豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心

PAGE15PAGE10豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說(shuō)明第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2020年度部門決算報(bào)表豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心2020年度部門決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。第二部分2020年度部門決算說(shuō)明一、豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)76人，主要職能：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)房屋行政管理、住房保障、住房制度改革的法律、法規(guī)和政策。（2）承擔(dān)保障本區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房、限價(jià)商品房等政策類住房的管理工作。（3）承擔(dān)推進(jìn)本區(qū)住房制度改革的責(zé)任。貫徹落實(shí)市住房制度改革、住房資金的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)住房資金歸集和使用。（4）承擔(dān)本區(qū)保障性住房相關(guān)的技術(shù)性、事務(wù)性、輔助性工作。（5）負(fù)責(zé)保障性住房租售資格審核和檔案管理工作。（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）保障性住房申請(qǐng)資格受理、審查、公示和檔案管理等工作。（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋管理信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)房屋管理相關(guān)信息、檔案的綜合統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作。（8）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）人員構(gòu)成情況豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心編制數(shù)76人，下設(shè)10個(gè)科室（辦公室、資格審核科、檔案管理科、租金補(bǔ)貼科、房源租售管理科、使用監(jiān)督管理科、豐臺(tái)管理科、方莊管理科、南苑管理科、長(zhǎng)辛店管理科），實(shí)有65人。二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收入6853.63萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出9220.22萬(wàn)元。收入比上年減少2500.59萬(wàn)元，支出比去年增加880.49萬(wàn)元，收入下降26.73%、支出增長(zhǎng)10.56%。（一）收入決算說(shuō)明2020年度本年收入合計(jì)6853.63萬(wàn)元，比上年減少2500.59萬(wàn)元，下降26.73%，其中：財(cái)政撥款收入6853.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。（二）支出決算說(shuō)明2020年度本年支出合計(jì)9220.22萬(wàn)元，比上年增加880.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.56%，其中：基本支出1893.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.54%；項(xiàng)目支出7326.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.46%;三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收入6853.63萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出9220.22萬(wàn)元。收入比上年減少2500.59萬(wàn)元，支出比去年增加880.49萬(wàn)元，收入下降26.73%、支出增長(zhǎng)10.56%。主要原因：（1）根據(jù)財(cái)政有關(guān)要求部分收入調(diào)整計(jì)入上年結(jié)余調(diào)整“豐財(cái)經(jīng)內(nèi)暫存指[2020]392號(hào)、587號(hào)、932號(hào)、981號(hào)、1081號(hào)指標(biāo)共計(jì)2256.984626萬(wàn)元”。（2）2020年支出比2019年增加，主要原因是2020年提高市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，加大補(bǔ)貼力度。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5892.66萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障就業(yè)支出196.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1788.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出30.35%；住房保障性支出3907.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.31%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障就業(yè)支出”2020年度決算196.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算196.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。主要原因：年中追加的在職人員經(jīng)費(fèi)（職業(yè)年金）。2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算1788.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加77.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2020年度決算1788.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加77.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%。主要原因：年中追加的在職人員經(jīng)費(fèi)（工資）。3、“住房保障支出”2020年度決算3907.55萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加2628.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)205.56%。其中：“保障性住房安居工程支出”2020年度決算3623.93萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加2623.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.39%、“住房改革支出”2020年度決算283.62萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加4.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.71%；主要原因：（1）2019年保障性住房租金補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2868.855萬(wàn)元，故保障性住房租金補(bǔ)貼年初預(yù)算減少。（2）2020年保障性住房租金補(bǔ)貼支出增加，主要原因是2020年提高了市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，加大補(bǔ)貼力度。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3327.56萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3327.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出48.55%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算3327.56萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加3327.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：（1）根據(jù)財(cái)政有關(guān)要求將京財(cái)經(jīng)二指〔2019〕2099號(hào)2868.86萬(wàn)元、京財(cái)經(jīng)建指〔2020〕1823號(hào)3217.96萬(wàn)元，共計(jì)6086.82萬(wàn)元，全部調(diào)整計(jì)入上年結(jié)余調(diào)整。（2）2020年保障性住房租金補(bǔ)貼支出增加，主要原因是2020年提高了市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，加大補(bǔ)貼力度。（3）2019年保障性住房租金補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2868.855萬(wàn)元，故保障性住房租金補(bǔ)貼年初預(yù)算減少。六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1893.95萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。 第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無(wú)2.公務(wù)接待費(fèi)。無(wú)3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。無(wú)二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購(gòu)支出情況2020年政府采購(gòu)支出總額10.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況無(wú)五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明無(wú)。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5.保障性安居工程支出：反映用土地出讓收益向低收入住房保障家庭發(fā)放的租賃補(bǔ)貼支出。第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況豐臺(tái)區(qū)住房保障事務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（辦公用房租金及供暖費(fèi)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱辦公用房租金及供暖費(fèi)主管部門 豐臺(tái)區(qū)房屋管理局實(shí)施單位南苑管理科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人車愈聯(lián)系電話67941681項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額15.81621215.44865415.44865410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款15.81621215.44865415.44865410100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況南苑房管科辦公場(chǎng)所在我單位外獨(dú)立辦公，位于南苑西宏園小區(qū)15號(hào)樓一層，辦公面積為134.36平米，為保障辦公秩序,需支付租金、水電等費(fèi)用.已根據(jù)租賃合同和實(shí)際發(fā)生完成支付績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)是否按照實(shí)際面積完成工作支付面積為134.36平方米已完成預(yù)期指標(biāo)2020質(zhì)量指標(biāo)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定已完成預(yù)期指標(biāo)2020時(shí)效指標(biāo)是否按約定時(shí)間支付房租7月底前支付，水電按月支付，供暖費(fèi)11月底前支付已完成預(yù)期指標(biāo)2020成本指標(biāo)是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)已完成預(yù)期指標(biāo)2020滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度100%已完成預(yù)期指標(biāo)1010總分100100填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（聘用人員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱聘用人員經(jīng)費(fèi)主管部門 豐臺(tái)區(qū)房屋管理局實(shí)施單位住保中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王秋君聯(lián)系電話83811030項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50.417.40405717.40405710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款50.417.40405717.40405710100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)住保工作需要，招聘勞務(wù)派遣人員。已完成人員配置工作績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)是否按計(jì)劃完成人員招聘已聘用7人實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)2020質(zhì)量指標(biāo)是否確保工作質(zhì)量推動(dòng)住保工作開(kāi)展實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)2020時(shí)效指標(biāo)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成并支付費(fèi)用按月支付費(fèi)用實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)2017根據(jù)工作實(shí)際發(fā)放費(fèi)用成本指標(biāo)是否超預(yù)算預(yù)算控制在50.4萬(wàn)實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)2020滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度100%實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)1010總分10097填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱設(shè)備購(gòu)置費(fèi)主管部門 豐臺(tái)區(qū)房屋管理局實(shí)施單位住保中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱曉宇聯(lián)系電話83811030項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.21.66231.662310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2.21.66231.662310100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—0—其他資金000—0—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo):1.通過(guò)增設(shè)電話中繼線業(yè)務(wù)，提高保障房政策宣傳力度，提高服務(wù)群眾的工作水平。2.通過(guò)購(gòu)買辦公家具，改善辦公環(huán)境，規(guī)范文書(shū)、文件等資料的存放歸檔。1.通過(guò)增設(shè)熱線電話中繼線服務(wù)，解決服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題。鼓勵(lì)來(lái)電群眾從區(qū)住保部門及各屬地街道的工作電話反映問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高工作效率。對(duì)保障房辦理相關(guān)事宜的要件，進(jìn)行一次性告知。2.改善了辦公環(huán)境，規(guī)范了辦公資料的存放?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)1.完成電話咨詢服務(wù)約1.2萬(wàn)余次。2.購(gòu)買辦公家具一套。1.安裝并使用電話中繼線線業(yè)務(wù)。2.購(gòu)買辦公家具。完成預(yù)期指標(biāo)。2020質(zhì)量指標(biāo)1.電話中繼線業(yè)務(wù)使用率達(dá)100%。2.辦公家具使用率達(dá)100%。將電話中繼線服務(wù)及辦公家具，用于日常工作中。完成預(yù)期指標(biāo)。1010時(shí)效指標(biāo)設(shè)備購(gòu)買于2020年12月2020年12月低之前完成完成預(yù)期指標(biāo)。1010成本指標(biāo)全年預(yù)算數(shù)1.6623萬(wàn)元全年執(zhí)行數(shù)1.6623萬(wàn)元完成預(yù)期指標(biāo)。1010社會(huì)效益指標(biāo)1：提高群眾服務(wù)水平。改進(jìn)了硬件設(shè)施，提高了服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量。完成預(yù)期指標(biāo)。20202：改善辦公環(huán)境。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)電話中繼線的安裝、辦公家具的添置電話中繼線的使用及辦公家具的添置使群眾對(duì)住保中心的工作滿意度不斷提升，信訪量、12345工單量比去年同期都有所下降。完成預(yù)期指標(biāo)。2020總分100100填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。4、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（廉租房管理費(fèi)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱廉租房物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)主管部門 豐臺(tái)區(qū)房屋管理局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)房管中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱曉宇聯(lián)系電話83811030項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額340.263706340.263706340.26370610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款340.263706340.263706340.26370610100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—0—其他資金000—0—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況要求物業(yè)服務(wù)公司依照物業(yè)服務(wù)的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施物業(yè)管理；各管理單位根據(jù)北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《北京市公共租賃住房后期管理暫行辦法》的通知(京建法[2013]15號(hào))文件精神對(duì)廉租房項(xiàng)目實(shí)施后期管理。1、制定了公共租賃住房物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核辦法，每年對(duì)物業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)行考核評(píng)分，都能達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)。2、廉租房管理單位嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，負(fù)責(zé)公共租賃住房的收購(gòu)、后期管理、房屋及設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)等工作?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)管理總面積6.25萬(wàn)平方米6.25萬(wàn)平方米2020質(zhì)量指標(biāo)租金收繳率收繳率98.84%實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)2020時(shí)效指標(biāo)管理時(shí)間12月前完成12月完成2020成本指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用340.263706萬(wàn)元340.263706萬(wàn)元1010社會(huì)效益指標(biāo)房源入住做好社會(huì)穩(wěn)定工作優(yōu)先解決特困家庭住房問(wèn)題達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放滿意度調(diào)查問(wèn)卷好評(píng)率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1010總分100100填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。5、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（保障性住房租金補(bǔ)貼）附件1：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱保障性住房租金補(bǔ)貼主管部門 豐臺(tái)區(qū)房屋管理局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)住保中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱曉宇聯(lián)系電話83811030項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10001000100010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款10001000100010100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—0—其他資金000—0—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況租金補(bǔ)貼現(xiàn)階段主要包含：廉租房租金補(bǔ)貼、公租房租金補(bǔ)貼、市場(chǎng)租房租金補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)目的租金發(fā)放。中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要是落實(shí)按照全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的目標(biāo)要求，把解決中低收入的家庭困難作為維護(hù)群眾利益的重要工作和住房制度改革的重要內(nèi)容，作為政府公共服務(wù)的一項(xiàng)重要職責(zé)，解決中低收入者的住房困難。2020年總計(jì)發(fā)放租金補(bǔ)貼69539642.75元，其中廉租房租金補(bǔ)貼93355.6元，公租房租金補(bǔ)貼46837387.15元，市場(chǎng)租房租金補(bǔ)貼22608900元?？?jī)

效

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標(biāo)一級(jí)