石化集群公共服務(wù)平臺項目可行性分析報告

PAGEPAGE16利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告

目錄項目概況………05企業(yè)概況………06三、項目需求分析和必要性…………08四、項目內(nèi)容和目標(biāo)…………………10五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成……………12六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源……………13七、項目實施進度……………………14八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析…………………15

一、項目概況1.1項目名稱：石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目1.2項目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人項目承擔(dān)單位：利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司項目負(fù)責(zé)人：韓俊來1.3項目起止日期：2013年3月——2014年2月1.4項目主管部門：利津縣民營經(jīng)濟發(fā)展局1.5項目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺，是促進縣域經(jīng)濟強勁發(fā)展的重大舉措。項目建成后，可輻射利津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園、利北濱海經(jīng)濟園區(qū)等“一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)”工業(yè)格局，協(xié)調(diào)推進物流、石化行業(yè)、市場信息服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面。目前，平臺建設(shè)己初具規(guī)模，已為山東宜坤化工有限公司、山東華盛化工有限公司、東營國安化工有限公司等38家石油化工企業(yè)提供石油化工信息、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢測等公共服務(wù)。項目包括綜合實驗1個，檢驗室1個，信息中心1個，中試培訓(xùn)基地1個，融資服務(wù)中心1個。項目建成后可提高生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品收率，提升掌握市場動向、產(chǎn)品信息等方面的應(yīng)對市場激烈變化的能力，增強企業(yè)市場競爭力。1.6項目提供的主要服務(wù)該項目建成后可提供以下服務(wù)：a中小企業(yè)合作項目服務(wù)b新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)服務(wù)c人才培訓(xùn)/招聘服務(wù)及物流信息化服務(wù)d產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與檢測服務(wù)二、項目承擔(dān)單位概況2.1單位基本情況利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司位于東營市利津縣陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，成立于2011年6月，注冊資本2000萬元，現(xiàn)有員工36人，是隸屬于山東宜坤集團的一家集石化產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測、市場信息服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)，配有先進的實驗設(shè)備和檢測儀器，擁有自己的研發(fā)團隊。2.2公司組織機構(gòu)利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司由韓俊來任董事長兼總經(jīng)理，韓建春、趙樂義為副總經(jīng)理，公司設(shè)有1個行政管理部，2個科技研發(fā)部，1個信息中心、1個培訓(xùn)中試基地和融資服務(wù)中心1個。公司還成立由高校、科研院所、企業(yè)等單位專家組成的專家咨詢委員會。2.3公司人員及設(shè)施情況目前，公司擁有員工36人，其中研究生以上學(xué)歷的8人，大學(xué)本科以上的22人，大學(xué)?？埔陨系?人，有工程師28人，助理工程師5人。公司擁有200m2專門用于科學(xué)研究的科研室以及較完善的技術(shù)實驗裝備。其中包括已有的試驗設(shè)備36臺（套）和先進的計算機及軟件12臺（套）。并建立了企業(yè)自己的信息2.4公司技術(shù)創(chuàng)新情況利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司擁有健全的組織機構(gòu)、良好的創(chuàng)新機制、完善的創(chuàng)新設(shè)施和高效的研發(fā)團隊。公司先后承擔(dān)了國家石油煉制產(chǎn)業(yè)化示范項目、省技術(shù)創(chuàng)新項目等科技項目，多次獲得國家、省、市科技獎勵，相繼開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品3項，其中兩項科技研發(fā)項目鑒定為國內(nèi)領(lǐng)先水平。2.5公司經(jīng)營及資信狀況截止2012年底，公司總資產(chǎn)達到10342萬元，其中，固定資產(chǎn)2987萬元，流動資產(chǎn)5808萬元，主要營業(yè)利潤4163萬元，稅后利潤總額3330萬元，銀行借款總額5011萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為48.5%。銀行信用等級為“AAA”。2.6項目參與人員情況公司總經(jīng)理韓俊來，本項目負(fù)責(zé)人，是山東省東營市科技研發(fā)帶頭人，大學(xué)本科畢業(yè)，高級工程師，國家優(yōu)秀民營科技企業(yè)家，帶領(lǐng)研發(fā)的技術(shù)曾獲省科技進步獎。本項目其他主要參與人有：姓名性別出生年月職稱/職務(wù)工作單位項目中分工趙樂義男1964．3高級工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)組織，進行市場調(diào)研，考察項目等工作韓建春男1966．4工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司全面負(fù)責(zé)項目的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等工作胡宗泉女1971．1工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司組織項目的研發(fā)、制定實驗實施方案。王雪男1972.6助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司項目調(diào)研產(chǎn)品性能實驗成本核算負(fù)責(zé)人陳金太男1959.12助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司化驗檢測、性能實驗李衛(wèi)男1980.11助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，市場信息負(fù)責(zé)人查慶芳男1944.12教授石油大學(xué)技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織實驗室小試張玉貞女1959.7教授石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等技術(shù)方面的工作。吳銘伯男1972.10工程師石油大學(xué)化驗檢測、性能實驗郭燕生男1965.10副教授石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)楊小軍男1975.8博士研究生石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)李士斌男1976.4助工石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)袁存光男1954.6博士生導(dǎo)師石油大學(xué)技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織實驗室小試三、項目需求分析和建設(shè)的必要性隨著生產(chǎn)力的提高和科技的進步，科學(xué)技術(shù)的推廣與應(yīng)用已成為當(dāng)今現(xiàn)代化企業(yè)進行有效競爭的強有力手段。建設(shè)公共服務(wù)平臺，是增強工業(yè)園和經(jīng)濟區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，是加速高新科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的有效途徑。3.1項目需求分析。目前，我縣處于勝利油田腹地、石化集群優(yōu)勢凸顯的背景下，縣域企業(yè)呈現(xiàn)出“一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)”工業(yè)格局，企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小的顯著特點，上級部門要求的“一企一中心”很難運作，科技很難在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。目前，園區(qū)內(nèi)企業(yè)普遍存在科研與實際生產(chǎn)相脫節(jié)的現(xiàn)象，致使許多科研成果并不適用于工業(yè)化生產(chǎn)，難以完成向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，造成人力、物力、財力上的浪費。為此，我公司隸屬于于山東宜坤集團，有強大的經(jīng)濟勢力和技術(shù)力量，有能力和責(zé)任建設(shè)石化集群研發(fā)平臺，解決眾多小微企業(yè)突破發(fā)展的有效瓶頸，為縣域中小企業(yè)協(xié)作長足發(fā)展搭建科技研發(fā)平臺。3.2項目建設(shè)的必要性a建設(shè)公共服務(wù)平臺促進了園區(qū)內(nèi)企業(yè)對新技術(shù)、新工藝的消化吸收。開辟和探索到了原油加工及石油制品制造行業(yè)發(fā)展的新思路，加快了項目開發(fā)和技術(shù)進步的步伐，充分發(fā)揮了科研與生產(chǎn)相互促進的作用，增加了適應(yīng)市場需求的高附加值產(chǎn)品，生產(chǎn)裝置的技術(shù)水平和經(jīng)濟效能得到不斷提高。b通過建設(shè)公共服務(wù)平臺，增強了企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與各大專院校、科研院所的聯(lián)系與合作。隨著規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)對新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的需求也不斷增加。因此，公共服務(wù)平臺通過與各企業(yè)、科研單位進行合作，取長補短、相互促進，即增強了合作各方的科研開發(fā)能力，又開發(fā)出了真正適應(yīng)市場需求、適合企業(yè)自身條件的高新技術(shù)，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。c建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于科研與生產(chǎn)直接接軌，減少中間許多不必要的環(huán)節(jié)，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，有利于公司集中力量開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)，形成更多擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌，對全面提升我國原油加工及石油制品制造行業(yè)的技術(shù)水平，推動原油加工及石油制品制造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著極為重要的意義。d建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于增強企業(yè)應(yīng)對市場變化的應(yīng)變能力，石油化工行業(yè)的特殊性決定了它的多變性，及時的掌控市場信息，便于企業(yè)了解市場動向，分析市場形勢，準(zhǔn)確、及時的把握市場走向，減少市場帶來的風(fēng)險。e建設(shè)公共服務(wù)平臺，有效地增加了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力。對產(chǎn)品進行全面而精細(xì)的檢測、分析，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和合格率，使產(chǎn)品的市場競爭力和占有率大大提高，帶動企業(yè)的發(fā)展，帶動效益的提升。四、項目內(nèi)容和目標(biāo)4.1.項目建設(shè)內(nèi)容、組織結(jié)構(gòu)圖4.1.1本項目是利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)，石化產(chǎn)業(yè)集群公共服務(wù)平臺建設(shè)的是專業(yè)化的高新技術(shù)體系，依托原有集團技術(shù)中心，增建綜合型的實驗室，工程師工作站、信息中心、檢測中心，購買先進的實驗、檢測設(shè)備及中試設(shè)備，引進一批高頂尖技術(shù)人才。項目建成后將促進利津縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的長足發(fā)展，產(chǎn)品的全面分析、檢測，行業(yè)及市場信息的及時掌控和發(fā)布，技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，將全力提升企業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)值，切實加快地方經(jīng)濟持續(xù)、高效、快速發(fā)展。4.1.2項目組織機構(gòu)石化集群公共服務(wù)平臺石化集群公共服務(wù)平臺工程師工作站專家委員會工程師工作站專家委員會研發(fā)部行政管理部研發(fā)部行政管理部融資服務(wù)部信息市場部培訓(xùn)部融資服務(wù)部信息市場部培訓(xùn)部中試基地綜合實驗室化學(xué)分析檢驗室中試基地綜合實驗室化學(xué)分析檢驗室4.2項目的目標(biāo)公共服務(wù)平臺的目標(biāo)是把服務(wù)企業(yè)作為最終目標(biāo)，建設(shè)一流的技術(shù)、信息服務(wù)體系；為企業(yè)的發(fā)展做好保障。不斷提高創(chuàng)新力，使園區(qū)內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中的競爭能力顯著增強，為各企業(yè)的發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐，取得一批在行業(yè)具有領(lǐng)先水平的技術(shù)成果和產(chǎn)品，不斷地為企業(yè)增加新的增長點。4.2.1自主創(chuàng)新能力明顯增強，科技水平4.2.2確保服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)成果的經(jīng)濟效益，在未來的五年內(nèi)，確保園區(qū)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入每年遞增，使新產(chǎn)品在市場的4.2.3建立服務(wù)平臺穩(wěn)固的科技投入機制，確保科技經(jīng)費的投入和效率，科技投入的增幅要高于企業(yè)收入的增幅，保證每年科技經(jīng)費支出的合理遞增，確保有前景的項目盡早進入市場，成為企業(yè)4.2.4繼續(xù)引進中高級人才，確保人才隊伍質(zhì)量，建立博士后流動站，引進海歸技術(shù)尖端人才，使高中級人才在技術(shù)人才隊伍的比重持續(xù)增長五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1總投資估算項目計劃總投資3000萬元，其中工程設(shè)備及建設(shè)費用1600萬元，基建費用700萬元，其他費用700萬元，建設(shè)期貸款利息66萬元。5.2資金籌措本項目是利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司投資建設(shè)的，項目共計投資3000萬元，其中，企業(yè)自籌1700萬元，銀行貸款1000萬元，申請扶持資金300萬元。5.3資金構(gòu)成本項目總投資估算為3000萬元。其中：建設(shè)投資：2700萬元其中：檢驗儀器設(shè)備200萬元中試設(shè)備及安裝費1400萬元土建工程及建筑安裝費600萬元輔助工程設(shè)施40萬元場地租賃費60萬元能源及材料消耗費100萬元工資補助費100萬元其它費用100萬元無形、遞延資產(chǎn)及不可預(yù)見費用100萬元流動資金：300萬元六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1人員培訓(xùn)利津縣宜坤化工科技研發(fā)有限公司自成立之初就十分注重人才的培養(yǎng)工作，聘用了高端人才和博士生導(dǎo)師，先后從社會上、各大高校招聘相關(guān)專業(yè)的石油化工、計算機信息技術(shù)人員8人，除招聘到公司工作的大學(xué)生、研究生和博士生外，公司還通過與國內(nèi)部分高校合作的優(yōu)勢來委培、代培人才，同時在公司建立了人才培訓(xùn)中心，有計劃的對技術(shù)人員采取請進來、送出去的培訓(xùn)方式，保證人才素質(zhì)、技能水平的有效提高，每年有選擇、有目標(biāo)的輸送各類人才到大專院校進行再深造，并積極引進適合企業(yè)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。同時與國內(nèi)相關(guān)知名大專院校和科研院所加強橫向聯(lián)系，先后聘請多名專家作為名譽顧問和指導(dǎo)，以企業(yè)為科研基地，帶動科技成果的加快轉(zhuǎn)化應(yīng)用。6.2技術(shù)來源技術(shù)來源引入了雅爾合成科研股份公司和中國石油大學(xué)（華東）的國際領(lǐng)先技術(shù)。七、項目實施計劃7.1項目實施計劃進度表本項目建成投入使用，共計12個月，實施計劃進度如下：2013年3月可行性研究報告編制2013年4-6月系統(tǒng)設(shè)計2013年7-8月設(shè)備采購2013年9-12月設(shè)備安裝與調(diào)試2014年1-2月正式運行，組織驗收7.2項目實施的保障措施利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司采取了多種舉措，以使該項目得以順利實施，主要有：a技術(shù)培訓(xùn)工作及時完成。培訓(xùn)工作包括公司選送技術(shù)骨干赴外參加培訓(xùn)和信息系統(tǒng)的基本知識、安裝、檢查、維修等內(nèi)容的培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握應(yīng)用知識，為將來項目完成后的工作打下良好的基礎(chǔ);b為了保障該項目的順利執(zhí)行，在整個項目執(zhí)行期間，公司派專人負(fù)責(zé)該項目的協(xié)調(diào)和實施;c擁有強大的經(jīng)濟支撐、智力支持和活動場所；d具有自己的研發(fā)團隊和技術(shù)力量，且國家給予一定的政策支持。八、經(jīng)濟效益和社會效益分析8.1財務(wù)成本分析8.1.1投資成本與費用本項目建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備建設(shè)，建設(shè)投資總計2700萬元，流動資金300萬元。8.1.2增加的銷售收入和稅金預(yù)本項目實施后，每年可新增銷售利潤3000萬元，交納稅金750萬元，主要包括：（1）提供企業(yè)新技術(shù)、新工藝及產(chǎn)品研發(fā)，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，可新增利潤2500萬元，交納稅金收625萬元；（2）提供各企業(yè)檢驗、實驗可新增利潤250萬元，交納稅金收62.5萬元；（3）提供技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)及信息化可新增利潤250萬元，交納稅金62.5萬元。2.社會效益分析該項目建成實施后，新科技的研發(fā)將大大提高集群內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)工藝，減少能源消耗，降低生產(chǎn)成本，適應(yīng)了環(huán)保要求，為企業(yè)創(chuàng)造最大化利潤；通過對產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，增加產(chǎn)品的合格率，提升了企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)在同行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢；行業(yè)信息快速及時的發(fā)布，讓企業(yè)更好的掌控當(dāng)前市場動向，為企業(yè)及時的應(yīng)對市場變化提供保障；在社會經(jīng)濟效益上，為社會創(chuàng)造更多的產(chǎn)值，增加稅收，增加了就業(yè)率，提高當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟水平，加快地方經(jīng)濟持續(xù)、高效、快速發(fā)展。第一章石牌鎮(zhèn)基本情況及文化歷史沿革 11.1現(xiàn)狀概況 11．地理位置 12．規(guī)模及城鎮(zhèn)地位 13、交通區(qū)位 11.2自然條件及歷史 21．氣象資料 22．水文資料 33．土壤 44．地質(zhì)地震 45．自然資源 56．歷史沿革 67．地方戲曲文化 78．鎮(zhèn)內(nèi)道路交通 89．對外交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀 910．商貿(mào)及市場發(fā)展現(xiàn)狀 911．園林綠化 101.3相關(guān)規(guī)劃摘要 10（一）、《安慶市市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃綜合報告》（2001年—2020年）摘要 10（二）、《安慶市懷寧縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃》（1997年—2020年）摘要 11第二章項目策劃的總體布局與功能分區(qū) 172.1空間布局總體思路 17（1）鎮(zhèn)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃范圍 17（2）城市規(guī)劃區(qū)范圍 17（3）設(shè)計理念 172.2空間規(guī)劃設(shè)計理念 182.3空間布局總體思路 18（1）框架 18（2）特色徽黃故里戲曲圣地根源名片 19（3）分區(qū)布局 19（4）空間對比--錯落層次 19（5）規(guī)劃建筑風(fēng)格： 20（6）控制開發(fā)周期 202.4空間布局 20（1）一道——黃梅戲大道 21（2）一街——徽劇大街 21（3）一河濱——慶洲河濱休閑景觀帶 21（4）梨園大道景觀帶 21（5）文化區(qū)東區(qū) 21（6）麻塘湖景區(qū) 222.5分區(qū)策劃構(gòu)思 222.5.1黃梅戲大道景觀主軸 222.5.2徽劇大街景觀主軸 232.5.3皖河古道（即慶洲河濱）休閑景觀帶 242.5.4梨園大道景觀帶 242.5.5文化區(qū)東區(qū) 252.5.6麻塘湖景區(qū) 26第三章重點項目策劃 273.1項目策劃族群 273.2石牌鎮(zhèn)文化居住區(qū)項目 293.2.1開端（皖河大橋及二橋） 293.2.2戲曲之根廣場——黃梅大道 303.2.3徽黃廣場——徽劇大街 333.2.4梨園廣場——梨園大道 353.2.5麻塘湖旅游開發(fā) 373.2.6文化區(qū)東區(qū)（慶洲村）策劃方案 373.2.7全區(qū)輔助設(shè)施 413.3分期建設(shè)規(guī)劃 423.3.1一期(啟動期2011年-2015年) 423.3.2二期(成熟期2016年-2021年) 423.3.3三期（完善期2022年-2033年） 43第四章投資與收益分析 434.1項目賣點、潛力及利益點解析 431、定位的獨特性 432、資源的稀缺性 443、區(qū)位交通的便利性 454、地價不斷走高，升值潛力大 464.2項目投資及收益 464.2.1投資分析 464.2.2效益分析（參照收益測算表） 524.3項目招商組合（分類） 541.投資方 542．投資現(xiàn)狀 553.分項目投資模式 56目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 2第二章項目建設(shè)必要性 5第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié)汽車市場需求分析 7第二節(jié)市場預(yù)測 12第三節(jié)項目產(chǎn)品市場分析 13第四節(jié)建設(shè)規(guī)模 16第四章場址選擇 17第一節(jié)場址所在位置現(xiàn)狀 17第二節(jié) 場址建設(shè)條件 17第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 22第一節(jié)技術(shù)方案 22第二節(jié)設(shè)備方案 28第三節(jié)工程方案 33第六章原材料、燃料供應(yīng) 38第七章總圖布置與公用輔助工程 39第一節(jié)總圖布置 39第二節(jié)公用輔助工程 43第八章環(huán)境影響評價 52第一節(jié)環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 52第二節(jié)項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 52第三節(jié)環(huán)境保護措施 54第四節(jié)環(huán)境影響評價 56第九章勞動安全衛(wèi)生與消防 57第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生 57第二節(jié)消防 64第十章節(jié)能與節(jié)能措施 67HYPERLINK\l"_Toc1