退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心項(xiàng)目可行性策劃書書

第一章概述 2一、項(xiàng)目名稱 2二、建設(shè)地點(diǎn) 2三、建設(shè)單位 2四、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 2五、項(xiàng)目研究的范圍和重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容 3六、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3七、項(xiàng)目總投資規(guī)模及構(gòu)成 4八、基本結(jié)論 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 4一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 4二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 8一、項(xiàng)目選址 8二、項(xiàng)目區(qū)概況 9三、建設(shè)條件 10第四章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 12一、建設(shè)規(guī)模 12二、規(guī)劃用地面積 12三、建設(shè)內(nèi)容 13第五章規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 14一、規(guī)劃設(shè)計(jì) 14第六章節(jié)能節(jié)水 20一、必要性 20二、節(jié)能、節(jié)水原則 20三、建筑節(jié)能 21第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 22一、項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 22二、項(xiàng)目建設(shè)期與運(yùn)行期對(duì)環(huán)境的影響 23三、治理方案 24四、項(xiàng)目水土保持方案 24五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 25第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 26一、組織機(jī)構(gòu) 26二、人力資源配置 27三、人員培訓(xùn) 27第九章項(xiàng)目管理和實(shí)施計(jì)劃 27一、項(xiàng)目管理 27二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 29三、建設(shè)工期及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 29第十章項(xiàng)目招投標(biāo) 32一、招標(biāo)原則 32二、招標(biāo)范圍 32三、招投標(biāo)程序 32第十一章投資估算與資金籌措 34一、投資估算 34二、資金籌措 36三、投資計(jì)劃與資金管理 36第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 37二、成本費(fèi)用估算 37三、收入估算 38四、利潤(rùn)估算（詳見損益表） 39五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（詳見全部投資現(xiàn)金流量表） 39六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 39七、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 39第十三章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)分析 41一、社會(huì)效益評(píng)價(jià) 41二、風(fēng)險(xiǎn)分析 41第十四章結(jié)論與建議 43一、結(jié)論 43二、建議 44第一章概述一、項(xiàng)目名稱***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心二、建設(shè)地點(diǎn)***縣***鎮(zhèn)****村三、建設(shè)單位***縣社會(huì)保障事業(yè)管理局四、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況***縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局承擔(dān)著全縣各類企事業(yè)單位18000名職工的參保繳費(fèi)，5600多名企業(yè)離、退休職工及800多名遺屬的基本養(yǎng)老金和基本生活費(fèi)的發(fā)放，2007年發(fā)放基本養(yǎng)老金和統(tǒng)籌項(xiàng)目支付費(fèi)約4360萬元。下設(shè)辦公室、社保服務(wù)中心、基金征管股、財(cái)務(wù)股、稽核股、退休人員管理服務(wù)股、檔案管理股、信息股?，F(xiàn)有職工18人其中學(xué)歷大專以上10人，中級(jí)職稱以上專業(yè)技術(shù)人員5人，助師10人。主要職能職責(zé)：制定和落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面計(jì)劃與任務(wù)；制訂和執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳計(jì)劃；編制執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算；制定實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程；審核參保登記、計(jì)發(fā)退休人員養(yǎng)老金待遇。制定和落實(shí)離退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)政策，指導(dǎo)開展離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，確保企業(yè)離退休人員各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額支付。五、項(xiàng)目研究的范圍和重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目的研究范圍包括：項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性、項(xiàng)目選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)目標(biāo)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、建成后的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益等。通過對(duì)以上方方面面進(jìn)行公正、科學(xué)、公平、客觀的研究分析，并經(jīng)過認(rèn)真計(jì)算、對(duì)比、綜合分析、匯編，最終提交此報(bào)告，為項(xiàng)目的建設(shè)決策提供可靠的依據(jù)。重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容：（1）活動(dòng)中心樓1幢；（2）公寓樓12幢；（3）配套工程。六、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》(2006—2010)2.國發(fā)[2005]38號(hào)文件《關(guān)于完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的決定》3．**政[2006]59號(hào)《**省人民政府關(guān)于完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的決定》4．中辦發(fā)[2003]16號(hào)《關(guān)于積極推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作的通知》5．國辦發(fā)[2006]6號(hào)《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知》6．**辦發(fā)[2004]28號(hào)《***縣企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)實(shí)施意見》7．《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》8．項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料。七、項(xiàng)目總投資規(guī)模及構(gòu)成***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資為1500萬元。其中土建工程建設(shè)投資為766.6萬元；公用工程建設(shè)投資為90萬元；設(shè)備及工器具建設(shè)投資為40萬元；其他費(fèi)用建設(shè)投資（包括土地費(fèi)用）為437萬元；預(yù)備費(fèi)用為66.4萬元；流動(dòng)資金為100萬元。八、基本結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)是依照中辦發(fā)[2003]16號(hào)、**辦發(fā)[2003]15號(hào)、**辦發(fā)[2003]14號(hào)《關(guān)于全面推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作的通知》等文件精神，是在縝密研究、充分論證的基礎(chǔ)上形成的。項(xiàng)目建成后，不僅可安置接納400名老人，解決吃、住、養(yǎng)、療、玩等方面的問題，為國家和社會(huì)減輕一定壓力。同時(shí)，還可帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為社會(huì)解決50多人的就業(yè)問題，緩解了當(dāng)前社會(huì)的就業(yè)壓力，建設(shè)項(xiàng)目具有堅(jiān)實(shí)的建設(shè)基礎(chǔ)，前期工作已經(jīng)啟動(dòng)，可操作性強(qiáng)。資金籌集完全可以實(shí)現(xiàn)，總投資1500萬元中，國家資金投入為600萬元，地方財(cái)政配套投入為400萬元，自籌資金為500萬元。能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期目標(biāo)并取得良好的效益。從以上可以看出本項(xiàng)目的建設(shè)是切實(shí)可行的。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景隨著我國的社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科學(xué)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、人民生活水平的不斷提高、人均壽命的延長(zhǎng)、老年人口正逐年增加、我國已正式步入老齡化社會(huì)。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)2004年，我國有60歲以上的老人1.36億人,超過我國總?cè)丝诘?0%，同時(shí)經(jīng)科學(xué)的預(yù)測(cè)分析到2050年，我國60歲以上老年人將達(dá)到4.5億人。人口老齡化現(xiàn)象是社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷改善,科學(xué)和文明程度不斷提高，出生水平、死亡水平不斷下降，科學(xué)平均期望壽命不斷延長(zhǎng)的結(jié)果。目前我國社會(huì)正處于社會(huì)型態(tài)的轉(zhuǎn)型期，老年人消費(fèi)觀念的升華，老年人保健、康復(fù)和養(yǎng)老越來越多的受到黨和政府的密切關(guān)注，也成為社會(huì)議論的主題。從“中國老齡事業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（2006－2010年）高層論壇”上獲悉：“十一五”期間是中國全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，我國60歲以上老人將從2005年的1.47億增加到2010年的1.74億，老齡化逐漸顯現(xiàn)，老年人的養(yǎng)老保障、醫(yī)療保健、生活照料的壓力進(jìn)一步加大。隨然近幾年中國老齡事業(yè)取得了較快的發(fā)展。但是，按照社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，中國老齡事業(yè)仍存在問題：城市養(yǎng)老保障制度不夠健全和完善，農(nóng)民養(yǎng)老問題日益突出，貧困人口中老年人的比例仍在增加；老年福利服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施短缺，老年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金投入不足，老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后；老年人社會(huì)化管理和服務(wù)工作條塊分割、為老年人服務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢，老年群眾組織建設(shè)不夠規(guī)范，總體上來說我國人口老齡化趨勢(shì)和實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)的要求不相適應(yīng)。老人們?cè)谕诵莺笥缮鐣?huì)走向家庭，角色的轉(zhuǎn)變?nèi)菀资顾麄兂霈F(xiàn)心理失衡。而隨著年齡增長(zhǎng)，老年人心理逐漸發(fā)生老化，常被失落、孤獨(dú)、焦慮等情緒所籠罩。長(zhǎng)期的精神文化需求無法滿足可嚴(yán)重影響老年人的生活品質(zhì)，從而導(dǎo)致老年人的身體免疫功能的降低，為疾病敞開了大門，容易焦慮的老人衰老過程會(huì)加快，并助長(zhǎng)疾病的發(fā)生。老年人的精神空虛和郁悶已經(jīng)成為和諧社會(huì)的新課題。

廣大企業(yè)退休人員長(zhǎng)期以來為我國社會(huì)主義建設(shè)和國家發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，他們的晚年生活應(yīng)當(dāng)通過實(shí)行社會(huì)化管理服務(wù)得到更加充分的保障。同時(shí)，積極推進(jìn)這項(xiàng)工作，對(duì)于深化國有企業(yè)改革、建立現(xiàn)代企業(yè)制度，對(duì)于更好地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，都具有十分重要的意義。成立專門為老年人康復(fù)、療養(yǎng)、活動(dòng)、娛樂為一體的服務(wù)機(jī)構(gòu)，讓老年人共享物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的成果，是現(xiàn)代社會(huì)進(jìn)步和發(fā)展的必然產(chǎn)物。***縣本著因地制宜搞活動(dòng)，自娛自樂多參與，身心健康度晚年的原則，采取多種形式不斷提高廣大退休人員的生活質(zhì)量。隨著我國人口老齡化的提前到來，我縣各類企事業(yè)退休人員迅猛增長(zhǎng)，2007年底我縣各類離退休人員已達(dá)8000余人，其中企業(yè)類3600人，社會(huì)化管理服務(wù)工作日趨重要。為逐步實(shí)現(xiàn)退休人員“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂、老有所教”的老年工作方針，新建一個(gè)集養(yǎng)老、康復(fù)、娛樂、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)為一體的退休人員活動(dòng)中心，更好地滿足不同消費(fèi)群體對(duì)養(yǎng)老服務(wù)的需求，該項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)和諧社會(huì)的基本前提。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，是我們黨從全面建設(shè)小康社會(huì)、開創(chuàng)中國特色社會(huì)主義事業(yè)新局面的全局出發(fā)提出的一項(xiàng)重大任務(wù)，體現(xiàn)了包括老年人在內(nèi)的廣大人民的根本利益和共同愿望。解決老年人的實(shí)際問題，保證老年群體與全社會(huì)的和諧，是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)和諧社會(huì)的基本前提之一，也是各級(jí)政府義不容辭的責(zé)任。近年來，國務(wù)院及全國老齡辦等職能部門相繼頒布了《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知》（國辦發(fā)〔2006〕6號(hào)）、《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、等文件，把老齡產(chǎn)業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，列入國家扶持行業(yè)目錄。這些具體舉措反映出黨和政府對(duì)發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，興辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的高度重視和支持，是推動(dòng)我地養(yǎng)老機(jī)構(gòu)快速發(fā)展的助推器，是順應(yīng)時(shí)代潮流、符合黨心民心的一項(xiàng)舉措。2、項(xiàng)目的建設(shè)是應(yīng)對(duì)我省人口老齡化快速發(fā)展的迫切需要。人口老齡化加快，老年人數(shù)量增長(zhǎng)，“空巢”老人數(shù)量增多，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的需求加大。在全國老年人口快速增長(zhǎng)，老齡化趨勢(shì)加快的情況下，我省是全國較早進(jìn)入人口老齡化社會(huì)的省份之一。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們的養(yǎng)老觀念發(fā)生了很大的變化，從滿足于一般的衣食住行和日常生活照料等基本需求的方面，提升到追求生活質(zhì)量，注重健康護(hù)理、文化娛樂和精神慰籍等方面。加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，不斷滿足老年人日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求，保障老年人享受經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，是堅(jiān)持以人為本、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容，是社會(huì)文明進(jìn)步的重要標(biāo)志，也是應(yīng)對(duì)我省人口老齡化快速發(fā)展的迫切需要。3、項(xiàng)目的建設(shè)是大部分老年人的心愿。目前老年人提及最多的問題是"生活有人照料"，和"看病就醫(yī)方便"。老年人對(duì)養(yǎng)老方式的選擇近年來呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：在經(jīng)濟(jì)上要靠自己。子女隨著工作生活節(jié)奏的加快及本人所受壓力的加大，子女在贍養(yǎng)老人方面的表現(xiàn)在弱化。解決老年人的養(yǎng)老、就醫(yī)看病的問題顯得尤為迫切?，F(xiàn)在越來越多的老人愿意自己設(shè)計(jì)自己的晚年生活，尊老敬老自古以來就是中華民族的一個(gè)傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)為老助老的時(shí)代風(fēng)尚，本著敬老愛老的精神，以愛心照顧長(zhǎng)老，誠意為長(zhǎng)者提供一個(gè)舒適、寧靜、受敬重而溫馨的樂園。建立一個(gè)老年居住、交流老有所用的管理服務(wù)中心是大部分老年人的心愿。

因此，在人口老齡化日益突出的今天，建設(shè)***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心，將在一定程度上能解決這些問題，使得退休老年人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂。該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。第三章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址項(xiàng)目在初步選址時(shí)，建設(shè)單位做了大量的社會(huì)調(diào)查、走訪。同時(shí)，還征求社會(huì)各界的不同看法，對(duì)多個(gè)項(xiàng)目地進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查，考慮到本項(xiàng)目的主要服務(wù)對(duì)象是老年人，最終項(xiàng)目地?cái)M定在**鎮(zhèn)**村**組（***縣當(dāng)代學(xué)校西側(cè)荒山）。此地依山傍水、氣候宜人、環(huán)境優(yōu)美、交通便利、空氣清新、自然風(fēng)光極佳?？筛纳评夏耆说纳钇焚|(zhì)和增加老年人的凝聚力。這些條件都為項(xiàng)目在此選址打下了良好的基礎(chǔ)。二、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置***縣位于**省西南部、大別山區(qū)，介于***之間。東鄰**，南連**，西南接**，西界***。東西相距80公里，南北相距40公里，總面積3231平方公里。***交通便利，區(qū)位優(yōu)越。合九鐵路、**國道、滬蓉高速公路橫貫東西，縣城與火車站、汽車站、高速路入口相距5公里，離長(zhǎng)江碼頭100公里，距合肥、武漢、南昌等大中城市僅3小時(shí)車程。是接收沿海發(fā)達(dá)地區(qū)投資輻射的有利位置和皖江開發(fā)的黃金地段。2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件2007年，全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值35.25億元，比上年增長(zhǎng)15.1%，為我縣歷史最好水平；三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的36.6：23.7：39.7調(diào)整為34：26.8：39.2。財(cái)政一般預(yù)算收入1.63億元，增長(zhǎng)29.5％，其中稅收收入1.10億元，增長(zhǎng)29.3％。社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.17億元，增長(zhǎng)17.9％。金融機(jī)構(gòu)年末存款余額28.19億元，增長(zhǎng)21.9％；貸款余額13.93億元，增長(zhǎng)12.2％。農(nóng)民年人均純收入2494元，增長(zhǎng)28.1％。工業(yè)經(jīng)濟(jì)提速增效。工業(yè)強(qiáng)縣邁出堅(jiān)實(shí)步伐，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)45戶，比上年增加10戶，產(chǎn)值超5000萬元企業(yè)12戶，其中超億元企業(yè)5戶。實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值16.52億元，增長(zhǎng)76.3%；規(guī)模以上工業(yè)增加值4.59億元，增長(zhǎng)58.4%。工業(yè)用電量6800萬千瓦時(shí)，增長(zhǎng)7%。建立健全城鎮(zhèn)就業(yè)再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的長(zhǎng)效機(jī)制，城鎮(zhèn)新增就業(yè)3571人，實(shí)現(xiàn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)1916人。積極推行勞動(dòng)合同三年行動(dòng)計(jì)劃，國有集體企業(yè)、私營企業(yè)和農(nóng)民工勞動(dòng)合同簽訂率分別達(dá)100%、91%和76%。養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大，縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)失地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和村干養(yǎng)老保險(xiǎn)制度初步建立，農(nóng)村低保和重大疾病醫(yī)療救助制度全面啟動(dòng)，農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)得到提高，投入350萬元救災(zāi)資金用于災(zāi)后恢復(fù)，建成五保老人之家14個(gè)、改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院4個(gè)。三、建設(shè)條件1、地形、地貌、地震情況①地形地貌：該區(qū)地域地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，屬大別山古麓南緣，前震旦紀(jì)變質(zhì)巖系。以平崗為主，山丘兼有。擬建場(chǎng)地地質(zhì)基礎(chǔ)較好，主要由粘土和更粳土構(gòu)成，土質(zhì)承載力高。②地質(zhì)地震：根據(jù)國家地震局《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306—2001）規(guī)定安慶地區(qū)抗震基本設(shè)防烈度為6度區(qū)，項(xiàng)目場(chǎng)地為抗震一般地段。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)①工程地質(zhì)：項(xiàng)目區(qū)工程地質(zhì)情況，巖石層里一般較清晰，產(chǎn)狀傾角不大，走向比較一致，局部地形有滲漏和塌陷，但不明顯，土層厚薄不等，多為紅黃壤。②水文地質(zhì)：地理環(huán)境十分優(yōu)越，地表徑流大，年平均降水量1368.4mm，雨季為5-73、氣候條件項(xiàng)目區(qū)屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，熱量豐富，雨量充沛，光照足，霜期短，四季分明。春季雨熱同步增多增高，時(shí)有陰雨寒流；夏季溫度高，雨量多；秋季多晴朗天氣，時(shí)有秋旱、寒露風(fēng)；冬季少雨多寒。項(xiàng)目區(qū)年平均氣溫16.4℃，全年無霜期249d。年平均風(fēng)速2.8m/s，以3.2m/s（2-3月）為大，2.4m4、交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目地交通便利：占地面積90畝，建設(shè)用地環(huán)境優(yōu)雅、交通便捷，是一生活、養(yǎng)老、娛樂之理想用地，為項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。5、市政公共設(shè)施依托條件給排水：生活用水水源由市政給水管網(wǎng)供給，能滿足本項(xiàng)目生活和消防用水的需要；污水排水管接入管為DN1000，能滿足建成后的污水排放需要。電力：現(xiàn)有電網(wǎng)接入?yún)^(qū)內(nèi)，可滿足本次工程的用電需要。6、施工條件本項(xiàng)目施工難度較小，本地的施工隊(duì)伍可滿足施工需要。石料、砂、礫料、石灰等材料：施工用地方材料可就地取材，工程用磚由當(dāng)?shù)孛鉄u廠供應(yīng)；鋼材主要由***供應(yīng)；水泥主要由***水泥廠家供應(yīng)；木材來源于本地山區(qū)；汽油、柴油由***縣城供應(yīng)；本項(xiàng)目勞動(dòng)用工主要是本地勞動(dòng)力。其它建筑材料：***縣專業(yè)建材項(xiàng)目可滿足供應(yīng)。第四章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總建筑面積15000平方米，可安置接納老人400人，床位400人的療養(yǎng)生活。總投資1500萬元。二、規(guī)劃用地面積本次確定用地面積及各種建筑面積時(shí)均按照《老年公寓和養(yǎng)老院設(shè)計(jì)指南》的要求和項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，項(xiàng)目總用地面積為59640平方米（89.46畝）其中：房屋建筑占地面積6000平方米，綠化用地面積10000平方米，道路及硬化用地面積5000平方米，配套設(shè)施用地面積18640平方米，預(yù)留發(fā)展用地面積200三、建設(shè)內(nèi)容1、退休人員活動(dòng)中心該棟樓內(nèi)含辦公用房、退休人員活動(dòng)室、棋牌室、娛樂室、多功能廳、康復(fù)室、健身房、醫(yī)療護(hù)理室等。共三層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積1660平方米。2、公寓樓公寓樓分高、中、低三種檔次，共12幢，總建筑面積。其中高檔公寓樓2幢，中檔公寓樓6幢，低檔公寓樓4幢。以滿足各種條件的退休老人生活住宿。（1）高檔公寓樓高檔公寓樓床位36張，層數(shù)為三層，磚混結(jié)構(gòu)，按一室一廳，配套廚房衛(wèi)生間設(shè)計(jì)，外墻面磚，每棟樓建筑面積1220平方米，共2440平方米。（2）中檔公寓樓中檔公寓樓床位204張，層數(shù)為二層，磚混結(jié)構(gòu)，按標(biāo)準(zhǔn)間設(shè)計(jì)，配套衛(wèi)生間，每間安排一位老人居住，每棟樓建筑面積1000平方米，共6000平方米。（3）低檔公寓樓低檔公寓樓床位160張，層數(shù)為二層，磚混結(jié)構(gòu)，按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)計(jì)，配套衛(wèi)生間，每間安排兩位老人居住，每棟樓建筑面積725平方米，共2900平方米。3、輔助設(shè)施包括食堂、門衛(wèi)室、廁所、收發(fā)室、浴室、商店、后勤庫房、汽車房等附屬用房總建筑面積為2000平方米第五章規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)方案一、規(guī)劃設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)理念（1）田園牧歌、世外桃園考慮到本項(xiàng)目是專為老年人提供一個(gè)集生活、休閑、溝通、養(yǎng)老、醫(yī)療、文化傳播的服務(wù)機(jī)構(gòu)。因此，對(duì)環(huán)境的要求極高，在風(fēng)格上，將使其體現(xiàn)出一種新穎獨(dú)特的建筑風(fēng)格，使老人們深切體會(huì)到人造環(huán)境與自然環(huán)境的高度統(tǒng)一性。同時(shí)還將賦予園區(qū)性格和感情，用富有詩意的居住元素營造田園牧歌式的生活情境，將充分使建筑的顏色與生活的感光相結(jié)合，構(gòu)筑一幅“小橋流水、世外桃園”式的生活方式。（2）要充分溶入當(dāng)今社會(huì)的三大主流因素，建筑思想、區(qū)域文化、社會(huì)和諧這三大風(fēng)格的高度統(tǒng)一性。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)之初就灌入社會(huì)發(fā)展方向、區(qū)域文化、和諧的風(fēng)格，通過精致典雅的建筑風(fēng)格，詩意盎然的園區(qū)景觀，是將來入住的老人們感受到一種浪漫而溫馨的家園。是老人們?cè)诶寺捱h(yuǎn)的田園詩卷中品嘗到現(xiàn)代生活的精致和科學(xué)。同時(shí)，也使老人們感受到來此居住不再是城市的喧鬧，而是一種寧靜、和諧、快樂的生活方式。（3）充分體現(xiàn)本項(xiàng)目的人性化，體現(xiàn)以人為本的設(shè)計(jì)原則。本項(xiàng)目的主要受益者是老人，因此，設(shè)計(jì)時(shí)，處處都要以老人為設(shè)計(jì)核心，強(qiáng)調(diào)老人的參與性，注重老人的感受。從道路交通、衛(wèi)生、飲食、居住、建筑風(fēng)格、綠化、景觀、材料等全面考慮，打造真正意義的為老人全心全意的服務(wù)宗旨。（4）適用、經(jīng)濟(jì)、美觀是本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)原則之一，無論社會(huì)怎樣發(fā)展，其本質(zhì)將始終不會(huì)變，使終要保持實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀三者的和諧。2、平面布置該項(xiàng)目建設(shè)共需征用土地89.46畝。呈一個(gè)長(zhǎng)方形（南北長(zhǎng)、東西寬），地形較復(fù)雜。在布局上打破以往傳統(tǒng)的模式，即主入口（北門）直接進(jìn)入中心位置－退休人員活動(dòng)中心，東南側(cè)為膳食中心，中間的老年公寓中心為整個(gè)項(xiàng)目的核心，代表的是本項(xiàng)目的形象，同時(shí)也是人流最集中的地方。采用這種中心向四周輻涉的布局模式，不僅是各區(qū)域間的聯(lián)系更加方便，而且還可以使老人們走在園區(qū)的路上，看到各個(gè)建筑物之間的豐富空間，起到步移景換的視覺效果，避免了單調(diào)與機(jī)械重復(fù)。同時(shí)區(qū)域內(nèi)部用房及場(chǎng)地聯(lián)系更加緊湊，由此獲得更多的活動(dòng)及發(fā)展用地。在南側(cè)和西側(cè)預(yù)留20000平方米作為項(xiàng)目的發(fā)展用地，項(xiàng)目起動(dòng)時(shí)可根據(jù)需要種植一些植物。此布局既使老人們的生活、療養(yǎng)、飲食避開道路噪聲干擾，又美觀大方，經(jīng)濟(jì)適用，排列合理。以下的設(shè)計(jì)理念，也是基于這一基本思想，整個(gè)設(shè)計(jì)主要體現(xiàn)以下幾點(diǎn)：（1）功能分區(qū)明確，動(dòng)靜分離。（2）傳統(tǒng)與創(chuàng)新相結(jié)合，既經(jīng)濟(jì)實(shí)用，又美觀大方，空間序列與視覺景觀變化豐富。（3）創(chuàng)造具有交流溝通氛圍的場(chǎng)所空間，為老人們提供物質(zhì)載體。（4）整體和全天候的設(shè)計(jì)概念，各功能區(qū)既相對(duì)分離，又聯(lián)系便捷，流線清晰。3、建筑設(shè)計(jì)（1）設(shè)計(jì)依據(jù)地形圖；總體平面布置圖；建筑設(shè)計(jì)方案，建設(shè)單位對(duì)該建筑物的功能要求；本項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范。（2）建筑平面及功能說明本項(xiàng)目的主要建筑有：退休人員活動(dòng)中心、老年公寓、食堂以及必要的輔助用房。其中擬將老年公寓建為本項(xiàng)目的標(biāo)志性建筑，以中華民族傳統(tǒng)的建筑風(fēng)格與現(xiàn)代建筑相結(jié)合為主體，充分體現(xiàn)以老年人為核心的設(shè)計(jì)理念。居住建筑應(yīng)通風(fēng)良好，視野開闊，安靜衛(wèi)生；針對(duì)老年人記憶力衰退，加強(qiáng)樓宇外觀的識(shí)別性，設(shè)計(jì)者可以通過制造樓宇外觀及外部環(huán)境的差異來提高住宅識(shí)別性，也可通過改善照明、增加光的強(qiáng)度及采用多彩、大字體的指示性標(biāo)志來提高識(shí)別性；入口臺(tái)階和樓梯要適應(yīng)老年人體能，坡度放緩、寬度加寬，雙側(cè)設(shè)置扶手；居室房門須適當(dāng)放寬尺度，便于輪椅進(jìn)出，滿足擴(kuò)理需求，保證急救需要，擔(dān)架能夠方便進(jìn)出；不設(shè)置門坎，無高度差；衛(wèi)生間要安裝扶手、有暖氣，淋浴采用平底浴盆；衛(wèi)生間的潔具色彩以淡色為佳，不僅在視覺上給人以于凈的感覺，而且有利于及時(shí)觀察和發(fā)現(xiàn)老人排泄物中的病兆；在居室到衛(wèi)生間的通道等主要的起居活動(dòng)地點(diǎn)，應(yīng)多處安裝就近照明用燈，以方便其使用；在公共設(shè)施的配置方面，應(yīng)考慮不同老年人群的需要，分出不同的檔次的配置標(biāo)準(zhǔn)分別提供餐飲，醫(yī)療保健、公共服務(wù)、休閑娛樂和行政后勤等用房；室外環(huán)境要優(yōu)美，一定要有遛彎、戶外健身的地方；針對(duì)老年人體能、耐力較差的特點(diǎn)，須有相應(yīng)的休息空間和設(shè)施。（3）建筑結(jié)構(gòu)方案a、設(shè)計(jì)依據(jù)《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定》建設(shè)部1992-102號(hào)；《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50001-2001《建筑結(jié)構(gòu)制圖標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50105-2001《建筑物結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50007-2002《砼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50204-2002《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》JGJ18-96b、抗震設(shè)防以及風(fēng)荷載、雪荷載參數(shù)建筑抗震設(shè)防類別抗震設(shè)防烈度設(shè)計(jì)地震分組設(shè)計(jì)基本地震加速度建筑場(chǎng)地類別基本風(fēng)壓地面粗糙度基本雪壓丙類六度第一組0.05gⅡ類0.4KN/m2B類0.35KN/m2（4）供、配電a、設(shè)計(jì)依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052-95《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-95《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-94其他國家現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范及規(guī)定各有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)協(xié)作資料b、供電根據(jù)本項(xiàng)目各建筑物的使用性質(zhì)，確定總負(fù)荷350KW。對(duì)用電設(shè)備采用短路、接地和過負(fù)荷等保護(hù)措施。計(jì)量方式：高壓設(shè)電度計(jì)量。c、電力控制、照明及防雷接地采用電力電纜放射式供電。高壓開關(guān)柜采用ZS1型，低壓屏采用MNS型，動(dòng)力箱采用XL-21型，照明箱采用KV4l型。采用節(jié)能型燈具，熒光燈光源選用T5或T8燈管，其他照明燈具均選用高功率因數(shù)電子式節(jié)能燈。各類用房照明按國家有關(guān)規(guī)范要求的照度進(jìn)行設(shè)計(jì)。配電線路采用TN-C-S線制配電，由變電所供電，電纜埋地引至單元配電屏，由其分配至各戶內(nèi)配電箱，用電設(shè)備的金屬外殼、各插座的接地孔徑PE線并聯(lián)成網(wǎng)。在電源入戶處保護(hù)、中性線應(yīng)做重復(fù)接地，其接地電陰不大于1Ω。用地設(shè)備的金屬外殼、穿線鋼管、部分易產(chǎn)生靜電的設(shè)備均應(yīng)通過接地干線接地，其接地電阻不大于1Ω。本工程雷擊次數(shù)小于0.3次/a，防雷等級(jí)為三類。在屋面四周明敷Φ12鍍鋅圓鋼作避雷帶：利用柱內(nèi)之鋼筋作引F線：利用建筑物基礎(chǔ)作接地體，其接地電阻不大于1Ω。若達(dá)不到要求，則增設(shè)人工接地極。（5）給排水a(chǎn)、設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJl6--87(2001年版)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJl4090建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GBJl40--90室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范GBJl40--90有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料和要求。b、生活給水系統(tǒng)：由市政給水管網(wǎng)直接供給。c、消火栓給水系統(tǒng)：設(shè)計(jì)室內(nèi)消防用水量為15L/S，室外消防用水量為20L/S，屋頂設(shè)10m3不銹鋼保溫水箱，儲(chǔ)存9m3水量作為消防系統(tǒng)火災(zāi)初期10min用水量。采用甲型帶滅火器箱組合式消防柜，室內(nèi)消火栓在柱子、剪力墻處明裝。在每套消火栓下面設(shè)置工具手提式磷酸銨鹽干粉滅火器，滅火器充裝量為3千克。d、污水系統(tǒng)：室內(nèi)采用污廢合流制，經(jīng)化糞池處理后排入污水管道，其中食堂排水需經(jīng)過隔油池處理方可排放，開水房的排水經(jīng)降溫池處理后排入污水管道。e、雨水系統(tǒng)：室外地面雨水經(jīng)雨水口以及室外雨水管網(wǎng)收集排入市政雨水管網(wǎng)。(6)綠化綠化區(qū)域由外圍綠化、中心綠化、內(nèi)部區(qū)域綠化三個(gè)層面構(gòu)成，綠地率達(dá)到52.6%，以生態(tài)綠化帶為主的外圍及周邊綠化對(duì)城市的干擾因素滲透過濾，保證區(qū)內(nèi)部環(huán)境的相對(duì)獨(dú)立與安靜，中心綠化以源面及林蔭大道為主構(gòu)成綠化體系的核心部分，起到人“肺”的作用，為區(qū)內(nèi)提供清新的空氣和優(yōu)良的視覺景觀，內(nèi)部區(qū)域綠化則以建筑之間庭院綠化、廣場(chǎng)綠化等將整個(gè)綠化系統(tǒng)滲透于建筑群體內(nèi)部，實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)園林化。第六章節(jié)能節(jié)水一、必要性能源和水資源是社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，特別對(duì)于我國來說，隨著改革開放的大力推動(dòng)，各行業(yè)都有了長(zhǎng)足發(fā)展，使得能源和水資源的用量非常大，加之我國本身就存在缺乏能源和水資源緊張的問題。目前，節(jié)約能源和水資源已是我國長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略任務(wù),現(xiàn)在我國能源和水資源利用率很低，消耗指標(biāo)很高，使得節(jié)約能源和水資源不僅極為重要，而且潛力很大。它是提高經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面，也是我國實(shí)施可持續(xù)性發(fā)展能源政策的強(qiáng)有力保證。因此，本項(xiàng)目建設(shè)采用新設(shè)計(jì)、新技術(shù)、新材料，以達(dá)到最小的能源和水資源的消耗。二、節(jié)能、節(jié)水原則1、合理選擇和利用資源。根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，在設(shè)計(jì)中因地制宜地選擇能源種類；在生產(chǎn)過程中盡可能做到能源綜合利用、重復(fù)利用、分級(jí)利用，以減少對(duì)資源的消耗量。2、積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。在選用設(shè)備方面，要嚴(yán)格選用，優(yōu)先選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家明令淘汰的高能耗設(shè)備。3、項(xiàng)目建成后，要大力提倡節(jié)約資源，設(shè)置能源檢測(cè)儀表，以控浪費(fèi)，節(jié)約資源。三、建筑節(jié)能1、建筑節(jié)能（1）在建筑設(shè)計(jì)上，要盡量設(shè)計(jì)利用自然采光和自然通風(fēng)為原則，以降低對(duì)能源的消耗，同時(shí)又可以給老人們帶來清靜自然的行活空間，從而營造出一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活環(huán)境。（2）采用合理的建筑體型及窗墻類型，各房間盡可能的合理布局，外圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料熱功能應(yīng)能滿足節(jié)能要求。推廣保溫隔熱性能好的圍護(hù)結(jié)構(gòu)和高效保溫節(jié)能窗，以提高門窗的氣密性，在建筑設(shè)計(jì)中，適當(dāng)降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)的耗用能量。（3）項(xiàng)目建設(shè)中要采用新型建筑材料、高效隔熱材料、節(jié)能型門窗等。（4）圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱傳部位應(yīng)采取保溫措施，以保證其表面溫度不低于室內(nèi)空氣溫度，以減少熱傳遞過程中的損失。（5）設(shè)置能源檢測(cè)儀表，以加強(qiáng)對(duì)能源的計(jì)量和管理。2、技術(shù)節(jié)能（1）采用節(jié)能型的機(jī)器、泵和電動(dòng)機(jī)等通用設(shè)備，選型要合理，設(shè)備上力求接近額定值，使運(yùn)行情況經(jīng)常保持在高效區(qū)，對(duì)壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵類和變壓器等用電設(shè)備的耗能和臺(tái)數(shù)要選擇合理布置，力求匹配。對(duì)負(fù)荷常變的設(shè)備要完善調(diào)節(jié)手段，使臺(tái)機(jī)與負(fù)荷相適應(yīng)，防止輕載或過載，以節(jié)約能源。（2）對(duì)空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)先采用節(jié)能型采曖空調(diào)設(shè)備，合理確保供熱（冷）指標(biāo)。加強(qiáng)管道保溫，改善系統(tǒng)的熱力平衡，提高其運(yùn)行效率和自動(dòng)化程度，采用雙管采暖系統(tǒng)，并安裝溫控閥和熱量表。（3）積極利用自然源（如太陽能等）及可再生能源，重視回收廢熱余熱，充分利用自然光，合理采用人工照明，優(yōu)先選用高效、長(zhǎng)壽的節(jié)能光源和燈具（如采用高壓的鈉燈、金屬鹵素?zé)簦⒉捎媒M合控制開關(guān)，分區(qū)分功能控制，按需自動(dòng)切換開關(guān)和調(diào)節(jié)亮度，以獲得節(jié)能的最佳效果。（4）對(duì)熱力管網(wǎng)系統(tǒng)采取有效的保溫措施。合理利用熱能，盡可能避免能量的不合理轉(zhuǎn)換。（5）本項(xiàng)目給水系統(tǒng)通過合理的分工，最大限度的降低使用能耗，給水、消防系統(tǒng)的水泵應(yīng)采用高效節(jié)能泵，并采用變頻調(diào)速給水設(shè)備。（6）健全能源管理制度和機(jī)構(gòu),各裝置均安裝能源計(jì)量表計(jì)量,并明確管理責(zé)任,防止水、汽等的跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效果。3、節(jié)水措施（1）應(yīng)采用節(jié)水型設(shè)備和器具，降低水資源的無效消耗，達(dá)到節(jié)約用水的目的。

（2）供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。（3）可采用感應(yīng)式出水閥技術(shù)措施，即節(jié)水又衛(wèi)生。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀擬建項(xiàng)目所在地位于***縣***鎮(zhèn),此區(qū)域面積較大、場(chǎng)地開闊、風(fēng)景繡麗、陽光充足、基礎(chǔ)設(shè)施完善，加之又是***縣教育園區(qū)組團(tuán)組成部分。因此項(xiàng)目地的發(fā)展前景非常廣闊。周圍為居民用地、田地、道路，沒有工廠和污染型企業(yè)，環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀良好，適合本項(xiàng)目建設(shè)。但在設(shè)計(jì)、建設(shè)和使用過程中要實(shí)行環(huán)境保護(hù)和污染治理措施，盡量避免對(duì)環(huán)境造成不良影響。二、項(xiàng)目建設(shè)期與運(yùn)行期對(duì)環(huán)境的影響1、項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響（1）由于擬建項(xiàng)目地緊臨公路，這樣在工程建設(shè)時(shí)，車輛運(yùn)輸?shù)仍?，將?huì)使交通變得擁擠，從而使過往的車輛受到不同程度的影響，但這種影響會(huì)隨著工程的結(jié)束而消失。（2）工程施工期間，運(yùn)輸?shù)哪嗤脸６逊旁谑┕がF(xiàn)場(chǎng)直至施工結(jié)束，長(zhǎng)達(dá)數(shù)月。堆土裸露，車輛過往揚(yáng)起塵土，使大氣中顆粒含量驟增，從而影響到周邊的環(huán)境整潔。（3）施工期的噪聲，主要是施工機(jī)械和建筑材料的運(yùn)輸?shù)龋貏e是夜間，施工的噪聲將影響周圍居民的正常生活。（4）施工建設(shè)時(shí)，由于工人臨時(shí)食宿地的排水及生活廢棄物處理不當(dāng)將影響施工地衛(wèi)生環(huán)境，同時(shí)也會(huì)造成對(duì)周邊環(huán)境的影響。（5）施工期間將產(chǎn)生許多廢棄物，如車輛載物過多時(shí)將導(dǎo)致沿途廢棄物散落等，都會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。2、項(xiàng)目建成運(yùn)營期對(duì)環(huán)境的影響擬建項(xiàng)目為公共基礎(chǔ)型項(xiàng)目，是社會(huì)福利項(xiàng)目，是環(huán)保型項(xiàng)目，項(xiàng)目在建成投入運(yùn)營后，不會(huì)產(chǎn)生污染，對(duì)環(huán)境的主要影響為：生活污水、廢水、廢棄物以及生活垃圾。三、治理方案1、項(xiàng)目建設(shè)期的治理（1）對(duì)于工程建設(shè)期的交通，各種設(shè)備及材料的運(yùn)輸要避讓旅游高峰時(shí)間。（2）對(duì)于施工期間的噪聲治理，一般不允許夜間施工，同時(shí)施工設(shè)備應(yīng)盡量采用低噪聲機(jī)械，對(duì)夜間一定要施工的工序，應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采取降噪措施，對(duì)保證周圍環(huán)境的安靜。（3）對(duì)于施工中產(chǎn)生的塵土，采取定期清掃，定期灑水等方法解決，防止揚(yáng)塵。（4）施工現(xiàn)場(chǎng)的廢物，施工單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的生活廢棄物，對(duì)施工人員加強(qiáng)教育，不亂丟廢棄物，保證施工人員工作和生活環(huán)境的質(zhì)量。（5）施工單位應(yīng)安排好廢棄物的處理計(jì)劃，運(yùn)輸計(jì)劃，按規(guī)定路線運(yùn)輸，并不定期檢查執(zhí)行計(jì)劃情況。2、項(xiàng)目建成后治理（1）污水治理擬建項(xiàng)目建成后，設(shè)計(jì)有雨水和生活污水兩套管道系統(tǒng)，分別采用匯集后直接排入兩個(gè)不同的管網(wǎng)。（2）固體廢棄物以及生活垃圾的治理對(duì)于本項(xiàng)目建成后的廢棄物以及生活垃圾采用集中收集、運(yùn)輸。由專用的垃圾清運(yùn)車用于收集和運(yùn)送垃圾，以保持區(qū)內(nèi)的環(huán)境整潔。四、項(xiàng)目水土保持方案項(xiàng)目在施工建設(shè)中的地基開挖及施工車輛的頻繁往來將不可避免地?fù)p壞原土地的自然地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施，導(dǎo)致水土流失，這種土壤侵蝕和水土流失現(xiàn)象尤其是在梅雨季節(jié)和臺(tái)風(fēng)頻發(fā)的強(qiáng)降水季節(jié)變得更為突出，因此要嚴(yán)格做好各項(xiàng)水土保持措施，處理好場(chǎng)地的排水，防止發(fā)生水土流失，并接受水土保持監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。施工建設(shè)過程所需石料填方擬商業(yè)采購，同時(shí)在石料運(yùn)輸途中，應(yīng)防止石料拋灑路面造成新的水土流失；施工過程中，應(yīng)盡量做到挖填同步；完善排水設(shè)施，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，破壞周邊水土，施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行平整和復(fù)原；按照要求及時(shí)建設(shè)好草皮及植樹綠化工作，以保護(hù)當(dāng)?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目是公用社會(huì)福利性項(xiàng)目，投入運(yùn)營后沒有什么大的環(huán)境污染，其主要污染源是生活污水和生活垃圾。生活污水經(jīng)過一般處理，即可排入污水管，項(xiàng)目的生活垃圾可由環(huán)衛(wèi)清潔工打掃，以保持各個(gè)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境清潔。根據(jù)各方面公析，本項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境和生態(tài)不會(huì)產(chǎn)生影響。第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)1、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目在建設(shè)過程中，項(xiàng)目承辦單位***縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局結(jié)合建設(shè)條件及項(xiàng)目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位各自的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭(zhēng)取早開工、早建成、早見效益。為保證項(xiàng)目如期完成，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由承辦單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)人員，組成精簡(jiǎn)、高效的管理機(jī)構(gòu)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。2、職責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)建設(shè)方針及指導(dǎo)思想，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目、人員、資金落實(shí)，組織項(xiàng)目的總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)招標(biāo)、建筑招標(biāo)、竣工驗(yàn)收、資金物資的管理，并與建設(shè)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目承包合同，督促檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，保質(zhì)保量完成各子項(xiàng)的實(shí)施，同時(shí)制定獎(jiǎng)懲制度，對(duì)超額完成任務(wù)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)完不成任務(wù)、偷工減料影響工程質(zhì)量的進(jìn)行處罰，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。二、人力資源配置擬建項(xiàng)目建成后，管理人員、服務(wù)人員根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置。本項(xiàng)目建成后，可安置老人400人，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為50人；其中服務(wù)人員40名、管理人員10名。采用面向社會(huì)公開招聘，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、競(jìng)聘職位、明確職責(zé)、合理分工,充分調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性。三、人員培訓(xùn)項(xiàng)目建成后為提高本項(xiàng)目的全方位服務(wù)質(zhì)量，建立健全管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)全體人員的管理和培訓(xùn)，所有員工均應(yīng)接受崗前培訓(xùn)，并經(jīng)考核后方能上崗。加強(qiáng)對(duì)服務(wù)人員的技能培訓(xùn)，并注重對(duì)現(xiàn)代化服務(wù)手段的運(yùn)用，鼓勵(lì)并組織參加繼續(xù)教育，以不斷提高服務(wù)水平。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)人員的素質(zhì)教育，建立可行的考核體系，完善優(yōu)勝劣汰的淘汰機(jī)制，以保證服務(wù)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平。第九章項(xiàng)目管理和實(shí)施計(jì)劃一、項(xiàng)目管理本項(xiàng)目管理實(shí)行公開招標(biāo)和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，做到建管并重，項(xiàng)目管理辦公室對(duì)資金的使用要專款專用，嚴(yán)禁挪用，并切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，制定獎(jiǎng)懲制度，明確權(quán)、責(zé)、利，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程中采取以下措施：1、實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。2、實(shí)行工程監(jiān)理制，項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。3、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受有關(guān)部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制的竣工驗(yàn)收。4、嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格挪用和擠占。5、加強(qiáng)合作，確保高效。由于該工程投資規(guī)模大，建設(shè)工期長(zhǎng)，因此，各部門要加強(qiáng)協(xié)作，搞好配套服務(wù)，以確保工程質(zhì)量，盡快建成受益。6、施工組織建議本項(xiàng)目工程規(guī)模大，工期跨度長(zhǎng)。因此要根據(jù)工程具體情況，合理組織，抓住重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理，強(qiáng)化工程質(zhì)量管理，加強(qiáng)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，以達(dá)到確保質(zhì)量、縮短工期、控制造價(jià)、保證安全，特別是要協(xié)調(diào)好施工與周圍環(huán)境保護(hù)的要求。工程施工任務(wù)必需注重專業(yè)化，加強(qiáng)監(jiān)理。施工過程中應(yīng)盡量采用流水作業(yè)，連續(xù)均衡施工，縮短工期，加快建設(shè)速度。充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，減少物資運(yùn)輸量，盡量避免二次搬運(yùn)，降低運(yùn)輸成本，節(jié)省工程投資，作好安全防范措施，杜絕工程事故的發(fā)生。主要工程的施工方案建議：(1)做好各工序階段之間的協(xié)調(diào)工作；(2)做好施工準(zhǔn)備工作，做好材料儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃，保證有足夠的材料供應(yīng)；(3)工程施工中如發(fā)現(xiàn)不良工程地質(zhì)情況，必須先停止施工，會(huì)同有關(guān)單位作詳細(xì)的勘察和設(shè)計(jì)，調(diào)整施工方案，確保工程進(jìn)度和施工安全。二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，承建單位嚴(yán)格按照國家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開展工作。項(xiàng)目實(shí)施主要包括以下7個(gè)部分：1、前期工作：可研報(bào)告編制的報(bào)批及準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。2、規(guī)劃、設(shè)計(jì)：區(qū)域規(guī)劃、勘察和設(shè)計(jì)等。3、施工準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購，場(chǎng)地平整。4、土建施工：進(jìn)行項(xiàng)目的各建筑物施工。5、設(shè)備定貨及安裝：進(jìn)行項(xiàng)目所需設(shè)備的購買、安裝及調(diào)試。6、裝飾工程：對(duì)建筑進(jìn)行必要裝修。7、竣工驗(yàn)收：交工驗(yàn)收，投入使用。三、建設(shè)工期及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度交叉，項(xiàng)目建設(shè)期為20個(gè)月。即從2008年5月開始至2009年12月完成。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目2008年2009年567891011121234567891011121項(xiàng)目前期2規(guī)劃設(shè)計(jì)3施工準(zhǔn)備4土建工程5設(shè)備安裝6裝飾施工7竣工驗(yàn)收8投入使用第十章項(xiàng)目招投標(biāo)一、招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國家利益、社會(huì)公共利益和招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。二、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。序號(hào)招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√電視、報(bào)刊2建筑工程√√√電視、報(bào)刊3設(shè)備購置√√√電視、報(bào)刊4其他(含監(jiān)理)√√√電視、報(bào)刊三、招投標(biāo)程序該建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標(biāo)的項(xiàng)目，在招投標(biāo)過程中應(yīng)遵守如下程序：1、在該項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，建設(shè)方在主管部門指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，項(xiàng)目發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。3、開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求。4、評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任、自中標(biāo)通知書發(fā)出30日這內(nèi)，按照招標(biāo)文件，建設(shè)方和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求不同。不同的施工項(xiàng)目有以下資質(zhì)要求：（1）勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)：勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期基礎(chǔ)性工作。對(duì)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo)時(shí)，面向全市公開挑選勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求最低要在乙級(jí)及以上。（2）施工監(jiān)理招標(biāo)：施工監(jiān)理對(duì)工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，面向全市公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級(jí)及以上。（3）施工企業(yè)選擇招標(biāo)：該項(xiàng)目涉及內(nèi)容廣泛，依據(jù)工程的需要，采用總承包和專項(xiàng)分包相結(jié)合方式，選擇施工企業(yè)和設(shè)備進(jìn)口公司。第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算1、估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委發(fā)布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”的要求和規(guī)定進(jìn)行編制。2、投資估算（1）投資估算內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)投資估算內(nèi)容主要包括：征地費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、辦公用品購置和設(shè)備購置費(fèi)、以及工程建設(shè)期的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)等組成。（2）費(fèi)用估算依據(jù)a、建筑工程費(fèi)按《建設(shè)投資估算辦法》，根據(jù)土建設(shè)計(jì)資料及當(dāng)?shù)貑畏皆靸r(jià)進(jìn)行估算。b、設(shè)備及工器具的購置費(fèi)根據(jù)設(shè)備及工器具生產(chǎn)廠家提供的近期報(bào)價(jià)估算。c、建設(shè)其它費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等其它費(fèi)用，根據(jù)建筑工程費(fèi)用參照一定費(fèi)率，并結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行估算。d、建設(shè)期利息本項(xiàng)目資金來源為國家投資補(bǔ)助和建設(shè)單位自籌，故項(xiàng)目建設(shè)期暫且沒考慮利息。e、本預(yù)備費(fèi)率按第一、第二部分工程費(fèi)用的5％計(jì)提。f、總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用（3）總投資估算項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成，經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為1500萬元，其中：建設(shè)投資1400萬元，流動(dòng)資金為100萬元（具體見附表，項(xiàng)目投資總估算表）。二、資金籌措申請(qǐng)國家投資補(bǔ)助資金600萬元，占總投資的40%；申請(qǐng)地方政府配套資金400萬元，占總投資的27%；項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金500萬元，占總投資的33%。三、投資計(jì)劃與資金管理本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，第一年投入500萬元建設(shè)，第二年投入1000萬元建設(shè)。投資使用計(jì)劃見下表。建設(shè)資金使用計(jì)劃表單位：萬元項(xiàng)別金額2008年2009年投資金請(qǐng)國家投資補(bǔ)助資金600300300資金來源申請(qǐng)地方政府配套資金400400項(xiàng)目單位自籌資金500200300項(xiàng)目資金使用和管理嚴(yán)格按照國家項(xiàng)目建設(shè)管理辦法規(guī)定，為提高資金的使用效果，應(yīng)遵循以下原則：1、項(xiàng)目資金實(shí)行“三?！惫芾?，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫_設(shè)專項(xiàng)資金帳戶，資金使用嚴(yán)格履行審批手續(xù)，實(shí)行報(bào)帳撥款。2、項(xiàng)目建設(shè)資金一律實(shí)行報(bào)帳制，確保資金緊跟項(xiàng)目走，杜絕截留和挪用。3、加強(qiáng)審計(jì)檢查監(jiān)督，定期對(duì)資金運(yùn)用情況檢查、評(píng)估和審計(jì)，防止挪用、串項(xiàng)等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題的發(fā)生。4、本著增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支的原則，遵循預(yù)算程序，嚴(yán)格按照確定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模、投資額度，做到?？顚Ｓ?，避免超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模濫建和無效投資。第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》及國家計(jì)委辦公廳出版發(fā)行的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》進(jìn)行編制。2、依據(jù)國家現(xiàn)行的財(cái)稅政策，依據(jù)建設(shè)單位及參與本項(xiàng)目研究的其他專業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。3、本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為2年，正常經(jīng)營期為18年，項(xiàng)目總計(jì)算期為20年。二、成本費(fèi)用估算1、成本估算依據(jù)及說明（1）運(yùn)營成本主要有物料和水電消耗；員工的工資及福利費(fèi)用；為維持正常運(yùn)營發(fā)生的固定資產(chǎn)維修費(fèi)用和管理費(fèi)用。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)算。（2）工資及福利費(fèi)含集體福利、崗貼及各種獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目定員50人，項(xiàng)目實(shí)施按50萬元/年計(jì)算此費(fèi)用。（3）折舊費(fèi)采用分項(xiàng)年限直線折舊法，房屋建筑物的折舊年限為30年，設(shè)備及設(shè)施折舊年限為15年，殘值均取5%。（詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表）。固定資產(chǎn)中的其他費(fèi)用均按遞延資產(chǎn)分10年進(jìn)行攤銷（詳見無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表）。（4）項(xiàng)目運(yùn)營管理費(fèi)根據(jù)國家有關(guān)部門要求和實(shí)際情況，年運(yùn)營管理費(fèi)為5.0萬元。2、總成本及費(fèi)用（詳見總成本及費(fèi)用估算表）。（1）經(jīng)營期年均總成本費(fèi)用為152.58萬元；其中：固定成本121.68萬元；可變成本30.9萬元；（2）正常年經(jīng)營成本85.9萬元。三、收入估算項(xiàng)目建成投入使用后,考慮到本項(xiàng)目為公共福利性事業(yè),沒有較大的收入,主要收入為公寓入住收入、食堂收入及其它收入，預(yù)測(cè)正常年收入為240萬元。1、退休人員公寓收入項(xiàng)目建成后可安置400名老人，考慮到老年人的經(jīng)濟(jì)條件不同，本項(xiàng)目建成后為高、中、低三個(gè)不同檔次的居住標(biāo)準(zhǔn)，因此其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也有所不同；高每人每月800元以上、中每人每月500元、低每人每月200元，項(xiàng)目在計(jì)算時(shí)，按照中檔為準(zhǔn)計(jì)算，平均入住率按照70%計(jì)算，經(jīng)估算其一年的收入為168萬元。2、食堂收入項(xiàng)目建成后，食堂以后勤化的市場(chǎng)方式運(yùn)作，但目前本地區(qū)的生活水平和老人們的飲食方式的不同，因此每人每天以5元計(jì)，其年收入為51萬元。3、其他收入項(xiàng)目建成后，開展退管服務(wù)，理療、護(hù)理等其他收入估算每年21萬元?？偸杖耄焦⑹杖耄程檬杖?其他收入＝168＋51+21＝240萬元。四、利潤(rùn)估算（詳見損益表）1、經(jīng)營期年均利潤(rùn)總額為87.42萬元。2、利潤(rùn)指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總投資×100%=5.83%；投資利稅率=年利稅總額/總投資×100%=5.83%；五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（詳見全部投資現(xiàn)金流量表）通過逐年現(xiàn)金流量分析計(jì)算，可得出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：8.69%；（FIRR）2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：76.06萬元；(FNPV)3、投資回收期：19.4年；4、盈虧平衡點(diǎn)：58.19%；(BEP)六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，幾項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)相當(dāng)于同行業(yè)平均水平，且項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)定期內(nèi)能收回投資。更重要的是本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅有力地改善了社會(huì)養(yǎng)老問題的解決，同時(shí)也加快了和諧社會(huì)的建設(shè)，使老人養(yǎng)老有了較大的選擇空間，也使國家對(duì)老人養(yǎng)老問題的壓力相應(yīng)得到緩解。所以本項(xiàng)目無論從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益（而且社會(huì)效益是主要的）分析都是可行的。七、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，依據(jù)現(xiàn)行的財(cái)稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，參照國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。1、效益和費(fèi)用范圍的調(diào)整國民經(jīng)濟(jì)按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用?？鄢?xiàng)目投入及產(chǎn)出中屬于轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)稅費(fèi)：（1）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、耕地占用稅；（2）城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加等各種無實(shí)質(zhì)性支出的稅費(fèi)。間接效益與間接費(fèi)用的計(jì)算：本項(xiàng)目間接效益見社會(huì)效益分析部分，由于間接效益與間接費(fèi)用難以量化，故只做一定范圍內(nèi)的定性分析。2、效益和費(fèi)用數(shù)值的調(diào)整固定資產(chǎn)投資調(diào)整：本項(xiàng)目土建工程、設(shè)備購置及安裝按影子價(jià)格系數(shù)1.1調(diào)整；利息相對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)無實(shí)質(zhì)性支出；其他費(fèi)用不作調(diào)整。則固定資產(chǎn)投資調(diào)整為：1650萬元。工程殘值按總投資的50%計(jì)，評(píng)價(jià)期末全部回收。項(xiàng)目促進(jìn)了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益極其顯著，保守估算項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)收入為240萬元，以后每年按5%遞增。3、國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析國民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)果如下：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）955.57萬元；經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）13.70%；從國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果可知，該項(xiàng)目帶來的國民經(jīng)濟(jì)效益較好，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率8%，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。第十三章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)分析一、社會(huì)效益評(píng)價(jià)隨著社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科學(xué)醫(yī)療事業(yè)、人民生活水平的為斷提高、人均壽命的延長(zhǎng)、老年人口正逐年增加、我國已正式步入老齡化社會(huì)。該項(xiàng)目是公共社會(huì)福利型項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)功在當(dāng)代，利在千秋。建成后，可以為老年人提供一個(gè)集養(yǎng)生、醫(yī)療、學(xué)習(xí)、娛樂、教育、休閑于一體，生活舒適、設(shè)施配套、功能齊全的現(xiàn)代化新型老年社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有力地改善了社會(huì)養(yǎng)老問題的解決，同時(shí)，也加快了和諧社會(huì)的建設(shè)，使老人養(yǎng)老有了較大的選擇空間，也使國家對(duì)老人養(yǎng)老問題的壓力相應(yīng)得到緩解。因此這是一項(xiàng)民心工程，各階層對(duì)項(xiàng)目的支持率較高。本項(xiàng)目建成后，直接解決90人的就業(yè)問題，另外臨時(shí)性工作還解決數(shù)十人。本項(xiàng)目建成后，僅有少量的生活污水產(chǎn)生，經(jīng)處理后對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響，屬環(huán)保型項(xiàng)目，符事可持續(xù)型發(fā)展戰(zhàn)略。目前，本地區(qū)無論是政府還是個(gè)人都對(duì)老人養(yǎng)老都極為重視，經(jīng)過幾十年的長(zhǎng)期發(fā)展，社會(huì)福利事業(yè)有了很大的發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)事業(yè)的全面推進(jìn)，老人養(yǎng)老越來越多的被人們所關(guān)注，該項(xiàng)目的建設(shè)是與時(shí)俱進(jìn)的，是符合發(fā)展需要的。二、風(fēng)險(xiǎn)分析

1、可能出現(xiàn)的不利因素：（1）盡管老齡化問題已經(jīng)成為一個(gè)全社會(huì)的問題，但由于受區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響，和傳統(tǒng)“居家養(yǎng)老”觀念的制約，老年人福利機(jī)構(gòu)利用率不高，入住率不足，經(jīng)濟(jì)困難，不愿意投入過多的資金，導(dǎo)致***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心的經(jīng)營也可能遇到困難。（2）老年人大多數(shù)還保留節(jié)儉美德，無法承受較高的價(jià)格，存在消費(fèi)觀念的問題；同時(shí)，市場(chǎng)上老年商品的單一，老年商品和服務(wù)市場(chǎng)也不發(fā)達(dá)，我國老年產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)面臨著市場(chǎng)匱乏與老年人消費(fèi)需求脫節(jié)的窘境，目前，“朝陽產(chǎn)業(yè)”尚未做大做強(qiáng)，我國專門從事老年人產(chǎn)品的企業(yè)甚少，要從事老年生活用品服務(wù)，會(huì)因采購成本高且老人購買能力低，可能發(fā)生虧損的局面。同時(shí)因建設(shè)***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心的投入大，資金的收回周期長(zhǎng)，也有可能導(dǎo)致***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心的經(jīng)營困難。（3）全國各地相繼出臺(tái)了一些老年人福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)性的政策，如《社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理站興辦法》、《老年人建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》和《老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》等法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但仍然有許多機(jī)構(gòu)各行其是。（4）老年公寓總體造價(jià)比普通住宅項(xiàng)目高出五成至一倍，而投資的回報(bào)率與普通房地產(chǎn)項(xiàng)目相比沒有多少優(yōu)勢(shì)，甚至在以上尷尬情況下更有低于普通住宅回報(bào)率之勢(shì)。（5）老年公寓是一個(gè)投資回收周期比較長(zhǎng)的行業(yè)，盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等。辦老年公寓的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，一是入住率的不足，房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開支不能得到有效攤銷，導(dǎo)致開辦一年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)間處于凈投入狀態(tài)，不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，由于老人及子女的財(cái)務(wù)狀態(tài)惡化等原因，造成入住老人不能及時(shí)續(xù)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門，造成墊付費(fèi)用的局面。三是老人的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)。老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產(chǎn)生糾紛，訴訟和調(diào)解對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來人力和物力上的負(fù)擔(dān)。2、解決途徑：（1）對(duì)于建設(shè)老年公寓服務(wù)事業(yè)來說，我們一定要建立長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，要有足夠的耐心與信心。目前我國老年人市場(chǎng)的年需求為3000億元，到2005年這一數(shù)字為6000億元，2010年將達(dá)到1萬億，盡管目前我國每年為老年人提供的產(chǎn)品不足500億元，但這些數(shù)字恰恰描繪了老年產(chǎn)業(yè)的美好前景，因此我們相信，只要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的打算，細(xì)水長(zhǎng)流一定會(huì)逐漸做大做強(qiáng)。（2）近年來，各級(jí)政府和老年工作管理部門不遺余力地在政策、財(cái)力等方面加大投入和支持，這將會(huì)是我們有信心搞好老年服務(wù)事業(yè)的強(qiáng)大后盾。（3）不斷加強(qiáng)與各地老年公寓聯(lián)系，互相學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把***縣退休人員管理服務(wù)活動(dòng)中心的各項(xiàng)工作做好，打造本地老年公寓服務(wù)工作的一流水平。第十四章結(jié)論與建議一、結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，建設(shè)規(guī)模與功能需求相符合，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家的投資方向，當(dāng)?shù)卣罅χС?，建設(shè)條件具備，工藝技術(shù)方案切實(shí)可行，項(xiàng)目前景廣闊，社會(huì)效益明顯，財(cái)務(wù)分析表明是可行的，因此本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備，項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。二、建議1、爭(zhēng)取項(xiàng)目早日批準(zhǔn)立項(xiàng)，項(xiàng)目資金落實(shí)到位。2、盡快進(jìn)行地質(zhì)勘探，為下一步設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備。3、嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。4、加強(qiáng)對(duì)國家投資補(bǔ)助項(xiàng)目資金的使用管理，為項(xiàng)目建設(shè)的投資規(guī)模、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等順利實(shí)施提供保障。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項(xiàng)目摘要 11.2編制依據(jù)與研究范圍 31.3建設(shè)規(guī)模 41.4主要建設(shè)內(nèi)容 41.5投資估算及資金籌措 41.6工程效益 52投資環(huán)境及建設(shè)條件分析 62.1投資環(huán)境分析 62.2建設(shè)條件分析 103項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性分析 153.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 153.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性 164開發(fā)區(qū)規(guī)劃與交通量預(yù)測(cè) 174.1項(xiàng)目區(qū)總體規(guī)劃 174.2項(xiàng)目影響范圍的交通量預(yù)測(cè) 185工程建設(shè)方案 215.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范 215.2道路設(shè)計(jì)方案 225.3給排水工程設(shè)計(jì) 285.4道路照明 345.5電力綜合管溝 355.6道路綠化工程 355.7交通安全及管理設(shè)施 356節(jié)能分析