xx采購管理制度

PAGE1政府采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管控管理管控，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，根據(jù)政府采購的相關規(guī)定特制定本規(guī)章制度規(guī)章。一和政府采購管控管理管控1和政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購目錄品目實行政府集中采購，集中采購目錄外品實行分散采購管控管理管控。2和屬于政府集中采購的相關本次項目應當實行集中采購，其中通用類的采購相關本次項目必須委托集中采購機構代理采購。3和屬于政府機構部門機構集中采購目錄中機構部門機構有特殊需求類的采購相關本次項目的實行機構部門機構集中采購管控管理管控，可以委托集中采購以外的采購代理機構實施采購，也可以委托集中采購機構代理采購。4和政府集中采購目錄外相關本次項目單項或批量采購預算金額達到政府采購限額標準以上的實行分散采購管控管理管控。二和操作相關相關流程1和年初各科室相關相關本次項目人根據(jù)科室實際情況上報所需購買物品的預算，辦公室相關相關本次項目統(tǒng)計上報院相關領導人小組，經(jīng)院相關領導人小組商議后交由財務上報上級主管機構部門機構財務科，財務科統(tǒng)一上報市財政。2和辦公室和總務科根據(jù)采購預算制定這一年度的采購計劃。3和各科室填寫采購申請，報院相關領導人本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法同意后交財務科上報上級主管機構部門機構，交由財政機構部門機構審批。三和采購過程年初各科室根據(jù)實際情況報采購預算交由辦公室審核統(tǒng)計，統(tǒng)一由院相關領導人班子商議，同意后由財務相關有關人員上報市財政。1和各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室相關相關本次項目人審批同意后，定期報辦公室。2和辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管相關領導人審核，然后經(jīng)主要相關領導人審批同意后交由采購相關有關人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3和單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品和1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品和1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式和合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價和貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4和對大宗物品，辦公室相關相關本次項目與供貨單位擬訂采購協(xié)議合同協(xié)議，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5和對到相關貨物品，由辦公室倉庫保管相關有關人員進行本協(xié)議合同支付資金服務入庫，出具本協(xié)議合同支付資金服務證明。對重大采購相關本次項目或維修工程要成立本協(xié)議合同支付資金服務小組。對本協(xié)議合同支付資金服務不合格的物品要及時上報處理。6和辦公室采購相關有關人員將應本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章相關本次項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章結算。四和崗位責任1和辦公室采購相關有關人員相關相關本次項目按照政府采購預算實施采購活動，包括確定采購正式正式合約生效和詢價議價和擬定采購協(xié)議合同協(xié)議和完善采購文件。2和辦公室倉庫保管相關有關人員相關相關本次項目所購相關貨物的本協(xié)議合同支付資金服務與入庫，并完善相關記錄。3和單位聘請法律顧問相關相關本次項目對采購協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議的審核。4和單位聘請相關本次項目監(jiān)管機構部門機構相關相關本次項目對相關貨物和工程本協(xié)議合同支付資金服務的審核。5和分管副主任相關相關本次項目審核采購價格和本協(xié)議合同支付資金服務入庫和監(jiān)督完善采購文件。6和主任相關相關本次項目對采購協(xié)議合同協(xié)議和本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章的審批。7和財務科相關相關本次項目審核確定采購正式正式合約生效和發(fā)票真?zhèn)魏椭Ц吨Ц顿Y金。五和其他相關控制措施1和單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離和制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的相關有關人員定期進行崗位輪換，防范采購相關有關人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂和損害單位利益。2和加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室相關相關本次項目妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃和各類批復文件和招標文件和投標文件和評標文件和協(xié)議合同協(xié)議文本和本協(xié)議合同支付資金服務證明和投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。3和對于大宗設備和物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位相關領導人班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)和財會和審計和紀檢監(jiān)察等機構部門機構相關有關人員組成的采購工作小組，形成各機構部門機構相互協(xié)調(diào)和相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)