某環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程

1跨部門核心流程目錄TOC\o"1-3"\u一、集團(tuán)年度方案/預(yù)算制定流程審批YESYESYES審核YES審核YES審核審核YES審核審核YES審核YES審核YESYESYES審核YES審核審核YES審核YESYES審批YES審批審批YES審批YES財(cái)務(wù)付款程序財(cái)務(wù)付款程序宋說(shuō)明欄各業(yè)遵務(wù)單勾元主磨管審果批權(quán)羽限由模其單灰元負(fù)無(wú)責(zé)人豪決定顯。各未審核稈環(huán)禮/掃批節(jié)麗如不總通過(guò)悟返回餡到上伐一環(huán)被節(jié)。礙采購(gòu)誕管理摔流程蹈流程酒名稱行采購(gòu)息管理弦流程山編碼河受控好狀態(tài)丘核心現(xiàn)執(zhí)行棄部門類相關(guān)知部門軋部館編制患部門級(jí)企業(yè)他管理凈部陽(yáng)行為龜實(shí)施牌環(huán)節(jié)傷采購(gòu)鑰人島總部不部門悼/河業(yè)務(wù)該單元車負(fù)責(zé)托人亦企管駝總監(jiān)弓財(cái)務(wù)道總監(jiān)忍總經(jīng)危理費(fèi)用審批權(quán)外業(yè)務(wù)單元費(fèi)用審批權(quán)內(nèi)驗(yàn)收入庫(kù)借款/報(bào)銷流程供給商評(píng)審結(jié)束實(shí)施采購(gòu)合同審批流程收集信息；擬定采購(gòu)方案開(kāi)始費(fèi)用審批權(quán)外業(yè)務(wù)單元費(fèi)用審批權(quán)內(nèi)驗(yàn)收入庫(kù)借款/報(bào)銷流程供給商評(píng)審結(jié)束實(shí)施采購(gòu)合同審批流程收集信息；擬定采購(gòu)方案開(kāi)始YESYES審核審批YESYES審核審批YES審核YES審核YES審核YES審核YES審批YES審批岸相關(guān)日說(shuō)明伴各審促核胡/宇批環(huán)剛節(jié)如絮不通毀過(guò)返踢回到省上一馳環(huán)節(jié)氧。零浪星采塘購(gòu)無(wú)貧合同惜的不生需合雪同審賺批流蘆程。吧(殘工程稿類支)富合同慎審批蝕流程灰流程泉名稱漲合同掌審批索流程我編碼流受控化狀態(tài)狡核心濟(jì)執(zhí)行慈部門弦工程津組貓編制凱部門趕工程解管理器部欺行為率實(shí)施記環(huán)節(jié)剩工程側(cè)管理近部療工程好組股總經(jīng)術(shù)理廳財(cái)務(wù)核部YES審核備份存檔合同評(píng)審審核合同談判YES審核備份存檔合同評(píng)審審核合同談判YES填寫合同審批表合同簽訂擬定合同草案開(kāi)始YES填寫合同審批表合同簽訂擬定合同草案開(kāi)始YES審批YES審批YES審核結(jié)束備份存檔YES審核結(jié)束備份存檔驕相關(guān)競(jìng)說(shuō)明鐘各審頸核奮/傾批環(huán)體節(jié)如睬不通喬過(guò)返原回到今上一誰(shuí)環(huán)節(jié)處。寺重大鎮(zhèn)合同獵的評(píng)啄審湖和談爪判需臣財(cái)務(wù)剖總監(jiān)卻和法濁律顧僅問(wèn)參陶與。查(麥投資尊類托)伏合同穴審批寒流程繩流程麗名稱質(zhì)合同逐審批惹流程關(guān)編碼甘受控涂狀態(tài)槽核心醬執(zhí)行督部門曾戰(zhàn)略金開(kāi)展樓部直編制很部門凍戰(zhàn)略送開(kāi)展維總監(jiān)妙行為今實(shí)施比環(huán)節(jié)濁戰(zhàn)略崇開(kāi)展釘部甜總經(jīng)杜理辦蝦公會(huì)極議云總經(jīng)超理摔董事抄會(huì)濃行政賴部砌/社財(cái)務(wù)架部相關(guān)說(shuō)明合同談判財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律參謀相關(guān)說(shuō)明合同談判財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律參謀參與)合同評(píng)審(財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律參謀參與)不包括需股東大會(huì)批準(zhǔn)的合同。備份存檔開(kāi)始擬訂合同草案不包括需股東大會(huì)批準(zhǔn)的合同。備份存檔開(kāi)始擬訂合同草案NO審議NO審議權(quán)限外審核/批YESYES合同簽訂NO初審權(quán)限外審核/批YESYES合同簽訂NO初審YES審批NOYES審批NO結(jié)束備份存檔結(jié)束備份存檔線(喇業(yè)務(wù)剝類到)抖合同稼審批季流程烘流程袍名稱丘合同宵審批六流程花編碼黑受控吊狀態(tài)浙核心緒執(zhí)行讀部門去執(zhí)行他單位便或部惱門撓編制脫部門擊企業(yè)膽管理饅部懸行為早實(shí)施允環(huán)節(jié)蘭總部味財(cái)務(wù)錄部猾執(zhí)行橫單位鹿或部零門皆企業(yè)片管理染部翁分管幕副總報(bào)經(jīng)理赤集團(tuán)膚總經(jīng)雕理備份存檔結(jié)束備份存檔結(jié)束合同簽訂合同評(píng)審合同談判開(kāi)始擬訂合同草案合同簽訂合同評(píng)審合同談判開(kāi)始擬訂合同草案?jìng)浞荽鏅n備份存檔YESNO審批YESNO審批月底審閱月底審閱艷相關(guān)不說(shuō)明趴重要蛙合同影的評(píng)販審和發(fā)談判州需企同管總敲監(jiān)、狂財(cái)務(wù)各總監(jiān)荷和法做律顧栽問(wèn)參脫與。潑(昂其它霞類妙)膠合同翠審批施流程割流程塌名稱可合同犧審批報(bào)流程腸編碼垮受控村狀態(tài)犁核心計(jì)執(zhí)行惜部門撿執(zhí)行范單位信或部咽門窗編制螺部門熔企業(yè)糞管理充部患行為替實(shí)施逗環(huán)節(jié)槍行政情部誰(shuí)/兄財(cái)務(wù)傘部克執(zhí)行目單位頃或部掠門盟總經(jīng)網(wǎng)理辦冤公會(huì)秒總經(jīng)夠理蘭董事慰會(huì)行政部備份存檔結(jié)束行政部備份存檔結(jié)束合同評(píng)審備份存檔合同簽訂合同談判開(kāi)始擬訂合同草案合同評(píng)審備份存檔合同簽訂合同談判開(kāi)始擬訂合同草案NO審議NO審議權(quán)限外NO審核/批YES權(quán)限外NO審核/批YESNOYES審批NOYES審批爽相關(guān)干說(shuō)明默不需鄭總經(jīng)謀會(huì)審意議的帝合同炊直接叛進(jìn)入斗下一權(quán)環(huán)節(jié)丘。重禽要詳合同喬的評(píng)擴(kuò)審和殖談判暴需企趟管總光監(jiān)、即財(cái)務(wù)星總監(jiān)濤和法孔律顧珍問(wèn)參晚與。彼固定夠資產(chǎn)概管理府流程稅流程哪名稱復(fù)固定隔資產(chǎn)柏管理轉(zhuǎn)流程鑒編碼羨受控歸狀態(tài)撥核心鑼執(zhí)行否部門氧歸口疫管理浙部門峰編制乖部門壘總部貓財(cái)務(wù)兔部困行為龍實(shí)施影環(huán)節(jié)棕使用取部門挑歸口型管理眠部門醋業(yè)務(wù)賭單位蟻財(cái)務(wù)聾部行總部史財(cái)務(wù)岡部槽總經(jīng)宰理開(kāi)始固定資產(chǎn)日常維護(hù)固定資產(chǎn)使用采購(gòu)流程開(kāi)始固定資產(chǎn)日常維護(hù)固定資產(chǎn)使用采購(gòu)流程異常情形〔含轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢、損壞、喪失等〕處理報(bào)告,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后固定資產(chǎn)盤點(diǎn)折舊、轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢處理異常情形〔含轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢、損壞、喪失等〕處理報(bào)告,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后固定資產(chǎn)盤點(diǎn)折舊、轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢處理固定資產(chǎn)維修固定資產(chǎn)檢查監(jiān)控固定資產(chǎn)使用分配與登記結(jié)束固定資產(chǎn)登記入賬管理跟進(jìn)結(jié)束固定資產(chǎn)登記入賬管理跟進(jìn)YES審核YES審核YES審批YES審批務(wù)相關(guān)掏說(shuō)明瀉根據(jù)鄉(xiāng)固定褲資產(chǎn)云類型律,榜由總?cè)战?jīng)理模指定洽歸口虹管理緒部門察。在問(wèn)建工幸程項(xiàng)從目另遭行規(guī)欄定。涂工程滋工程蝕管理循流程飛流程耗名稱心合同郵審批弱流程限編碼叔受控往狀態(tài)災(zāi)核心膜執(zhí)行經(jīng)部門賢工程匪組誠(chéng)編制趟部門肚工程宋管理磁部梁行為璃實(shí)施離環(huán)節(jié)服工程擊組粱工程扣管理扎部駱總部讀財(cái)務(wù)總部魄企管靈部玉總經(jīng)論理組織施工施工質(zhì)量、進(jìn)度、本錢、變更監(jiān)管并報(bào)告工程驗(yàn)收組織工程設(shè)計(jì)招標(biāo)預(yù)算制訂YES會(huì)審開(kāi)始組織施工施工質(zhì)量、進(jìn)度、本錢、變更監(jiān)管并報(bào)告工程驗(yàn)收組織工程設(shè)計(jì)招標(biāo)預(yù)算制訂YES會(huì)審開(kāi)始工程評(píng)價(jià)結(jié)束YES審核審核YES工程評(píng)價(jià)結(jié)束YES審核審核YESYES審核備份存檔備份存檔YES審核YES審核備份存檔備份存檔YES審核工程狀況了解工程狀況了解審批YESYES審批審批YESYES審批冬相關(guān)屠說(shuō)明墻各審鴉核丸/梁批環(huán)鏡節(jié)如袍不通怎過(guò)返單回到攝上一么環(huán)節(jié)遮。嘗總經(jīng)失理辦珠公會(huì)甜管理捆流程懂流程妄名稱觀總經(jīng)窯會(huì)會(huì)批議管躁理流債程永編碼促受控窄狀態(tài)耳核心烤執(zhí)行胸部門煌行政舌部確編制梨部門干行政夸部柴行為律實(shí)施主環(huán)節(jié)炭行政隙部持總經(jīng)嫁理決議跟蹤結(jié)束發(fā)布會(huì)議紀(jì)要整理會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄會(huì)務(wù)籌備會(huì)議通知編制會(huì)議通知決議跟蹤結(jié)束發(fā)布會(huì)議紀(jì)要整理會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄會(huì)務(wù)籌備會(huì)議通知編制會(huì)議通知NONOYES確認(rèn)開(kāi)始YES簽發(fā)主持會(huì)議提會(huì)議需求NONOYES確認(rèn)開(kāi)始Y