某漂流旅游區(qū)休閑廣場暨基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目建議書暨可行性論證報告word可編輯版

項目建議書及可行性研究報告某漂流旅游區(qū)休閑廣場暨基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目2010-10-6

目錄一、項目概況二、項目背景三、項目可行性四、建設(shè)內(nèi)容與投資估算五、資金來源六、效益分析七、環(huán)境保護八、實施方案九、結(jié)論與建議

一、項目概況1、項目名稱：XX第一漂購娛休閑廣場暨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2、項目地點：XX鎮(zhèn)XX村下村組3、承辦單位：XX縣XX第一漂旅游有限公司4、項目負責人：5、聯(lián)系電話：6、項目屬性：股份合作制企業(yè)7、項目用地：20畝8、項目投資總額：880萬人民幣9、項目承辦單位簡介：XX第一漂旅游有限公司是XX縣發(fā)展旅游業(yè)注冊較早的一家企業(yè)。始建于1999年，連同竹筏工在內(nèi)有30名從業(yè)人員，當時主要營運XX古棧道段。2007年遷至“XX碼頭”。十多年來共接待游客30多萬人次，這期間的運營經(jīng)歷，讓該公司具備了一定的人脈關(guān)系和原始積累。二、項目背景1、項目提出的理由XX河，原名XX江，是長江一級支流，流經(jīng)XX縣境內(nèi)46公里，河道寬80—100米，上下游河床高差90米，平均比降1/300。XX河發(fā)源于源頭李吳山（古屬XX縣，今歸XX縣仙寓鎮(zhèn)），流經(jīng)XX縣仙寓鎮(zhèn)，大演鄉(xiāng)唐村（也稱貢沁河），與發(fā)源于祁門大洪嶺的鴻凌河匯合于XX鎮(zhèn)的XX村，匯合后始為XX河。XX河的旅游開發(fā)經(jīng)過“十五”以來的建設(shè)和發(fā)展，已成為XX縣生態(tài)旅游的主要支撐點，沿途開發(fā)的旅游景點有仙寓山、牯牛降、蓬萊仙洞、怪譚、XX漁村、目連山、百丈崖等數(shù)十個景點，其生態(tài)游、農(nóng)家樂、水上運動已初步彰顯特點，成為XX縣旅游經(jīng)濟的重要支柱，閃爍著安徽省旅游經(jīng)濟強縣的五彩光環(huán)。XX第一漂的河段就在XX河的兩條干流貢沁河和鴻凌河的匯合處。本項目建設(shè)地點即在XX河的兩條干流匯合處的XX村下村組。這里曾是XX河源頭的第一個水陸碼頭?！堵絏X》書中記載“XX碼頭，是古徽道通往外地的必經(jīng)之道。碼頭兩邊全是石板鋪成的街道，其歷史可以追溯到明代初期，從街頭到街尾，全長500米，街道寬闊而平整。XX水陸碼頭最多時一天能泊上百條貨船，是當時XX河上最熱鬧的港口之一。上世紀60年代初，公路開通后，新開的大路把XX村隔在了河對岸，往日熱鬧的古村落一時冷清許多，只是街道兩邊錯落有致的碼頭墻依然昂著首，似乎正期待著有朝一日能夠再現(xiàn)昔日碼頭的輝煌”。昔日“XX碼頭”成為XX河第一水陸碼頭，如今，又變成XX第一漂黃金水道。漂流雖是人們親近自然、熱愛自然、體驗自然、回歸自然的最佳通道。游者在經(jīng)歷了一般意義上的水上漂流之后感到意猶未盡，似乎還缺點什么。況且一些漂流項目起點低，規(guī)模小，產(chǎn)品雷同，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，人文氣息寡淡。正是基于這種原因，本項目擬于漂流起點碼頭建造集旅游購物、特色名吃、旅游產(chǎn)品展示展銷，XX名人館以及停車場、公廁等諸多功能于一體的專業(yè)旅游市場。該項目建成后，可再現(xiàn)“XX碼頭”的昔日繁華，必將成為一個較好的休閑娛樂中心和人文氣息濃郁的特色建筑群，整個建筑依綠色走廊，傍碧水，觀青山，必將組成人文氣息濃郁的一道更加亮麗的風景線，成為旅游文化產(chǎn)業(yè)的一個重要標志之一，必將會為XX縣文化建設(shè)注入新的活力，為XX縣經(jīng)濟文明、政治文明，社會文明三大文明建設(shè)注入新的活力，也必將會成為XX縣爭創(chuàng)國家級旅游強縣盡一份力。2、項目編制依據(jù)和原則本項目編制在依據(jù)國家政策法規(guī)和國家標準規(guī)范前提下，還依照以下地方法規(guī)：《池州市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（2002年）《XX縣旅游總體規(guī)劃》（2004年）XX縣有關(guān)旅游景點的建設(shè)與規(guī)劃。本項目編制原則：立足“XX河”原則。全力打造“XX河源頭”旅游特色品牌，呼應(yīng)“奇洞秀水生態(tài)園，唐詩古韻千年風”的旅游形象。項目帶動原則。XX河流域的旅游開發(fā)需要有項目帶動，產(chǎn)品支撐，形成輻射和帶動效應(yīng)。因地制宜，主題突出原則。旅游資源的質(zhì)量在很大程度上取決它與眾不同的獨特性。研究分析“XX碼頭”的地理文脈，比照競爭區(qū)域，確立“你無我有，你有我新”的地方特色，因地制宜建設(shè)購娛休閑一條徽派街道，是最具吸引力的“第一漂”所特有的自然人文特色。三、項目可行性申報實施本項目，其可行性是因為它具備“天時、地利、人和”的三大優(yōu)勢。1、天時（1）旅游業(yè)發(fā)展的走勢20世紀90年代以來，世界旅游業(yè)獲得了長足發(fā)展，正在成為規(guī)模最大，增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機會最多的新興產(chǎn)業(yè)。2005年我國居民平均旅游人次率為92.67%，因為旅游人數(shù)達到12.12億人次，旅游已經(jīng)成為居民日常生活方式的組成部分之一，進入了大眾消費時代。安徽省旅游起步較晚，發(fā)展快，已被省政府列為支柱產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟增長點來加以扶持，2005年，旅游總?cè)藬?shù)達到4684萬人，完成旅游總收入308.61億元。XX縣旅游，經(jīng)過“十五”以來的建設(shè)和發(fā)展，生態(tài)旅游和鄉(xiāng)村旅游已初步彰顯特色，旅游經(jīng)濟已成為全縣重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，成為全省旅游經(jīng)濟強縣。（2）XX河（XX段）旅游在池州旅游中心地位和作用。池州旅游資源類型豐富，自然景觀豐富多彩，歷史文化源遠流長。近年來集中力量開發(fā)了一批吸引力強，上規(guī)模、上水平的重點旅游項目，成功推出了九華蓮花佛國朝圣游、池州自然生態(tài)游等旅游產(chǎn)品，初步形成了“生態(tài)池州，佛教九華”的旅游整體形象。但池州旅游開發(fā)也存在著重人文開發(fā)，輕視水域風光的開發(fā)。作為長江一級支流的XX河，干流全長149公里（其中XX段46公里），XX縣境內(nèi)XX河屬于XX河上游，是絕佳的風景河段，適合漂流探險，池州市委、市政府和XX縣委政府相繼作出決定，加快XX河旅游開發(fā)，全力抓好以XX河為代表的親水參與性生態(tài)游。2、地利（1）區(qū)位優(yōu)勢。本項目建設(shè)地點處于XX河源頭貢沁河、鴻凌河交匯處。西向XX縣城6公里，東向九華山、黃山、太平湖分別為70公里，60公里和80公里。距省道325線僅200米之距。尤其是牯牛降景區(qū)、仙寓山景區(qū)和怪譚景區(qū)的必經(jīng)之道，中心節(jié)點。（2）景點緊湊的優(yōu)勢?！癤X第一漂”河段兩岸已成就了數(shù)處人文景觀和自然景觀。北岸的古棧道，留下了詩人李白的足跡，XX老街和青石板曾是南來北往的商賈必經(jīng)之地。南岸有小竹園、果園、蔬菜基地分別在100畝以上，游客們可以游園摘果蔬、拔竹筍?！坝钨強市蓍e廣場”建成后，與以上景觀僅300米之遙，有著挪步即景的優(yōu)越條件。3、人和旅游文化的本質(zhì)是和諧，力求天人合一。（1）2009年，安徽省政府提出“著力打造皖南旅游文化示范區(qū)”，池州市確立了“旅游興市”“生態(tài)立市”的發(fā)展戰(zhàn)略目標；XX縣委、縣政府高度重視旅游的發(fā)展，出臺了《關(guān)于加快推進旅游產(chǎn)業(yè)化的實施意見》，這些都為XX旅游發(fā)展提供了政策平臺。（2）項目區(qū)的民風淳樸，村民勤勞誠實。世代以茶林收入為生活主要來源，流域內(nèi)沒有大型企業(yè)和化工企業(yè)，僅有茶葉加工廠和竹木生產(chǎn)企業(yè)。自旅游業(yè)興起后，項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)開始由單一農(nóng)林生產(chǎn)轉(zhuǎn)向旅游服務(wù)業(yè)，如漂流撐竹排，餐飲“農(nóng)家飯”，竹木根藝以及樹樁盆景等行業(yè)，他們在旅游業(yè)進程中逐漸認識旅游，在參與中逐步掌握了旅游服務(wù)行業(yè)的各項技能，并漸漸形成了“人人講旅游，個個做旅游”的濃郁氛圍。(3)承辦本項目的XX第一漂有限公司是一家起步較早，1999年就開始運營的旅游企業(yè)，十多年的運作，使該公司不僅有了一定的原始積累和運營管理經(jīng)驗。甚喜的是，該公司經(jīng)過十多年的服務(wù)結(jié)交，織成了一張較穩(wěn)定的客源網(wǎng)絡(luò)。以近三年統(tǒng)計接待游客量每年在8萬人次以上。“游購娛休閑廣場”建成后，年接待10萬人次是穩(wěn)定可行的。四、建設(shè)內(nèi)容與投資結(jié)算考慮XX第一漂景區(qū)與黃山、九華山、太平湖的依托關(guān)系和本縣牯牛降、仙寓山、怪譚等景區(qū)的互補因素，以及旅游者入境區(qū)的交通選擇等多種因素，將整個景區(qū)按照旅游功能及景點分布現(xiàn)狀分成五個區(qū)，即漂流沖浪區(qū)、XX碼頭、古棧道、觀光區(qū)；參觀名人館暨詩廊、文藝表演（接待大廳）、篝火晚會的文化活動區(qū)、逛街購物、小吃等休閑區(qū)，游“三園”采菜摘果、拔筍子的生活體驗區(qū)。根據(jù)以上旅游資源要素特點，本項目的建設(shè)內(nèi)容是整個景區(qū)的核心，其主要建筑群是“旅游接待中心”和“游購休閑廣場”。其目的是滿足游客要求，擴大旅游消費。其建設(shè)將遵循以下三個原則：一是兼容性強；二是地方特色明顯，三是功能多樣化。把這些建筑群建設(shè)成集文化休閑、旅游購物、茶藝品茗、農(nóng)家小吃、土特產(chǎn)品、竹木工藝品、奇石根雕等諸多功能于一體的徽派建筑的游購一條街。其具體建筑內(nèi)容和投資估算分述如下：（一）征用沙灘地20畝。主要用于購物廣場、接待大廳、停車場以及景區(qū)道路等。按4萬元/畝計算需土地征用費80萬元。（二）停車場、公廁，用地5畝。一次可停車百來輛車，公廁建筑為環(huán)保型自動、潔凈，總造價30萬元。（三）旅游接待中心，用地5畝，建筑面積2000m2。按50年一遇的最高水位建造二層微派建筑風格樓，按1300元/m2總造價240萬元（含室內(nèi)設(shè)備和名人館裝裱費用），樓底層設(shè)售票處、醫(yī)務(wù)室、值班室、辦公室、庫房、導(dǎo)游司陪人員休息室。二層設(shè)XX名人館和演藝大廳。演藝大廳供游客休息并觀看文藝表演或介紹XX風光錄像片。XX名人館暨XX詩廊建設(shè)，其目的是向游人展示XX籍歷代文人墨客和詩仙李白的生平介紹以及留下的詩詞歌賦。四、游購娛樂休閑廣場，用地10畝，建筑面積4600m2。每平方米造價1000元計投資460萬元（室內(nèi)裝璜費由承租者自理）。按50年一遇最高水位建造二層微派建筑風格樓共23幢，每幢建筑面積200m2，底層門面經(jīng)營農(nóng)家小吃。茶館、山野菜、竹、木工藝品、奇石根雕等。二層住宿（住家或游客）五、沖浪滑道提水泵站建設(shè)20萬元六、道路建設(shè)費10萬元1、停車場通向S325省道公路150米計投資5萬元。2、走進小竹園、果園、菜園的三條鵝卵石鋪設(shè)的步行道390米計5萬元。七、建筑群的供電、供排水系統(tǒng)建設(shè)以及綠化苗木費26萬元。八、景點沿線垃圾箱、垃圾筒設(shè)置共計4萬元。九、項目設(shè)計費、項目申報費、廣告標牌費等10萬元以上九項合計總投資概算880萬元人民幣五、資金來源本項目由法人單位“XX第一漂旅游有限公司”與蕪湖山水置業(yè)有限公司合股投資建設(shè)，蕪湖山水置業(yè)有限公司已于三年前在項目區(qū)內(nèi)投資興建200畝果園和蔬菜基地，是一家誠信經(jīng)營并具備一定勢力的企業(yè)。本項目兩家公司擬合股投資600萬元，尚缺口280萬元人民幣，申請金融部門給予貸款解決。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益（1）游客量按10萬人次為基數(shù)（2）成本核算：銀行利息按6%計算，稅費：營業(yè)稅前5年全免，后三年減半，所得稅前5年全免，后5年減半。資產(chǎn)折舊采用平均年限法。固定資產(chǎn)折舊年限取50年；商業(yè)服務(wù)利潤按20%取值；員工工資按平均月薪1000元計算；水電、保養(yǎng)費按總收入10%測算，廣告宣傳費按5萬元/年計算；其他交通費、接待費、辦公費按現(xiàn)行標準計算。（3）A、門票收入：團隊價60元/人×8萬人次（按前三年每年均接待量）=480萬元（門票含水上漂流沖浪、陸地參觀“名人館”、XX老街、游三園等活動）經(jīng)營管理、營銷成本：約340萬/年門票收入-成本費用=480萬元-340萬元=140萬元/年（3）B、門店租賃收入：23幢樓面，年出租費每幢1.5萬元租金，計收入35萬元。景區(qū)年直接經(jīng)濟收入=（3）A+（3）B=140萬元+35萬元=175萬元預(yù)算投資回收期為5年：項目總投資880萬元/景區(qū)年收入175萬元≈5年（二）社會效益：旅游開發(fā)特別是休閑旅游的發(fā)展對拉動地方經(jīng)濟發(fā)展所起的作用是其他行業(yè)的開發(fā)所不能比擬的。這也是地方政府對旅游業(yè)普遍看好的根本原因，旅游六要素：吃、住、行、游、購、娛，旅游開發(fā)商，僅在“游”中分了一杯羹，而絕大部分文章，當有資源地來做。因此，本項目的實施建設(shè)，對“拉動農(nóng)村經(jīng)濟增長，擴大消費層面，增加就業(yè)崗位”起到十分重要作用，其社會效益遠遠大于景區(qū)經(jīng)濟效益。（1）古話說：“客人是龍，不來就窮”。XX第一漂的基礎(chǔ)設(shè)施和岸上游覽景點建設(shè)完成后，預(yù)測每年將有十萬人涌進，他們吃、住、行、購物、娛樂，游者心里都有“窮家富路”的意識，出門消費花錢、按目前國內(nèi)旅游綜合消費680元/人，除景區(qū)門票收入外，其余的就花在了景區(qū)所在地其他旅游產(chǎn)業(yè)上，這就是地方經(jīng)濟發(fā)展的主要財源。（2）集聚人氣，勢必聚集貨源，人流帶動物流，對刺激圍繞旅游業(yè)而發(fā)展的旅游產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品，特產(chǎn)深加工等企業(yè)發(fā)展，形成產(chǎn)、供銷流動鏈。對推動地方旅游工商業(yè)，廣拓財富門路全方位發(fā)展地方經(jīng)濟，將會帶來喜人的局面（3）客流、物流的涌動將為資源地帶來無限商機，刺激當?shù)氐慕煌?、賓館、飯店、商鋪等三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，權(quán)威調(diào)查顯示，按二類地區(qū)每100位客人須增加客房1間，餐位15位的標準，資源所在地如果進入10萬人次，將新增客房1000間，餐位1.5萬位。（4）地方經(jīng)濟的發(fā)展，必然產(chǎn)生就業(yè)機會，有利于城鄉(xiāng)富余勞動力的就業(yè)安排，按二類地區(qū)每接待100位客人需服務(wù)員0.4人的標準計算，年接待10萬人，將新增就業(yè)崗位400人。（5）旅游開發(fā)既振興了地方經(jīng)濟，又提高了資源所在地以至XX縣生態(tài)游的知名度，走向全國，載譽世界亦并非神話。七、環(huán)境保護（一）景區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀XX河流域景區(qū)（點）包括本項目所在地皆密布原始生態(tài)林，次生態(tài)林，森林覆蓋率超過80%，河流、峽谷的水質(zhì)清澈，無任何工業(yè)污染，景區(qū)內(nèi)珍稀植物、千年古樹舉目可見，是片充滿著原始的野味河、無污染的圣地。1、水環(huán)境。XX河源頭在XX縣的南部，大面積的山體水層層疊疊，過濾匯集，其水質(zhì)經(jīng)監(jiān)測達到一類水體標準。2、空氣質(zhì)量。XX河兩岸峰巒疊翠，沒有任何空氣污染源，再加上山高易擴散的特征，空氣中負離子平均含量瞬間最高值達1316個cm3，空氣質(zhì)量達一級。3、噪音。項目區(qū)內(nèi)歷史上是典型的農(nóng)耕文化區(qū)，進入景區(qū)唯有車輛喇叭聲。偶聞雞犬之聲，亦增添田園風光情趣。（二）環(huán)境保護措施1、用三年時間，將景區(qū)內(nèi)住戶的日常生活能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為沼氣使用占70%，用電占70%，太陽能應(yīng)用占50%。2、依法加強對景區(qū)環(huán)境保護和管理，除對游客宣傳環(huán)保法規(guī)、景區(qū)環(huán)保規(guī)章外，組織環(huán)境清潔員隊伍，及時清除出現(xiàn)的環(huán)境污染物。3、沿景點設(shè)置垃圾箱并按時清理，運送。八、項目實施方案1、在本項目實施中，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目法人制、項目監(jiān)理制、項目合同制、招標投標制和質(zhì)量終身制，確保項目按時按質(zhì)按量完成。2、建設(shè)期限。本項目實施為15個月，2010年10月底完成項目可行性報告；2010年11月底完成土地征用的各項手續(xù)；2010年12月至2011年二月底完成土地平整、停車場建設(shè)以及連接S325省道150米公路建設(shè)；2011年3月至2011年12月完成旅游接待中心和購物廣場建設(shè)；2012年元旦正式開業(yè)運營。九、結(jié)論與建議（一）項目結(jié)論。本項目建設(shè)地點為XX河源頭的貢沁河、鴻凌河兩支流匯合處，是通往境內(nèi)外景區(qū)的中心節(jié)點，其區(qū)位優(yōu)勢明顯，景觀分布相對集中，生態(tài)環(huán)境和諧，尤其是項目投入運行后，增添了歷史文化的內(nèi)涵，人文氣息濃郁。從投資測算的經(jīng)濟效益上看，年門票收入和出租費收入總共年收入175萬元，投資回收期需5年時間，其回收周期似乎漫長一些，但景點永久，其收益也是持續(xù)的。更看重的是社會效益。它的建成，不僅擴大了消費，增加了就業(yè)崗位，還彌補了XX河旅游缺少“文化韻味”的裂縫，提升了XX河旅游的檔次和聲譽。因此，該項目的建設(shè)是大勢所趨，勢在必行。（二）建議。請求縣委、縣政府以及旅游主管部門能在百忙中將本項目擺上議事日程，盡早審批，加強監(jiān)管，促其贏得機遇。以上報告妥否，盼批示。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u前言 1第一章企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀 2第二章安全生產(chǎn)存在的問題 12第三章企業(yè)安全改造總體規(guī)劃 15第四章安全改造項目技術(shù)方案 17第五章申請項目的投資估算及資金籌措方案 19第六章安全改造項目的實施計劃及其預(yù)期效果 21第七章項目招標內(nèi)容 23目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、項目提出的理由與過程 6三、項目建設(shè)的必要性 8四、項目的可行性 12第二章市場預(yù)測 15一、市場分析 15二、市場預(yù)測 16三、產(chǎn)品市場競爭力分析 19第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標準 22第四章項目建設(shè)地點 25一、項目建設(shè)地點選擇 25二、項目建設(shè)地條件 25第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、產(chǎn)品特點 30三、主要設(shè)備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應(yīng) 35一、原料來源及運輸方式 35二、燃料供應(yīng)與運輸方式 35第七章總圖布置、運輸、總體布局與公用輔助工程 37一、總圖布置 37二、運輸 38三、總體布局 38四、公用輔助工程 39第八章節(jié)能、節(jié)水與安全措施 44一、主要依據(jù)及標準 44二、節(jié)能 44三、節(jié)水 45四、消防與安全 45第九章環(huán)境影響與評價 47一、法規(guī)依據(jù) 47二、項目建設(shè)對環(huán)境影響 48三、環(huán)境保護措施 48四、環(huán)境影響評價 49第十章項目組織管理與運行 50一、項目建設(shè)期管理 50二、項目運行期組織管理 52第十一章項目實施進度 55第十二章投資估算和資金籌措 56一、投資估算 56二、資金籌措 58第十三章財務(wù)評價與效益分析 61HYPERLINK