建設(shè)集團管理信息化項目安全管理操作手冊

****建設(shè)集團管理信息化項目安全管理操作手冊****建設(shè)集團項目管理實施組2011-011功能概述1.1數(shù)據(jù)流1.2使用說明目標管理數(shù)據(jù)是安全管理的標桿值，在計劃管理，檢查與評價等環(huán)節(jié)均有引用，危險源與環(huán)境因素是安全管理的對象，在具體工作中需要進行監(jiān)督控制。另外，在檢查與評價中，也存在數(shù)據(jù)閉環(huán)：即現(xiàn)場檢查確定不符合項，對責任單位開具“不符合項通知”，責任單位進行“不符合項整改”后進行驗證關(guān)閉的流程。安全事務是對項目管理中的各類安全事務安全考核存在兩種模式：一種是違規(guī)處罰式的管理2操作詳述2.1初始設(shè)置2.1.1選項設(shè)置選項設(shè)置是對安全管理應用的管理模式進行設(shè)置的過程，選項設(shè)置的設(shè)置界面如下圖所示：說明：“員工證件有效期啟用預警”選項是針對安全事務管理中的人員監(jiān)管中的特殊工種人員證件有效期起作用，用于證件到期前的預警，設(shè)置的提前天數(shù)就是預警的提前期。單據(jù)設(shè)置中的選項“讀取安全管理單據(jù)的默認提前天數(shù)”對檢查與整改、安全評價單據(jù)列表窗口顯示的數(shù)據(jù)起作用。2.1.2套打格式設(shè)計如其他模塊的處理，主要實現(xiàn)對單據(jù)的自定義打印。3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.1安全知識庫可在目錄維護中新建目錄之后在增加相應的安全知識及法律法規(guī)，這部分的法規(guī)都有生產(chǎn)安全處的人員進行統(tǒng)一錄入，其他分公司或者項目部的人員進行查看即可。3.2安全管理網(wǎng)絡(luò)安全管理方面的組織架構(gòu)圖或者相應圖片，采用直接上傳圖片的方式。3.3施工區(qū)域施工區(qū)域是對安全管理區(qū)域的劃分的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，用于安全計劃等業(yè)務點。3.4榮譽類別3.5危險源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)危險源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是對危險源與環(huán)境因素應用中的危險源應用必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸納，包括危險來源、危害名稱、風險、LECD評價方法、糾正預防措施等。危險來源：危險來源是描述危險產(chǎn)生的來源信息，可以進行如下圖所示的分類：危害名稱：危害名稱指危險產(chǎn)生的危害的描述，可以進行如下圖所示的危害名稱的分類：風險：風險指危險源產(chǎn)生的風險的描述，可以進行如下圖所示的風險的設(shè)置：LECD評價方法：LECD評價方法是一種國內(nèi)常用的危險源等級評定方法，按照事故發(fā)生的可能性L，人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度E、發(fā)生事故可能生成的后果C三個值來確定風險性分值D，具體的算式為D=L*E*C。系統(tǒng)默認一般的LECD評定的標準分值，用戶也可以根據(jù)企業(yè)實際情況對LECD的值進行調(diào)整。糾正預防措施：糾正預防措施是對危險源的糾正預防的描述性信息，可以進行如下圖所示的設(shè)置：3.6環(huán)境因素基礎(chǔ)數(shù)據(jù)環(huán)境因素基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是對危險源與環(huán)境因素應用中的環(huán)境因素應用必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸納，包括環(huán)境因素影響類型、產(chǎn)品活動服務、環(huán)境因素評價標準、環(huán)境因素評分標準等。環(huán)境因素影響類型環(huán)境因素影響類型是對環(huán)境因素的簡單的歸類。產(chǎn)品活動服務產(chǎn)品活動服務指可能引起環(huán)境因素影響的活動的歸集，如下圖所示：環(huán)境因素評價標準環(huán)境因素評價標準是環(huán)境因素評價為重要環(huán)境因素的指標，是指定為重要環(huán)境因素的標準數(shù)據(jù)，若該環(huán)境因素有環(huán)境因素評價標準中的一項內(nèi)容，即視為重要環(huán)境因素。環(huán)境因素評分標準環(huán)境因素評分標準是環(huán)境因素評價為重要環(huán)境因素或一般環(huán)境因素的指標，是指定為重要環(huán)境因素的標準數(shù)據(jù)，若該環(huán)境因素有環(huán)境因素評分標準中的指定評分結(jié)果值的，即被確定為指定的環(huán)境因素評價結(jié)果。3.7檢查與評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢查與評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是檢查與評價應用的基礎(chǔ)，包括檢查類型和評價項目兩類。檢查類型檢查類型是對安全現(xiàn)場檢查的歸類信息，如下圖所示：評價項目評價項目是安全評價的基本內(nèi)容，如下圖所示：3.8安全事務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)安全事務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是安全事務應用的基礎(chǔ)，包括證件類型和違規(guī)類型等。證件類型證件類型是人員監(jiān)管中的特殊人員（指特殊崗位等人員，需要進行安全監(jiān)管的，如塔吊施工人員、腳手架安拆人員等）上崗證件的種類的描述性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。違規(guī)類型違章類型是安全事務中的曝光欄的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用于對曝光的事件的歸類。3.9事故管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)事故管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是安全事故管理應用的基礎(chǔ)，包括事故類別、用工性質(zhì)、工種、報告類別、事故原因等。事故類別描述事故的分類信息，可以進行如下圖所示的分類：用工性質(zhì)描述事故種的用工性質(zhì)的分類信息，在實際應用中一般可以用于不同用工性質(zhì)的事故統(tǒng)計，可以進行如下圖所示的分類：工種各個工種的描述信息，可以進行如下圖所示的分類：報告類別安全事故報告的類別信息，用于事故快報，可以進行如下圖所示的分類形式進行分類：事故原因描述事故產(chǎn)生的原因信息，可以進行如下圖所示的描述：3.10安全費用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4、目標管理4.1安全管理目標安全在此維護安全管理的目標，危險源措施方案里引用，針對方案計劃達到的目標如圖所示：點擊【新增】選擇【工程項目】錄入【目標名稱】【目標內(nèi)容】【指標】【指標值】【責任單位】4.2環(huán)境管理目標根據(jù)實際情況，如果有可以錄入，錄入方法同安全管理目標5、危險源與環(huán)境因素5.1危險源管理危險源管理是對危險源的辯識，評價與分類管理。系統(tǒng)路徑：安全管理—危險源與環(huán)境因素—危險源管理如圖所示：點擊【新增】【直接新增】危險源管理界面選擇【危險來源】【危害名稱】【崗位工序【活動作業(yè)】【可能的風險】【糾正預防措施】以及錄入【危害對象】同樣可以支持從EXCEL里導入。在危險源管理界面點擊“評價”—選擇“1.評價”2121點擊【評價】：選擇該危險源對應【L】、【E】、【C】值選擇下一步危險源評價是通過LECD評價法進行的，通過對可能性、暴露的頻繁程度、可能造成的后果三項指標進行打分，最后得出綜合得分，并且根據(jù)得分自動判斷風險程度和風險等級如需修改，點擊【上一步】如需修改，點擊【上一步】當在錄入危險源信息的時候，缺少危險來源信息（這部分都是新發(fā)現(xiàn)的危險來源信息），就需要到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)里面去維護，這個維護工作統(tǒng)一生產(chǎn)安全處資料員進行維護，所以需要在系統(tǒng)中填表單，上報領(lǐng)導審核，最后生產(chǎn)安全處資料員錄入到系統(tǒng)。表單的位置在軟件中的“工作管理表單自定義業(yè)務表單自定義列表”里面的新增危險源里面。而為了使領(lǐng)導的審閱工作更加的方便快捷，分公司生產(chǎn)安全部資料員就會將一段時間內(nèi)發(fā)生的危險源信息導出到excel里面以附件的形式給領(lǐng)導進行審閱。表單的位置在軟件中的“工作管理表單自定義業(yè)務表單自定義列表”里面的危險源匯總審核里面。附件上傳的表單格式如下：5.2環(huán)境因素環(huán)境因素管理指環(huán)境因素的識別與評價兩個方面，環(huán)境因素評分事實上也是環(huán)境因素評價的一種方法。辨別環(huán)境因素為重要環(huán)境因素或一般環(huán)境因素的標準有兩個方面，如環(huán)境因素評價中有相應內(nèi)容的，該環(huán)境因素必是重要環(huán)境因素，其他的環(huán)境因素通過評分的方式進行判斷，若分值在重要環(huán)境因素分值區(qū)間的為重要環(huán)境因素，否則為一般環(huán)境因素。所以在環(huán)境因素的管理過程中，就需要經(jīng)過三個步驟，環(huán)境因素的識別，先對環(huán)境因素有一個判斷：環(huán)境因素的評價，對環(huán)境因素的重要與一般進行判斷：環(huán)境因素的評分，也是對環(huán)境因素的重要與一般進行判斷：6、計劃管理6.1二次策劃書（安全文明策劃書）二次策劃書是對項目安全生產(chǎn)進行的施工組織的二次策劃，包含策劃的基本信息、安全文明施工的目標信息、文明施工區(qū)域責任信息、危險源信息和區(qū)域地圖信息。都是將其他部分維護的信息引用到此處。6.2管理方案計劃管理方案計劃是對安全管理方案的記錄，通過記錄，管理者可以方便獲取管理方案計劃信息。管理方案計劃的錄入如下圖所示：①、②、③①方案計劃：主要包括方案的措施、計劃、實施、檢查等信息方案計劃錄入：選擇目錄點擊【新增】管理方案計劃錄入【新增】維護【方案計劃】②目標：分總目標和分目標，從安全目標引入數(shù)據(jù)?？偰繕虽浫耄哼x中【總目標】點擊【新增】【安全管理目標】中選擇安全目標③明細維護好之后點擊【保存】按鈕【審核】【審批】6.2安全檢查計劃安全檢查計劃是對定期安全檢查進行計劃編制，可在下面的檢查與評價中引用。填寫好相關(guān)信息后必須核準才能在下面單據(jù)中引用7、檢查與評價檢查與評價分模塊包含檢查與整改、管理方案計劃驗證和安全評價三大塊內(nèi)容。檢查與整改是現(xiàn)場檢查、整改、驗證的管理閉環(huán)，管理方案計劃驗證是對管理方案執(zhí)行的反饋、安全評價是對安全管理的評價結(jié)果的記錄。7.1檢查與整改檢查與整改是安全現(xiàn)場檢查、整改與驗證的管理閉環(huán)。包括現(xiàn)場檢查記錄、不符合通知單、不符合整改單三方面的內(nèi)容。7.1.1現(xiàn)場檢查記錄現(xiàn)場檢查記錄是對安全現(xiàn)場檢查情況的記錄信息；包括：表頭：記錄檢查的基本信息；表體：記錄檢查內(nèi)容，檢查結(jié)果信息檢查結(jié)果默認三個結(jié)果：符合、口頭不符合和通知不符合。1）口頭不符合的檢查記錄需要跟蹤記錄，所以在實現(xiàn)上，口頭不符合的檢查結(jié)果可以進行狀態(tài)欄的編輯，維護是處理狀態(tài)還是封閉狀態(tài)。符合口頭不符合通知不符合符合口頭不符合通知不符合2）通知不符合的檢查記錄必須生成“不符合通知單”進行跟蹤管理7.1.2不符合通知單可在現(xiàn)場檢查記錄中直接生成“通知單”，也可在功能列表中選擇進入。系統(tǒng)路徑：安全管理—檢查與評價—檢查與整改—不符合項通知單如圖所示：點擊【新增】不符合項通知單—錄入界面選擇【新增】【從檢查記錄導入】或者【新增】7.1.3不符合整改單根據(jù)安全不符合項通知單，接收通知單方根據(jù)通知單內(nèi)容進行問題整改，記錄安全整改結(jié)果，并由安全檢查人員檢驗安全整改情況；安全整改單可引用安全不符合項通知單自動生成。系統(tǒng)路徑：安全管理—檢查與評價—檢查與整改—不符合項整改單如圖所示：點擊【新增】不符合項通知單選擇界面—【確定】填寫原因、糾正措施、自檢驗證通過后通知單表體檢查記錄狀態(tài)為封閉填寫原因、糾正措施、自檢驗證通過后通知單表體檢查記錄狀態(tài)為封閉相關(guān)責任人錄入原因、糾正措施后進行整改，整改完成后，責任單位進行自檢驗，然后由相關(guān)的流程封閉人員進行整改驗證，確定驗證結(jié)果。8、安全事務安全事務是安全管理過程中的各項事務處理的業(yè)務歸集，包括安全培訓、安全演習、人員監(jiān)管、機械監(jiān)管、承包商監(jiān)管、應急預案與曝光欄的處理。8.1安全培訓安全培訓用于記錄安全培訓的內(nèi)容安全培訓錄入：選擇目錄【新增】安全培訓界面【填寫培訓日期、培訓講師、培訓內(nèi)容、培訓類別、培訓主題】新增明細選擇【人員】單選或者通過ctrl多選人員點擊【確定】培訓人員選擇8.2安全演習安全演習用于記錄安全演習的記錄信息安全演習主要作為記錄性信息，在此不再贅述。8.3人員監(jiān)管人員監(jiān)管是對需要進行安全管理的人員的信息的歸集，上面也說到安全培訓的記錄將自動匯集到人員監(jiān)管信息中，當然還包括了人員的基本信息、項目班組信息、違規(guī)信息等人員監(jiān)管可以對本單位員工進行監(jiān)管，也可以對其他員工進行監(jiān)管，所以，人員監(jiān)管的信息可以從系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的“本單位員工”中取得數(shù)據(jù)，也可以直接新增。另外，系統(tǒng)還在整個系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置了一個統(tǒng)一的人員維護（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/人員維護），可以設(shè)置該人員需要安全監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)管或是屬于本單位員工信息。提示：1、特殊工種人員，有證件的維護信息TEB頁的維護，系統(tǒng)可以根據(jù)證件的失效日期和前面選項設(shè)置的預警提前期進行證件失效的預警，預警信息可以在整個系統(tǒng)的預警平臺中設(shè)置并且預警，也可以在安全管理中的報表查詢中進行查詢。如上圖，是列表窗口中的顏色預警。2、安全人員監(jiān)管提供的狀態(tài)信息包括“可控”“黑名單”信息，對于曾經(jīng)進入項目，但是屢次違規(guī)的人員進行開除后，進入黑名單，為了有效避免黑名單人員再次進入項目，系統(tǒng)對該類信息進行了預警：即在列入黑名單的人員身份證信息再次進入安全人員監(jiān)管信息錄入界面，進行保存時，系統(tǒng)提示不能保存，如下圖所示：8.3機械監(jiān)管類似人員監(jiān)管，在此不再贅述。8.4機械監(jiān)管類似人員監(jiān)管，在此不再贅述。8.5臨時設(shè)施拆除申請類似安全工作計劃的操作，這里不再敘述8.6臨時危險作業(yè)申請類似安全工作計劃的操作，這里不再敘述8.7應急預案應急預案是安全管理中非常重要的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)對應急預案進行簡單記錄，應急預案信息可以被安全演習引用，作為安全演習的內(nèi)容。8.8安全信息欄支持直接上傳安全信息圖片說明：1、由于圖片預覽情況下需要下載圖片到本地，所以可能存在顯示速度問題，系統(tǒng)支持列表直接雙擊打開圖片的展示模式，故一般可以通過列表窗口進行查詢。2、在列表窗口中定位某行數(shù)據(jù)后，點擊圖片預覽，系統(tǒng)自動定位到列表窗口定位的單據(jù)上。8.9榮譽展示操作同安全信息欄，在此不做重復。9事故管理事故管理實現(xiàn)對安全事故的及時公布與報告的管理，包括事故快報、事故報告兩大塊內(nèi)容，事故報告又按照人身事故情況報告、機械設(shè)備情況報告、火災事故情況報告、惡性未遂事故情況報告幾個方面。9.1事故快報事故快報是指對安全事故的即使公告，如下圖所示：選擇目錄【新增】安全事故快報編輯界面→【新增】維護事故報告主體及傷亡情況明細9.2事故報告事故報告按照人身事故情況報告、機械設(shè)備情況報告、火災事故情況報告、惡性未遂事故情況報告進行區(qū)分，分別記錄不同的事故情況，系統(tǒng)可以直接手工新增加，也可以通過事故快報進行數(shù)據(jù)的引用。注：事故快報只能被下面4種報告引用一次。9.2.1工傷事故情況報告工傷事故情況報告：指對人員人身事故的情況記錄說明；工傷事故明細可分兩部分增加：1、手動新增2、從快報導入事故報告可通過掛接工作流進行核準操作。下圖為：手動新增情況選擇目錄【新增】工傷事故報告編輯界面【新增】維護工傷事故報告主體及傷亡情況明細下圖為：引事故快報情況點擊【新增】【從快報導入】：注：有時我們會查找不到事故快報，這時需要調(diào)整“填報日期”的日期區(qū)間（即事故快報的錄入時間）。事故明細，對應上馬的事故標題事故快報列表，多個快報會顯示多個，每個快報對應下面的明細事故明細，對應上馬的事故標題事故快報列表，多個快報會顯示多個，每個快報對應下面的明細9.2.2機械設(shè)備情況報告機械設(shè)備事故情況報告：指對機械設(shè)備事故的情況記錄說明；機械設(shè)備事故明細可分兩部門增加：1、手動新增2、從快報導入路徑：選擇目錄【新增】設(shè)備事故報告編輯界面【新增】維護設(shè)備事故報告主體及傷亡/設(shè)備情況明細說明：操作同工傷事故情況報告，這里不做重復描述9.2.3火災事故情況報告火災事故情況報告：指對火災事故的情況記錄說明；火災事故明細可分兩部門增加：1、手動新增2、從快報導入注：事故報告可通過掛接工作流進行核準操作路徑：選擇目錄【新增】火災事故報告編輯界面【新增】維護火災事故報告主體及傷亡情況明細說明：操作同工傷事故情況報告，這里不做重復描述9.2.4惡性未遂事故報告惡性未遂事故情況報告：指對惡性未遂事故的情況記錄說明；惡性未遂事故明細可分兩部門增加：1、手動新增2、從快報導入注：事故報告可通過掛接工作流進行核準操作路徑：選擇目錄【新增】惡性未遂事故報告編輯界面【新增】維護惡性未遂事故報告主體及傷亡情況明細說明：操作同工傷事故情況報告，這里不做重復描述9.2.5交通事故情況報告交通事故情況報告：指對交通事故的情況記錄說明；交通事故明細可分兩部門增加：1、手動新增2、從快報導入注：事故報告可通過掛接工作流進行核準操作路徑：選擇目錄【新增】交通事故報告編輯界面【新增】維護交通事故報告主體及傷亡情況明細說明：操作同工傷事故情況報告，這里不做重復描述10、安全考核安全考核是對安全管理進行考核的處理，包括：獎懲記錄、基數(shù)考核。10.1獎懲記錄獎懲記錄主要是記錄違反獎懲進行記錄。路徑：選擇目錄【新增】獎懲記錄編輯界面【新增】維護獎懲記錄主體及獎懲明細包括：違規(guī)內(nèi)容、考核對象(部門、單位、班組、個人)違規(guī)次數(shù)，扣除金額等。10.2基數(shù)考核（相對比較復雜，根據(jù)交建情況選用獎懲記錄考核）11、報表查詢查詢安全管理的所有報表.如：獎懲記錄一覽表、危險源報表等目錄第一章總論 3一、項目摘要 3二、可行性研究報告編制依據(jù) 3三、綜合評價和論證結(jié)論 3四、問題與建議 3第二章項目背景 3一、項目提出的背景 3二、項目建設(shè)的必要性 3第三章建設(shè)條件 3一、項目概況 3二、項目建設(shè)的有利條件 3三、主要障礙因素及解決方案 3第四章建設(shè)單位基本情況 3一、建設(shè)單位概況 3二、研發(fā)能力 3第五章市場分析與銷售方案 3一、市場分析 3二、產(chǎn)品生產(chǎn)方案 3三、銷售策略和營銷模式 3四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3第六章項目建設(shè)方案 3一、項目建設(shè)任務與規(guī)模 3二、建設(shè)規(guī)劃與布局 3三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 3四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 3五、項目實施進度安排 3第七章投資估算與資金籌措 3一、投資估算范圍 3二、投資估算的依據(jù) 3三、項目總投資及資金籌措 3四、資金使用和管理 3第八章財務評價 3一、經(jīng)濟評價原則 3二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3三、總成本費用分析 3四、產(chǎn)品銷售收入及損益 3五、財務盈利能力分析 3六、項目的風險及不確定性分析 3七、財務評價結(jié)論