重慶市肉牛規(guī)?；曫B(yǎng)示范建設(shè)可行性分析報(bào)告

第一章總論P(yáng)AGEPAGE29PAGE0歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！重慶市肉牛規(guī)?；曫B(yǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位建設(shè)地點(diǎn)：可研報(bào)告編制時(shí)間：二○○九年七月第一章總論目錄第一章總論…………11．1項(xiàng)目單位基本情況…………11．2項(xiàng)目建設(shè)方案………………21．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源………41．4項(xiàng)目效益………51．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……51．6綜合評(píng)價(jià)………6第二章背景及必要性………………72．1項(xiàng)目建設(shè)背景………………72．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………8第三章建設(shè)條件……………………113．1項(xiàng)目區(qū)概況…………………113．2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析…………………13第四章市場(chǎng)分析與銷售方案………164．1市場(chǎng)分析……………………164．2營(yíng)銷策略、方案、模式……184．3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析………………18第五章建設(shè)方案……………………205．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?05．2建設(shè)規(guī)劃和布局……………205．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………215．4工藝（技術(shù)）方案…………225．5設(shè)備方案……………………235．6建筑方案……………………255．7節(jié)能減排措施………………255．8實(shí)施進(jìn)度安排………………26第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………276．1環(huán)境影響……………………276．2環(huán)境保護(hù)與治理措施………27第七章項(xiàng)目組織與管理……………287．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分………287．2勞動(dòng)定員……………………297．3經(jīng)營(yíng)管理措施………………297．4技術(shù)培訓(xùn)……………………307．5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生………30第八章投資估算與資金來源………318．1投資估算依據(jù)………………318．2投資估算……………………318．3資金來源……………………348．4資金使用和管理……………34第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………369．1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)………………369．2銷售收入、銷售稅金和附加估算…………369．3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算……379．4財(cái)務(wù)效益分析………………389．5不確定性分析………………399．6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論………………40第十章社會(huì)效益分析………………4110．1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論………4110．2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)…………4110．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)………………43附表：附圖：附件：第一章

總論重慶市是工業(yè)強(qiáng)市、也是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大市、畜牧大市，2008年底各類畜禽存欄萬頭只羽，畜牧業(yè)總產(chǎn)值億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的。市飼草、飼料資源豐富，可利用飼草用地萬畝，具有發(fā)展牛羊草飼家畜得天獨(dú)厚的條件。十幾年來，隨著改革開放的逐步深入，人民生活水平的進(jìn)一步提高，畜牧業(yè)越來越受到人們的重視，畜牧業(yè)生產(chǎn)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，特別是隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，畜牧業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展尤為重要。肉牛飼養(yǎng)業(yè)作為畜牧業(yè)的一部分，已呈現(xiàn)出其它養(yǎng)殖業(yè)不可比擬的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。一是國(guó)家大力提倡食草畜禽，通過作物秸稈的過腹還田，變廢為寶，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)，牛羊是其主要發(fā)展品種；二是隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人們對(duì)牛羊肉的需求量越來越大；三是牛羊飼養(yǎng)既適合適度規(guī)模飼養(yǎng)，又適合廣大農(nóng)戶散養(yǎng)。所以說，牛羊業(yè)生產(chǎn)發(fā)展如何，已成為畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。在重慶市建設(shè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)，將進(jìn)一步促進(jìn)我市肉牛品種資源的優(yōu)化配置，使其由品種優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，從而帶動(dòng)我市肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高全市畜牧業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化飼養(yǎng)水平，對(duì)全市農(nóng)民增收、農(nóng)村致富將起到積極的推動(dòng)作用。1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱:法人代表：所有制形式：民營(yíng)該公司占地100畝、集產(chǎn)、供、銷、研于一體，帶動(dòng)形成了周圍20多個(gè)村的畜牧養(yǎng)殖基地。主營(yíng)業(yè)務(wù):肉牛飼養(yǎng)、牧草種植、服務(wù)、推廣銷售。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目名稱：肉牛規(guī)?；曫B(yǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：重慶市南山區(qū)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案新建肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)一處，牧草種植50畝。2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)。建開放式鋼架結(jié)構(gòu)牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養(yǎng)肉牛600。飼料庫(kù)200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個(gè)，生活、辦公房舍1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性等。公司以大專院?？蒲袡C(jī)構(gòu)的專家教授為技術(shù)依托，并長(zhǎng)年與中國(guó)農(nóng)大、中國(guó)農(nóng)科院、開展技術(shù)交流，聘請(qǐng)市畜牧局高級(jí)畜牧師為長(zhǎng)年技術(shù)顧問，并長(zhǎng)期聘用從事多年實(shí)踐的高級(jí)畜牧獸醫(yī)師3人，培養(yǎng)了一支具有較強(qiáng)技術(shù)能力的飼養(yǎng)管理隊(duì)伍，其技術(shù)水平能夠勝任項(xiàng)目實(shí)施。主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量等。項(xiàng)目總占地面積100畝，其中50畝建肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)。牧草種植50畝。建設(shè)期限：半年，2009年7月—2009年12月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資500萬元。其中，申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬元，地方財(cái)政配套資金50萬元，企業(yè)自籌資金350萬元。1.4項(xiàng)目效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入903萬元，年新增利潤(rùn)167萬元，內(nèi)部收益率達(dá)到28.3%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為107.38萬元，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為4.6年。1.4.2社會(huì)效益與生態(tài)效益社會(huì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，能夠加快我市及周邊縣市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口，能進(jìn)一步優(yōu)化牛羊品種結(jié)構(gòu)和資源配置，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是農(nóng)民脫貧致富的一條有效途徑，為城鄉(xiāng)居民提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。同時(shí)，能加快我市牛羊飼養(yǎng)業(yè)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，對(duì)增加牛羊數(shù)量、提高質(zhì)量、擴(kuò)大效益將起到極大的推動(dòng)作用，從而加快我市畜牧業(yè)的發(fā)展，其社會(huì)效益非常巨大。生態(tài)效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，其生態(tài)效益非常明顯，作物秸稈、牧草通過青貯和氨化等技術(shù)處理后飼養(yǎng)牛羊，與其它利用方式相比，更具合理性和高效性，秸稈通過牛羊過腹還田，形成“秸稈多—牛多—肥多—糧多—秸稈、牧草多、—牛多”的良性循環(huán)，使作物秸稈變廢為寶，大大增值，對(duì)保護(hù)土地資源、優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境具有重要意義。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.5.1國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室頒布的《2009年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》1.5.2財(cái)政部2005年10月1日頒布的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》1.6綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，首先具有品種資源優(yōu)勢(shì)。其次，具有推廣和銷售優(yōu)勢(shì)。第三，具有飼草飼料優(yōu)勢(shì)。全市共有萬畝耕地，萬畝山灘草地，每年可提供飼料糧億kg，餅類kg，粗飼草億kg，可飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)畜萬頭（牛單位）。該項(xiàng)目工藝流程科學(xué)，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，設(shè)備先進(jìn)，資源豐富。項(xiàng)目建設(shè)周期短、見效快、經(jīng)濟(jì)效益顯著，有較好的帶動(dòng)輻射作用，社會(huì)效益明顯。并且項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無污染。另外整個(gè)項(xiàng)目資金投資結(jié)構(gòu)比例得當(dāng)。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可行性和必要性。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第二章

背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展畜牧業(yè)，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增加農(nóng)民收入，改善人民的膳食結(jié)構(gòu)，提高國(guó)民體質(zhì)具有重要意義。“十一五”以來，我國(guó)畜牧業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著提高，肉、蛋、奶等主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，畜牧業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來源，進(jìn)入了一個(gè)生產(chǎn)不斷發(fā)展、質(zhì)量穩(wěn)步提高、綜合生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)的新階段。該項(xiàng)目提出的主要依據(jù)是：國(guó)家關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有關(guān)文件精神和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五規(guī)劃”有關(guān)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的發(fā)展方向和要求；以及沱江市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”規(guī)劃的精神，結(jié)合我市實(shí)際和企業(yè)的投資意向并在充分研究論證和市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上提出。。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性該項(xiàng)目的建設(shè)以優(yōu)化配置農(nóng)業(yè)資源、提高農(nóng)民收入為出發(fā)點(diǎn)，以形成規(guī)模效益為突破口，立足本地資源優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律，對(duì)發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。2.2.1是優(yōu)化資源配置的客觀需要重慶市是農(nóng)業(yè)大市，也是畜牧大縣。十幾年來，隨著改革開放的逐步深入，人民生活水平的進(jìn)一步提高，畜牧業(yè)越來越受到人們的重視，畜牧業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中最具生機(jī)和活力的支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的43%，牛羊養(yǎng)殖業(yè)又是全市畜牧業(yè)的主業(yè)，既具有品種優(yōu)勢(shì)，更具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。促進(jìn)全市畜牧業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。2.2.2是發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代畜牧業(yè)的需要目前重慶市畜牧業(yè)產(chǎn)值已占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的43%，近幾年來規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展較快，但是標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，特別是牛羊養(yǎng)殖業(yè)還處于分散粗放飼養(yǎng)階段，良種覆蓋率低，基礎(chǔ)設(shè)施差，產(chǎn)業(yè)鏈條不長(zhǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高。畜牧業(yè)要從傳統(tǒng)的生產(chǎn)型向現(xiàn)代的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，就必須放開經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，通過肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)的示范輻射帶動(dòng)作用，提高組織化程度，加速肉牛改良推廣，推進(jìn)牛羊養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2.2.3是農(nóng)民致富奔小康的需要十幾年來，隨著改革開放的逐步深入，人民生活水平的進(jìn)一步提高，畜牧業(yè)越來越受到重視，已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，特別是近幾年來，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，各級(jí)惠農(nóng)政策的不斷出臺(tái)，牛羊養(yǎng)殖業(yè)作為畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，成為農(nóng)民增收致富的重要途徑。發(fā)展牛羊養(yǎng)殖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)低、效益高，既適合規(guī)模養(yǎng)殖，又適合散養(yǎng)，是農(nóng)民脫貧致富奔小康的有效途徑。飼養(yǎng)一頭肉牛年可增加收入1500元。建設(shè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)可帶動(dòng)千家萬戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，既能提高農(nóng)民發(fā)展肉牛養(yǎng)殖的積極性，增加養(yǎng)殖的效益，同時(shí)還可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬農(nóng)民就業(yè)的渠道，增加農(nóng)民收入。2.2.4是促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)的需要從生態(tài)觀點(diǎn)看，牧草和農(nóng)作物秸稈經(jīng)過處理后飼養(yǎng)牛羊，通過其生物學(xué)功能轉(zhuǎn)化，其產(chǎn)品成為能供人直接消化的多種氨基酸，與其利用方式相比，更具合理性和高效性。另一方面，作物秸稈通過牛羊的過腹還田，能增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，提高地力，使多數(shù)廢棄的牧草、作物秸稈變廢為寶。對(duì)保護(hù)土地資源，增加糧食供給，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境具有重要意義。

第三章

建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)在我市南山區(qū)，基礎(chǔ)條件較好，西臨，適宜項(xiàng)目建設(shè)。一、符合國(guó)家畜牧主管部門制定的種畜良種繁育改良體系規(guī)劃布局安排，符合當(dāng)?shù)赝恋匕l(fā)展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃要求。二、交通便利，水源充足，水質(zhì)符合《無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（NY5027-2001），并具備就地處理和消納排除糞污的條件。三、地勢(shì)高燥、背風(fēng)、向陽，有利于場(chǎng)內(nèi)雨水、污水的排放；根據(jù)建設(shè)地常年主導(dǎo)風(fēng)向，設(shè)于居民區(qū)及公共建筑群的下風(fēng)向處。四、場(chǎng)址距交通干線1500米，距居民居住區(qū)2000米。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地形平坦，地表以下30米主要由粘性土壤和類砂壤土構(gòu)成，處于斷裂不發(fā)育地帶，無不良地質(zhì)狀況，地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。整個(gè)項(xiàng)目用地100畝，租賃閑置倉(cāng)庫(kù)用地，按年度繳納租賃費(fèi)用。3.1.2自然條件沱江市屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，春旱多風(fēng)，夏熱多雨，秋高氣爽，冬季干冷，四季分明。年平均氣溫12.8℃-13.9℃。在東亞季風(fēng)影響和控制下，干濕季節(jié)分明，年降水量平均在651.7毫米，主要集中在六至九月份；年蒸發(fā)量1727.2毫米；霜期72天；冰凍期85天，最大凍土深度50厘米；自然條件適宜，適宜項(xiàng)目建設(shè)。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況全市現(xiàn)有耕地總面積萬畝，一年兩熟農(nóng)作物播種面積160萬畝，土壤質(zhì)地良好，平均有機(jī)質(zhì)含量較高，非常適宜各種農(nóng)作物的生長(zhǎng)。飼草用地萬畝。全市總?cè)丝谌f人，其中農(nóng)業(yè)人口萬，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力萬人。目前，全市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。產(chǎn)值比例逐年提高。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與本項(xiàng)目密切關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)主要有養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工業(yè)。目前，全市養(yǎng)殖業(yè)仍然多為粗放型，小規(guī)模適度飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)模式，尚未形成集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒖茖W(xué)化飼養(yǎng)。項(xiàng)目建設(shè)必將帶動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)向高標(biāo)準(zhǔn)方向迅速發(fā)展，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，并且可以促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高養(yǎng)殖生產(chǎn)中的科技含量。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)種植業(yè)的帶動(dòng)和促進(jìn)作用十分明顯，項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，將會(huì)大大提高對(duì)作物秸稈的利用率，通過牛羊過腹還田，為種植業(yè)提供更多的有機(jī)糞肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。對(duì)食品加工業(yè)的帶動(dòng)更加明顯，人們對(duì)牛羊肉的需求量越來越大，一些針對(duì)牛羊的屠宰加工企業(yè)將會(huì)有更大的發(fā)展空間。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等政策：近年來，各級(jí)政府都十分重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，對(duì)于畜牧業(yè)的發(fā)展相繼制定了優(yōu)惠政策。特別是把大力發(fā)展食草節(jié)糧型畜禽，擴(kuò)大農(nóng)作物秸稈的綜合利用，列為畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加快廣大農(nóng)民致富奔小康的重要途徑，是今后一個(gè)時(shí)期國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。資源：資源優(yōu)勢(shì)明顯。一是具有品種資源優(yōu)勢(shì)。。二是具有推廣和外銷優(yōu)勢(shì)。三是具有飼草飼料優(yōu)勢(shì)。全市共有萬畝耕地，萬畝山坡河灘草地，每年可提供飼料億kg，餅類萬kg，粗飼草億kg，可飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)畜35萬頭（牛單位）。市場(chǎng)：市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。；牛、羊肉市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。隨著人們膳食結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，生活水平不斷提高，牛、羊肉在動(dòng)物食品中的比重逐年增加，具有很大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。科技：本?xiàng)目主要采用的生產(chǎn)技術(shù)是：人工授精技術(shù)，犢牛、羔羊早期斷奶技術(shù)，牛、羊快速育肥技術(shù)、冬暖大棚飼養(yǎng)技術(shù)等，為雜交肉牛、肉羊快速生長(zhǎng)及生產(chǎn)提供技術(shù)依靠。同時(shí)為了提高公司的科技水平，公司與湖南農(nóng)大、農(nóng)科院等院校科研單位達(dá)成技術(shù)協(xié)作意向，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，可以依托其技術(shù)力量為我所用。有較強(qiáng)的畜牧獸醫(yī)科技隊(duì)伍，全市有市級(jí)獸醫(yī)站、動(dòng)物防疫站及處鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站，建立健全了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)動(dòng)物防疫網(wǎng)絡(luò)，并在牛、羊養(yǎng)殖重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了冷配改良繁育點(diǎn)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了技術(shù)保證?；A(chǔ)設(shè)施條件：總占地面積100畝，生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、牧草種植嚴(yán)格分開。其中辦公生活區(qū)占地5畝，生產(chǎn)區(qū)占地45畝，飼草飼料地50畝。建筑總面積m2，其中生活、辦公m2，牛舍m2，草庫(kù)、料庫(kù)配套m2，自備水井1眼，有50千伏安變壓器1臺(tái)；自來水管道布遍三區(qū)各處。3.2.2主要障礙因素及解決方案項(xiàng)目建設(shè)主要障礙因素是資金短缺。另外，由于擴(kuò)建項(xiàng)目需對(duì)原有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行合理的改造，先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)和保障措施也有待在今后的生產(chǎn)過程中進(jìn)一步加強(qiáng)。解決的方法：一是廣開籌資渠道，積極吸納社會(huì)閑散資金參與項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)；二是申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政資金扶持；三是加強(qiáng)與高等院校、科研部門的技術(shù)協(xié)作，注重培養(yǎng)自身的技術(shù)力量；四是強(qiáng)化市場(chǎng)建設(shè)，積極培植市場(chǎng)，提高市場(chǎng)的占有率。

第四章

市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析各級(jí)政府歷來重視發(fā)展秸稈養(yǎng)畜事業(yè)，制訂了一系列促進(jìn)發(fā)展的政策，引導(dǎo)鼓勵(lì)發(fā)展草食畜。農(nóng)業(yè)部在全國(guó)相繼建設(shè)秸稈養(yǎng)畜示范縣，項(xiàng)目進(jìn)行非常順利，取得了十分可喜的成績(jī)。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)純天然、無污染高品質(zhì)的畜產(chǎn)品需求日趨強(qiáng)烈。牛羊肉作為我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品，也是國(guó)家重點(diǎn)扶持鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為支撐，今后牛羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展前景將十分廣闊。嘉祥縣畜牧業(yè)資源豐富，基礎(chǔ)雄厚，市委、市政府依托資源優(yōu)勢(shì)，積極貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，在牛羊養(yǎng)殖方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在此進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以肉牛羊雜交改良，牽動(dòng)市場(chǎng)效應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)聚集式發(fā)展，可成為畜產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的最佳區(qū)域。中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，作物秸稈資源豐富，以秸稈、飼草作飼料養(yǎng)畜具有悠久的歷史，食草畜及其產(chǎn)品自然綠色，保持著傳統(tǒng)濃郁的地方特色。世界各國(guó)紛紛看好中國(guó)的食草家畜及其產(chǎn)品，出口量逐年增多，國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊。同時(shí)，隨著生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)對(duì)牛羊肉的消費(fèi)數(shù)量逐步增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)人均消費(fèi)肉類總量中豬肉占67.24%，牛肉占8.06%，羊肉占4.08%，預(yù)計(jì)今后國(guó)內(nèi)牛羊肉的需求量將以每年10%的速度遞增。沱江市城鎮(zhèn)人口多，消費(fèi)水平較高，加之當(dāng)?shù)厝擞邢彩撑Ｑ蛉獾牧?xí)慣，發(fā)展食草家畜符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)需要。在建設(shè)牛羊示范場(chǎng)項(xiàng)目，可充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施秸稈綜合開發(fā)利用，大力推廣先進(jìn)技術(shù)，加大良種推廣力度，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)肉牛肉羊業(yè)會(huì)呈快速、健康發(fā)展勢(shì)頭。其理由：一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求空間大。隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國(guó)內(nèi)牛羊肉市場(chǎng)應(yīng)有較大的需求空間。預(yù)計(jì)到２００9年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)牛羊肉年需求總量將達(dá)1000萬噸，其供應(yīng)缺口巨大。二是有生產(chǎn)成本及價(jià)格優(yōu)勢(shì)。我國(guó)牛羊肉的生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口價(jià)格僅相當(dāng)于世界平均水平的60%左右。我縣牛羊生產(chǎn)成本更低。三是出口潛力大。我國(guó)的周邊國(guó)家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)。隨著我國(guó)牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，對(duì)東南亞、中東和俄羅斯等周邊國(guó)家及地區(qū)的出口潛力巨大。項(xiàng)目建成后，將成為我縣畜牧龍頭企業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

該項(xiàng)目部分產(chǎn)品是通過人工授精生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)雜交肉牛、肉羊，以及通過本交生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)雜交波爾山羊和小尾寒羊與外國(guó)肉用綿羊公羊雜交生產(chǎn)的雜交肉羊，主要為周邊鄉(xiāng)村群眾和外省市客戶提供優(yōu)質(zhì)雜交肉羊。同時(shí)利用當(dāng)?shù)嘏Ｑ蜃髂副?，資源豐富，通過采取人工授精技術(shù)和早期斷奶等繁殖飼養(yǎng)新技術(shù)，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，且品種質(zhì)量好，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式根據(jù)國(guó)內(nèi)對(duì)良種肉牛和肉羊的需求及周邊群眾飼養(yǎng)方面的積極性，定位以進(jìn)行肉牛、肉羊雜交繁育生產(chǎn)為主，以商品肉牛、肉羊育肥為輔。服務(wù)策略：采取以質(zhì)取勝、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，在廣大購(gòu)銷戶中樹立良好的信譽(yù)。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓(xùn)，服務(wù)到戶，解決養(yǎng)殖戶技術(shù)難題。營(yíng)銷方案：建立完善的營(yíng)銷服務(wù)隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)，包括組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)所購(gòu)買牛羊進(jìn)行售前、售中、售后服務(wù)。同時(shí)，在購(gòu)買比較集中的地區(qū)，設(shè)立服務(wù)營(yíng)銷站點(diǎn)，解除養(yǎng)殖戶的后顧之憂。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析風(fēng)險(xiǎn)因素在生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要存在于牛羊傳染病的發(fā)生和犢牛、羔羊成活率方面，市場(chǎng)銷售環(huán)節(jié)。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策對(duì)于上述原因帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過以下措施進(jìn)行規(guī)避和預(yù)防：一是在公司內(nèi)組建技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，對(duì)公司和帶動(dòng)扶持的農(nóng)戶所飼養(yǎng)的牛羊定期進(jìn)行口蹄疫等傳染病的防疫和監(jiān)測(cè)；二是組織所輻射帶動(dòng)的廣大牛羊飼養(yǎng)戶成立合作經(jīng)濟(jì)組織；三是發(fā)揮信息服務(wù)中心的作用，成立技術(shù)服務(wù)，及早控制疾病的發(fā)生，并對(duì)購(gòu)買戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

第五章

建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)。建開放式鋼架結(jié)構(gòu)牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養(yǎng)肉牛600。飼料庫(kù)200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個(gè)，生活、辦公房舍5.2建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)公司場(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀、周圍環(huán)境、自然條件等因素，充分利用現(xiàn)有設(shè)施，力求做到功能分區(qū)合理，工藝流程順捷，生活管理方便。場(chǎng)區(qū)現(xiàn)有面積100畝，主要分為生產(chǎn)、生活、辦公三部分。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行建設(shè)，其中生產(chǎn)區(qū)占地45，辦公管理生5畝，其余空地采取植草種樹等進(jìn)行綠化，使整個(gè)場(chǎng)區(qū)實(shí)現(xiàn)布局合理，環(huán)境優(yōu)美。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的建設(shè)要求，堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的原則，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的高質(zhì)量、高效益。其具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為：肉牛示范場(chǎng)建半開放式鋼架結(jié)構(gòu)牛舍5棟。辦公、生活用房采用磚混結(jié)構(gòu)。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所飼養(yǎng)肉牛全部為二元或三元雜交肉牛，多以魯西黃牛為母本，或以魯西黃牛雜交F1代為母本，以外國(guó)純種西門塔爾、利木贊、夏洛萊等種公牛凍精細(xì)管通過人工授精進(jìn)行雜交改良，保證所產(chǎn)雜交后代為優(yōu)質(zhì)肉牛。5.4建筑擬建肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)一處，。辦公、生活用房。5.6.1建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)。建開放式鋼架結(jié)構(gòu)牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養(yǎng)肉牛600頭。飼料庫(kù)200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個(gè)，生活、辦公房舍牧草種植50畝。5.6.2輔助工程、其它工程圍墻1000米，道路500米。排污溝2000米。水電設(shè)施。5.7節(jié)能減排措施5.7.1節(jié)能措施本項(xiàng)目為飼養(yǎng)場(chǎng)，無大型耗能設(shè)備。一些所需能源設(shè)備，均采用招投標(biāo)方式購(gòu)買，購(gòu)買符合國(guó)家要求的優(yōu)質(zhì)低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。同時(shí)，加強(qiáng)企業(yè)管理，完善各種管理規(guī)章制度，加強(qiáng)職工節(jié)水、節(jié)電的教育，增強(qiáng)節(jié)能意識(shí)，達(dá)到全面節(jié)能的目的。5.7.2減排措施本項(xiàng)目的污染主要是牛羊糞便和尿。為了達(dá)到減少污染充分利用的目的，擬建貯糞池1個(gè)，沼氣池1個(gè)，其目的是集中收集糞尿，進(jìn)行充分利用。5.8實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期1年。因本項(xiàng)目土建工程量較大，因此自批準(zhǔn)之日起，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)可行的工作計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓好每個(gè)環(huán)節(jié)，力求環(huán)環(huán)緊扣，立體進(jìn)行，確保1年內(nèi)建成投產(chǎn)。見表5—2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度線條圖表5—2月份階段789101112項(xiàng)目立項(xiàng)審批施工設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備購(gòu)置人員培訓(xùn)牛羊購(gòu)買生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

第六章

環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響該項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹技術(shù)開發(fā)與環(huán)境治理相結(jié)合的建設(shè)方針，以對(duì)環(huán)境無害為前提，項(xiàng)目所采取技術(shù)措施均無公害或不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定和要求。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.2.1糞便及污水處理方案建立糞便收集系統(tǒng)，每天兩次定時(shí)將糞便收集起來放到糞便指定地點(diǎn)進(jìn)行封存處理，配備專門車輛從各單元糞便暫存點(diǎn)收集糞便運(yùn)出；尿與生活污水流入統(tǒng)一設(shè)置的污水處理設(shè)施內(nèi)進(jìn)行處理。6.2.2牛舍廢氣治理方案設(shè)計(jì)的主要措施是加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，合理安裝舍內(nèi)通風(fēng)換氣設(shè)備，以確保舍內(nèi)NH3≤7PPM，CO2≤1500PPM。6.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作及審批情況等。本項(xiàng)目不論大氣環(huán)境還是水環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)對(duì)現(xiàn)有場(chǎng)址周圍環(huán)境都不會(huì)造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目可行。

（見證明材料）第七章

項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)階段,除新增項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組外，企業(yè)原機(jī)構(gòu)設(shè)置不變。項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組由市農(nóng)辦、財(cái)政局、畜牧局和企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)準(zhǔn)備、論證考察、設(shè)備引進(jìn)、土建施工等。7.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理總經(jīng)理副場(chǎng)長(zhǎng)副場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)辦公室財(cái)務(wù)科辦公室財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科防疫科供銷科產(chǎn)品開發(fā)科交易市場(chǎng)養(yǎng)殖交易市場(chǎng)養(yǎng)殖場(chǎng)信息中心7.1.1.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、下屬各部門的人事變動(dòng)，代表公司簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性合同和技術(shù)協(xié)議等。7.1.1.2辦公室：負(fù)責(zé)處理公司的一般性行政事務(wù)。7.1.1.3生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。7.1.1.4供銷科：負(fù)責(zé)原材料購(gòu)進(jìn)及牛羊的外銷，并做好市場(chǎng)調(diào)查與企業(yè)宣傳。7.1.1.5防疫科：負(fù)責(zé)牛羊的防疫、免疫及病死牛羊的處理。7.1.1.6產(chǎn)品開發(fā)科：負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，獲得市場(chǎng)信息，研究新技術(shù)的推廣及應(yīng)用。7.1.2運(yùn)行模式公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取與養(yǎng)殖農(nóng)戶簽訂牛羊飼養(yǎng)合同，切實(shí)保障養(yǎng)殖戶利益。7.2勞動(dòng)定員公司現(xiàn)有職工10人，其中管理人員2人，畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員2人，其中高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱1人，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)每年仍需臨時(shí)聘用職工10人。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施7.3.1工程管理在項(xiàng)目建設(shè)期，依照國(guó)家法律，所有土建工程和物資設(shè)備采購(gòu)采用自行購(gòu)買或招投標(biāo)的方式進(jìn)行，實(shí)行工程監(jiān)理制，確保建設(shè)質(zhì)量。7.3.2生產(chǎn)管理按照現(xiàn)代養(yǎng)殖場(chǎng)、生產(chǎn)企業(yè)的管理模式，管理生產(chǎn)的全過程，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量。7.3.3財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度，開源節(jié)流，杜絕浪費(fèi)。7.3.4銷售管理借鑒和學(xué)習(xí)現(xiàn)代營(yíng)銷策略，建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和宣傳媒體，不斷提高產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)占有率。7.4技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目籌建期間，積極與大專院校、科研部門緊密合作，采取“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來”的方式，對(duì)所有管理和技術(shù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，使其能夠熟練掌握各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)范和技術(shù)要點(diǎn)，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。7.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生該項(xiàng)目在用工上堅(jiān)持按照《勞動(dòng)法》的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行，簽訂用工合同書，維護(hù)職工的合法權(quán)益，落實(shí)各種勞動(dòng)保護(hù)措施，最大限度地保護(hù)職工的利益。按照國(guó)家頒布的各種衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格投入品的生產(chǎn)管理與購(gòu)進(jìn)，杜絕違禁投入品的添加，并強(qiáng)化衛(wèi)生制度，定期對(duì)項(xiàng)目區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生檢查和消毒等日常管理，確保安全衛(wèi)生。

第八章

投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1建筑工程綜合定額8.1.2沱江市原材料市場(chǎng)價(jià)格8.1.3設(shè)備市場(chǎng)行情8.1.4當(dāng)?shù)厝斯べM(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8.1.5國(guó)家頒布的相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8.2投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬元。固定資產(chǎn)投資估算432萬元。8.2.1.1牛羊標(biāo)準(zhǔn)化改良示范場(chǎng)建設(shè)牛羊標(biāo)準(zhǔn)化改良示范場(chǎng)建設(shè)需投資432萬元鋼架牛羊舍及設(shè)備建設(shè)投資概算132萬元（詳見表8—1）購(gòu)買肉牛600頭，每頭0.5萬元，需300萬元。牛場(chǎng)建設(shè)投資概算表表8—1序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量建筑面積（m2）單價(jià)（元）金額（萬元）備注1牛舍52500260652生活辦公、宿舍200800163糞池13003000.94沼氣池110020025水、電46飼料庫(kù)1200500107圍墻28青貯池115006099其他3.710合計(jì)112.6 8.2.1．設(shè)備購(gòu)置投資估算19.4萬元（詳見表）設(shè)置購(gòu)置估算表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1草料加工設(shè)備鍘草機(jī)（大型）臺(tái)5100005精料加工機(jī)組套500012污水處理設(shè)備套1100000103辦公電腦臺(tái)560003傳真機(jī)臺(tái)210000.2復(fù)印機(jī)臺(tái)120000.24合計(jì)19.48.2.1.2流動(dòng)資金項(xiàng)目所需流動(dòng)資金采用分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金估算額58萬元，作為鋪底流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。8.2.1.3其他投資及構(gòu)成其他投資10萬元，其中單位管理費(fèi)投資5萬元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)3萬元，職工培訓(xùn)費(fèi)2萬元。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬元。8.3.2地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金50萬8.3.3自籌資金及來源公司自籌資金350萬元8.4資金使用和管理8.4.1財(cái)政資金使用和管理8.4.1.1財(cái)政有償資金的使用和管理使用范圍主要用于固定資產(chǎn)投資，由市財(cái)政局監(jiān)管，公司建立專戶、專帳，由專人管理。8.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理使用范圍主要是技術(shù)引進(jìn)、對(duì)員工和基地農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)等，無償資金的管理借用市級(jí)報(bào)帳制的成功經(jīng)驗(yàn)，先由公司墊付，而后憑合法的支出憑證由公司到市農(nóng)財(cái)股報(bào)帳。

第九章

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目投資嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、稅收政策和公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備投資按10年提取折舊費(fèi)，房屋建筑按20年提取折舊費(fèi)。本項(xiàng)目建設(shè)期1年，資金投入為建設(shè)起點(diǎn)一次性投入。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為11年，項(xiàng)目計(jì)算期11年。9.2銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營(yíng)業(yè)）收入項(xiàng)目年銷售收入估算903萬元9.2.1.1肉牛標(biāo)準(zhǔn)化育肥場(chǎng)銷售收入888萬元年育肥肉牛二批，年出欄肉牛1200頭。出售雜交肉牛按800斤，每頭銷售收入7400元計(jì)算。雜交肉牛收入=1200頭×7400元/頭=888萬元9.2.1.2牛糞便年銷售收入15萬元。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算犢牛從購(gòu)入到出售每頭需飼養(yǎng)費(fèi)用800元計(jì)算，每人按飼養(yǎng)10頭計(jì)算，月工資按800元，年工資9600元，9.3.2項(xiàng)目年生產(chǎn)成本估算序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1肉牛飼養(yǎng)費(fèi)1200頭800962人工15人960014..43水電費(fèi)34折舊費(fèi)105地租86修理費(fèi)17防疫費(fèi)、藥品28車輛費(fèi)19其它0.610購(gòu)牛費(fèi)1200500060011合計(jì)736項(xiàng)目總成本估算達(dá)產(chǎn)年總成本736萬元，固定成本8萬元，經(jīng)營(yíng)成本728萬元。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算年經(jīng)營(yíng)成本728萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1.1投資利潤(rùn)率凈利潤(rùn)903—736投資利潤(rùn)率=×100%=×100%總投資500=33.4%9.4.1.2投資回收期靜態(tài)投資回收期=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)年份數(shù)-1)+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值128.4=(4-1)+=3+0.7=3.7年當(dāng)年凈現(xiàn)金流量177.29.4.1.3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益經(jīng)計(jì)算可得:28.3%9.4.1.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)計(jì)算，可得財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為107.38萬元9.4.1.5動(dòng)態(tài)投資回收期T2=（累計(jì)凈現(xiàn)值流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1）+上年累計(jì)凈現(xiàn)值流量絕對(duì)值68.2=（5-1）+=4.6年當(dāng)年凈現(xiàn)值流量數(shù)111.459.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析固定成本8盈虧點(diǎn)=×100%=×100%銷售收入—可變成本903-7288=×100%=4.5%175盈虧平衡分析圖Y銷售收入903萬元變動(dòng)成本線728萬元盈虧平衡銷售收入盈虧平衡點(diǎn)固定成本8萬元9.5.2敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定性的因素變化,就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、價(jià)格三個(gè)主要因素對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率5%—10%。表9—1敏感性分析表因素-10.0-5.0財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率5.010.0銷售價(jià)格15.623.828.335.640.2經(jīng)營(yíng)成本33.432.528.322.120.5固定資產(chǎn)投資33.231.528.319.717.9敏感性分析圖原料價(jià)格投資收益率產(chǎn)量銷售價(jià)格基本方案(24.5%)基準(zhǔn)收益率(10%)9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目經(jīng)過財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算，同時(shí)滿足以下條件：凈現(xiàn)值NPV=107.38萬元≥0內(nèi)部收益率IRR=28.3%＞10%不包括建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期PP1=3.7年動(dòng)態(tài)回收期4.6年因此，此項(xiàng)目具有可行性。第十章

社會(huì)效益分析10.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論利潤(rùn)+稅金+工資項(xiàng)目投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入率=×100%項(xiàng)目總投資167+14.4=×100%500=36.3%通過本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠加快我縣畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。經(jīng)估算，本項(xiàng)目實(shí)施后，可解決1200人就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收和生產(chǎn)發(fā)展，特別是將對(duì)我縣牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本項(xiàng)目作為沱江市畜牧業(yè)的龍頭，將極大地促進(jìn)沱江市牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)可以促進(jìn)畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，促進(jìn)優(yōu)良牛羊種畜的引進(jìn)、繁育、推廣及雜交改良，提高我市家畜的良種覆蓋率，使畜牧整體產(chǎn)值不斷增加。通過本項(xiàng)目的帶動(dòng)，全市牛羊養(yǎng)殖將從普建型、小規(guī)模向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，畜禽品種結(jié)構(gòu)將更加合理。10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)情況擴(kuò)建后的正大牧業(yè)有限公司將與農(nóng)戶簽訂雜交肉牛、羊繁殖購(gòu)銷合同，農(nóng)戶從出售商品牛羊中獲利。公司在規(guī)模飼養(yǎng)的基礎(chǔ)上，不斷開展人工授精雜交改良當(dāng)?shù)嘏Ｑ?，為廣大養(yǎng)殖戶服務(wù)，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中獲利。同時(shí)通過交易市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)雜交肉牛、羊被推廣到全國(guó)各地，當(dāng)?shù)仫曫B(yǎng)戶取得很大的飼養(yǎng)效益，從而完善了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。10.2.3輻射帶動(dòng)能力分析10.2.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制基本原則：利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，在確保整個(gè)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保證農(nóng)民利益的實(shí)現(xiàn)。聯(lián)結(jié)形式：與廣大牛羊養(yǎng)殖戶簽訂人工授精、飼養(yǎng)管理、犢牛羔羊幫助外銷協(xié)議，根據(jù)市場(chǎng)需求，為客戶提供良種和飼養(yǎng)技術(shù)，形成產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)。10.2.3.2輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)我市肉牛羊養(yǎng)殖基地起到帶動(dòng)輻射作用，特別是肉牛羊養(yǎng)殖、新技術(shù)的應(yīng)用和人工授精技術(shù)的推廣，將使基地內(nèi)養(yǎng)牛戶擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模。10.2.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶直接增加農(nóng)民就業(yè)人數(shù)約1000人。輻射范圍：全縣15處鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣市區(qū)。直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量：1.2萬余戶，農(nóng)民數(shù)量3.5萬人。間接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量：5萬余戶，農(nóng)民數(shù)量約15萬人。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)10.3.1農(nóng)民增收基地農(nóng)戶可以從肉牛、羊新技術(shù)的應(yīng)用及通過交易市場(chǎng)銷售牛、羊增加收入總額約1500萬元，帶動(dòng)農(nóng)戶人均純收入預(yù)計(jì)增加450萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效通過項(xiàng)目的帶動(dòng)和養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，專業(yè)牛羊飼養(yǎng)戶會(huì)不斷增加，不僅可以促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，從整體上增加全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值，預(yù)計(jì)通過項(xiàng)目實(shí)施和公司的帶動(dòng)，可增加養(yǎng)殖戶近萬戶，新增牛飼養(yǎng)量達(dá)5萬余頭只，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值可增加近億元。10.3.3對(duì)比分析預(yù)計(jì)輻射區(qū)內(nèi)農(nóng)民增收幅度將提高8.5個(gè)百分點(diǎn)，與無項(xiàng)目相比農(nóng)民人均增收將增加約450元左右。第十一章可行性研究結(jié)論通過以上可行性研究分析計(jì)算，得出結(jié)論如下：在嘉祥縣建立國(guó)家級(jí)秸稈養(yǎng)畜項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)家優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品的區(qū)域化布局規(guī)劃，有利于形成優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品的聚集，把資源優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)；從財(cái)務(wù)分析可以看出，該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)盈利能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)；通過項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以帶動(dòng)附近村莊養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，而且可以帶動(dòng)全縣及周邊地區(qū)養(yǎng)牛業(yè)的飼養(yǎng)高潮，大大提高養(yǎng)殖效益，增加農(nóng)民，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極的作用，生態(tài)效益、社會(huì)效益巨大。因此，本項(xiàng)目不僅可行，而且必要。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項(xiàng)目的市場(chǎng)分析 4第二章項(xiàng)目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗(yàn)的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術(shù) 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 293.6土建工程 373.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn) 414.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 414.2建設(shè)地點(diǎn) 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護(hù) 465.2消防 49HYPERLINK