市建工建材企業(yè)建筑、家裝、高新環(huán)保材料等生產(chǎn)項(xiàng)目可行性謀劃書(shū)

PAGE10贛（企擴(kuò)）字［2014］第0001號(hào)公司（總辦）C密★014年編號(hào)：Q/JG-XZ-A-BG-20149-001南昌市建工建材實(shí)業(yè)有限公司（擴(kuò)建的項(xiàng)目）可行性研究報(bào)告贛（企）市建工投字（2014）0001號(hào)擴(kuò)建項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建新廠區(qū)承辦單位：南昌市建工建材實(shí)業(yè)有限公司可行性研究依據(jù)企業(yè)基本情況項(xiàng)目背景及必要性擴(kuò)建內(nèi)容市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn)工藝流程環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生實(shí)施進(jìn)度安排投資估算及資金籌措投資估算及設(shè)備清單經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：市建工建材企業(yè)建筑、家裝、高新環(huán)保材料等生產(chǎn)項(xiàng)目。（二）承辦單位：南昌市建工建材實(shí)業(yè)有限公司法人代表：熊志華項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：企業(yè)地址：電話：傳真：0791–郵編：（三）可行性研究依據(jù)隨著“十五”期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，為加快建設(shè)江西?。ㄒ阅喜秊橹行牡模┈F(xiàn)代化制造業(yè)主要基地，見(jiàn)（中共南昌市委洪發(fā)<2008>30號(hào)文件）。依托省、市政府大力全面打造我省建工建材行業(yè)的契機(jī)，建工建材企業(yè)積極參與建筑業(yè)生產(chǎn)力聚集南昌的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，融入江西南昌中部工業(yè)大開(kāi)放格局，利用建工建材生產(chǎn)工藝，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的機(jī)械生產(chǎn)線，配合加快促進(jìn)我省建筑行業(yè)的快速發(fā)展。公司通過(guò)對(duì)省市建工建材行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查：就南昌而言，我市產(chǎn)品年需求量為4.3~6.7億元，而全市現(xiàn)有年供應(yīng)量?jī)H為其67%左右，有近1.7~2.3億元的建工建材需求量流入鄰省。隨著各工業(yè)園區(qū)的引資企業(yè)相繼投產(chǎn)，需求量仍在迅速增大，我省面臨著建工建材行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、配套能力弱、生產(chǎn)技能和生產(chǎn)工藝滯后等問(wèn)題。為了使我市建筑行業(yè)持續(xù)建工建材配套市場(chǎng)不斷發(fā)展，彌補(bǔ)我市建筑市場(chǎng)建工建材配套市場(chǎng)供量不足，提高我市建工建材配套市場(chǎng)的配套能力，公司決定投資6487萬(wàn)元，擴(kuò)建一條高技術(shù)含量的建工建材配套市場(chǎng)生產(chǎn)線：該生產(chǎn)線的增加，可緩解我市目前建工建材配套市場(chǎng)年缺口45%-60%的需求，同時(shí)也將成為我省建工建材配套市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化和配套功能齊全的生產(chǎn)基地。此舉提升了企業(yè)形象，加強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，縮小了我省建工建材配套市場(chǎng)與鄰省及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)同行業(yè)的差距，進(jìn)一步促進(jìn)了我省建工建材配套市場(chǎng)行業(yè)的快速發(fā)展。（四）企業(yè)基本情況南昌市建工建材實(shí)業(yè)有限公司是我省一家專業(yè)從事建筑、建工建材配套的企業(yè)，是我省建筑行業(yè)發(fā)展較快、實(shí)力較強(qiáng)的建工建材配套（將材）牌企業(yè)，該企業(yè)技術(shù)全面、品質(zhì)可靠、設(shè)備先進(jìn)，是一家與國(guó)際結(jié)軌的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，也是我省工商局認(rèn)定的建工建材配套（將材牌）制造單位。企業(yè)從2012年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)理念，連續(xù)三年榮獲我省AAA信用等級(jí)證書(shū)的（將材牌）企業(yè)。公司以追求卓越，挑戰(zhàn)極限為宗旨，為了把建工建材配套（將材牌）企業(yè)做強(qiáng)做大，建立更強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)運(yùn)作平臺(tái)；公司在市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，建工建材配套（將材牌）產(chǎn)值連年穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，始終樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展機(jī)遇并存的時(shí)代下,（將材牌）的快速發(fā)展已逐步得到了眾多建筑企業(yè)及其他各界人士與千家萬(wàn)戶的認(rèn)可及好評(píng)，企業(yè)在不斷迅速發(fā)展中，近年必將成為我省行業(yè)的領(lǐng)頭羊。隨著江西省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程,南昌市建工建材實(shí)業(yè)公司2013年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元，利稅230萬(wàn)，人均產(chǎn)值30萬(wàn)；在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全球化的激財(cái)務(wù)經(jīng)理烈競(jìng)爭(zhēng)下，我們的企業(yè)雖占有一席之地，但離我們發(fā)展目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn)。為此企業(yè)對(duì)今后的發(fā)展提出了更高的要求，公司在董事長(zhǎng)熊志華先生負(fù)責(zé)制的運(yùn)作下，現(xiàn)下設(shè)八部一室，架構(gòu)圖如下：財(cái)務(wù)經(jīng)理招標(biāo)小組發(fā)展品質(zhì)部組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理、工程副總組員：工程部.行政部.財(cái)務(wù)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)董事長(zhǎng)招標(biāo)小組發(fā)展品質(zhì)部組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理、工程副總組員：工程部.行政部.財(cái)務(wù)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)董事長(zhǎng)董事事助理出納會(huì)計(jì)主辦會(huì)計(jì)按揭專員董事事助理出納會(huì)計(jì)主辦會(huì)計(jì)按揭專員總經(jīng)理總經(jīng)理系統(tǒng)部副總商務(wù)部副總法務(wù)部副總行政人事部副總品質(zhì)部副總渠道部副總系統(tǒng)部副總商務(wù)部副總法務(wù)部副總行政人事部副總品質(zhì)部副總渠道部副總助理經(jīng)理辦公室主任渠道助理助理經(jīng)理辦公室主任渠道助理系統(tǒng)部經(jīng)理行政人事助理經(jīng)理系統(tǒng)部經(jīng)理行政人事助理經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理助理專員經(jīng)理助理區(qū)域經(jīng)理助理專員經(jīng)理助理招聘專員內(nèi)外勤行政外勤資料主管助理主管督導(dǎo)主管文員采購(gòu)文員招聘專員內(nèi)外勤行政外勤資料主管助理主管督導(dǎo)主管文員采購(gòu)文員專員訴權(quán)員咎登文員督導(dǎo)員數(shù)據(jù)專員分析專員專員訴權(quán)員咎登文員督導(dǎo)員數(shù)據(jù)專員分析專員資錄員資料專員文員資錄員資料專員文員文員文員各部室責(zé)任明確，崗位清楚，既有分工又有合作。面對(duì)企業(yè)的不斷發(fā)展，科學(xué)人性化的管理在企業(yè)中顯得尤為重要，公司為了提高全員素質(zhì)，不惜下重金從德國(guó)海德堡公司聘請(qǐng)高技工與技師來(lái)公司講解授課，以全電腦控制設(shè)備高科技進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，并實(shí)現(xiàn)帶班指導(dǎo)傳授技能，使員工素質(zhì)與技能同步提升。奠定了行業(yè)發(fā)展的技能基礎(chǔ)。為了在生產(chǎn)過(guò)程中確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司在執(zhí)行（將材牌）原材料生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，始終堅(jiān)持目標(biāo)管理。為樹(shù)立企業(yè)品牌，我們要抓住機(jī)遇與時(shí)俱進(jìn)。項(xiàng)目背景及必要性我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，江西省也不例外。近年來(lái)，江西省的發(fā)展大家也是有目共睹，為了實(shí)施省政府提出的發(fā)展戰(zhàn)略（加快建設(shè)南昌制造發(fā)展業(yè)的重要實(shí)體基地），在省、市政府招商引資力度不斷加大的情況下，倡導(dǎo)投資政策留人，投資環(huán)境吸引人的人文理念，促使許多國(guó)內(nèi)外客商和大企紛紛看好南昌這塊投資發(fā)展的熱土。在省市各工業(yè)園區(qū)均出現(xiàn)了一批批內(nèi)聯(lián)外引的企業(yè)，隨著引資企業(yè)在省市各工業(yè)園區(qū)的落戶，為全省建筑業(yè)及建工建材配套制造業(yè)緊密配套的工業(yè)園建筑行業(yè)對(duì)接與政府民生安居基體提供了極大的發(fā)展機(jī)遇與空間。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)下，作為一直緊密關(guān)注我國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)與變化的南昌市建工建材公司，即看到了希望也看到了挑戰(zhàn)?；仡櫸沂〗陙?lái)建工建材行業(yè)所走過(guò)的路程，在市場(chǎng)份額不斷增大的形勢(shì)下，雖然有些企業(yè)得到了較快的發(fā)展，但也存在著一些不足，在建材配套需求量越來(lái)越大、我省建工建材配套的市場(chǎng)走向成熟的今天，江西的建筑行業(yè)如同在江中逆水行舟，不進(jìn)則退。江西有微小生產(chǎn)線的企業(yè)，但建筑建工建材配套、營(yíng)銷建工建材配套為實(shí)體的生產(chǎn)廠家不多，并且有部分廠家由于設(shè)備陳舊、技術(shù)滯后、生產(chǎn)不穩(wěn)定、企業(yè)規(guī)模小等，與我省提出的加快南昌建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)重要基地的發(fā)展戰(zhàn)略是不匹配的。若與國(guó)內(nèi)鄰省或沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域相比，從設(shè)備的先進(jìn)程度、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、配套能力上來(lái)講，都存在較大的差距。在我省的東面有浙江、上海；南面有廣東、福建；西面有湖北、重慶；北面有陜西、山東；為了改變我省建設(shè)行業(yè)的現(xiàn)狀，加快我省建設(shè)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)此，省、市建設(shè)協(xié)會(huì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的關(guān)注。改變建設(shè)配套行業(yè)存在的生產(chǎn)能力不足、配套能力薄弱、產(chǎn)業(yè)鏈不健全、行業(yè)技術(shù)交流相對(duì)封閉的狀況，需積極促進(jìn)江西建工建材配套行業(yè)的發(fā)展，為潛力大的建設(shè)配套企業(yè)搭建發(fā)展平臺(tái)，扶優(yōu)扶強(qiáng)，重點(diǎn)扶持培育省內(nèi)建工建材龍頭（將材）品牌建設(shè)配套企業(yè)，從而推動(dòng)江西建設(shè)配套業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步提升江西建設(shè)配套行業(yè)的形象。近年來(lái)建筑業(yè)的快速發(fā)展，得到了省市政府和建設(shè)協(xié)會(huì)及工業(yè)園區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，企業(yè)要發(fā)展，就必須樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀。使企業(yè)在發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)中，整合建設(shè)配套企業(yè)的自身、強(qiáng)化創(chuàng)新管理意識(shí)、找到企業(yè)自身的定位、制定好新目標(biāo)、創(chuàng)造條件、抓住機(jī)遇迎刃而上。近來(lái)在省、市政府招商引資的帶領(lǐng)下，一批明星企業(yè)落戶南昌，由我公司為這些實(shí)體企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)建工建材配套（我公司生產(chǎn)將材品牌原材料），在省、市多家實(shí)體建筑企業(yè)建立了新的配套建設(shè)配套業(yè)務(wù)往來(lái)；面對(duì)建設(shè)配套市場(chǎng)需求量的不斷增加，綜合我省建設(shè)配套行業(yè)的現(xiàn)況，卻為我們重新審視企業(yè)的發(fā)展提供了新的思路。多年來(lái)使用我公司建工建材配套的（將材牌）原材料的企業(yè)有：江中集團(tuán)、百事集團(tuán)、誠(chéng)志股份、濟(jì)民可信、汪氏集團(tuán)、匯仁藥業(yè)、光明乳業(yè)、清華泰豪等。我司以誠(chéng)信為本、互惠互利為原則，產(chǎn)品在各企業(yè)使用過(guò)程中深受歡迎，并無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題。我司生產(chǎn)的建工建材配套（將材牌）為省市的建筑、室內(nèi)室外裝飾、防水工程建筑配套企業(yè)提供了良好而穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，也為省內(nèi)一些獨(dú)具市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有發(fā)展?jié)摿Φ木o密合作配套建筑施工企業(yè)、裝飾工程、安居住宅等提供了一個(gè)良好的發(fā)展空間，對(duì)生產(chǎn)小包、大包、普包等各種木模板,多規(guī)格電纜，型材，防水材料等為建筑、家裝公司等實(shí)體企業(yè)帶來(lái)了一個(gè)長(zhǎng)足的發(fā)展保證，面對(duì)如此好的市場(chǎng)，我們建工建材配套產(chǎn)品企業(yè)沒(méi)有理由將這個(gè)有著天時(shí)、地利、人和的建設(shè)市場(chǎng)拱手讓給他們（鄰?。饕吖I(yè)現(xiàn)代化道路，要銜接長(zhǎng)江珠三角區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，我們必須加快奮進(jìn)的步伐。在改革開(kāi)放中誕生的南昌市建工建材實(shí)業(yè)有限公司，一直致力于建筑、家裝、防水工程行業(yè)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，努力堅(jiān)持“品質(zhì)、品牌、成本、低耗”的八字方針。以“誠(chéng)信、互利、公平、服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)理念，建工建材在快速的發(fā)展中不斷壯大，為擴(kuò)建建工建材生產(chǎn)線，進(jìn)一步體現(xiàn)了（將材牌）在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的活力；伴隨一批明星企業(yè)落戶南昌后，我司在新建工建材新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品配套洽談會(huì)上，從品質(zhì)、價(jià)格、快捷、服務(wù)上更是得到了一批大企領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我司建工建材（將材）品牌產(chǎn)品的好評(píng)。（將材牌）又一次成為了我省建筑、家裝配套的“配角”中的“主角”，進(jìn)一步提高了企業(yè)知名度。公司為引領(lǐng)我省建筑、家裝配套行業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，打造建筑、家裝配套（將材牌）行業(yè)精品，在引進(jìn)高技術(shù)含量的全自動(dòng)（電腦控制）流水生產(chǎn)線的同時(shí)也加大了人才引進(jìn)，在全面實(shí)施新項(xiàng)目的硬件與軟件的潛能挖掘中，形成設(shè)備、技術(shù)、人才、市場(chǎng)等綜合優(yōu)勢(shì)；在省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，努力加強(qiáng)企業(yè)自身的快速發(fā)展。目前，建筑、家裝配套，建工建材（將材牌）已成為我市綜合功能配套最完善的一條龍式建筑、家裝配套，建工建材（將材牌）生產(chǎn)基地已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)改變江西建筑、家裝、防水等配套以及建工建材（將材）品牌行業(yè)的現(xiàn)狀與提高現(xiàn)代園區(qū)內(nèi)（將材）品牌產(chǎn)品的配套能力，有著積極重要的意義。因此，提高本項(xiàng)目擴(kuò)建是十分有必要的，只有不斷進(jìn)取，才能使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。（六）擴(kuò)建內(nèi)容本項(xiàng)目引進(jìn)我國(guó)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)電腦控制全自動(dòng)生產(chǎn)（將材）品牌線，其大小設(shè)備共有32臺(tái)/套。該設(shè)備是我國(guó)建筑，建工建材（將材）品牌生產(chǎn)最先進(jìn)的全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。選用該設(shè)備主要有三大優(yōu)點(diǎn)：第一，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，全自動(dòng)流水操作；第二，加工能力強(qiáng)，每小時(shí)可生產(chǎn)10000m2板材；第三，產(chǎn)品的精度高，生產(chǎn)每10000m2板材可降低0.01%的原材料成本，而產(chǎn)品的質(zhì)量又有著良好的保證。隨著我市引資企業(yè)的相繼投產(chǎn)，需求量迅速增大，質(zhì)優(yōu)價(jià)低的建工建材（將材牌）更迫在眉睫，在聚集江西的同時(shí)，制造業(yè)意識(shí)到江西的工業(yè)配套能力薄弱，特別是建工建材行業(yè)配套缺口之大，產(chǎn)業(yè)鏈的不配套已成為降低制造成本的一大障礙，政府現(xiàn)已出臺(tái)支持配套企業(yè)和配套大企享受同樣的優(yōu)惠條件和政策（祥見(jiàn)《中共南昌市委文件洪發(fā)<2006>12號(hào)》），本項(xiàng)目在省市委、省建筑協(xié)會(huì)及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)懷下，為新引進(jìn)省、市各開(kāi)發(fā)區(qū)的大型企業(yè)做好的配套工作，擴(kuò)大市場(chǎng)，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。為此，各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)提出各經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)要為區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)配套行業(yè)的發(fā)展提供機(jī)會(huì)與市場(chǎng)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。為了加快企業(yè)拓展，建工建材企業(yè)在6487萬(wàn)元投資工業(yè)園內(nèi)，征地500.3畝，擴(kuò)建了年生產(chǎn)7200萬(wàn)/m2的生產(chǎn)建筑木摸扳實(shí)體基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目技術(shù)成熟對(duì)保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性、提高產(chǎn)品檔次、降低損耗、節(jié)約成本、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、為企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)有著絕對(duì)的保證，同時(shí)也擴(kuò)大了市場(chǎng)，并滿足了高、中、低不同客戶群體的使用需求，做到了一次性投入多產(chǎn)品市場(chǎng)，為企業(yè)做強(qiáng)做大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（七）市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全球化的今天，江西的發(fā)展已勢(shì)在必行了，整合小企、帶動(dòng)中企、發(fā)展大企，已是今天市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，我們清醒的看到我省市建筑行業(yè)的建工建材發(fā)展空間，要趕緊抓住改革開(kāi)放給我們帶來(lái)的契機(jī)，迎頭趕上去為我市加快建筑、家裝、防水等配套，建工建材產(chǎn)生基地的建設(shè)添磚加瓦，為企業(yè)的拓展邁進(jìn)新的一步，使企業(yè)的質(zhì)與量又一次升華。去年我們從建協(xié)會(huì)上獲悉我省全年建筑、家裝、防水等配套建工建材需求量是2.4~6.6億元的市場(chǎng)，而我省每年的產(chǎn)量還不滿70%的需求量，江西現(xiàn)有建筑、家裝、防水等配套生產(chǎn)線的企業(yè)有53家，硬件的陳舊始終是制約企業(yè)發(fā)展的一個(gè)根本問(wèn)題。隨著我省市招商引資力度的不斷加大，許多國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)的明星大企業(yè)來(lái)我市的落戶，這又一次給我們建筑、家裝,防水等配套行業(yè)提供了一個(gè)極大的需求市場(chǎng)，據(jù)最近一次我省的建協(xié)知情人士調(diào)查后透露，預(yù)計(jì)2015年~2020年我省的建筑、家裝、防水等配套建工建材,市場(chǎng)需求量要擴(kuò)大57%，總需求量可達(dá)50~68.5億元以上，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)的增量并由專家進(jìn)行講解授課，培訓(xùn)后各操作人員根據(jù)不同的工種進(jìn)行不同的卷面考核，對(duì)考核合格后方能上崗并將考核成績(jī)存入個(gè)人檔案，作為今后晉級(jí)加薪的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。其目的是為了讓每一個(gè)員工真正了解自己操作的設(shè)備性能、熟練操作各工種工藝流程，對(duì)設(shè)備一般性故障能及時(shí)排除，懂得設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，做到安全上崗。（九）生產(chǎn)工藝流程總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)測(cè)工程師質(zhì)檢工技師技術(shù)工程師質(zhì)量監(jiān)測(cè)工程師質(zhì)檢工技師技術(shù)工程師質(zhì)撿員質(zhì)撿主管廠長(zhǎng)質(zhì)撿員質(zhì)撿主管廠長(zhǎng)質(zhì)監(jiān)主任車間主任廠長(zhǎng)助理質(zhì)監(jiān)主任車間主任廠長(zhǎng)助理環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生1、本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備性能（除鍋爐外）在整個(gè)生產(chǎn)流程過(guò)程中無(wú)廢水、廢氣排放，噪音符合環(huán)保要求。生產(chǎn)需要的蒸氣來(lái)源于鍋爐的產(chǎn)燃。2、對(duì)鍋爐的使用，我們已按照國(guó)家環(huán)保要求，對(duì)鍋爐的粉塵已作水漠凈化處理，對(duì)粉塵中的含硫問(wèn)題我們已采用了交換脫硫方法處理，整個(gè)煙道粉塵排放工藝是按我省環(huán)保要求處理達(dá)標(biāo)后排放的，并通過(guò)了環(huán)保局的檢查和驗(yàn)收。3、本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采用最新的技術(shù)、符合人體工程的標(biāo)準(zhǔn)、由電腦控制的全自動(dòng)化生產(chǎn)，該設(shè)備是廠家專利保護(hù)產(chǎn)品，在控制該機(jī)器生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)工人操作安全，不需要任何防護(hù)措施的安全生產(chǎn)項(xiàng)目。（十一）實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目于2014年立項(xiàng)，編制可行性報(bào)告及審批2014年10月28日建議招標(biāo)2014年11月18日主要設(shè)備到位2015年12月26日設(shè)備安裝調(diào)試2016年8月10日~10月底試產(chǎn)日期2016年11月6日正式批量投產(chǎn)2016年12月26日（十二）投資估算及資金來(lái)源1、項(xiàng)目投資估算該項(xiàng)目技術(shù)、土建生產(chǎn)車間、配電房、鍋爐房、倉(cāng)庫(kù)及時(shí)附屬設(shè)施4300萬(wàn)；生產(chǎn)設(shè)備包裝附屬設(shè)備3900萬(wàn)；生產(chǎn)流動(dòng)資金3600萬(wàn)；不可預(yù)見(jiàn)資金300萬(wàn)；整個(gè)擴(kuò)建資金銀行貸款7900萬(wàn)，自籌資金23.700萬(wàn)元。2、投資估算結(jié)果本項(xiàng)目需投資15.000萬(wàn)元（詳見(jiàn)投資估算表一）3、4、5、7、8、（十三）投資估算投資估算表單位：萬(wàn)元附表：1-1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱規(guī)格型號(hào)總計(jì)占投資比%備注1.0土建總投資額20000m21300.0099.87%1.1生產(chǎn)1車間5893m2383.4629.46%1.2生產(chǎn)2車間5815m2377.9729.08%1.3生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)2314m2150.4111.57%1.4辦公樓2306m2149.8911.53%1.5食堂660m242.903.3%1.6宿舍2465m2160.2212.32%1.7鍋爐房142m29.230.71%1.8輔料庫(kù)380m224.701.9%1.9合計(jì)19975m21298.7899.87%序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量金額投資比例2.0合計(jì)32臺(tái)/套8323401.643210589584.9899.99%2.1ZKY1225自動(dòng)高速機(jī)1352492.3422704984.6825.54%2.2MWB150半自動(dòng)平壓平模切機(jī)DCP-KY50KL660876.0021321752.0012.48%2.3PSB1425雙槽機(jī)DCP-NPY5600238.225.002476450.004.50%2.4工業(yè)鍋爐DCP-KY3000363.831.301363831.303.44%2.5五層生產(chǎn)線DCP-BCY483070427.0013070427.0028.99%2.6半自動(dòng)機(jī)WJ150-1800--Ⅱ104000.001104000.000.98%2.7專刀分單機(jī)MWB1500×96043000.00143000.000.41%2.8激光雕刻機(jī)ZYK1200-2500-2C41000.00141000.000.39%2.9柴油機(jī)械叉車FM-1300F90000.00190000.000.85%投資估算表單位：萬(wàn)元附表：1-2序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量金額投資比例2.10紙卷夾(抱車)FS-58063000.00163000.000.59%2.11電子平臺(tái)秤CP020-X48500.0018500.000.08%2.12捆扎機(jī)BDY-18005600.0015600.000.05%2.13叉車YM12001280.0033840.000.04%2.14叉車65-11340.0022680.000.03%2.15釘箱機(jī)CPC3.03290.0026580.000.06%2.16釘箱機(jī)ZXJ24003600.0027200.000.07%2.17釘箱機(jī)2T3800.0017600.000.07%2.18檢測(cè)儀2DX-2-1400136000.001136000.001.28%2.19碰線機(jī)2.0型15×2013800.00113800.000.13%2.20液壓機(jī)DCP-BCY481340.0011340.000.01%2.21貼面機(jī)J-WHY18A1600000.0011600000.0015.11%2.22粘盒機(jī)FQ-HXP01338000.001338000.003.19%2.23全自動(dòng)打釘機(jī)FQ-WBD25180000.001180000.001.7%4、該項(xiàng)目擴(kuò)建資金銀行貸款1100萬(wàn)；其它資金全部由企業(yè)自籌及代款解決。（十四）經(jīng)濟(jì)效益分析1、總成本計(jì)算（詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表二）總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元表二序號(hào)項(xiàng)目56789合計(jì)1原材料及輔料4200.004830.005554.506387.687345.8328318.002燃料動(dòng)力19.9022.8926.3230.2734.81134.173工資及福利費(fèi)103.00118.45136.22156.65180.15694.474修理費(fèi)90.00103.50119.03136.88157.41606.815折舊費(fèi)175.00201.25231.44266.15306.081179.926攤銷費(fèi)35.2040.4846.5553.5361.57237.337財(cái)務(wù)費(fèi)用110.00126.50145.48167.30192.39741.668其它費(fèi)用477.70549.36631.76726.52835.503220.849總成本費(fèi)用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.5210經(jīng)營(yíng)成本5079.705841.666717.907725.598884.4334249.27年平均銷售收入8090.86萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額799.31萬(wàn)元，年平均稅金總額421.86萬(wàn)元，利潤(rùn)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率：

27.10%損益表單位:萬(wàn)元表三序號(hào)項(xiàng)目56789合計(jì)1銷售收入6000.006900.007935.009125.2510494.0440454.292總成本費(fèi)用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.523稅金及附加117.30134.90155.13178.40205.16790.884利潤(rùn)總額592.80681.71783.98901.571036.813996.875彌補(bǔ)以前年度虧損0.000.000.000.000.006應(yīng)納稅所得額592.80681.71783.98901.571036.813996.877所得稅195.62224.96258.71297.51342.141318.948可分配利潤(rùn)397.18456.75525.27604.06694.672677.939盈余公積金59.2868.1778.490.16103.68399.6910應(yīng)付利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.0011未分配利潤(rùn)337.90388.58446.87513.90590.992278.232、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）：1248.51萬(wàn)元投資回收期：4.18年(含0.5年建設(shè)期)詳見(jiàn)表4現(xiàn)金流量表(全部投資)單位:萬(wàn)元表四序號(hào)項(xiàng)目567892.1現(xiàn)金流入6900.007935.009125.2512269.042.2收入6900.007935.009125.2510494.042.3回收固定資產(chǎn)余值1175.002.4回收流動(dòng)資金600.002.5現(xiàn)金流出2350.006801.527131.748201.509431.732.6土建及設(shè)備固定資產(chǎn)投資2350.002.7流動(dòng)資金600.002.8經(jīng)營(yíng)成本5841.666717.907725.598884.432.9稅金及附加134.90155.13178.40205.162.11所得稅224.96258.71297.51342.142.12凈現(xiàn)金流量-2350.0098.48803.26923.752837.312.13累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2350.00-2251.52-1448.26-524.512312.802.14計(jì)算指標(biāo)(稅后)2.15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23%2.16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)：1,248.512.17投資回收期(含建設(shè)期)4.18年3、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目市場(chǎng)空間大、前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)小、投入不大、擁有成熟的銷售渠道和客戶群體。該項(xiàng)目資金主要投入在土建和設(shè)備購(gòu)置上，而設(shè)備安裝在3個(gè)月內(nèi)完成，即可正常試產(chǎn)。相信本項(xiàng)目實(shí)施一定會(huì)提高本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我們對(duì)前景充滿信心。以上可行性分析是我公司經(jīng)過(guò)反復(fù)市場(chǎng)調(diào)查和行業(yè)調(diào)研后決定的，并通過(guò)經(jīng)濟(jì)分析后，其結(jié)果表明各項(xiàng)指標(biāo)均較好，我們認(rèn)為該擴(kuò)建項(xiàng)目在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作中是可行的，對(duì)企業(yè)和社會(huì)是可以帶來(lái)一定經(jīng)濟(jì)效益的。南昌市制造業(yè)固定資產(chǎn)投資款貼息申請(qǐng)表金額單位：萬(wàn)元、萬(wàn)美元企業(yè)名稱有限公司職工人數(shù)180人企業(yè)注冊(cè)資本金906萬(wàn)其中：國(guó)有資本金企業(yè)性質(zhì)民營(yíng)股份股本結(jié)構(gòu)法人股占64.68%其他股東占35.32%占地面積(畝)50項(xiàng)目名稱及主要內(nèi)容有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目，形成年增2400萬(wàn)/m2的電腦全自動(dòng)流水線的生產(chǎn)能力，主要改造內(nèi)容：改造全自動(dòng)車間倉(cāng)貯、鍋爐、測(cè)試中心、試驗(yàn)室、電腦激光雕刻機(jī)、電腦控制五層紙板生產(chǎn)線、平壓平模切機(jī)、高速水性印刷開(kāi)槽機(jī)、全自動(dòng)壓痕機(jī)、抱鏟車、鍋爐等32臺(tái)(套)機(jī)械，電腦設(shè)備。新增管理樓、變電所、宿舍、食堂、浴室等建筑面積20000m2增加部分交通運(yùn)輸工具，大貨貳輛、小貨壹輛、小車壹輛及廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸工具等。項(xiàng)目產(chǎn)品水平、規(guī)模在國(guó)內(nèi)所處地位該項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，規(guī)?？蓜?chuàng)年產(chǎn)值1.2億元，產(chǎn)量2400萬(wàn)/m2，在我省同行業(yè)內(nèi)可排名為1~3名內(nèi)。符合產(chǎn)業(yè)政策之條目在2003國(guó)家高新技術(shù)專利產(chǎn)品編號(hào)為ZL-02216815X、ZL-022167382、ZL-022167374及上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)，證書(shū)號(hào)為03XP05108可研報(bào)告文號(hào)備案登記號(hào)股份司投字(2003)012號(hào)建設(shè)起止年限2013~2004年項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額2350其中銀行貸款1100萬(wàn)貸款銀行商行交行已到位的貸款2、3、4月份申請(qǐng)貼息額74萬(wàn)市外企業(yè)用設(shè)備進(jìn)行投資的設(shè)備價(jià)值總額項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增經(jīng)濟(jì)效益銷售收入8100銷售稅金421.96利潤(rùn)總額800創(chuàng)匯企業(yè)上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)銷售收入2560年末總資產(chǎn)5532利潤(rùn)總額176資產(chǎn)負(fù)債率35%上交稅金30創(chuàng)匯縣(區(qū))經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)發(fā)局審核意見(jiàn)(蓋章)年月日縣(區(qū))財(cái)政局審核意見(jiàn)(蓋章)年月日注：企業(yè)性質(zhì)分國(guó)有、國(guó)有控股、集體、外商獨(dú)資、合資（外商包括省外客商）、其它非公有制。目錄29354第一章總論 179291.1項(xiàng)目背景與概況 1175461.2主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 5249081.3項(xiàng)目的定位及目標(biāo)客戶 6317041.4項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo) 720012第二章項(xiàng)目宏觀形勢(shì)分析 8214942.1城鎮(zhèn)旅游發(fā)展背景 8256552.2區(qū)域旅游發(fā)展背景 918116第三章市場(chǎng)可行性分析 10155213.1交通區(qū)位條件分析 10154083.2政策環(huán)境條件分析 11115163.3自然環(huán)境條件分析 114959第四章建筑方案 13246564.1設(shè)計(jì)依據(jù) 13148194.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)主題和開(kāi)發(fā)理念 13271094.3項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 14271014.3.1規(guī)劃設(shè)計(jì)原則 14100934.3.2項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和布局 14117764.4建筑設(shè)計(jì) 15136834.5結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 167114.6給排水設(shè)計(jì) 174146第五章節(jié)能節(jié)水措施 18262195.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 1831435.1.1相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和產(chǎn)業(yè)政策 18300285.1.2設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 19281265.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 19243085.2.1建筑能耗內(nèi)容和構(gòu)成 20231065.2.2項(xiàng)目能耗指標(biāo) 2081535.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 21325105.3.1建筑節(jié)能技術(shù) 2137205.3.2采暖系統(tǒng)的保溫節(jié)能措施 22253245.3.3建筑節(jié)能技術(shù)、材料、工藝的應(yīng)用 22324895.4節(jié)水措施 23145715.5節(jié)電措施 235288第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 2523226.1設(shè)計(jì)依據(jù)、目標(biāo)及原則 25261416.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) 25277966.1.2環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 25233236.1.3環(huán)境保護(hù)原則 26147726.2環(huán)境現(xiàn)狀及環(huán)境影響因素分析 26203676.2.1環(huán)境現(xiàn)狀 26103656.2.2環(huán)境影響因素分析 27327366.3環(huán)境保護(hù)防治規(guī)劃 28322866.3.1施工期間污染處理措施 28136686.3.2運(yùn)行期間 29317526.3.3環(huán)境監(jiān)督管理 307015第七章勞動(dòng)衛(wèi)生與消防 31310607.1指導(dǎo)思想 31106567.2職業(yè)安全衛(wèi)生健康對(duì)策與措施 31327567.3消防設(shè)計(jì) 3214081第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 34216838.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 3482548.2項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制措施 3418467第九章項(xiàng)目招投標(biāo) 3619409.1工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)概述 36245349.2工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)因素分析 3780659.3招標(biāo)依據(jù) 4088649.4招標(biāo)范圍 40165319.5招標(biāo)方式 4126551第十章投資估算與資金籌措 421907710.1投資估算 421840010.2資金籌措 434909第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 44232611.1項(xiàng)目評(píng)估依據(jù) 443125711.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選擇 442464811.3經(jīng)營(yíng)模式 451171711.4盈虧平衡分析 481171711.5凈現(xiàn)值分析 491171711.6內(nèi)部收益率分析 50543第十二章社會(huì)評(píng)價(jià) 512248112.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 5175212.2風(fēng)險(xiǎn)分析 532038712.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 5418247第十三章研究結(jié)論與建議 551211813.1可行性研究結(jié)論 55451913.2建議 5517641附錄1： 5624439附錄2： 5727137附錄3： 585687附錄4： 595687目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、報(bào)告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡(jiǎn)介 7第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 23一、紅豆杉市場(chǎng)前景分析 23二、紅豆杉市場(chǎng)現(xiàn)狀 30三、營(yíng)銷策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34一、項(xiàng)目位置 34二、項(xiàng)目建設(shè)條件 34第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計(jì) 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項(xiàng)目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應(yīng) 67第九章 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護(hù) 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預(yù)案 72三、安全 75四、病蟲(chóng)害的防治