牛羊屠宰分割生產線技術改造暨高原特色畜產品深加工擴建項目資金可行性研究報告

表5-16。表5-SEQ表5-\*ARABIC16新增檢化驗設備表序號儀器設備名稱單位數(shù)量1分析天平TG602臺12精密天平TG603臺13微量天平TG332A臺14高效液相色譜儀臺15冰箱臺16粉碎機JFSD-100臺17阿貝折光儀2WAJ臺18精密酸度計PHS-3臺19水分快速測定儀SC-02C臺110定氮儀KDN-04B臺111脂肪測定儀SZF-06臺112馬福爐SX-4-10臺113農殘檢測儀臺114培養(yǎng)箱245L臺115恒溫水浴鍋GSY4-Ⅱ臺116電熱鼓風干燥箱101-1臺117電熱蒸餾水器YA.ZD-5臺118手提式消毒鍋CRDX-280臺119恒溫培養(yǎng)箱245L臺120玻璃儀器、工具套121化學試劑套15.6.8地震設防根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》，項目建設區(qū)抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。本項目生產車間、庫房按7度設防，按《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2010設計建設。5.7節(jié)能減排分析5.7.1設計依據(jù)⑴《中華人民共和國能源法》⑵.國家計委、國家經(jīng)貿委、建設部文件（計交能[1997]2542號）《關于固定資產投資工程項目可行性報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》⑶《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》GBJ-85⑷《綜合能源計算通則》GB2589-90⑸《評價企業(yè)合理用電技術導則》GB3485-83⑹《評價企業(yè)合理用熱技術導則》GB3486-83⑺《評價企業(yè)合理用水技術導則》GB3487-83⑻《國家十二五發(fā)展規(guī)劃》本項目的工藝、供熱、暖通、配電、總圖等專業(yè)的設計資料。5.7.2工程合理利用能源簡要說明本著成熟、可靠、高效、節(jié)能的原則，本項目從以下幾個主要方面考慮全廠的節(jié)能途徑。⑴工藝①采用先進合理的生產工藝流程，選擇先進的生產線及節(jié)能設備，力求設備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。②制冷設備選用國內低耗高效的先進設備，帶經(jīng)濟型節(jié)能器，以提高制冷效率，減少無功損耗。③風機、照明燈具及泵等均選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。⑵總圖廠區(qū)布置總圖時，力求合理緊湊，庫房、待宰圈和冷庫布置時盡量靠近生產車間并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料及成品輸送距離，生產車間、原材料庫及冷庫均按《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB12694-1990及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-94的衛(wèi)生要求進行設計，合理確定供水方案，工藝冷卻水全部循環(huán)使用。鍋爐房、配電室等動力系統(tǒng)盡量靠近生產負荷中心，減少管路及線路損失，降低能耗。⑶建筑①建筑設計充分利用自然采光和天然通風，以減少電氣照明的能耗，減少機械通風、空調的能耗。②外墻及屋面采用新型復合材料，門窗采用節(jié)能型門窗，地面鋪設保溫材料，以提高建筑物屋面、外墻、外窗及地面圍護結構的保溫、隔熱性能，刷淺色環(huán)保性涂料，有效發(fā)射夏季炎熱陽光輻射。③盡量選用合理建筑體型，減小建筑物的形體系數(shù)（外表面積和所包圍的體積之比值），以降低外圍護結構的散熱面積，降低能耗。④冷庫在建筑設計上充分考慮建筑物的隔熱保溫，降低冷耗。⑤盡可能增加綠地面積，有效改善小氣候，減少夏季地面輻射熱影響。⑷給排水①加強自來水管網(wǎng)的管理，采用分壓給水，及時排除管網(wǎng)泄露現(xiàn)象，采用感應式出水閥裝置及節(jié)水型開關、潔具等設備。②采用分壓給水，即一至三層采用室外管網(wǎng)壓力供水，四層以上采用變頻泵壓力供水，節(jié)約能耗，減少水頭損失。⑸電氣①在用電總量不變的情況下，可根據(jù)負荷利用的實際情況（如空調使用的季節(jié)性），考慮配置多臺變壓器，以便根據(jù)負荷情況全部或部分投入運行，減少空耗，使設備盡量能在負荷高效區(qū)經(jīng)濟地運行。②利用電容器實現(xiàn)無功功率補償，補償后功率因數(shù)可達0.9以上，以減少無功功率損耗，改善電網(wǎng)的供電質量。③合理配置設備和燈具的數(shù)量及位置，照明系統(tǒng)盡量采用高效電光源，優(yōu)先使用節(jié)能燈和日光燈。室外照明采用光電自動控制開光或光電定時開關控制，公共走廊及樓梯間照明采用定時開關控制。④機電設備布置注意考慮供電電源靠近負荷，合理設計電纜走向以減少電纜長度，從而減少線損。合理選用變壓器容量，以降低變壓器的空載損耗及負載損耗。⑤使用高效率、低能耗的節(jié)能機電產品。5.7.3節(jié)能管理加強企業(yè)管理，合理安排生產，建立有關規(guī)章制度對設備、線路進行定期檢查、維護，杜絕設備“大馬拉小車”或無功運轉等現(xiàn)象。通過采取以上節(jié)能措施，可以有效降低能源消耗。5.7.4能耗指標通過采取以上節(jié)能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指標見下表。年耗能量能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量電力萬千瓦時84.961.229104.4煤噸479.30.7143342.4耗能工質種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年需要折標煤量新水噸606160.0857kgce/t5.19項目年耗能總量（噸標準煤）451.95.8環(huán)境保護5.8.1設計依據(jù)《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》（GB13457）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-2004）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-85）《建設項目環(huán)境保護管理條例》《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》（GB12348-2008）5.8.2建設地點環(huán)境狀況項目建設地位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村，占地面積33334m2。北面為洮河，南面為公路，東面、西面為農田，項目建設場址自然條件良好，目前場址周圍尚無污染性企事業(yè)單位。環(huán)境空氣質量按GB3095-1996二級標準評價，其中SO2在非采暖期沒有超標，NO2在采暖期和非采暖期均沒有超標。項目建成后對環(huán)境無明顯影響。5.8.3項目建設和生產對環(huán)境的影響⑴項目建設對環(huán)境的影響①揚塵本項目施工現(xiàn)場的揚塵主要是土方的挖掘、土地平整、堆放和清運過程造成的揚塵；建筑材料、水泥、白灰和沙子等裝卸、堆放的揚塵；攪拌車輛、運輸車輛往來造成的揚塵；施工垃圾的堆放和清運造成的揚塵。②噪聲根據(jù)項目的建設性質，本次工程中噪聲主要為施工機械的噪聲。③廢棄物施工期固體廢棄物主要來自施工場所產生的建筑垃圾（主要是場地開挖、場地平整、道路修筑、管道修筑、管道敷設、材料運輸、基礎工程和房屋建筑等工程施工期間產生的大量廢棄的建筑材料:如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）以及施工人員活動帶來的生活垃圾等。④污水施工期廢水主要來源于施工生產廢水和施工生活污水。⑵項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響①廢水生產廢水主要為屠宰及分割生產過程中產生的含有毛、血液、糞便、油脂、肉屑等多種成分的有機污水。污水懸浮物中SS含量較高，不含其他有害物，污染程度中等。平均污染指標為SS：350～750mg/l，BOD5：600～1500mg/l，CODcr：3000～3500mg/l，pH：7～8，NH3-N：50～100mg/L，動物油：150mg/L。生活污水來自廠區(qū)生活衛(wèi)生設施排水。全廠日排水量為334.6m3，污水處理設施設計處理量為500m3/d。②廢氣項目產生的廢氣主要為鍋爐所排煙塵。③固體廢物固體廢物主要為活畜糞便、煤渣以及其他雜物。④噪聲噪音污染主要來自車間設備運轉時發(fā)出的機械噪聲。5.8.4環(huán)境保護措施方案⑴建設期環(huán)境保護措施①揚塵防治本項目在施工過程中要采取的施工揚塵防治措施包括:①在施工現(xiàn)場設置圍欄。②施工過程中場地挖填土方做到土方平衡施工。干燥季節(jié)及時對現(xiàn)場存放的土方灑水，以保持其表面濕潤，減少揚塵產生量。③禁止露天堆放建筑材料，細顆粒料要入庫保存，搬運時輕拿輕放，防止包裝袋的破裂。④混凝土應用混凝土攪拌車在建筑公司專用封閉場地進行攪拌，可有效控制揚塵的產生。⑤限制進場運輸車輛的行駛速度，而且對運輸白灰、水泥、土方和施工垃圾等易產生揚塵的車輛要嚴密遮蓋，避免沿途散落。在采取以上揚塵的防治措施后，可有效的減輕揚塵污染，改善施工現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境。施工期揚塵影響是局部的、短期的，隨著本項目投入運行后就會消失。②噪聲防治施工期噪聲防治措施包括:合理安排施工機械的使用，減少噪聲設備的使用時間，加強各種施工機械的維護保養(yǎng)，盡可能降低施工機械噪聲的排放；文明施工，所選用的施工機械音量為低噪聲設備，對操作人員進行相應的環(huán)保知識教育，且有一定的相關經(jīng)驗；在土石方施工階段，必須嚴格控制裝載機的裝載量，并保證施工機械的正常運轉，嚴禁超負荷運轉；盡量減少運輸過程對周圍敏感區(qū)的影響。③固體廢棄物防治項目在施工期堅持對施工垃圾即時清理、清運，可使施工垃圾對環(huán)境的影響減至最低。④污水防治施工期生產廢水主要包括施工現(xiàn)場清洗、建筑材料清洗等產生的廢水，這部分廢水主要含泥沙，施工工地設置沉淀池，使工地廢水經(jīng)沉淀后用于施工場地的噴灑用水；生活污水主要是施工人員的日常生活用水，主要污染物為SS、CODCR、BOD5，此部分生活污水排入場區(qū)新建化糞池，經(jīng)化糞池處理后排出。⑵運營期環(huán)境保護措施①廢水項目廢水處理流程見下圖。污水處理流程簡述如下：廢水進入格柵池，由于生產廢水中含有大量的懸浮物及雜物，為防止其對調節(jié)池及后續(xù)構筑物處理的影響，設有機械格柵去除大塊懸浮物。廢水經(jīng)格柵池后自流進入隔油池。在隔油池中去除廢水中部分油脂，出水進入調節(jié)池，是作為廢水水量調節(jié)和均質的構筑物。由于生產廢水在白天與夜晚排放具有時段不均勻性、時變化系數(shù)較大的特點。要使后續(xù)處理系統(tǒng)均衡地運行，盡量減少生產廢水沖擊負荷的影響，以達到理想的處理效果，則需設調節(jié)池，對廢水水量進行調節(jié)并均質，使調節(jié)池提升泵始終按平均處理水量向后續(xù)處理系統(tǒng)供水。資料統(tǒng)計，調節(jié)池有效容積按6-12倍平均小時處理量計算。池末端安裝排污泵2臺，用于將水提升到氣浮池，一用一備。提升泵的運行受液位浮球控制。調節(jié)池中的水位處于高液位時水泵自動啟動；處于低液位時水泵自動停止。氣浮采用一體化氣浮裝置，它由池體，溶氣罐、空壓機及回流水泵組成，由一個電控箱進行控制操作。廢水中有大量的細小懸浮物及油脂，通過氣浮裝置的處理可大大降低上述污染物濃度，在氣浮設備工作時加入高分子絮凝劑，廢水經(jīng)加藥反應后進入氣浮池內，與通過TJ型釋放器釋放的氣泡充分混合接觸，使水中的絮凝體粘附在微小氣泡上，釋放的氣泡平均直徑Φ30um左右，絮體浮向水面形成浮渣，浮渣聚集到一定厚度后，由刮渣機刮入氣浮泥槽道送到污泥濃縮池，氣浮池下層的清水一部分經(jīng)溶氣泵抽送供溶氣水使用，剩余的清水通過溢流管進入水解酸化池。廢水在水解酸化池中通過厭氧微生物的作用，將廢水中的各種復雜有機物分解轉化成甲烷和二氧化碳等物質，從而將廢水中的有害物質轉化為無害物質。池內設有比表面積大、不易堵塞的組合填料，可聚集大量的微生物。污水經(jīng)水解酸化池后自流到缺氧池。本池是利用異養(yǎng)型兼氧微生物進行以反硝化過程為主的構筑物，功能是去除污水中的NH3-N和降解有機物。來水解酸化池的污水與從好氧池回流的經(jīng)過硝化的混合液在此池充分混合，在缺氧條件下，進行反硝化反應，污水中的反硝化菌以原污水中碳源有機物作為氫電子供體，以硝態(tài)氮作為電子受體，使回流混合液中的硝態(tài)氮及亞硝態(tài)氮中的氮被還原成氮氣從水中逸出，從而達到除氮的目的。同時水中的兼性厭氧菌可將好氧菌難以降解的大分子有機物氧化分解成易于降解的小分子有機物，可提高其可生化性，為好氧生化創(chuàng)造有利條件。污水經(jīng)缺氧池后自流進入好氧池。本池是利用自養(yǎng)型好氧微生物進行生化處理的構筑物，功能是對污水中含碳有機物進行降解和對污水中的氨氮進行硝化。來自缺氧池已被初步降解了的污水中的含碳有機物在此池進行較為徹底的氧化分解，生成CO2和H2O，而對污水中氨氮則去除的較少，僅為20%左右，但在好氧微生物（硝化菌）的作用下，可將大部分含氮有機物轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽，從而達到氨氮的轉化，以便回流到缺氧池進行氨氮處理。好氧池內設置組合填料和UPVC曝氣管路系統(tǒng)，并于曝氣管路系統(tǒng)上安裝微孔曝氣器。組合填料由拉毛的PP材質的絲條和絞繩制成，呈圓形毛刷狀，比表面積大，能附著大量的微生物（生物膜）。該填料掛膜快，脫膜容易,運行時絲條對空氣泡能起到極好的切割作用，使大氣泡切割成小氣泡，可增加氣液接觸面積，促進氧的傳遞，從而提高處理效果。微孔曝氣器強度高，不易損壞，布氣均勻，阻力損失小，抗腐蝕，氧的利用率高達15%以上，與組合填料配合使用，可達到較大的節(jié)能效果好氧池、調節(jié)池補充空氣的鼓風機為南通恒榮牌三葉型羅茨風機。該風機具有噪聲低，風量大，能耗低，運轉平穩(wěn)，安裝方便等優(yōu)點。風機的運行與廢水提升泵同步。風機每8小時交替運行一次。廢水經(jīng)好氧池后自流到沉淀池，本池系生化池出水進行固液分離的構筑物，功能是將水中老化的生物膜及SS除去。生化池對污水進行生化降解過程中，會產生許多脫落下來的生物膜（污泥）懸浮于水中，這些生物膜必須從水中分離出去，才能保證處理水懸浮物及有機物達標排放。沉淀污泥排至污泥濃縮池，本池為豎流式沉淀池。沉淀池出水進入消毒水池，經(jīng)過消毒后即可達標排放。氣浮的浮渣、沉淀池的污泥排至污泥濃縮池池，污泥在污泥濃縮池內進行好氧消化，上清液回流至調節(jié)池進行再處理。沉淀池排泥由電磁閥控制。電磁閥啟停由PLC編程控制，提泥周期8-24小時內任選，提泥時間延時5分鐘，同時亦可手動控制。經(jīng)過濃縮的污泥由污泥泵提升至帶式壓濾機脫水后外運，濾液排至調節(jié)池進行再處理。污水經(jīng)處理后水質為SS≤60mg/L，BOD5≤25mg/L，CODcr≤80mg/L，pH值：6～8.5，NH3-N≤15mg/L，動物油：15mg/L。達到國家《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》（GB13457-92）的一級排放標準。污水處理設施一覽表序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量1污水處理設備間磚混m372.02格柵池鋼砼m34.03隔油池鋼砼m310.04調節(jié)池鋼砼m3125.05水解酸化池鋼砼m362.56缺氧池鋼砼m362.57好氧池鋼砼m362.58沉淀池鋼砼m362.59消毒池鋼砼m310.010污泥濃縮池鋼砼m310.011機械格柵HF-800臺112提升泵100WQ65-15-5.5臺213鼓風機13L13XD臺114氣浮設備YF-65臺115潛水攪拌機QJB2.2/8-320/3-740/C/S臺116填料體積Φ150m367017鼓風機23L42WC臺218微孔曝氣器Φ180套44019硝化回流泵80WQ80-15-7.5臺120填料支架套321污泥回流泵65WQ37-13-3臺222污泥提升泵TQL40-200臺123帶式壓濾機SDG1000臺124曝氣系統(tǒng)套425加藥裝置套226消毒裝置套127自控系統(tǒng)套128采暖設備套1②廢氣鍋爐安裝濕法除塵裝置，煙氣經(jīng)處理后排放濃度小于200mg/m3，林格曼黑度0～1級，達到《鍋爐房大氣污染物排放標準》GWPB3-2001。③固體廢棄物鍋爐煤渣暫時存在廠區(qū)渣場，定期用汽車運至建筑工地做保溫材料或墊路用；糞、胃內容物在堆糞場（125m2）加入菌種堆積發(fā)酵7天左右，制成生物肥料原料外運；生活垃圾可分類收集，有機垃圾送入堆糞場進行發(fā)酵處理，其余垃圾集中地點堆放并定期用汽車運至當?shù)卣?guī)定的處理場所。④噪聲項目噪聲控制措施:一是禁止機動車輛在庫內鳴放高音喇叭，最大限度降低噪聲污染。二是選用噪聲低的設備，并采用消聲、隔音等處理措施。5.8.5環(huán)保部門意見根據(jù)以上分析可知，本項目的建設、生產對環(huán)境的污染程度較小，當?shù)丨h(huán)保部門同意項目的建設，要求建設單位嚴格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度，認真落實各項環(huán)保工程設施和生態(tài)防護措施與要求，項目建成后對環(huán)境無明顯影響。5.9項目法人組建方案實行經(jīng)理負責制，組織結構力求精簡，減少管理層次，提高工作效率。組織結構如下圖。組織機構見下圖:5.10項目建設期間的組織管理5.10.1成立項目建設管理機構卓尼縣天源生態(tài)食品有限責任公司全面承擔項目建設的各項任務，為確保項目建設的順利進行，成立由業(yè)務技術骨干、有關技術專家參與的項目建設實施機構，負責辦理與項目建設有關的事宜；參與項目土建工程和設備儀器的招投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按設計方案、計劃進度進行工程建設；加強對建設資金使用的監(jiān)督檢查；負責組織項目建成后的竣工驗收和技術鑒定。5.10.2認真貫徹工程項目建設的有關規(guī)定項目建設嚴格落實項目建設管理的標準要求和建筑施工標準規(guī)范，實行項目法人制、公開招標制、建設監(jiān)理制、建設管理合同制和工程質量終身負責制。通過公開招(投)標，選擇具有良好資質等級和信譽的單位進行建設工程的設計、施工和監(jiān)理。監(jiān)督設計單位按設計規(guī)范和項目工藝要求進行設計。加強對施工單位工程款、建筑用材料等投向和使用的監(jiān)督管理。監(jiān)督監(jiān)理單位按規(guī)范和要求對工程建設進行監(jiān)理，防止監(jiān)理單位監(jiān)理不及時和不到位。對工程建設中出現(xiàn)的問題，及時組織項目建設有關各方進行協(xié)商，加以解決。5.10.3加強項目建設資金管理認真執(zhí)行項目建設資金管理的有關規(guī)定，建立完善資金使用管理制度，項目建設資金專戶儲存，統(tǒng)一管理使用。加強對項目建設資金的審計監(jiān)督，保證項目建設資金的正確有效使用。5.11項目建成后的經(jīng)營管理5.11.1管理機構⑴管理機構項目建成后由卓尼縣天源生態(tài)食品有限責任公司負責經(jīng)營管理，實行總經(jīng)理負責制和全員勞動合同制；根據(jù)項目與經(jīng)營管理的具體要求，項目運行下設生產、技術、營銷等管理職能部門；按照生產工藝流程和崗位需要，公開招聘，競爭上崗，合理配置勞動力資源；形成統(tǒng)一管理、各司其職、有機協(xié)調、運轉有序的項目經(jīng)營管理機構。⑵項目運行機制項目建成后嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度運作，建立企業(yè)決策、執(zhí)行與監(jiān)督之間的制衡機制。經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制，完善項目運行的內部管理機構，推行生產目標和質量管理責任制，明確責任，任務落實到人，使項目運行真正成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的企業(yè)化經(jīng)營實體。5.11.2勞動力定員配置企業(yè)新增定員132人，見附表5-2。上崗人員必須進行培訓；檢驗人員必須具有中專以上文化程度，并進行專業(yè)培訓。培訓后的操作人員需達到三級工以上技術水平，上崗能熟練操作和維護。5.11.3人員培訓要求管理人員具有大專以上文化學歷，技術人員具有中專和技校以上文化學歷，能嚴格執(zhí)行畜產品生產工藝規(guī)程；企業(yè)主要技術人員及信息管理人員應進行統(tǒng)一培訓、考核、發(fā)證，方能上崗；質檢化驗人員能夠獨立按國家標準規(guī)定方法對原料、成品和副產品進行檢測，并對生產流程和中間各控制點參數(shù)抽樣檢查，分析出現(xiàn)問題原因，為技術人員指導生產提供依據(jù)，并監(jiān)督產品質量。5.11.4生產車間職工生產車間操作工人，要求在單機調試時能準確掌握其設備的操作要領，在正常生產時能熟練操作，對于設備運行過程中出現(xiàn)的故障要能夠及時發(fā)現(xiàn)，并能協(xié)助維修人員一同排除。在生產過程中，各個工種都要嚴格按照工藝路線、工藝規(guī)程去做，確保產品質量。5.11.5培訓計劃項目投產前，主要針對設備操作人員和質檢化驗人員進行專業(yè)培訓。對定員的30%以上的生產工人，投產后由公司統(tǒng)一組織安排，到有關院校和勞動就業(yè)部門進行職業(yè)技能培訓，合格后方能上崗。并選派文化程度高并有實踐經(jīng)驗和技術水平較好的工人到設備供應廠家培訓，并參加本廠的設備安裝調試；請設備廠家工程技術人員到現(xiàn)場安裝、調試生產線設備，進行實地技術指導和操作培訓。生產工人不但要達到熟練工的培訓目標，而且要定期接受新技術訓練，不斷提高技術水平。5.11.5勞動力結構管理人員:面向社會公開招聘，選擇有專業(yè)工作經(jīng)驗者。技術人員:同省內各專業(yè)院校、科研單位形成技術合作關系，招收具有專業(yè)技術學歷和職稱，并具有實踐工作經(jīng)驗的生產、加工、銷售人員。生產工人:技術工人面向社會公開招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗和相關職業(yè)證書的人員，一般工人招收當?shù)卮龢I(yè)人員和農民合同工。為使企業(yè)擁有較高的人員素質，采用合同制公開招收人員，經(jīng)考核后擇優(yōu)錄取，招聘人員可規(guī)定試用期，合格的正式錄用，簽訂合同。5.11.6經(jīng)營管理⑴項目的經(jīng)營管理，必須嚴格按照國家有關法律法規(guī)及條例規(guī)定進行，各個管理部門形成的規(guī)章制度必須符合國家的法規(guī)條文。⑵在人事管理、用人制度等方面必須按照《工會法》、《勞動法》等法規(guī)中的規(guī)定要求執(zhí)行；在企業(yè)管理方面必須依照《公司法》、《產品質量法》等法規(guī)進行。⑶依照社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律實施管理，全面實行現(xiàn)代企業(yè)制度，依法建立科學的法人治理機構，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機制，互相監(jiān)督、互相促進，使各項工作依法運轉。5.12勞動安全與衛(wèi)生消防5.12.1危害因素和危害程度分析該項目是畜產品深加工項目，生產過程中無有毒、有害物質排放。產生的“三廢”經(jīng)過處理可達標排放。5.12.2職業(yè)安全措施⑴廠房設計嚴格按《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-1994、《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB12649-1990和《建筑設計防火規(guī)范》（2006年版）規(guī)定進行。設置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關人員能迅速疏散，并防止涉及其他區(qū)域。⑵對設備和管道加強密封，防止外泄。⑶管道和設備嚴格按規(guī)定進行靜電接地，建筑物設避雷裝置。⑷在控制室設置緊急報警系統(tǒng)，在裝置出現(xiàn)異常情況時，及時通知操作人員。⑸設立專職安全生產管理機構，建立生產管理制度，定期職工進行有關教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內的種類安全設施，杜絕人為事故發(fā)生。5.12.3工廠設計與設施的衛(wèi)生⑴本項目廠址四周無污染源，地勢干燥、交通方便、有充足水源。廠區(qū)周圍沒有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，不存在昆蟲大量孳生的潛在危害。⑵廠區(qū)所有設施、設備易于維護、清潔。制冷劑有不良氣味，為輕度有有害氣體，機房設計要有良好通風。⑶廠區(qū)及臨近區(qū)域的空地、道路鋪設混凝土，瀝青或其他硬質材料或綠化，防止塵土飛揚、積水。⑷廠房與設施?廠房、不同功能作業(yè)區(qū)域及區(qū)域內設備應依工藝流程需要及衛(wèi)生要求，有序而整齊地配置。?生產線之間及生產線與墻壁之間有規(guī)劃符合規(guī)范的作業(yè)通道，人流與物流無交叉。最高機械設備距屋頂?shù)拈g距考慮安裝及檢修的方便?所有廠房建筑物堅固耐用，易于維修、保持清潔，且為能防止產品、產品接觸面及內包裝材料遭受污染?車間內地面、墻壁、天花板平整。?設施的出入口裝設防止有害動物侵入裝置，排風口距地面2m以上，在進氣口有空氣過濾設備，并易于拆下清洗。?車間內具有通風、照明設施。車間內設備、管道、動力照明線、電纜等安裝合理，符合有關規(guī)定，并便于維修。?廠房內有充足的自然采光或人工照明，車間采光系數(shù)不低于標準Ⅳ級，光源不至于改變產品的顏色。⑸衛(wèi)生設施?能保證工廠各部所用水的水質、壓力、水量等符合生產需要。?與水直接接觸的供水管道、器具采用無毒、無異味、防腐材料。?供水設施出入口增設安全衛(wèi)生設施，防止有害動物及其他有害物質進入導致食品污染。?廠區(qū)內設置廢水處理站，以使污水排放符合GB8978的規(guī)定。?更衣室設在生產區(qū)入口附近，并獨立隔間。?廁所地面、墻壁、便槽等采用不透水、易清洗、不積垢且其表面可供清洗消毒的材料，廁所采用沖水式，蹲位數(shù)量與員工數(shù)相匹配。?包裝車間的進口處內設有不用手開關洗手設施。洗手設施的下水管經(jīng)反水彎通入排水管，廢水不得外溢。5.12.4個人衛(wèi)生與健康要求⑴衛(wèi)生教育新參加工作或臨時參加工作的人員經(jīng)衛(wèi)生培訓，考核合格后方可上崗工作，在職員工亦每年至少進行一次衛(wèi)生知識培訓。⑵健康檢查每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查，新參加或臨時參加工作的人員，取得健康合格證后方可工作，工廠建立職工健康檔案。工廠應建立職工健康檔案。⑶個人衛(wèi)生?工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服，不得留長指甲，工作時不得涂指甲油及其他化妝品，不得佩戴金銀等首飾。?手接觸臟物、進廁所、吸煙和用餐后，都必須把雙手洗凈。?不準穿工作服、工作鞋進廁所或離開生產加工場所。5.12.5消防⑴火災隱患分析項目用到電和煤等能源物質，只要生產過程中管理人員和工人各司其職，認真負責，完全可以避免火災的發(fā)生。⑵防火等級本項目是畜產品加工項目，生產車間火災危險性是丁戊類，建筑物耐火等級為二級。⑶消防措施①在生產工藝上，要求工藝設備與管道要保證無泄漏，墊片材料選擇要正確合理，管件連接要密封，盡量減少開孔，總圖布置按規(guī)范確定各種建筑物的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。②消防給水。根據(jù)《建筑防火規(guī)范》（2006年版）及本項目實際情況，廠區(qū)采用生產、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室外消防水量為60L/s，室內消防水量為15L/s。室外給水管網(wǎng)繞生產車間環(huán)狀布置，管徑不小于DN100，各車間進水管壓力不小于0.35Mpa，水柱長度不小于室內消防栓充實水柱長度10m，按兩水位同時到達室內任何一點設消防栓。消防用水由廠區(qū)供水管網(wǎng)、原有蓄水池供給，可滿足3小時消防用水總量。③消防設施。廠區(qū)已設有室外設置地下式消火栓，保護半徑小于100米，地面設標志。生產車間選用SN50室內消防栓箱并裝有報警裝置，水龍長度為25米，水槍噴嘴直徑為16毫米。5.13項目實施進度建議項目實施計劃:2014年2月 可行性研究及審批階段2014年3月項目擴初設計及審批階段2014年4月項目施工圖設計2014年5～9月土建施工、設備訂購2014年10月～12月設備安裝調試2015年1月試生產2015年2月正式運營表5-SEQ表5-\*ARABIC17項目實施進度安排表年份20142015月份2345678910111212可研報告※及審批初步設計※及審批施工圖設計※土建施工※※※※※設備安裝及試生產※※※※正式生產※

六、投資估算、資金籌措6.1投資估算⑴固定資產投資估算依據(jù)項目設計方案，以現(xiàn)行市場價格為基礎，采用工程估算法估算。⑵建設項目經(jīng)濟評價與參數(shù)（第三版）⑶《甘肅省建設工程概算定額》，甘南地區(qū)基價；甘建價(2004)198號甘肅省建設工程措施項目費定額(建筑、建筑裝修、安裝)地區(qū)基價。⑷原國家計委《工程勘察設計收費管理規(guī)定》⑸原國家計委《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》⑹建設部《關于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知》⑺國家有關建設項目投資估算的其他規(guī)定。6.2投資估算與資金籌措6.2.1建設投資項目建設投資2065.9萬元。詳見附表1。建筑工程費:估算為859.6萬元。⑵設備及工器具購置費：估算為738.6萬元。詳見附表1-1。設備安裝費:安裝費及室外管線工程131.6萬元。工程建設其他費用：估算為219.1萬元。⑸基本預備費:估算為116.9萬元。6.2.2建設期利息項目申請建設投資銀行貸款1000萬元，建設期利息64萬元。6.2.3流動資金流動資金按分項詳細法估算，生產用原輔材料及電費用依據(jù)當?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉次數(shù)參照實際情況定。項目需流動資金2950.5萬元，鋪底流動資金886.5萬元，詳見附表2。6.2.4總投資項目總投資為建設投資、建設期利息與流動資金之和，總計為3016.4萬元。6.2.5資金來源與分年度資金使用計劃企業(yè)自籌1716.4萬元，占總投資56.9％。計劃765.9萬元用于建設投資，886.5萬元作為鋪底流動資金，64萬元作為建設投資利息。項目申請建設投資銀行貸款1000萬元；項目申請扶持資金300萬元。分年度資金投入計劃見附表2。

七、財務分析7.1財務評價基礎數(shù)據(jù)⑴選用的財務價格為預測固定價格。計算營業(yè)收入和生產成本所采用的價格為含增值稅價格。⑵產品增值稅率17%；城市建設維護稅按增值稅的7%計取，教育附加費按增值稅的3%計?。凰枚?5%。⑶項目建設期1年，第二年投產，生產負荷為60％；第三年生產負荷為80%，第四年達產。計算期15年。⑷建設投資銀行貸款按3～5年期利率6.40％計算，流動資金借款利率按6.00％計算。⑸財務基準收益率（ic）為8％。7.2年營業(yè)收入項目達產年營業(yè)收入估算值為18448.3萬元，年增值稅455.8萬元，營業(yè)稅金及附加45.6萬元。各年營業(yè)收入、年營業(yè)稅金及附加的估算見附表4。7.3成本費用估算7.3.1項目總成本按生產要素估算法計算為17139.5萬元。年總成本估算表見附表5，估算說明如下：⑴年原料費用15483.3萬元，包裝材料269.8萬元，燃料動力消耗123.5萬元，詳見附表5-1。⑵工資及福利費：估算為410.4萬元，詳見附表5-2。⑶固定資產折舊:固定資產折舊按工程分類計算，廠房及建筑物按25年折舊，設備按15年折舊，運輸工具按10年折舊，殘值為5%。固定資產折舊估算見附表5-3。⑷無形及遞延資產攤銷:無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年進行攤銷。無形及遞延資產攤銷計算見附表5-4。⑸修理費：按年折舊額的20%計取。財務費用：所有借款利息計入財務費用。⑺其他費用：扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費，其他費用共計594.9萬元。7.3.2正常年經(jīng)營成本估算為16904.2萬元。7.3.3正常年固定成本為986.1萬元，可變成本16153.3萬元。7.3.4單位產品成本見附表5-5。7.4融資前盈利能力分析通過項目投資現(xiàn)金流量表（附表6）計算得:項目內部收益率為:所得稅前20.18%，所得稅后15.43%；項目財務凈現(xiàn)值:所得稅前3928.7萬元；所得稅后2356.6萬元；靜態(tài)投資回收期:所得稅前6.73年；所得稅后8.07年。7.5融資后盈利能力分析通過項目資本金財務現(xiàn)金流量表（附表7）計算:資本金內部收益率23.69%。通過利潤及利潤分配表計算（附表8）:資本金凈利潤率=年平均凈利潤/項目資本金×100%=27.3%總投資收益率=年平均息稅前利潤/項目總投資×100%=16.9%通過融資前、后盈利能力分析，項目財務盈利能力較強。7.6償債能力分析本項目無銀行借款。據(jù)資產負債表（附表11）計算，各年資產負債率均小于60%；第2年開始流動比率大于2，第4年開始速動比率均大于1。7.7盈虧平衡分析以生產能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）。其計算公式為:BEP=年固定成本×100%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加各年的盈虧平衡點有所不同，由總成本費用估算表中可以看出，項目正常年產量達到55.1%，企業(yè)可保本。正常年盈虧平衡分析見盈虧平衡分析圖。7.8敏感性分析該項目基本方案稅前財務內部收益率為20.2%，對項目實施過程中一些不確定因素的變化如銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產投資作了提高和降低1%、2%、3%的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見附表12。從附表12可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率，其中經(jīng)營成本和營業(yè)收入的變化較為敏感，與基準收益相交的臨界點為營業(yè)收入降低3.49%，經(jīng)營成本提高3.19%。敏感性分析見敏感性分析圖。7.9財務評價結論本項目從整個財務評價的各項指標來看，總投資收益率、資本金凈利潤率、財務內部收益率、投資回收期等各項經(jīng)濟指標均好于行業(yè)基準值，財務凈現(xiàn)值大于零。從經(jīng)濟評價來看，本項目可行。

八、項目招標8.1招標依據(jù)⑴國家計委（第9號）令關于《建設項目可行性研究報告增加招標內容及核準招標事項暫行規(guī)定》⑵國家計委（第3號）令關于《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》8.2招標范圍本項目需要招標的范圍有:建筑工程，設備及安裝等。8.3招標組織形式本項目招標內容均采用委托招標和自行招標形式。8.4項目招標方式建議采用公開招標方式。招標基本情況見下表:項目招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額（萬元）符合條件（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程√√√859.6≥50設備及安裝√√√870.3≥50勘察設計費√√√50.0≥30監(jiān)理費√√√37.7≥30九、社會評價9.1項目對社會的影響分析9.1.1對當?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懕卷椖康膶嵤g接提高牛羊收購價格，增加農民收入，進而促進牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。據(jù)初步估算，本項目的實施，可使活牛羊價格每公斤上調0.1~0.2元，養(yǎng)殖戶收入增加120~240萬元。項目的實施有利于豐富“菜籃子”工程，通過政府的引導和支持，企業(yè)大力宣傳也使國民的健康意識得到了提高，提高當?shù)鼐用竦纳钏胶蜕钯|量，同時也帶動了該地區(qū)的產業(yè)結構調整，使國民經(jīng)濟總體水平有較大程度的提高。9.1.2對地區(qū)居民就業(yè)的影響項目建成后，可新增就業(yè)132名，加上相關產業(yè)如包裝、運輸、維修等，可間接為社會創(chuàng)造就業(yè)機會，帶動相關產業(yè)的發(fā)展。9.1.3對所在地區(qū)少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響項目產品為加工工藝按照民族習慣進行的清真食品，其實施不僅對該地區(qū)少數(shù)民族的風俗習慣和宗教無影響，還為他們提供了豐富的牛羊分割肉及熟食品。9.1.4對區(qū)域經(jīng)濟的影響直接影響:項目土建費用1095.2萬元，建設所用的大部分建筑材料由當?shù)毓@將給建筑業(yè)帶來機遇。項目實施后，包括原輔料、燃料、水電和維修等都有當?shù)靥峁?，可為上述的相關行業(yè)產生直接的影響，帶來客觀的效益，能促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。間接影響:本項目是優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構的有效措施。畜牧業(yè)的發(fā)展需求大量的飼料、草料和作物秸稈，可帶動牧草業(yè)、種植業(yè)和飼料加工業(yè)同步發(fā)展。項目建成后可促使項目區(qū)農戶調整種植業(yè)結構，變傳統(tǒng)的“糧－經(jīng)”二元結構為“糧－經(jīng)－飼”三元結構，加大飼料作物的種植面積，加大農作物秸稈的有效利用，增加項目區(qū)土地的植被覆蓋，減少水土流失，調節(jié)氣候，改善生態(tài)質量。項目的實施將提高農戶的生產能力、改善植被結構，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，其生態(tài)方面的效益是巨大的。項目的實施將成為本地區(qū)的支柱產業(yè)，稅收的增加，勞動就業(yè)率的提高會增加當?shù)鼐用竦目芍涫杖?，會間接地促進當?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，改善和加快項目建設區(qū)域的基礎設施、社會服務體系等的建設。9.2項目與所在地互適性分析9.2.1不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度本項目以當?shù)刎S富的畜牧資源為依托，不但利于當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，還有利于生態(tài)保護的改善，是結合當?shù)刭Y源優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢、政策優(yōu)勢應運而生的優(yōu)勢產業(yè)開發(fā)項目，可激發(fā)當?shù)夭煌后w參與本項目的積極性。主要涉及到建筑施工、運輸、包裝等行業(yè)，受益群體面廣，參與程度較大。9.2.2各級組織對本項目支持的程度本項目受到當?shù)卣块T的大力支持，對其實施支持力度很大，并盡其所能，提供最優(yōu)惠的條件，為項目的盡快實施奠定良好的基礎。9.2.3地區(qū)文化狀況對本項目的適應程度項目所屬地區(qū)文化狀況良好，對項目建設無不適應之處。9.3社會風險分析本項目是國家、地方、企業(yè)和當?shù)仞B(yǎng)殖戶共同關注的牛羊屠宰及深加工項目，得到政府和廣大養(yǎng)殖戶的大力支持，生產運營不存在大的社會風險。但當?shù)卣拖嚓P部門對項目建設和運行的支持力度發(fā)生變化會對項目的實施和運營可能會產生一定的影響。為此，在項目實施過程中，一定要協(xié)調好這方面的工作，處理好存在的各項社會風險，嚴格執(zhí)行國家和各級政府的有關法律、法規(guī)，保證項目的順利實施。9.4社會評價結論⑴項目建立以市場為導向，企業(yè)為龍頭，形成活畜收購、活畜屠宰、肉類加工、銷售一條龍的企業(yè)發(fā)展格局，帶動農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，有利于發(fā)揮地區(qū)特色產業(yè)優(yōu)勢，將大大促進地區(qū)經(jīng)濟向產業(yè)化、集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。⑵項目與機械制造、包裝運輸?shù)犬a業(yè)關聯(lián)度較高，既能鞏固和提高農產品生產地位，又能提升加工業(yè)技術效益水平，還能帶動第三產業(yè)擴大規(guī)模，有利于農區(qū)勞動力轉移，帶動相關產業(yè)擴張。⑶項目產生的污染易于處理，設計時已考慮在內，不會對環(huán)境造成污染、破壞生態(tài)平衡。⑷項目的實施，可為國家增加稅收，達產年可為國家上繳稅金額768.7萬元，并能增加132個就業(yè)崗位。總之，本項目的建設，對該地區(qū)社會、經(jīng)濟和文化的發(fā)展會有較大的促進作用，項目與所在地有較強的互適性，社會可行性良好。

十、附表、附圖10.1附表附表1建設投資估算表附表1-1 設備及運輸工具投資估算表附表2 流動資金估算表附表3 項目總投資計劃與資金籌措表附表4 銷售收入與稅金估算表附表5 年總成本費用估算表附表5-1 年原輔材料及燃料動力費用表附表5-2 工資及福利費估算表附表5-3固定資產折舊估算表附表5-4 無形及遞延資產攤銷估算表附表5-5產品單位成本表附表6項目投資現(xiàn)金流量表附表7 項目資本金財務現(xiàn)金流量表附表8 利潤及利潤分配表附表9 財務計劃現(xiàn)金流量表附表10 長期借款還本付息計算表附表11 資產負債表附表12 敏感性分析表10.2附圖1.建設項目地理位置圖2.廠區(qū)總平面布置示意圖3.盈虧平衡分析圖4.敏感性分析圖目錄一、項目申請單位的基本情況和財務狀況 11.1單位名稱 11.2公司類型 11.3經(jīng)營范圍 11.4單位概況 11.5法人代表 1二、項目概況 22.1項目名稱及項目承辦單位 22.2項目編制依據(jù) 22.3項目的建設內容 32.4項目建設條件 72.5各項建設條件落實情況 9三、項目建設背景及必要性 103.1項目建設背景 103.2項目建設的必要性 16四、市場分析 202.1牛羊肉市場分析 202.2牛羊熟肉制品市場分析 232.3牛羊速凍調理肉制品市場分析 242.4產品目標市場 262.5產品競爭能力分析 262.6營銷策略 26五、建設方案 285.1建設規(guī)模與產品方案 285.2生產技術方案、生產工藝流程及裝備水平 315.3土建方案 435.4總圖布置 455.5道路及運輸 465.6公用輔助工程 485.7節(jié)能減排分析 545.8環(huán)境保護 565.9項目法人組建方案 645.10項目建設期間的組織管理 645.11項目建成