優(yōu)質(zhì)茶葉加工中心發(fā)行項目可行性研究報告

PAGEPAGE16XXXXX優(yōu)質(zhì)茶葉加工中心改造項目可行性研究報告目錄第一章概況 1第一節(jié)項目概況 1第二節(jié)可行性研究報告的依據(jù) 3第三節(jié)可行性研究范圍 3第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3第五節(jié)可行性可研報告結(jié)論 4第二章項目的必要性與市場分析 4第一節(jié)項目建設(shè)的必要性 4第二節(jié)市場分析 5第三章建設(shè)場地選擇和建設(shè)規(guī)模 6第一節(jié)建設(shè)場地 6第二節(jié)建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)方案 6第四章總圖布置 8第一節(jié)總圖布置 8第二節(jié)、土建工程 8第五章高新技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)流程 9第一節(jié)主要高新示范高科技技術(shù) 9第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)流程 12第六章生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 14第一節(jié)生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 14第二節(jié)環(huán)境保護 14第三節(jié)環(huán)境評價 15第七章節(jié)能 16第一節(jié)設(shè)計依據(jù) 16第二節(jié)節(jié)能措施 16第八章安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 17第一節(jié)安全生產(chǎn)與勞動保護 17第二節(jié)衛(wèi)生防疫 17第九章項目的組織管理和技術(shù)依托單位 19第一節(jié)項目組織管理 19第二節(jié)項目的運行管理機制 20第三節(jié)勞動定員 21第十章項目實施進度計劃 21第十一章投資估算與資金籌措 22第一節(jié)資金估算依據(jù) 22第二節(jié)編制依據(jù) 22第三節(jié)投資估算 23第四節(jié)資金籌措 24第五節(jié)工程招標方案 24第十二章財務(wù)評價 25第一節(jié)財務(wù)評價的依據(jù) 25第二節(jié)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 25第三節(jié)財務(wù)評價 26第十三章社會效益、生態(tài)效益評價 26第一節(jié)社會效益評價 26第二節(jié)生態(tài)效益 27第三節(jié)經(jīng)濟效益 28第十四章結(jié)論 28一、合作社發(fā)展情況1、合作社成立于2010年11月，主要從事茶葉種植、加工與銷售，是一家產(chǎn)、供、銷一體化的經(jīng)濟組織。合作社現(xiàn)有社員32戶，其中：公司社員3名，農(nóng)民社員29名。社員以現(xiàn)金或?qū)嵨锍鲑Y，出資總額為800萬元，其中：XXXXX供銷社合作聯(lián)社屬下企業(yè)XXXXX土產(chǎn)公司出資410萬元，占51%。合作社設(shè)社員代表大會、理事會、監(jiān)事會等3個決策管理監(jiān)督機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部、生產(chǎn)部、營銷部、質(zhì)檢部6個管理經(jīng)營機構(gòu)，員工80多人。合作社擁有茶葉基地面積2000多畝，加工廠房500多平方米。2010年實現(xiàn)銷售收入703.3萬元；純收益203.5萬元；盈余返還50.9萬元。2、合作社章程、管理制度完善。成員大會實行一人一票制，設(shè)立理事會、監(jiān)事會。有獨立的專業(yè)會計和出納，每個社員設(shè)立個人賬戶，盈余按照成員與本社的交易額比例返還。合作社制訂了社員（代表）大會制度、理事會工作制度、監(jiān)事會工作制度、財務(wù)管理制度、社員管理制度、盈余分配制度、學(xué)習培訓(xùn)制度。3、合作社重視技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，合作社生產(chǎn)的茶葉，質(zhì)量好，符合“無公害”、“綠色食品”標準,價格比行情價高20%，深受消費者歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求。合作社公司社員XXXXXXXXXX茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的茶葉已獲得“無公害農(nóng)產(chǎn)品”認證。合作社依托華南農(nóng)業(yè)大學(xué)，采用科學(xué)栽培技術(shù)，積極開展無污染，進行基地化生產(chǎn)。4、合作社重視品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品知名度；公司社員XXXXXXXXXX茶業(yè)有限公司注冊了“凱達牌”商標，產(chǎn)品銷往全國各地。5、農(nóng)超對接情況:合作社已與XXXXX恒盛實業(yè)有限公司恒盛購物廣場等超市簽訂了《農(nóng)超對接供貨協(xié)議》，實行“農(nóng)超對接”，保證了農(nóng)產(chǎn)品銷售，提高附加值，帶動了農(nóng)民增收。2010年度供貨8噸,供貨值144萬元；2011年1-8月份供貨5.2噸，供貨值93.6萬元。二、項目建設(shè)的必要性和可行性（一）項目建設(shè)的必要性1、可提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場競爭力“農(nóng)超對接”有利于按照市場需求，引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和大型連鎖超市調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市自主品牌，提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場競爭力。2、可增加合作社、超市和農(nóng)戶的經(jīng)濟效益“農(nóng)超對接”有利于減少農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低流通成本，建立農(nóng)民專業(yè)合作社、大型連鎖超市和農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高大型連鎖超市盈利水平。合作社與大型連鎖超市簽訂《農(nóng)超對接供貨協(xié)議》，根據(jù)供貨需要，合作社與農(nóng)戶簽訂《訂單農(nóng)業(yè)合同書》，直接向農(nóng)戶收購花生，加工成花生牛奶，供貨給超市，減少了中間流通環(huán)節(jié)，節(jié)約了采購、生產(chǎn)成本，農(nóng)戶、合作社、大型超市實現(xiàn)了“三贏”。3、是遏制物價通脹，保障民生的需要

農(nóng)副產(chǎn)品價格上漲是物價上漲的重要推手，大力推進“農(nóng)超對接”、建設(shè)平價商店是平抑物價的最重要最有效的辦法之一。遏制物價通脹、確保食品安全，保障民生需求是十二五期間最引人關(guān)注的話題。建立“農(nóng)超對接”工程，打造城區(qū)物流綜合配送體系，減少中間流通環(huán)節(jié)，遏制物價上漲，保障民心安穩(wěn)的重要舉措。4、可提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保食品安全商家按照市場需求，提出品種和數(shù)量要求，農(nóng)民按其品質(zhì)、安全進行生產(chǎn)。期間，商家通過合作社，從技術(shù)、知識角度向農(nóng)民提供服務(wù)，比如農(nóng)藥噴灑與采摘期的銜接時間，少用、不用影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的農(nóng)藥，或降低其殘留量于安全值內(nèi)。而農(nóng)民有了穩(wěn)定的銷售渠道后，將更注重于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量、安全。5、符合我省相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策從今年開始，省政府連續(xù)三年每年投入1.5億元共4.5億元，支持推進“農(nóng)超對接”，加快平價商店建設(shè)。“農(nóng)超對接”的經(jīng)營模式大大減少了流通環(huán)節(jié)，降低了流通成本，既具有價格優(yōu)勢，又讓農(nóng)民和消費者得到實惠，符合我省相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策。（二）項目建設(shè)的可行性1、農(nóng)產(chǎn)品流通市場體系薄弱，“農(nóng)超對接”建設(shè)勢在必行

加快農(nóng)產(chǎn)品流通市場體系建設(shè),是開拓農(nóng)村市場、搞活農(nóng)產(chǎn)品流通、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,增加農(nóng)民收入、遏制物價上漲的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加快城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通市場體系建設(shè),提高農(nóng)產(chǎn)品的商品化程度和市場流通組織化程度,盡快形成穩(wěn)定高效、輻射面廣的產(chǎn)銷體系,是當前新農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展新階段所面臨的緊迫任務(wù)。

農(nóng)產(chǎn)品流通是涉及民生安穩(wěn)的“菜籃子”工程，在安全及公益等層面需要呈現(xiàn)一定的責任與約束管理機制。另外，由于信息不對稱、政策不到位以及當前我國農(nóng)村土地是以家庭承包性質(zhì)的客觀現(xiàn)實造就了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的多樣化、分散化等諸多方面還有許多不完善的地方，出現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品市場產(chǎn)銷不對稱、產(chǎn)銷波動過大、流通秩序混亂，流通環(huán)節(jié)過多、流通費用太高的局面。

作為促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷模式改進的“農(nóng)超對接”，減少了作業(yè)環(huán)節(jié)、降低了接觸及污染機率。同時，對產(chǎn)品進行批次及單品管理以及對產(chǎn)品的流向分布進行跟蹤管理，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。“農(nóng)超對接”建設(shè)，勢在必行。

2、農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中的公立公信機制缺乏，“農(nóng)超對接”建設(shè)刻不容緩

農(nóng)產(chǎn)品不同于一般工業(yè)類商品，農(nóng)產(chǎn)品對生產(chǎn)、加工、流通、環(huán)境、氣候及時間等都有一定要求，尤其是鮮活農(nóng)產(chǎn)品，對流通過程的要求更高。正是由于農(nóng)產(chǎn)品具有以上一些特征，所以傳統(tǒng)上的農(nóng)產(chǎn)品銷售一般采取的都是現(xiàn)售現(xiàn)買的方式。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，電子交易的應(yīng)用愈來愈廣泛，建立可信、公立的農(nóng)產(chǎn)品分級、分揀及透明公示機制就刻不容緩。項目建設(shè)能加快優(yōu)質(zhì)茶葉流通市場體系建設(shè),提高茶葉的商品化程度和市場流通組織化程度,盡快形成穩(wěn)定高效、輻射面廣的產(chǎn)、供、銷體系。項目建設(shè)方案、技術(shù)方案、管理方式可行，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。項目建設(shè)切實可行。三、項目實施條件（一）、項目審批情況項目建設(shè)方案、技術(shù)方案切實可行，示范帶動能力強，經(jīng)濟效益、社會效益明顯。XXXXX供銷合作社聯(lián)合社和合作社社員代表大會已同意該項目的建設(shè)。（二）、項目用地落實情況項目建設(shè)用地位于XXXXX湖寮鎮(zhèn)。合作社已于2010年9月與XXXXX土產(chǎn)公司簽訂《承包合同書》，使用期限為6年。（三）、資金落實情況合作社2010年度實現(xiàn)銷售收入703.3萬元，純收益203.5萬元，完全可保障項目建設(shè)資金足額落實到位。四、項目主要內(nèi)容與特色項目通過改建優(yōu)質(zhì)茶葉加工中心，新建優(yōu)質(zhì)茶葉中轉(zhuǎn)儲存?zhèn)}庫、優(yōu)質(zhì)茶葉檢測中心，新購置茶葉加工設(shè)備檢測設(shè)備，擴大優(yōu)質(zhì)茶葉加工能力，增強茶葉配送能力，有效增加茶葉“農(nóng)超對接”銷售額，真正實現(xiàn)茶葉產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)。合作社實施“農(nóng)超對接”以來，積極開拓銷售市場，與XXXXX恒盛實業(yè)有限公司恒盛購物廣場等超市簽訂了《農(nóng)超對接供貨協(xié)議》，與農(nóng)戶簽訂了《訂單農(nóng)業(yè)合同書》。合作社建立了茶葉種植示范基地，產(chǎn)前提供種苗，產(chǎn)中提供相應(yīng)的技術(shù)指導(dǎo)和科普服務(wù)，產(chǎn)后解決農(nóng)產(chǎn)品銷售困難的問題，以此實施“雙向?qū)α鳌钡牟呗浴?、原材料方面：狠抓質(zhì)量監(jiān)測，實行追溯制度。通過建立茶葉檢測中心和記錄生產(chǎn)質(zhì)量檔案，對每一批次的茶葉都進行農(nóng)藥殘留檢測，建立生產(chǎn)信息檔案，全面監(jiān)控茶葉的質(zhì)量安全，健全檔案管理，實現(xiàn)信息追溯和查詢。2、收購方面：收購人員依托茶葉訂單農(nóng)業(yè)種植基地進行收購工作，以市場價格為參考，看產(chǎn)品定價，實行優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品定高價的方式進行收購，以此促使農(nóng)戶改變傳統(tǒng)的茶葉種植及購銷觀念，讓其增產(chǎn)、增收、享受實惠。3、生產(chǎn)方面：嚴格按照優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)流程，嚴把質(zhì)量關(guān)，各項指標檢驗合格后方可出廠，百分之百保證了茶葉進超市銷售的質(zhì)量安全問題。4、銷售方面：堅持“產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于市場，銷售價格與市場價格持平或低于市場價”的營銷策略。合作社積極與超市協(xié)商采取商品促銷策略，不定期在各門店開展促銷活動，以此加大宣傳力，擴大“凱達牌”茶葉的品牌效應(yīng)，提高銷售額。五、項目投資規(guī)模和資金來源項目總投資112.25萬元。其中：申請廣東省現(xiàn)代流通服務(wù)“農(nóng)超對接”專項補助資金50萬元，合作社自籌資金62.25萬元。六、項目實施方案（一）、項目實施背景為積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通方式，引導(dǎo)大型連鎖超市直接與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地的農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)銷對接，自2008年開展“農(nóng)超對接”工作以來，減少了流通環(huán)節(jié)、降低了農(nóng)產(chǎn)品流通成本，解決了農(nóng)產(chǎn)品賣難的問題，有利于促進農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”經(jīng)營進入良性發(fā)展軌道，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量從農(nóng)田到餐桌的全過程控制，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，對建立農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體制、增加農(nóng)民收入和促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。（二）、項目主要建設(shè)內(nèi)容1、改造優(yōu)質(zhì)茶葉加工廠500平方米；2、改造優(yōu)質(zhì)茶葉中轉(zhuǎn)儲存?zhèn)}庫500平方米；2、改造優(yōu)質(zhì)茶葉檢測中心200平方米；3、新購置茶葉加工、檢測設(shè)備18臺套。詳見下表：茶葉加工、檢測設(shè)備購置情況表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺套）規(guī)格型號1加工設(shè)備121.1烘干機22DG-31.2分裝機1XS38*32*411.3風選機1FTM-11.4分篩機1Φ50cm1.5全自動包裝機2SP-3021.6噴碼機1PYT-3001.7全自動封口機2PFS-2001.8臺秤2ACS-302檢測設(shè)備62.1分析天平1DTT-A10002.2電熱恒溫干燥箱1101-02.3干燥器118cm2.4振動篩分機18411型2.5水分測定儀1SC-102.6電子天平稱1DTT-A+200合計18（三）、項目建設(shè)投資概算項目建設(shè)總投資112.25萬元，其中：1、改造優(yōu)質(zhì)茶葉加工廠550平方米，以750元/㎡計算，需投入資金41.25萬元；2、改造優(yōu)質(zhì)茶葉中轉(zhuǎn)儲存?zhèn)}庫500平方米，以7500元/㎡計算，需投入資金37.5萬元；3、改造優(yōu)質(zhì)茶葉檢測中心200平方米，以750元/㎡計算，需投入資金15萬元；4、新購置茶葉加工、檢測設(shè)備18臺套，投資18.5萬元。詳見下表：設(shè)備購置投資情況表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺套）單價（萬元/臺套）金額（萬元）1加工設(shè)備1212.001.1烘干機224.001.2分裝機10.50.51.3風選機10.50.51.4分篩機10.50.51.5全自動包裝機21.531.6噴碼機10.50.51.7全自動封口機2121.8臺秤20.0512檢測設(shè)備6-6.52.1分析天平11.51.52.2電熱恒溫干燥箱11.51.52.3干燥器10.50.52.4振動篩分機10.80.82.5水分測定儀11.21.22.6電子天平稱111合計1818.50（四）、項目建設(shè)實施進度項目建設(shè)期為1年，從2011年9月至2012年8月，具體安排如下：1、前期準備工作：2011年9月。2、加工廠房、中轉(zhuǎn)儲存?zhèn)}庫建設(shè)：2011年10—2012年3月。3、檢測中心建設(shè)：2012年4月—5月。4、設(shè)備購置、調(diào)試安裝：2012年6—7月。5、項目竣工驗收：2012年8月。七、項目的經(jīng)濟效益和社會效益（一）經(jīng)濟效益項目建成，可增加優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)量30噸，每噸以18萬元計算，增加產(chǎn)值540萬元，營業(yè)稅金及附加16.2萬元，年經(jīng)營總成本490.25萬元，實現(xiàn)年利潤總額49.75萬元，稅后盈余33.55萬元，盈余返還18.12萬元。（二）社會效益1、對當?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響近幾年，農(nóng)業(yè)發(fā)展進入由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型時期，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)比較重，農(nóng)產(chǎn)品市場競爭更趨激烈，農(nóng)民增收難度大。面對這些實際問題，我市各級黨委、政府和農(nóng)業(yè)部門高度重視，立足本地資源，尋求農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點，隨著人民生活水平提高，發(fā)展壯大茶葉加工產(chǎn)業(yè)，符合人們面向未來、追求綠色消費的潮流，市場空間大，前景廣闊。只要在充分調(diào)查茶葉市場需求的基礎(chǔ)上，利用梅州豐富的山區(qū)資源科學(xué)規(guī)劃，按照區(qū)域化布局、規(guī)?；N植、專業(yè)化生產(chǎn)的原則發(fā)展壯大茶葉產(chǎn)業(yè)，是培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。茶葉加工產(chǎn)業(yè)要形成與發(fā)展，需要具備多方面的因素，但在當前農(nóng)民組織化程度低、抵御市場風險能力弱的情況下，培育和建立農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社，推進茶葉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是發(fā)展茶葉加工產(chǎn)業(yè)能否取得成功的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實施是在推進經(jīng)營一體化，服務(wù)社會化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟市場化，必須改變農(nóng)業(yè)過去的種養(yǎng)加脫節(jié)，農(nóng)工貿(mào)分離，產(chǎn)供銷割裂的狀況，使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動都直接處于市場關(guān)系之中，充分發(fā)揮市場農(nóng)業(yè)在資源配置中的基礎(chǔ)作用。通過公司加農(nóng)戶和訂單的形式，把分散的農(nóng)戶與國內(nèi)外市場聯(lián)系在一起,形成以基地、農(nóng)戶為基礎(chǔ),專業(yè)化公司為龍頭,社會化服務(wù)為支撐的茶葉加工現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營管理新體制；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進茶葉加工的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長茶葉的產(chǎn)業(yè)鏈,形成茶葉產(chǎn)加銷一體化的產(chǎn)業(yè)體系。做大、做強、做優(yōu)茶葉主業(yè)，提高產(chǎn)品在茶葉市場中的競爭力，以實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展。項目通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，加快茶葉產(chǎn)品的創(chuàng)新，帶動更多的農(nóng)戶發(fā)展茶葉生產(chǎn)；通過樹立茶葉品牌，提高產(chǎn)品的附加值，培育壯大茶葉產(chǎn)業(yè)。能夠有效地改變過去茶葉生產(chǎn)經(jīng)營中存在的農(nóng)戶分散經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)單一、附加值不高、品牌少等不合理狀況，使茶葉生產(chǎn)技術(shù)提升到一個新的層次，促進茶葉產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制合作社與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制的原則是:規(guī)劃種植,誠實守信，互相依托,互利互惠，驗貨付款。合作社將茶農(nóng)種植采摘的茶青集中起來加工成茶葉，實施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，品牌促銷，真正體現(xiàn)出茶葉的價值，并通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺和公司人員促銷而實現(xiàn)其商品茶葉的價值，促進梅州市茶葉加工產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展。合作社與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)以后,與農(nóng)戶訂立茶青、毛茶收購合同，能夠進一步鞏固茶葉種植生產(chǎn)基地，并按照“統(tǒng)一品種、統(tǒng)一栽培技術(shù)、統(tǒng)一采摘加工、統(tǒng)一品牌銷售”。同時，通過發(fā)展金萱等名優(yōu)茶葉示范種植，有計劃、有針