xx縣基本農(nóng)田建設(shè)初步設(shè)計(jì)

錯誤！鏈接無效。%，（2）財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值通過計(jì)算項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為11.6%（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值為156.3萬元（所得稅后）。由上可見，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率6%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目投資除能滿足本行業(yè)的最低要求外，還有超額贏余，因而在財務(wù)上是可以接受的。（3）投資回收期通過計(jì)算項(xiàng)目所得稅后全部投資靜態(tài)回收期（包括建設(shè)期）為6.72年，動態(tài)回收期（包括建設(shè)期）為6.76年，均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目的回收能力良好。2.不確定性分析通過對投資項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析，考察項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本，現(xiàn)為了考察項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力，分別三項(xiàng)敏感性因素作上下幅度為10%的變化時，各因素的敏感程度從大到小依次為銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本。在各因素正負(fù)變化幅度在10%的范圍內(nèi)，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)基本上能達(dá)到要求，說明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險能力。3.評價結(jié)論從以上分析可以看出，項(xiàng)目的各項(xiàng)評價指標(biāo)，即投資利潤率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期等均較好，均具有良好的贏利能力、回收能力和一定的抗風(fēng)險能力，即投資效益良好，因此認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)是可行的。第7章工程實(shí)施及運(yùn)行管理7.1組織管理7.1.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置在省、市農(nóng)發(fā)部門和縣委、縣政府的安排部署下，XX縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、立項(xiàng)申報、招投標(biāo)、組織實(shí)施、檢查驗(yàn)收、建后評價等工作。縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室作為項(xiàng)目主管部門，具體負(fù)責(zé)與上級有關(guān)部門匯報銜接項(xiàng)目實(shí)施的具體事宜，保障項(xiàng)目順利實(shí)施和資金及時到位，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的配合，解決項(xiàng)目在執(zhí)行過程中的困難和問題。同時，成立XX鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”，組長由鄉(xiāng)長擔(dān)任，副組長由主管農(nóng)業(yè)副鄉(xiāng)長和項(xiàng)目區(qū)3個村黨支部書記擔(dān)任，鄉(xiāng)財政、農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水管、林果等相關(guān)站所負(fù)責(zé)人及三個項(xiàng)目村村委會主任為成員,具體負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目前期申報工作；參與工程招投標(biāo)；協(xié)調(diào)各實(shí)施單位之間的協(xié)作；解決項(xiàng)目在執(zhí)行過程中的重大問題；協(xié)調(diào)工程建設(shè)占地、用地和工程造林等方面的糾紛，協(xié)調(diào)處理平整土地過程中土地測量與分配，協(xié)調(diào)與保證項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民籌資投勞落實(shí)，選舉農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員，配合科技依托單位進(jìn)行科技培訓(xùn)與示范，并做好日常監(jiān)督檢查等工作。7.1.2實(shí)施管理1.目標(biāo)管理項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制，由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室與XX鄉(xiāng)政府簽訂“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目”建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確目標(biāo)責(zé)任，明確建設(shè)任務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)措施。在省內(nèi)公開招投標(biāo)，確定項(xiàng)目工程施工單位，確保項(xiàng)目工程早日開工，按時限要求建設(shè)完成。縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室要加強(qiáng)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)、運(yùn)行管理和培訓(xùn)，要按照高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程總體目標(biāo)“田地平整肥沃、水利設(shè)施配套、田間道路暢通、林網(wǎng)建設(shè)適宜、科技先進(jìn)適用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效”做好項(xiàng)目工作，通過一年建設(shè)，使XX鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程項(xiàng)目區(qū)渠相通、路相連、林成網(wǎng)、田成方，路、林、渠建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，真正成為全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的展示區(qū)、農(nóng)民增收的樣板區(qū)、農(nóng)業(yè)增效的效益區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善的核心區(qū)。在具體做法上，嚴(yán)格落實(shí)“六制”(項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān)理制、項(xiàng)目和資金公示制、責(zé)任追究制、縣級報帳制)，加強(qiáng)資金的監(jiān)督運(yùn)行，真正達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與示范的目的。2.資金管理項(xiàng)目建設(shè)資金要嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金會計(jì)制度》、《甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金縣級報帳制實(shí)施細(xì)則》和《XX縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資令報賬實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，對項(xiàng)目資金在縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室實(shí)行專戶儲存，專人專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按項(xiàng)目資金使用范圍報賬列支。項(xiàng)目資金的財務(wù)管理要采取統(tǒng)一的管理模式，縣農(nóng)發(fā)辦按照項(xiàng)目中標(biāo)單位申請，先行拔付20％的啟動資金，然后按照項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度和建設(shè)質(zhì)量分兩到三次集中統(tǒng)一審核報帳，報帳資金原始憑證要真實(shí)有效，內(nèi)容填寫規(guī)范、齊全，先由項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員、村委會主任、XX鄉(xiāng)鄉(xiāng)長、監(jiān)理單位監(jiān)理人員審核后，由縣農(nóng)發(fā)辦工程管理人員和財務(wù)人員審查簽字后，再報主管領(lǐng)導(dǎo)審批撥付，堅(jiān)決杜絕2000元以上的大額現(xiàn)金支出和白條入帳。縣農(nóng)發(fā)辦、財政局和審計(jì)局對要定期對項(xiàng)目資金使用情況和工程建設(shè)情況進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)監(jiān)督，加大資金使用的監(jiān)督力度，確保資金的安全運(yùn)行，使有限的資金發(fā)揮最大效益。3.工程管理項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按項(xiàng)目程序組織實(shí)施，由縣農(nóng)發(fā)辦負(fù)責(zé)，堅(jiān)持規(guī)劃先行、超前設(shè)計(jì)，先規(guī)劃、后施工的原則，竣工后按設(shè)計(jì)檢查驗(yàn)收。在項(xiàng)目工程建設(shè)中要落實(shí)項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān)理制、項(xiàng)目和資金公示制、縣級報帳制。嚴(yán)格執(zhí)行《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)招投標(biāo)管理暫行辦法》、《甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則(試行)》等規(guī)定，對獨(dú)立承包工程發(fā)包和重點(diǎn)物資采購全部實(shí)行公開招標(biāo)，主要工程的實(shí)施招標(biāo)確定監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理。按照《甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目資金公示制實(shí)施細(xì)則》的具體規(guī)定，對項(xiàng)目資金投資、工程措施、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)任務(wù)、承建單位、建設(shè)期限等進(jìn)行公開公示，接受項(xiàng)目區(qū)群眾和社會各界的監(jiān)督。項(xiàng)目實(shí)施期間要開展農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督工作，農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員要有一定的工程質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)，并由群眾公認(rèn)、民主推薦，經(jīng)鄉(xiāng)、縣確認(rèn)，要注重充分發(fā)揮好農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督作用，把檢查驗(yàn)收作為一件大事來抓，對不合格工程責(zé)令返工，保證工程質(zhì)量合格，達(dá)到建設(shè)目標(biāo)。7.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、施工條件和項(xiàng)目驗(yàn)收意見，項(xiàng)目計(jì)劃從2011年7月初開工建設(shè)，到2012年7月底建成，建設(shè)期限12個月。計(jì)劃2010年7月完成項(xiàng)目招投標(biāo)及監(jiān)理單位招投標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)公示工作。2011年8月啟動水利工程，至2012年4月底全面完工。農(nóng)業(yè)措施計(jì)劃從2011年7月開始，到2012年5月底完成。2011年3月份完成玉米良種的推廣種植，2011年7月至2012年4月底，完成土地平整，機(jī)耕路建設(shè)從2011年8月開工，2012年5月底建成。2011年10月至2012年4月,實(shí)施科技培訓(xùn)、購良種等。林業(yè)措施計(jì)劃2012年3月開始，2012年4月底前完成。其中防護(hù)林在2011年11月份完成工程整理，2012年4月底前定植?？浦ν茝V措施技術(shù)培訓(xùn)在2011年10月開始到2012年4月底完成；示范推廣與良種的引進(jìn)和種植結(jié)合起來，同步進(jìn)行。2012年7月，完成建設(shè)任務(wù)、進(jìn)行工程決算、收集整理項(xiàng)目資料、組織自驗(yàn)、申請復(fù)驗(yàn)。準(zhǔn)備接受上級業(yè)務(wù)部門的全面驗(yàn)收。施工進(jìn)度表詳見表7-1。表7-12011年XX縣XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目施工進(jìn)度表2011年2012年項(xiàng)目名稱7891011121234567監(jiān)理單位招投標(biāo)━水利工程招投標(biāo)━項(xiàng)目建設(shè)公示━━━━━━━━━━━━━水利工程建設(shè)━━━━━━━━━機(jī)耕路建設(shè)━━━━━━━━土壤改造━━━━━━━━科技培訓(xùn)━━━━━━━購良種━━科技推廣━━━━造林━━━━自驗(yàn)、申請復(fù)驗(yàn)━7.3工程設(shè)施運(yùn)行管理工程管護(hù)是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的延續(xù)，也是項(xiàng)目建成工程長久性持續(xù)發(fā)揮效益的關(guān)鍵，要根據(jù)《甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程管護(hù)實(shí)施細(xì)則》的要求，項(xiàng)目工程竣工后，對驗(yàn)收合格的工程和設(shè)施，要由縣農(nóng)發(fā)辦負(fù)責(zé)登記農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)固定資產(chǎn)帳，明確產(chǎn)權(quán)界定，做好產(chǎn)權(quán)移交，明確管護(hù)責(zé)任，落實(shí)管護(hù)措施，做到建管并重，定期回頭檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。按照“誰受益、誰管護(hù)”的原則，對水利措施中的集雨設(shè)施及建筑物及時移交給項(xiàng)目所在村組；對農(nóng)業(yè)措施中的支道也及時辦理移交，按管理和受益權(quán)限移交給各村，統(tǒng)一管護(hù)。林業(yè)措施實(shí)行“樹隨地走，誰受益、誰管護(hù)、產(chǎn)權(quán)歸誰”的原則辦理移交，要明確管護(hù)責(zé)任，確保成活率不低于96％，保存率均不低于92％。所有移交手續(xù)要齊全，程序要規(guī)范合理。移交工程按管理權(quán)限由受益村組負(fù)責(zé)籌集與落實(shí)管護(hù)資金，并落實(shí)管護(hù)責(zé)任人和制定管護(hù)措施，確保建成工程長期發(fā)揮效益。為保證建成工程長期發(fā)揮效益，各項(xiàng)目村、組要在鄉(xiāng)政府的指導(dǎo)下，尊重農(nóng)民意愿，制定切合實(shí)際的工程管理辦法，加強(qiáng)管理與管護(hù)力度，保證投資發(fā)揮長期效益。第8章項(xiàng)目招投標(biāo)8.1招投標(biāo)管理的法律依據(jù)1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》2.《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》3.《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》4.《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》8.2招投標(biāo)原則1.經(jīng)濟(jì)、效率：項(xiàng)目采購要做到花最小的錢，做成最大的事，而且要求時間越短越好。2.平等競爭：項(xiàng)目招標(biāo)時不能有地區(qū)、民族、國家、宗教等方面的歧視行為，要平等對待每一位投標(biāo)方或個人。3.支持當(dāng)?shù)匕l(fā)展：項(xiàng)目采購要以支持當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)、工程業(yè)為出發(fā)點(diǎn)。4.采購過程透明：項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對每個投標(biāo)人來說都是公開、透明、公正的，包括投標(biāo)步驟、需要的文件材料及投標(biāo)人的權(quán)利等等。8.3招標(biāo)范圍根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目屬必須招標(biāo)項(xiàng)目范圍之列，招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程等五項(xiàng)內(nèi)容。8.4招標(biāo)方式按照國家相關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、性質(zhì)及資金籌措方式，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)備采購實(shí)行公開招標(biāo)方式，工程項(xiàng)目咨詢服務(wù)因其具有專業(yè)類別的特殊性，故采用直接委托方式。8.5招投標(biāo)步驟進(jìn)行公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，首先要對各投標(biāo)方進(jìn)行資格預(yù)審，然后根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容做出費(fèi)用估算，準(zhǔn)備招標(biāo)文件（國內(nèi)招標(biāo)的可根據(jù)財政部97年編發(fā)的土建及貨物招標(biāo)文件執(zhí)行），然后將招標(biāo)文件分發(fā)給各合格投標(biāo)方，再后面是截標(biāo)、評標(biāo)，并將評標(biāo)報告報有關(guān)部門審查合格后，給中標(biāo)方發(fā)中標(biāo)通知，簽訂承包合同，投標(biāo)方遞交保證金后即可進(jìn)入場地，開工建設(shè)，項(xiàng)目竣工通過驗(yàn)收，合格后發(fā)接受證書，并通過一定的保修期，確認(rèn)沒有問題時才視為采購招標(biāo)結(jié)束。8.6招投標(biāo)內(nèi)容1.建筑工程⑴新建U型砼排洪渠12.61km；⑵新建排洪渠系建筑物跌水45座，過路涵管60座，車橋300座；⑶新建集雨集流場2座28000m2，補(bǔ)灌灌溉面積380畝，水窖160座⑷新建機(jī)耕道路25.22公里，其中主干機(jī)耕道路13公里，支干機(jī)耕道路12.22公里⑸新建防護(hù)林總面積732畝，農(nóng)田防護(hù)林面積509畝，通道綠化面積223畝。2.材料及施工機(jī)械⑴主要材料：包括水泥32.5R，水泥42.5R，鋼筋，型材，鋼板，圓木，板（枋）材，砂，石子，塊石，焊接鋼管，無縫鋼管，UPVC管材等；⑵施工機(jī)械：包括拌和機(jī)，插入式振搗器，平板式振搗器，載重汽車，汽車起重機(jī)，塔式起重機(jī)，卷揚(yáng)機(jī)，自卸汽車，蛙式打夯機(jī)，調(diào)直機(jī)，鋼筋切斷機(jī)，鋼筋彎曲機(jī)，電焊機(jī)，對焊機(jī)，離心水泵，風(fēng)水(砂)槍，空壓機(jī)等。3.項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)4.項(xiàng)目監(jiān)理8.7項(xiàng)目招投范圍確定項(xiàng)目招標(biāo)范圍匯總?cè)缦卤?-1。表8-1項(xiàng)目招標(biāo)范圍表招標(biāo)內(nèi)容工程內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織招標(biāo)方式不采

用招

標(biāo)方式招標(biāo)估算

金額

（萬元）全部部分自行委托公開邀請招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√材料及施工機(jī)械√√√工程監(jiān)理√√√附表1-12011年XX縣XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目概要表名稱單位數(shù)量備注一、項(xiàng)目區(qū)基本情況1、行政轄屬縣（市、縣）個12、行政轄屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）個23、行政村個34、總?cè)丝谌?6545、農(nóng)業(yè)人口人56546、農(nóng)業(yè)勞動力個36877、土地總面積萬畝1．318、耕地面積萬畝1.149、林地面積萬畝0.01410、牧草地面積萬畝11、未利用地萬畝0.07612、林木覆蓋率%3.1713、糧食總產(chǎn)萬kg18614、人均年純收入元1650二、項(xiàng)目區(qū)資源條件1、現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積萬畝1.11三、開發(fā)治理任務(wù)1、改造中低產(chǎn)田萬畝2、節(jié)水農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目萬畝0.0383、梯田建設(shè)萬畝1四、投資及資金籌措1、總資金1286其中：（1）中央財政資金萬元800（2）地方財政配套資金萬元400（3）自籌資金萬元862、投工投勞（1）投工量萬工日1.91（2）折資萬元86續(xù)附表12011年XX縣XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目概要表名稱單位數(shù)量備注五、效益1、新增主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力（1）糧食萬kg932、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改善情況（1）增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積萬畝0.0732（2）改善土壤面積萬畝1（3）新增節(jié)水面積萬畝0.038（4）年保水量萬m355（5）增加機(jī)耕面積萬畝1（6）擴(kuò)大良種種植面積萬畝0.2（7）新增旱作農(nóng)業(yè)面積萬畝0.23、新增種植業(yè)總產(chǎn)值萬元139.5PAGEPAGE1目錄第一章可行性研究報告概述 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位 11.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.4可研報告編制單位 11.5項(xiàng)目概述及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1第二章編制目的、依據(jù)、原則和范圍 52.1編制目的 52.2編制依據(jù) 52.3編制原則 52.4可行性研究的范圍 6第三章建設(shè)的必要性 73.1符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求 73.2環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗的需要 83.3企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 9第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 104.1主體工程概況 104.2廠址選擇 124.3公用設(shè)施及社會依托條件 12第五章改造規(guī)模與產(chǎn)品方案 155.1改造規(guī)模 155.2生產(chǎn)方案 15第六章生產(chǎn)設(shè)備節(jié)電技改方案 166.1企業(yè)能耗現(xiàn)狀分析 166.2改造設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 166.3技術(shù)方案、設(shè)備方案 176.4項(xiàng)目建議改造方案 226.5消耗定額 256.6小結(jié) 25第七章項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目法人 287.1項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 287.2項(xiàng)目法人 28第八章環(huán)境保護(hù) 28第八章環(huán)境保護(hù) 29第九章社會經(jīng)濟(jì)效益 319.1環(huán)境效益 319.2社會效益 31第十章節(jié)約和合理利用能源 3310.1節(jié)能依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 3310.2節(jié)能設(shè)計(jì)原則 3310.3能耗分析 3310.4節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 34第十一章環(huán)境安全與勞動保護(hù) 3511.1安全 3511.2勞動保護(hù) 36第十二章生產(chǎn)管理與人員編制 3812.1生產(chǎn)管理 3812.2人員編制 38第十三章