年屠宰加工2000萬只淘汰蛋雞和加工8000噸雞蛋項目可行性研究報告

長子縣年屠宰加工1000萬只淘汰蛋雞和加工2000噸雞蛋建設項目長子縣年屠宰加工2000萬只淘汰蛋雞和加工8000噸雞蛋建設項目PAGE40PAGE44第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱：長子縣年屠宰加工2000萬只淘汰蛋雞和加工8000噸雞蛋建設項目1.1.2建設性質：新建1.1.3項目建設單位、法人代表項目建設單位：山西萬成（集團）農(nóng)牧科技有限公司與香港美德陽高爾夫國際投資有限公司合資（擬成立山西萬家康食品有限公司）法人代表：栗和平4項目總體設計全部項目總體設計為年屠宰加工2050萬只淘汰蛋雞，加工雞蛋8000噸。1.1.5項目建設地點、建設規(guī)模、期限建設地點：長子縣宋村鄉(xiāng)建設規(guī)模：建設年屠宰加工2050萬只淘汰蛋雞生產(chǎn)線和8000噸雞蛋加工生產(chǎn)線以及相配套的輔助設施，占地面積500畝，建筑總面積112110平方米，綠化硬化17500平方米，購置各類設備1265臺（套、件），總投資8.2億元。建設期限：2013年6月-2016年6月，36個月1.2可行性報告編制依據(jù)及主要內(nèi)容① 國家計委《投資項目可行性研究指南》；② 原國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；③ 農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價使用手冊》；④ 山西省計劃委員會和山西省建設廳關于《山西省建設工程其它費用暫行標準》；⑤ 長治市畜牧業(yè)發(fā)展概況及相關調(diào)研材料；⑥ 長治市畜牧業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃1.3可行性研究的范圍及主要內(nèi)容項目建設的必要性及產(chǎn)品市場分析；建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；資源、原材料、交通運輸?shù)冉ㄔO條件論證；工藝路線、設備選擇、總圖布置、建筑工程等建設方案論證；環(huán)境保護；企業(yè)組織和勞動定員；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟、社會效益分析。1.4主要建設內(nèi)容1.4.1主要建筑工程①淘汰雞屠宰加工：屠宰車間、分割車間、熟制車間、冷藏車間；②雞蛋加工：原料庫、預選車間、加工車間、包裝車間、成品庫；③公用設施：機器房、配電室、鍋爐房、更衣室、水泵房、辦公室、職工宿舍、職工食堂、圍墻門衛(wèi)、污水處理、其它等。1.4.2設備購置①淘汰雞屠宰加工：屠宰設備、分割設備、熟制設備、冷藏設備；②雞蛋加工：預選設備、加工設備、包裝設備；③公用設施：產(chǎn)品檢驗設備、配電設備、鍋爐設備、水泵、辦公設施、污水處理設備等。1.5投資規(guī)模及資金構成項目預計總投資8.2億元，包括建筑工程投資6800萬元，設備及車輛投資6031萬元，基本預備費175.萬元，其它費用122.萬元，流動資金8050萬元，建設期銀行利息825.0萬元。1.6資金籌措在8.2億元總投資中，申請銀行貸款1.4億元，企業(yè)自籌資金8000萬元。1.7財務效益該項目主要產(chǎn)品以白條產(chǎn)品（雞、雞翅、雞腿）、熟食制品（香酥雞、香酥雞翅、香酥雞腿、香酥雞脖）、雞副產(chǎn)品（雞胗、心、肝、爪、頭等）和不破殼五香雞蛋為主，項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)白條產(chǎn)品6930噸、熟食制品4158噸、雞副產(chǎn)品2910噸及雞血、羽毛、雞腸等4230噸，不破殼五香雞蛋8000噸。正常年份可實現(xiàn)銷售收入14.42676億元，銷售稅金及附加1.089億元，利潤總額3.1242億元，所得稅4206.9萬元，稅后利潤2.0352億元，稅后財務內(nèi)部收益率28.0%，稅后財務凈現(xiàn)值2.45589億元，稅后投資回收期5.5年。1.8社會效益企業(yè)利用“公司+基地+農(nóng)戶+訂單+保底回收”的產(chǎn)業(yè)運營模式，與各基地、各農(nóng)戶建立誠信、互惠、互利的聯(lián)結關系，以企業(yè)為龍頭，帶動養(yǎng)殖戶、困難戶一起致富，本項目的實施可帶動農(nóng)戶1000戶，除長治地區(qū)外還可帶動晉城、晉中、臨汾三市周邊地區(qū)，并可安置農(nóng)村剩余勞動力及下崗職工230余人，人均增加純收入3500元，社會效益及經(jīng)濟效益極其顯著。1.9主要技術經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1屠宰淘汰蛋雞萬只20501.2加工雞蛋噸80002產(chǎn)品方案2.1白條產(chǎn)品（白條雞、雞翅、雞腿）噸69302.2熟制品（香酥雞、雞翅、雞脖、雞架）噸41582.3雞副產(chǎn)品（雞胗、心、肝、爪、頭）噸29102.4雞其它產(chǎn)品（雞血、雞毛、雞腸等）噸42302.5不破殼五香蛋噸80003總投資萬元2200000003.1固定資產(chǎn)投資萬元68003.2投資方向調(diào)節(jié)稅萬元03.3建設期利息萬元8253.4全部流動資金萬元8050.4項目定員總計個12305全年生產(chǎn)天數(shù)天3006燃料動力6.1電萬度120.06.2煤噸1800.06.3水萬噸14.87總成本費用萬元19804.48年銷售收入萬元1442676009銷售稅金及附加萬元10890000010所得稅萬元420611稅后利潤萬元20352000013投資回收期年5.514盈虧平衡點%29.7項目的提出2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況近年來，長子縣緊緊抓住山西省煤炭行業(yè)調(diào)整等一系列歷史機遇，大力實施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，綜合實力明顯增強。2007年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值完成32.2500億元，同比增長16%；財政收入完成44300萬元，同比增長21.29%，全縣工業(yè)總產(chǎn)值完成35.0000億元，同比增長32%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值完成12.5000億元，同比增長40%；社會固定資產(chǎn)投資完成41000萬元，同比增長200%；社會消費品零售總額達到54000萬元，同比增長18%；城鎮(zhèn)居民年人均可支配收達到10049元，同比增長24%，農(nóng)民人均純收入預計達到4535元，同比增長10%，全縣經(jīng)濟保持了平穩(wěn)快速運行。長子縣致力于實施綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，堅持以蔬菜、畜禽、烤煙三大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)為依托，著力把蔬菜業(yè)做成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)做成強勢產(chǎn)業(yè)，烤煙業(yè)做成特色產(chǎn)業(yè)，抓龍頭，建園區(qū)，以此帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，推進綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。為了推動畜牧業(yè)規(guī)模健康快速發(fā)展，縣委、縣政府出臺了畜禽養(yǎng)殖“123”扶持政策。“1”即，對新建萬只以上養(yǎng)殖小區(qū)的養(yǎng)雞戶，每只補貼1元；“2”即，對前5個新建萬只以上養(yǎng)殖小區(qū)的養(yǎng)雞戶，每只補貼2元；“3”即，對拆舊建新的萬只以上養(yǎng)殖小區(qū)的養(yǎng)雞戶，每只補貼3元。目前，全縣新建成10萬只標準化養(yǎng)殖小區(qū)12個，5—10萬只標準化養(yǎng)殖小區(qū)5個，1-5萬只標準化養(yǎng)殖小區(qū)6個，全縣雞飼養(yǎng)量達到610多萬只，位列山西省前三甲。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國肉雞市場如今，吃一頓雞肉已是很尋常的事情，這得益于我國養(yǎng)雞業(yè)十幾年來的長足發(fā)展。隨著肉雞產(chǎn)量的逐年攀升，肉雞市場的競爭也日益加劇。那么，什么樣的肉雞具有市場競爭力呢?我國的肉雞大體上可以劃分為三種不同的類型。第一類是快大型肉雞，第二類是以三黃雞為代表的優(yōu)質肉雞，第三類是淘汰蛋雞。據(jù)不完全統(tǒng)計，快大型肉雞在我國每年的生產(chǎn)量是2O億～25億只，主要集中在北方地區(qū)飼養(yǎng)；優(yōu)質肉雞主要分布在廣東及周邊地區(qū)，其中大多數(shù)是土雞，有l(wèi)3億～l5億只；全國每年有l(wèi)2億只左右的淘汰蛋雞被作為肉雞消費，其市場主要在華北、東北、蘇北及中原地區(qū)。由此不難看出，快大型肉雞、優(yōu)質肉雞、淘汰蛋雞構成了我國肉雞市場的三大陣營。那么，它們是憑借什么優(yōu)勢贏得了各自的市場呢?華南一些地區(qū)尤其是廣東的消費者不習慣吃冷凍食品，他們一般都是到農(nóng)貿(mào)市場挑選活雞，將其當場殺了以后拿回去煮著吃。因此在飲食講究的南方人中間大受歡迎。不僅如此，華東、華中一帶的消費者也對它格外垂青。然而在北方，人們在雞的吃法上和南方人完全不同。他們把分割好的快大型肉雞買回家中或煎、或炒、或燒，至于是否能保持雞本身的香味，好像并不那么重要。再加上生長速度快、價格低，快大型肉雞無可爭議地成為北方肉雞消費市場的主體。淘汰蛋雞相對于快大型肉雞、三黃雞來說，其價格最低廉，因為它只是雞蛋的副產(chǎn)品。人們喜歡吃的烤雞、燒雞以及北方人從農(nóng)貿(mào)市場買回家中燉湯的活雞幾乎都是淘汰蛋雞。它雖然沒能成為一個地區(qū)的主流肉雞品種，但它擠占的市場遍及除華南以外的廣大地區(qū)。總之，因為飲食習慣、經(jīng)濟水平、交通運輸?shù)纫蛩?，我國淘汰蛋雞、快大型肉雞、三黃雞消費市場已經(jīng)形成了三足鼎立的市場格局。按照目前我國經(jīng)濟發(fā)展水平和肉食品消費特點，淘汰蛋雞屠宰加工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的目標客戶群，第一是經(jīng)濟比較發(fā)達的大中城市里的中高收入家庭，針對其消費心理和消費偏好以優(yōu)質健康多規(guī)格多品種的深加工品半成品熟制品來滿足其消費需求，適應大中城市日益富裕和快捷的生活潮流；第二是在對半成品的供應規(guī)格效率和品種有相當要求的餐飲機構，尤其是快餐連鎖店，通過向餐飲企業(yè)推出優(yōu)質的標準化產(chǎn)品齊全的品種和及時的服務來適應其業(yè)務發(fā)展的需求。2.3項目建設的必要性2.3.1產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關蛋雞產(chǎn)業(yè)的分析報告：淘汰蛋雞產(chǎn)品的加工能力薄弱（蛋雞蛋盡遭淘汰后，由于該雞皮韌、肉粗且淡而無味，人們少有食用，消費量不大，成了整個蛋雞產(chǎn)業(yè)進入下一個良性循環(huán)的大缺口，難以逾越，亦難成產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟鏈，不斷地陷入雞多——蛋多——價賤，迫使雞農(nóng)減少或停止養(yǎng)雞；當雞少——蛋少——價高時，又反過來刺激了飼養(yǎng)熱情，加大了資金、人力的投入，結果又返回……，如此惡性循環(huán)不以的怪圈，使蛋雞產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出一年一波動、三年一低谷，呈無法避免、難以改變狀），是制約、阻礙我國蛋雞產(chǎn)業(yè)進一步大規(guī)模發(fā)展的瓶頸關鍵點。若能將淘汰蛋雞開發(fā)成一款“酒家、飯店的口味，家庭廚房自制的價格”、真空包裝、開袋即可食用的方便食品，供食客大量食用、消耗，那么，阻礙我國蛋雞產(chǎn)業(yè)進一步大規(guī)模發(fā)展的瓶頸關鍵點即刻被打破，淘汰蛋雞產(chǎn)品的加工能力亦將會極大地得到提高，屆時，消費者和養(yǎng)雞者都將受益匪淺。2.3.2完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要發(fā)展畜牧業(yè)已成為長治市農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，當?shù)氐半u養(yǎng)殖技術推廣工作上取得了較大進展，防疫災病、社會化服務體系已逐步完善，產(chǎn)業(yè)化的鏈條已基本完備。本項目的實施，最大限度地延長了蛋雞生產(chǎn)和加工的鏈條，實現(xiàn)淘汰蛋雞回收、屠宰加工及銷售于一體。充分發(fā)揮了當?shù)刭Y源優(yōu)勢，針對淘汰蛋雞的屠宰加工，加強精深加工業(yè)，形成高附加值，有效解除廣大農(nóng)戶肉雞養(yǎng)殖的后顧之憂，增強了當?shù)剞r(nóng)戶從事養(yǎng)雞業(yè)的積極性和主動性，促進長治市養(yǎng)雞業(yè)有一個較大的飛躍發(fā)展，也進一步完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。2.3.3加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整及農(nóng)民增收的需要為促進我國畜牧業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部確定畜牧業(yè)發(fā)展的重點以及我國畜牧業(yè)區(qū)域布局與調(diào)整目標等一系列規(guī)劃和文件中，都將發(fā)展畜牧業(yè)作為我國農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和促進經(jīng)濟發(fā)展的重點。企業(yè)響應長治市重點實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的號召，通過本項目的實施，有利于進一步調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構，提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，有利于創(chuàng)優(yōu)質名牌產(chǎn)品，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)；對合理地調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構起到明顯促進作用。本項目的實施，將對長治地區(qū)進一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，促進地區(qū)肉禽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到帶動和輻射作用。本項目建成后，對帶動當?shù)胤N植業(yè)、車輛運輸業(yè)、對農(nóng)業(yè)提供優(yōu)質肥料、安排農(nóng)村剩余勞動力、多渠道增加農(nóng)民收入起到一定促進作用。本項目位于長治市蛋雞存欄最多的長子縣，企業(yè)根據(jù)當?shù)刭Y源優(yōu)勢提出淘汰蛋雞深加工，使之實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，通過本項目的實施，對帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，加速地區(qū)結構調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入。尤其是對困難戶脫貧致富，進一步提高畜產(chǎn)品附加值，形成加工帶動型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，有效帶動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收將起到十分重要的作用。2.3.4節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的需要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中最重要的也是發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展主要依靠的是農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶共同致富，同時也促進了當?shù)乜h域經(jīng)濟的快速發(fā)展，項目建設可以帶動當?shù)氐半u養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)和淘汰蛋雞屠宰加工業(yè)等穩(wěn)步增長，促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。項目建設地點遠離居民生活區(qū)，在項目建設過程中，注重節(jié)能減排措施，使之對環(huán)境的破壞和污染降至最低。同時企業(yè)使用的生產(chǎn)和加工等設備大多采用節(jié)能設備，降低能耗，減少污染和浪費，以保證項目的可持續(xù)發(fā)展。2.3.5加快企業(yè)發(fā)展、提升企業(yè)競爭力的需要公司緊緊跟蹤市場的動態(tài)變化，在加強質量管理基礎上，購置國產(chǎn)先進設備，充分利用當?shù)剞r(nóng)戶具有多年養(yǎng)雞經(jīng)驗的優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)加工規(guī)模，進行項目擴建，項目通過建立淘汰蛋雞加工產(chǎn)業(yè)化項目，帶動當?shù)匦竽翗I(yè)向區(qū)域化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展，不僅提升了蛋雞養(yǎng)殖的高附加值，又大大增強了企業(yè)的龍頭帶動能力，為發(fā)展效益型、優(yōu)質型、生態(tài)型和開發(fā)型農(nóng)業(yè)起到帶動示范作用。從而對促進長治市畜牧業(yè)的發(fā)展將起到積極推動作用。第三章建設條件3.1建設地點選擇3.1.1選址原則廠址應地勢平坦開闊，廠區(qū)內(nèi)有可供建筑用地，可以保證新建工程占地的需要，具有良好的基礎設施條件和外部經(jīng)營環(huán)境。項目區(qū)交通便利，地下水源充足，水質優(yōu)良，環(huán)境優(yōu)美，無污染。本項目土地使用權類型為租賃。3.1.2項目地點廠址選擇在長子縣，總占地面積500畝，廠區(qū)四周空氣清新，交通方便，適宜籌建禽類宰殺加工廠及物流配送。3.2建設條件3.2.1自然條件長子是堯王故里、精衛(wèi)故鄉(xiāng)、西燕國都、千年古縣。地處山西省東南部，上黨盆地西側。東望太行與長治縣搭界，西枕太岳與沁水、安澤為鄰，南接高平、北毗屯留。全縣國土總面積1029平方公里，總人口近35萬，轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)2個辦事處，399個行政村。全縣耕地總面積68萬多畝，占土地總面積的44.68%，其中水澆地面積近3萬畝，旱地面積為66萬畝，林地總面積27萬多畝。全縣地勢西高東低，境內(nèi)主要有發(fā)鳩山、羊頭山、慈林山、堯廟山、丹朱嶺等。全縣人口主要分布在丹朱、鮑店、慈林、色頭、南漳、宋村、嵐水、大堡頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)?？h境居民歷代主要是漢族，占總人口的99.85%，少數(shù)民族有回族、滿族、白族、納西族、香堂族等，占總人口的0.15%。全縣屬溫帶半濕潤大陸性氣候，四季分明，氣候宜人，全年日照充足。境內(nèi)有濁漳河、嵐河、丹河、雍河、陶清河等五條主要河流，有申村、鮑家河兩座中型水庫。全縣水資源總量為1.397億立方米，人均水源占有量410立方米，低于全國平均水平。3.2.2政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策優(yōu)惠當?shù)卣畤@項目或相關產(chǎn)業(yè)出臺的相關政策。近幾年來，長子縣緊緊圍繞“生態(tài)立縣、科技興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊抓住促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和確保農(nóng)民增收這一目標，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，引導農(nóng)民大力發(fā)展畜牧業(yè)，使畜牧業(yè)真正成了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)。近年來長子縣委、縣政府堅持落實十七大精神發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，引導農(nóng)民大力發(fā)展家禽養(yǎng)殖業(yè)，制定了發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的優(yōu)惠政策，加大宣傳、教育、引導工作力度，家禽業(yè)不僅已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)民致富增收的重點項目，政府部門強化服務，形成合力，出臺了很多優(yōu)惠政策，為本項目的實施提供了寬松的政策和社會環(huán)境。本項目的建設正是順應了這一發(fā)展要求，努力為長子縣的經(jīng)濟轉型做出積極貢獻。3.2.2.2資源充足長子縣農(nóng)民養(yǎng)雞經(jīng)驗比較豐富，農(nóng)業(yè)資源富足，具備養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢，構成了項目的資源優(yōu)勢，為項目的實施提供了優(yōu)越的前提條件。項目區(qū)勞動力資源充足，有大量的剩余勞動力來從事發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，形成了富足的資源優(yōu)勢。項目區(qū)的交通運輸、電力、通訊、自來水等條件設施十分優(yōu)越，完全可以滿足項目的建設需要。如此堅實的天然優(yōu)勢和資源條件為項目單位建設打下了良好基礎。3.2.2.3技術力量雄厚合作社創(chuàng)建于2007年，是集科技、種養(yǎng)、加工和銷售于一體的專業(yè)合作社，合作社在創(chuàng)立之初，便與中國農(nóng)業(yè)大學、山西農(nóng)業(yè)大學、山西省畜牧獸醫(yī)研究所等科研院所建立了技術依托關系，聘請專業(yè)資深的技術人員為項目進行技術指導，技術力量雄厚，為本項目實施創(chuàng)造了堅實的技術條件。3.2.3基礎設施條件本項目建設地點位于長子縣，地理位置優(yōu)越，市境內(nèi)有太長、邯長兩條高速和長林公路、公路橫貫南北，廠區(qū)南距長陵公路2公里、邯長高速公路入口不足3公里，北去太原不足200公里，東去邯鄲不足150公里，南去鄭州200余公里，交通運輸條件十分便利。氣候溫和，日照充足，地下水資源豐富，形成了有利于畜牧業(yè)生產(chǎn)的得天獨厚的自然條件。且運輸便利。通訊網(wǎng)絡設施完善，能夠滿足企業(yè)擴建項目的需要。3.3主要障礙因素及解決方案從目前情況看，該項目實施在建設上的主要障礙因素是資金問題，據(jù)估算項目總投資2.2億元，除企業(yè)自籌外，尚需銀行貸款1.4億元。第四章 項目建設單位基本情況長子縣萬成生物生態(tài)養(yǎng)殖基地合作社是在長子縣高致病性禽流感疫情解封（2007年3月6日）后，在長子縣委、縣政府的大力支持下，于2007年注冊成立的。長子縣萬成生物生態(tài)養(yǎng)殖基地專業(yè)合作社，位于宋村鄉(xiāng)高家洼村東生態(tài)園，注冊資金500萬元，法人代表栗和平。合作社主要以烏雞綠殼蛋、土雞、褐殼蛋雞養(yǎng)殖，禽蛋加工、生產(chǎn)、銷售、生物科技開發(fā)、技術服務為一體的綜合性民營企業(yè)，是長子縣政府重點扶持的五大禽業(yè)生產(chǎn)示范龍頭企業(yè)之一。4.1現(xiàn)有規(guī)模合作社投資2400余萬元，建設有占地面積50畝的20萬只規(guī)模的標準化蛋雞養(yǎng)殖示范場一個，現(xiàn)已飼養(yǎng)蛋雞16萬余只，并經(jīng)國家商標局注冊了“國國蛋”“萬成農(nóng)康園”雞蛋品牌，及干果品牌“今世有情緣”紅棗、核桃、目前，合作社已建立有完善的銷售渠道，在太原、長治、廣州、鄭州，運城，北京，商丘，周口，佛山，邯鄲等地建立了成熟的銷售渠道，產(chǎn)品供不應求，年產(chǎn)值可達4320多萬元，利潤可達1740萬元以上。4.2發(fā)展理念合作社以“民辦、民管、民受益”為宗旨，對內(nèi)加強自我管理，對外以獲取更大利潤為目標，以開展技術培訓、信息咨詢、農(nóng)資供應、產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務為手段，按照市場規(guī)律組織有效生產(chǎn)，參與市場競爭。在利益分配上，以社員獲得實惠為目的，無償或低償為入社社員開展技術培訓、信息發(fā)布、良種引進等服務，幫助社員組織產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)利益二次分配，讓農(nóng)民在專業(yè)經(jīng)濟合作中獲得更大的利益，進而通過合作社這個有效載體把更多的養(yǎng)殖戶聯(lián)合起來，走合作制、股份制形式的經(jīng)營路子，減少一家一戶應對大市場的風險。4.3產(chǎn)品價值項目實施的健康雞生態(tài)蛋是嚴格按照國家無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)要求組織生產(chǎn)，是源于良好生態(tài)環(huán)境，按照專門的生產(chǎn)技術規(guī)程生產(chǎn)，無有害物質殘留或殘留控制在一定范圍之內(nèi)，經(jīng)專門機構檢驗，符合標準規(guī)定的衛(wèi)生質量指標，并許可使用專用標志的雞蛋產(chǎn)品。雞蛋收集后，經(jīng)過30分鐘臭氧熏蒸消毒，再根據(jù)雞蛋蛋殼質量、雞蛋重量分級，最后用可食用墨水噴碼，標明品牌、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、防偽碼，以不同規(guī)格包裝。由于整個生產(chǎn)過程嚴格控制，生產(chǎn)出來的雞蛋具有品質好、無有害物質殘留或殘留控制在一定范圍之內(nèi)，是營養(yǎng)衛(wèi)生的優(yōu)質畜產(chǎn)品。4.4技術支持①校企聯(lián)合：合作社生態(tài)養(yǎng)殖基地與中國農(nóng)大、山西農(nóng)大教授、長治市畜牧獸醫(yī)局、長子縣畜牧獸醫(yī)局合作，成立健康雞生態(tài)蛋生產(chǎn)專家大院，產(chǎn)研結合加強技術協(xié)作，為項目順利實施和規(guī)模擴張打下了堅實基礎。合作社生物生態(tài)養(yǎng)殖基地還被確立為中國農(nóng)業(yè)大學萬成養(yǎng)殖技術推廣中心。②標準化養(yǎng)殖：在蛋雞標準化生產(chǎn)的過程中，對于蛋雞品種、雞舍環(huán)境、蛋雞場布局、飼喂的飼料、飲水、飼養(yǎng)管理、疫病防治、雞蛋的收集等環(huán)節(jié)都要實行全方位的標準化的控制。目前已實現(xiàn)自動喂料、自動光照、自動通風、自動清糞、自動飲水、自動消毒、全部實現(xiàn)了自動化，并可以對雞群健康實行24小時監(jiān)控。第五章 產(chǎn)品市場分析與銷售方案5.1市場分析 5.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析淘汰蛋雞加工具有廣闊的市場，理由為：其一，蛋用雞性能和肉用雞性能是兩類截然不同的生產(chǎn)目標，其性狀間存在著較強的負相關，肉用雞飼養(yǎng)生產(chǎn)期為45天即可成熟上市出售，盈利點為出售雞肉獲利，蛋用雞飼養(yǎng)生產(chǎn)期為450天，其中產(chǎn)蛋期為365天，盈利點為出售雞蛋獲利；其二，隨著養(yǎng)雞生產(chǎn)走向專業(yè)化，雞的飼養(yǎng)分化為肉用雞和蛋用雞兩個不同的生產(chǎn)目標方向，而要想同時延長產(chǎn)蛋周期和提高產(chǎn)肉生長速度，來藉此獲得雙倍的利潤，這是不可的事，盈利點仍只能各行其道，各取所利，這就好象“魚和熊掌不可兼得”一樣，難以做到。合作社擬生產(chǎn)的真空包裝香酥雞系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)，可徹底解決這一難題：既解決了養(yǎng)雞業(yè)不同生產(chǎn)目標、性狀間存在較強負相關而難以調(diào)和的難點，又增加了蛋雞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的多個盈利點，極大地提高了綜合經(jīng)濟盈利面，獲得了倍增的營利，亦同時滿足了人們對蛋用和肉用的嗜好。從根本上解決了蛋價受供需矛盾周期性變化，以及因由于蛋雞生產(chǎn)周期性變化而給養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)市場所帶來的劇烈波動，徹底解決了制約整個蛋雞產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的難點，市場消費者與蛋雞生產(chǎn)者都將越來越來獲益匪淺（價廉物美），達雙贏局面。

本項目策劃、選定淘汰蛋雞為原料，借鑒我國深厚的食文化底蘊，開發(fā)真空包裝香酥雞系列產(chǎn)品。該雞集香酥、風臘、咸鮮于一身，無需任何加溫、加熱，開袋即可食用，嚼之齒留鮮香，品味浮想聯(lián)翩，使人神往、令人回味，色、香、味具佳，堪稱一絕，深受消費者青睞。真空包裝香酥雞系列產(chǎn)品與眾不同、特別之處的生產(chǎn)工藝，為單只配料調(diào)制，料配精確到一克雞肉配比零點幾克，甚至零點零零幾克的調(diào)料，十幾味調(diào)料滲透雞全身各處，真可謂“入肉至底、味美透骨”，從而確保一只雞與一百萬只雞加工成品后為同一口味，分毫不差、穩(wěn)定不變，打破了“傳統(tǒng)食品、傳統(tǒng)生產(chǎn)、產(chǎn)量不大、難成氣候、批量一大、傳統(tǒng)口味頓失殆盡的厄運”。真正實現(xiàn)了傳統(tǒng)特色與現(xiàn)代工藝的完美結合，無與論比。由于本項目遵循物盡其用、綜合循環(huán)利用的經(jīng)濟盈利法則，提升了蛋雞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價值，解決了制約蛋雞產(chǎn)業(yè)進一步大發(fā)展的瓶頸點，這是因為蛋雞產(chǎn)品及其主副產(chǎn)品的超高附加值獲利率可隨時充分調(diào)節(jié)、平抑蛋雞產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及價格的劇烈波動，使該項目更具可信性、可行性?？v覽全項目，可以毫不夸張地定論其為無與倫比的產(chǎn)業(yè)。該項目涵蓋了強勢產(chǎn)業(yè)的所有特征：風險小、投入少、產(chǎn)出大、發(fā)展空間巨大、經(jīng)濟效益增長顯著、持續(xù)性強。

又由于該項目系大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)概念，而我國目前農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)值的比例是1：0.6，工業(yè)化國家是1：6，二者之間存在10倍的發(fā)展空間。拒有關報道：如果我們把這個產(chǎn)值比例提高0.1個百分比，就可增加200多萬名農(nóng)民就業(yè)。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，增加農(nóng)民收入，潛力極大，前景廣闊。同時也完全符合國家農(nóng)業(yè)政策。本項目有理由堅信：完全可以全方位取得政府的支持，有望成為大一統(tǒng)強勢產(chǎn)業(yè)，絕對值得化大力開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售，毋庸置疑，無與倫比。5.1.2市場競爭優(yōu)勢分析5.1.2.1質量和特色企業(yè)通過淘汰蛋雞和雞蛋加工，加快了蛋雞產(chǎn)、供、銷一體化的進程。無論是控制和提高產(chǎn)品質量，還是擴大市場占有率，增強市場競爭力，都已具備了時機和條件。企業(yè)通過食品安全管理體系認證，產(chǎn)品符合質量管理體系認證，淘汰蛋雞屠宰、分割符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準。5.1.2.2商譽和性能本項目確立“公司+基地+農(nóng)戶+訂單+保底價收購”的模式，將真正起到了龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶，形成規(guī)?；?、區(qū)域化，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶雙贏局面。企業(yè)非常注重科技創(chuàng)新和技術投資，不斷開拓多種渠道增強企業(yè)的競爭力。引進的設備和技術將是經(jīng)過反復的市場考察，認真對比后采用的，先進的設備和性能為項目建設奠定了堅實的基礎。5.1.2.3價格優(yōu)勢本項目產(chǎn)品與同行業(yè)產(chǎn)品相比，形成低成本優(yōu)勢。通過建立客戶網(wǎng)絡系統(tǒng)，節(jié)約流通費用成本，形成價格優(yōu)勢。產(chǎn)品質量達到行業(yè)標準，市場前景好。同時產(chǎn)品面向中等收入水平的群體進行價格定位，保持價格占據(jù)市場需求優(yōu)勢。以高質量、低成本、低價格的優(yōu)勢確保產(chǎn)品的信譽。5.2營銷策略、方案、模式5.2.1營銷策略目前企業(yè)將采取的是產(chǎn)品品牌策略，充分利用品牌商標的信譽加大宣傳力度，通過實施比競爭對手更加有效的技術措施，來滿足目標市場的需求，擴大市場的占有率和銷售額，實現(xiàn)利潤的增長和中心的發(fā)展。另外還包括價格策略、目標市場策略和宣傳策略。項目建成后采用整合營銷，是一種對各種營銷工具和手段的系統(tǒng)化結合，根據(jù)環(huán)境進行即時性的動態(tài)修正，以使交換雙方在交互中實現(xiàn)價值增殖的營銷理念與方法。整合營銷就是為了建立、維護和傳播品牌，以加強客戶關系，而對品牌進行計劃、實施和監(jiān)督的一系列營銷工作。整合就是把各個獨立地營銷綜合成一個整體，以產(chǎn)生協(xié)同效應。這些獨立的營銷工作包括廣告、直接營銷、銷售促進、人員推銷、包裝、事件、贊助和客戶服務等。5.2.2銷售方案制定正確的銷售方案和定價策略，根據(jù)產(chǎn)品品種和消費水平實行不同價格，以滿足不同消費者的需求，主要有質量差價、地域差價、價格折扣。同時為確保產(chǎn)品順利上市和出口，根據(jù)市場需求制訂銷售計劃和銷售目標，通過采取培訓、訂立目標責任制等方式，逐步提高銷售人員的業(yè)務素質，建立以點帶面的銷售隊伍，實施多渠道銷售。5.2.3銷售模式企業(yè)將加強銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設，把招聘、選拔優(yōu)秀銷售人員，設計、培養(yǎng)、管理銷售隊伍，作為企業(yè)贏得銷售成功的關鍵。并積極開展人員培訓工作，對銷售人員管理采用激勵機制，堅持業(yè)績考評，改革薪酬制度等。在銷售戰(zhàn)略規(guī)劃上，樹立品牌意識，以現(xiàn)代最新整合營銷理念為營銷理念基礎，結合創(chuàng)新意識，把產(chǎn)品質量、廣告、售后服務等作為企業(yè)的信譽品牌，在遼寧省及省外建立整體銷售網(wǎng)絡，提高產(chǎn)品的認知度。5.3市場風險分析5.3.1市場風險因素分析本項目所涉及的風險主要是市場價格風險。產(chǎn)品銷售價格受市場供求狀況影響，直接影響著投資回報。5.3.2防范和降低風險對策針對市場價格風險,企業(yè)將堅持不懈地嚴格質量管理，確保產(chǎn)品質量，以優(yōu)質的質量應對市場價格的變動。企業(yè)還和一些科研部門建立密切合作關系，共同承擔產(chǎn)品開發(fā)等的風險，從而有效降低了市場風險對企業(yè)的損失。組織機構隸屬關系和運行模式詳見下圖所示：組織結構圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部行政人力部財務部技術質量部采購部行政人力部財務部技術質量部生產(chǎn)部市場營銷部9.2勞動定員企業(yè)擴建后，擬勞動定員1230人。各部門具體職能如下：行政人力部負責人員錄用、人事安排等工作財務部負責財務管理、成本分析、經(jīng)濟核算采購部負責原料的收購、采買等工作生產(chǎn)部負責制訂生產(chǎn)計劃，組織管理生產(chǎn)技術質量部負責產(chǎn)品質量檢驗市場營銷部負責策劃、運作產(chǎn)品銷售人員配備表勞動定員管理人員（副經(jīng)理）生產(chǎn)部技術質量部原料供應部業(yè)務部人數(shù)312001755合計12309.3管理措施9.3.1建設階段管理措施項目建設期要成立項目建設實施領導小組，由企業(yè)負責整個項目的建設工作。項目的建設將嚴格按照國家基本建設程序進行，實施規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項，按項目進行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進度安排建設資金，按要求進行考核。要強化審計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。領導小組下設管理辦公室，負責項目建設的具體實施工作，管理辦公室下設綜合部、工程部和財務部。綜合部負責日常綜合和協(xié)調(diào)有關部門工作。工程部負責日常全面規(guī)劃，及時決策項目內(nèi)的各項工程實施，掌握項目實施進程，保證項目順利實施，并負責檢查驗收工程，財務部負責建設資金使用的監(jiān)督和管理，設資金專用賬號，保證?？顚Ｓ谩?.3.2項目竣工投產(chǎn)后的管理措施（1）項目管理建立項目組織管理機構，根據(jù)項目建設任務實施的要求，全面負責組織、領導、協(xié)調(diào)項目的實施。項目建設實行工程監(jiān)理制度，嚴格質量管理，確保施工質量、進度。建設規(guī)劃部對項目的實施進行經(jīng)常的檢查監(jiān)督和指導，發(fā)現(xiàn)問題及時會同有關人員研究改進措施，以確保本建設項目建設目標實現(xiàn)。（2）生產(chǎn)管理本項目在生產(chǎn)管理上，實行總經(jīng)理負責制，下設幾個職能部門。嚴格制定產(chǎn)品標準、工藝技術規(guī)程，建立健全質量管理體系和崗位責任制，保證產(chǎn)品質量。在人事管理上，堅持“以人為本”的理論，實行聘任制、合同制和責權利相結合，逐漸提高員工素質。全面實行崗位經(jīng)濟責任制，成本核算與定額管理相結合。對產(chǎn)量、品種、質量、消耗、勞效、成本、利潤等項經(jīng)濟技術指標進行考核、分析，努力達到優(yōu)質、高效、低耗、多盈。（3）財務管理項目財務管理實行?？顚Ｓ?，加強對項目建設的財務監(jiān)督，以確保項目的順利進行和項目效益的正常發(fā)揮。本項目實行現(xiàn)代企業(yè)管理，認真貫徹和執(zhí)行《會計法》，堅持財務監(jiān)督。建立健全經(jīng)濟核算體系，開展利潤考核、收支納入計劃，嚴格執(zhí)行預決算制度。（4）營銷管理項目設置產(chǎn)品營銷部，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售。一是在重點地，建立銷售分部或網(wǎng)點，宣傳銷售本項目產(chǎn)品。二是委托一些實力強、銷售量大的商場、超市或可靠的代理商直接或代理本產(chǎn)品。三是努力爭創(chuàng)自己的品牌，積極外銷，把產(chǎn)品打入省內(nèi)其它城市市場。9.4技術培訓9.4.1項目單位員工的培訓本項目對生產(chǎn)人員、技術人員和管理人員的要求較為嚴格，聘請項目技術依托單位和專家對其進行嚴格的上崗培訓和定期專業(yè)技術培訓，講授管理及生產(chǎn)技術知識，使生產(chǎn)加工經(jīng)營管理系統(tǒng)化。經(jīng)考核合格，持證上崗。并經(jīng)常以考試、競賽的方式進行考核。對優(yōu)秀的員工給與一定物質獎勵，以激勵員工的學習熱情。9.4.2農(nóng)民的培訓合作社本著服務于農(nóng)戶、著眼于綠色、健康、生態(tài)、環(huán)保的宗旨，對養(yǎng)殖戶進行義務技術培訓，確保各項先進實用技術落實。派出技術骨干對農(nóng)戶現(xiàn)場技術指導，及時解決生產(chǎn)中的問題，并定期對農(nóng)戶進行環(huán)保知識培訓，增強保護環(huán)境的意識，增加農(nóng)戶改善養(yǎng)殖條件的積極性，加速行業(yè)發(fā)展。

另外，對農(nóng)戶強化有效的行業(yè)信息指導。通過市場信息的分析，有效地指導蛋雞養(yǎng)殖戶，根據(jù)季節(jié)、市場變化進行調(diào)控養(yǎng)殖，將養(yǎng)殖成本降低，合理安排生產(chǎn)，規(guī)避風險。9.5勞動安全、衛(wèi)生與消防9.5.1勞動安全做好項目安全生產(chǎn)基礎管理工作，建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，設立安全生產(chǎn)管理機構、配備專（兼）職安全管理人員。對項目管理人員、服務人員及工人進行安全生產(chǎn)技術培訓，工人要按照安全生產(chǎn)規(guī)程進行生產(chǎn)。定期檢查各類設備設施運行情況，對設備設施進行維護、保養(yǎng)，有危險的設備配置必要的安全防護裝置。所有電器設備均按規(guī)范要求采取接地保護措施，并作經(jīng)常性檢測與維護。照明安全可靠，達到規(guī)定照度。選擇新型低噪音設備，對噪聲較高的設備采取減震措施。按功能分區(qū)設置明顯的區(qū)域標志、道路標志和安全警示標志。項目區(qū)內(nèi)建筑物高防雷接地設施，建筑內(nèi)設火災自動報警和滅火系統(tǒng)。9.5.2衛(wèi)生按加工程序分為檢疫、屠宰、去毛、去內(nèi)臟、清洗等處理過程，然后加工分部位割舍，白條制品分箱保管（紙箱必須先消毒）送入冷藏冷凍庫儲存，待運輸銷售；熟食制品根據(jù)市場需求進行生產(chǎn)。各環(huán)節(jié)動作迅速，工人必須穿專用服裝，帶上口罩、手套，嚴防因污染造成不必要的損失。按照相關規(guī)定必須保持項目區(qū)內(nèi)干凈、整潔。項目區(qū)內(nèi)道路、公共場所、公用廁所清潔出的垃圾應送到就近的垃圾桶里或指定的垃圾堆點，交項目區(qū)內(nèi)物管工人運走。項目區(qū)內(nèi)每個區(qū)域都設立各自的衛(wèi)生負責人，將責任落實到個人。項目區(qū)應定期消毒，組織員工定期參加體驗，預防疾病傳播。按照有關規(guī)定發(fā)放職工勞動保護用品，發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生疾病人員應調(diào)離本崗位。9.5.3消防建筑設計應遵循《建筑設計防火規(guī)范》[GBJ16-87（2001年修改版）]；《消防器材配置規(guī)范》（GBJ140-90）；《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50116-98）?？倛D布置嚴格執(zhí)行防火規(guī)范，各單體建筑間距應符合規(guī)范要求，生產(chǎn)區(qū)域設置足夠數(shù)量的安全出口，保證事故發(fā)生時有關人員能迅速疏散，并防止波及其它區(qū)域。各建筑物均為二級耐火等級，按規(guī)范要求劃分防火分區(qū)。嚴格按照防火防爆要求保證各廠房間防火間距，同時考慮消防通道的暢通，裝置區(qū)內(nèi)道路為環(huán)行；嚴格按照規(guī)范確定水消防設施、滅火器設置、火災探測和報警系統(tǒng)。根據(jù)廠區(qū)內(nèi)的具體條件設置必要的消火栓和消防管網(wǎng)；根據(jù)各廠房的火災危險類別及配置場所的不同，設置手提式和推車式滅火器，以便撲救初起火災。根據(jù)規(guī)范的要求，對裝置內(nèi)重要場所進行火災監(jiān)測，配置火災探測和報警系統(tǒng)。第十章 投資估算及資金籌措10.1投資估算依據(jù)1、國家計劃委員會、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟價方法與參數(shù)》（第二版）；2、國家財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》；3、中國工程咨詢公司編寫的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》;4、原輕工業(yè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJSS5--92)5、企業(yè)提供的相關價格資料10.2項目建設投資估算10.2.1固定資產(chǎn)投資估算本項目建筑物按當?shù)啬壳巴惤ㄖ飳嶋H造價估算；設備購置按廠方或供應商報價加運雜費估算；安裝工程生產(chǎn)設備、輔助設備分別按各生產(chǎn)工藝需求不同參照同行業(yè)實際發(fā)生率進行估算；其他費用中培訓費按實際需要估算，其他按《山西省建筑工程其他費用暫行標準》估算；基本預備費按工程費用的5%估算，由于建設期較短，漲價預備費暫時不考慮。據(jù)此估算該項目固定資產(chǎn)投資為項目預計總投資2.2億元，包括建筑工程投資6800萬元，設備及車輛投資6031萬元，基本預備費175.萬元，其它費用122.萬元，流動資金8050萬元，建設期銀行利息825.0萬元10.2.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)《中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，稅率為零。10.2.3流動資金該項目流動資金按達產(chǎn)后平均日屠宰3.5萬只淘汰蛋雞和庫存產(chǎn)品10天及待宰淘汰蛋雞1天、鮮蛋2天估算,估算該項目達到生產(chǎn)能力年份約需流動資金8050萬元。10.2.4建設期利息建設期利息按中長期3-5年規(guī)定的貸款年利率9%估算，建設期使用銀行貸款1.4億元，估算建設期年利息為825萬元。10.2.5項目總投資項目預計總投資2.2億元，包括建筑工程投資6800萬元，設備及車輛投資6031萬元，基本預備費175.萬元，其它費用122.萬元，流動資金8050萬元，建設期銀行利息825.0萬元。項目總投資=固定資產(chǎn)投資+調(diào)節(jié)稅+建設期利息+流動資金=6800+0.0+6031+175+122+8050+825=2.2（億元）10.3資金籌措該項目總投資擬從二個渠道籌措:一是企業(yè)自籌資金8000萬元；二是申請銀行中長期貸款1.4億元。第十一章 財務分析與評價11.1財務評價說明11.1.1計算期的確定：項目建設期12個月，主要設備折舊年限12年，房屋建筑折舊年限按30年計算，車輛折舊按8年計。土地費用攤銷按年租金計算。11.1.2財務評價方法依據(jù)原國家計劃委員會、建設部1993年4月發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中的有關規(guī)定進行分析評價。11.1.3主要投入物價格以目前市場價格為依據(jù)；主要產(chǎn)出物價格以目前市場價格為依據(jù)。11.2銷售收入估算估算本項目正常年份（第3年）銷售收入2.42676億元。11.3成本費用估算本項目總成本費用估算（見附表12），估算本項目正常年（第3年）總成本費用為19804.4萬元?？偝杀举M用估算說明如下：⑴主要投入物消耗按設計生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗定額確定（見附表9）。⑵工資福利費：工資福利費金平均按1000元/人·月計。⑶維修費：建筑、設備、車輛維修費分別按原值的2%、3%、5%計。年固定資產(chǎn)維修約36.2萬元。⑷固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算：項目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費、設備購置費、車輛、基本預備費進入固定資產(chǎn)原值。固定資產(chǎn)均采用年限法分類折舊，房屋建筑物及基本預備費折舊年限30年，設備折舊年限12年，車輛折舊年限8年，殘值率均取5%。年固定資產(chǎn)折舊約75.5萬元。固定資產(chǎn)折舊詳見附表6。⑸無形遞延資產(chǎn)攤銷費用19.7萬元⑹管理費用：按銷售收入的1%計。⑺銷售費用：按銷售收入的2%計。⑻財務費用：財務費用主要為長期借款利息，長期借款利息按銀行3-5年借款年利率9%計，年借款利息825萬元。11.4利潤總額及分配盈余公積金按利潤的15%計提，所得稅按利潤總額的25%計算。估算本項目正常年份（第3年）銷售收入2.42676億元，銷售稅金及附加1568.7萬元，利潤總額4463.2萬元，所得稅689.9萬元，稅后利潤3773.4萬元，年提盈余公積金566.0萬元，年未分配利潤3207.4萬元。利潤總額及分配，見附表13損益表。11.5清償能力分析由損益表可看出，本項目償還借款的資金主要為折舊、攤銷、未分配利潤及企業(yè)自有資金，第4年可以全部償還銀行貸款。11.6財務效益分析由財務現(xiàn)金流量表（附表14）可看出，項目建成達生產(chǎn)能力后（第4年），年銷售收入14.42676億元，經(jīng)營成本117090.1萬元，稅后第5.5年可以全部收回投資，具有風險低、清償能力強、經(jīng)濟效益高等優(yōu)勢。11.7盈虧平衡分析由于銷售收入與銷售成本與銷售數(shù)量之間存在函數(shù)關系，當產(chǎn)品銷售達到一定數(shù)量的時候，產(chǎn)品銷售收入與銷售成本正好相等，即為產(chǎn)品銷售的保本點，此銷售數(shù)量可以通過生產(chǎn)能力利用率作為盈虧平衡點體現(xiàn)。估算該項目正常年（第4年）銷售收入2.42676億元，銷售稅金及附加1568.7萬元，固定成本1220.7萬元，可變成本18583.7萬元，則盈虧平衡點為：BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本）×100%=1220.7/（24267.6-1568.7-18583.7）=29.7%計算表明，該項目達到生產(chǎn)能力的29.7%，即銷售收入達到7207.5萬元時，即可保本，表明該項目對銷量具有很強的抗風險能力。11.8財務評價結論項目盈利能力較高，資金利潤率、利稅率均遠超一般農(nóng)產(chǎn)品加工項目效益水平。同時，還款能力較強，影響市場因素客觀較少，是長子縣一個很好的龍頭項目。第十二章社會效益分析本項目建設，對于促進長子縣乃至長治市蛋雞養(yǎng)殖平穩(wěn)較快增長，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構，擴大就業(yè)，增加農(nóng)民收入和地方稅收都有著一定意義，是壯大本地區(qū)主導產(chǎn)業(yè)、促進結構調(diào)整、擴大就業(yè)，增加農(nóng)民收入和地方稅收，加快推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的典范。項目符合國家重點鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合長治市畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的長遠規(guī)劃，依托當?shù)刭Y源，促進養(yǎng)雞業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?；M一步發(fā)展，不僅具有可觀的經(jīng)濟效益，而且具有很高的社會效益，項目的實施可直接帶動20000多戶農(nóng)民發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖和從事屠宰加工等工作，形成“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈條，推動當?shù)仞B(yǎng)雞業(yè)發(fā)展，促進當?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)結構的合理優(yōu)化組合。12.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析項目建設充分利用了當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)資源和勞動力資源優(yōu)勢，有效地將現(xiàn)有資源及區(qū)域優(yōu)勢轉變?yōu)槭袌鰞?yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，帶動和壯大長治地區(qū)一直以來都占優(yōu)勢的主導產(chǎn)業(yè)，建立起規(guī)模化、區(qū)域化、標準化、協(xié)作密切的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，這將明顯提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和效率，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率和土地生產(chǎn)率，促進農(nóng)業(yè)結構的進一步調(diào)整。蛋雞養(yǎng)殖業(yè)是屬于一、二、三產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的聯(lián)動產(chǎn)業(yè)。項目建設在發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的同時，還將帶動多種經(jīng)營同步發(fā)展，如帶動飼料加工、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。間接促進當?shù)仫暳蠘I(yè)、種植業(yè)的蓬勃發(fā)展，利于推動縣域經(jīng)濟發(fā)展。并且項目建設還有助于改善和提高生態(tài)環(huán)境，緩解農(nóng)業(yè)資源的過度使用和破壞，對加快建設可持續(xù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進程大有裨益。12.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制分析企業(yè)向農(nóng)戶采購的原料占所需原料的100%。主要通過與養(yǎng)殖戶通過簽訂購銷合同，統(tǒng)一回收淘汰蛋雞，通過深加工進行銷售。既解決了企業(yè)屠宰淘汰雞來源的問題，又為農(nóng)戶銷售淘汰蛋雞提供了便利，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟利益，形成利益保障機制，達到雙贏的目標。同時，企業(yè)義務為農(nóng)戶進行養(yǎng)殖、防疫等相關的技術知識培訓、服務與指導，方便農(nóng)戶快速掌握養(yǎng)殖技術，調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)雞的積極性和主動性，推進當?shù)仞B(yǎng)雞業(yè)的整體發(fā)展。12.3輻射基地分析通過“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，通過與農(nóng)戶簽定收購合同，帶動當?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)雞，項目向農(nóng)戶采購的原料占所需原料的100%。還可輻射帶動長子縣周邊的縣市區(qū)部分農(nóng)戶和部分下崗職工，從事養(yǎng)雞業(yè)勞動，利于解決剩余勞動力的就業(yè)安排問題，為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展提供了有效途徑。12.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目達產(chǎn)后可大幅度增加經(jīng)濟效益，既能有效促進農(nóng)民增收，又能促進農(nóng)業(yè)明顯增效。項目所需的飼料主要是從農(nóng)戶那里收購,向農(nóng)戶采購的原料占所需原料的100%。通過統(tǒng)一收購農(nóng)戶手中的淘汰蛋雞，加工銷售，解決農(nóng)戶養(yǎng)雞的后顧之憂，調(diào)動農(nóng)民養(yǎng)雞的積極性，幫助農(nóng)民增收。項目實施將有力推動長治地區(qū)養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。初步測算，可直接帶動農(nóng)戶20000戶進行蛋雞養(yǎng)殖，并可直接安置農(nóng)村剩余勞動力及下崗職工1230人，年人均增加純收入5500元，同時，項目的實施還可帶動晉城、臨汾、晉中三市周邊地區(qū)，從事飼料種植業(yè)、獸藥、運輸業(yè)餐飲業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同實現(xiàn)致富目標。12.5帶動就業(yè)分析項目建設完成后，龍頭企業(yè)示范輻射作用進一步增強，可吸納農(nóng)村剩余勞動力，有效緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，通過養(yǎng)殖蛋雞增加收入外，項目還將間接帶動長子縣周邊的剩余勞動力，因項目的擴建所需而增加種植玉米、大豆等作物，提高經(jīng)濟收入。并且項目建設還將帶動蛋雞養(yǎng)殖、獸藥、運輸、加工、餐飲業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動地方經(jīng)濟的增長，提高農(nóng)民生活水平，經(jīng)濟效益和社會效益明顯。第十三章結論淘汰蛋雞和雞蛋加工有著良好的市場前景。隨著人民生活水平的提高，人口的增長，消費者多年來對禽產(chǎn)品營養(yǎng)價值、保健及藥用價值認識觀念不斷提升，有廣闊的市場。通過本項目實施，將對長治地區(qū)進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整，進一步提高畜產(chǎn)品附加值，擴大銷售渠道，形成加工帶動型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，有效帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收，以及幫助貧困戶脫貧致富都將起到十分重要的作用。本項目是畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，符合當前長治經(jīng)濟轉型的需要，利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，采用國內(nèi)先進高新技術，促使加工業(yè)成為主導產(chǎn)業(yè)，形成高附加值產(chǎn)業(yè)。項目建設對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，促進農(nóng)業(yè)和種植業(yè)的合理化、持續(xù)化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起著重要推動作用。發(fā)展畜產(chǎn)品精深加工，培育壯大龍頭企業(yè)是長治市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點，本項目通過龍頭帶動，可以有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調(diào)整，實現(xiàn)了對資源的有效利用，最終促進畜產(chǎn)品轉化增值，形成規(guī)?；?、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，達到帶動整個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的目的。本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶+訂單”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，目標明確，切合實際，項目實施后將會顯著增加農(nóng)民收入，對長子縣經(jīng)濟發(fā)展，調(diào)整結構，建立社會主義新農(nóng)村將起動較好的推動作用。項目設計理念合理，工藝流程和生產(chǎn)設備具有先進性、科學性；產(chǎn)品銷售渠道暢通，市場發(fā)展?jié)摿Υ螅痪哂屑訌姷钟袌鲲L險能力。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟合理的投資原則，示范帶動性強，據(jù)有顯著的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。項目建設是可行的，建議立項實施。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目提要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 21.3綜合評價 3第二章項目背景及必要性 42.1項目建設背景 42.2項目建設的必要性及意義 5第三章建設條件 73.1項目區(qū)概況 73.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析 8第四章建設單位基本情況 114.1建設單位概況 114.2研發(fā)能力 114.3企業(yè)財務狀況 114.4法人代表基本情況 11第五章市場分析與銷售方案 135.1市場分析 135.2銷售策略、方案和營銷模式 175.3市場風險分析 18第六章項目建設方案 196.1建設任務和規(guī)模 196.2建設規(guī)劃和布局 196.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程 206.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容 216.5項目實施進度安排 26第七章投資概算與資金來源 277.1投資概算依據(jù) 277.2投資概算 277.3資金來源 287.4資金使用和管理 28第八章財務評價 308.1財務評價依據(jù) 308.2銷售收入和銷售稅金及附加估算 308.3總成本及經(jīng)營成本估算 318.4財務效益分析 328.5不確定性分析 328.6財務評價結論 34第九章環(huán)境影響評價 359.1環(huán)境影響 359.2治理措施 359.3評價與審批 36第十章農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 3710.1農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3710.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價， 38第十一章組織結構與人力資源配置 4111.1項目組織機構與職能劃分 4111.2經(jīng)營管理模式 4211.3經(jīng)營管理措施 4211.4技術培訓 4211.5勞動保護與安全衛(wèi)生 42第十二章可行性研究結論與建議 4412.1可行性研究結論 4412.2存在的問題與建議 44一、附表 46附表1：可研報告編寫人員情況表 46附表2：固定資產(chǎn)投資估算表 47附表2-1：土建工程投資明細表 48\l"_Toc170542034