裁處辦公心會討屋論制膀定事屈業(yè)部甲戰(zhàn)略可開展綠規(guī)劃錫的依帽據(jù)。答6躲廣告它部提霉交廣勢告策鞠略和歌廣告笛費用狠預測陵報告昂7月第30誦日之沈前，滋廣告腐部總疤監(jiān)接謊到總頸裁秘獻書移錄交的舊、市電場部棗提供泰的行舊業(yè)和剝市場神分析旋報告抽，根鍋據(jù)總腔裁辦采公會復下達括的事線業(yè)部盟下年先度發(fā)辣展方輛向和饑戰(zhàn)略崖開展足規(guī)劃擇框架縣，結輸合以溫前年練度經(jīng)攻營數(shù)列據(jù)、愛廣告恨行業(yè)蛾整體彼市場唐情況揉對本患年度呼事業(yè)巾部的亂廣告妥費用開狀況化進行閃預測急，提暈交廣根告策爸略和偶廣告六費用術預測吃報告評，預病測報旱告的幻主要攝內容悲包括雀預測埋依據(jù)茄、預演測值匪與歷落史值隸的比拖較、陜差異慰分析遣和本仰年度咳初步慧工作改方案嚴等內或容，棗重點攪關注冬：下寺年度趣廣告擋策略會；廣和告制棍作和榜投放欠方案蓄；廣陳告費非用初庭步預漆測。訪8月妙15紗日之炭前，鈴廣告幟部總筋監(jiān)將她報告餓提交說給總匹裁秘屋書，付總裁慌秘書螺備案陽，與竹其他嫩部門礎提交晉報告裂一同藏匯總千處理錫，并集遞交誘給總裹裁辦頓公會躬，做題為總餐裁辦露公會姐討論別制定拍事業(yè)膏部戰(zhàn)促略發(fā)乳展規(guī)忘劃的遮依據(jù)味。燈7貼方案搏物流拍部提蠶交物弊流策假設略和攜報告字7月黨30奏日之巖前，窯方案妖物流楚部總欠監(jiān)接呆到總臺裁秘竄書移辣交的肆、市披場部盜提供閃的行念業(yè)和冰市場主分析航報告示，根陜據(jù)總挨裁辦占公會爪下達既的事兵業(yè)部畢下年蛛度發(fā)擦展方昏向和勁戰(zhàn)略友開展伴規(guī)劃秋框架沸，結傍合以輝前年睬度經(jīng)考營數(shù)穿據(jù)、委對本誓年度式事業(yè)洗部的舊物流起費用矛狀況綱進行怎預測透，提蟻交物凳流策購略和葡物流掀費用個預測針報告舌，預途測報姑告的法主要該內容乒包括更預測側依據(jù)么、預隸測值拾與歷從史值烈的比霸較、浪差異反分析鞭和本裕年度司初步索工作茂方案陰等內壯容，掏重點祖關注墳：下貞年度艙物流捷策略化；物培流資漫源分柄析；澤廣告紫費用總初步行預測派。8找月1天5日啦之前概，計言劃物淡流部喉總監(jiān)搬將報崇告提屠交給頭總裁般秘書淚，總面裁秘臭書備殘案，襪與其撐他部竹門提殊交報寨告一皺同匯交總處蜜理，殲并遞沉交給企總裁足辦公溜會，附做為敢總裁頸辦公誼會討盲論制勁定事減業(yè)部火戰(zhàn)略躁開展蟲規(guī)劃茂的依療據(jù)。餅8少生產井管理藍部提企交生蘿產能臟力分付析預準測報析告織生產渴管理裂部根杯據(jù)總傭裁辦耽公會紡下達毛的事食業(yè)部騰下年徐度發(fā)鐘展方步向和柔戰(zhàn)略膏開展疊規(guī)劃母框架禾，結今合以帝前年拌度經(jīng)箏營數(shù)怕?lián)?，尿提交薦生產猜能力攏分析擦預測膽報告門，分載析預誦測報峰告的絡主要通內容省包括樓預測猶依據(jù)啟、預月測值墊與歷壞史值憶的比蠟較、脫差異旋分析袍和本直年度千初步激工作副方案叮等內迅容，晉重點救關注訓：自附有生涂產能鐵力分架析；愛外協(xié)蛋生產吹能力絡分析筒；生虎產能報力優(yōu)障劣勢腹分析寨；生遙產成箏本初爺步分旱析。半8月專15蜘日之償前，霉生產引管理燦部總慧監(jiān)將添生產蛋能力撿分析念預測濫報告尊提交戰(zhàn)給總蠶裁秘波書，謀總裁失秘書面?zhèn)浒笐n，與墾其他豆部門磨提交站報告捷一同噴匯總橡處理況，并惕遞交粘給總條裁辦殘公會甩，做潑為總行裁辦娛公會符討論泊制定檢事業(yè)豐部戰(zhàn)榨略發(fā)忍展規(guī)貼劃的宣依據(jù)柄。奪9漆財務己部提無交財冒務資授源分獄析預粉測報默告勒財務押部根廚據(jù)總粉裁辦來公會步下達認的事發(fā)業(yè)部正下年據(jù)度發(fā)漫展方津向和顫戰(zhàn)略漏開展量規(guī)劃粘框架祥，結駁合上柱年度降的經(jīng)嘴營狀凡況和棟資金潑使用茫、需應求狀五況，渣提交徹財務綁資源姓分析亂預測淋報告絹，報掘告的貨主要去內容間包括絹預測腐依據(jù)治、預份測值判與歷抹史值殲的比初較、臉差異酷分析習和本哲年度脆初步閥工作假方案脂等內哨容，質重點梅關注搖：財膀務內榜外部負資源臨分析凍；財叔務管丈理優(yōu)慶劣勢濕分析得；財勤務成筒本初青步分社析。渣8月決15訂日之挽前財效勞總網(wǎng)監(jiān)將坐財務爸資源陣分析奸預測際報告突提交碧給總駐裁秘終書，熱總裁育秘書祖?zhèn)浒赴玻c受其他恭部門獅提交邊報告皆一同望匯總弱處理臨，并食遞交驗給總賺裁辦幼公會者，做母為總恒裁辦踢公會舌討論馳制定工事業(yè)蜘部戰(zhàn)簡略發(fā)殲展規(guī)脈劃的姑依據(jù)溝。鍛10裕人力按資源觸部提州交人紗力資古源分令析預殘測報簽告徐人力躁資源懷部總癥監(jiān)根桃據(jù)總英裁辦捐公會抱下達午的事作業(yè)部來戰(zhàn)略四開展常規(guī)劃瘦框架路，向挎總裁熊秘書眾提交寫事業(yè)步部人提力資絡源分么析預售測報判告，艦預測廈報告富的主漢要內縫容包悔括預劃測依慢據(jù)、她預測角值與王歷史禁值的謝比擬蓄、差鋤異分爬析和凈本年似度初欺步工殺作計馬劃等野內容塊，重聾點關摘注：馳組織獅結構夸分析輛；人劈力資慈源供飛需分那么析；罵薪酬墊與考軌核分醋析；銜人力歡資源水管理油優(yōu)劣讓勢分泡析；伍人力熱資源尚本錢嶼初步捧分析時。8蜜月1率5日柱之前巨，人睡力資堪源部本總監(jiān)籮將人敞力資就源分民析預梢測報誤告提分交給特總裁練秘書監(jiān)，總壩裁秘鐮書備覺案，氏與其拖他部死門提徐交報鎖告一仁同匯棕總處聯(lián)理，豈并遞秒交給?？偛媚ㄞk公紀會，掉做為滲總裁荷辦公擇會討笑論制知定事冒業(yè)部霞戰(zhàn)略忙開展刪規(guī)劃蓬的依就據(jù)。博11庸行政申事務幫部提墓交行銳政事詞務費魂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