存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度

存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度一、概述存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度，是指企業(yè)為規(guī)范存貨的領(lǐng)用和發(fā)出行為而制定的一套管理規(guī)定，這一規(guī)定需要有科學(xué)、嚴(yán)格、明確的制度來保證企業(yè)存貨能夠得到合理的流通和合理的內(nèi)部控制，從而保障企業(yè)運(yùn)營的有效性。本文件就是對(duì)公司《存貨管理制度》部分的具體化,針對(duì)存貨領(lǐng)用發(fā)出環(huán)節(jié)進(jìn)行完善，旨在加強(qiáng)存貨管理的監(jiān)督和行動(dòng)，確保存貨管理的合理化和規(guī)范化。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門、所有員工，凡是進(jìn)行存貨領(lǐng)用發(fā)出的一律執(zhí)行這一管理制度，并遵循內(nèi)部控制的要求。三、基本原則存貨是公司經(jīng)營的重要組成部分，存貨的領(lǐng)用和發(fā)出必須在正規(guī)合法渠道下進(jìn)行，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，防范各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，促進(jìn)公司存貨在合理、有序地流通。存貨必須分類管理、標(biāo)明貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、保管期限及存放地點(diǎn)等，如有異常及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫管理員處理，遵守遵守“先進(jìn)先出”原則。存貨領(lǐng)用發(fā)出必須由專人操作，領(lǐng)用和發(fā)出必須一一對(duì)應(yīng)，嚴(yán)格按照領(lǐng)用單和發(fā)貨單辦理，單據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確和有效，凡是過期及低于出庫標(biāo)準(zhǔn)的存貨均禁止領(lǐng)用和發(fā)出。存貨領(lǐng)用發(fā)出系列操作必須遵守相應(yīng)的公司制度、有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)的操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守審批權(quán)限和流程，以及相關(guān)安全措施和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。省糧倉儲(chǔ)的貨物、企業(yè)在內(nèi)部申購的貨物必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部審查、監(jiān)督、聯(lián)動(dòng)、反饋體系，在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)跟進(jìn)處理。四、流程規(guī)定領(lǐng)用：領(lǐng)用存貨前必須到ERP系統(tǒng)初始化操作；領(lǐng)用單由領(lǐng)出部門員工填寫，并經(jīng)過本部門主管審批后，報(bào)領(lǐng)料部作業(yè)員查驗(yàn)；領(lǐng)用單信息必須準(zhǔn)確、明確，每一項(xiàng)必須清晰、全面，并經(jīng)手者驗(yàn)證簽字；查驗(yàn)貨物時(shí)，應(yīng)當(dāng)與領(lǐng)取單據(jù)及其它相關(guān)信息全面確認(rèn)領(lǐng)料部作業(yè)員查驗(yàn)后，將貨物移動(dòng)到領(lǐng)用部門或者人員領(lǐng)用，并將貨物數(shù)量填入領(lǐng)取單上；當(dāng)領(lǐng)用出現(xiàn)停頓時(shí)（如：節(jié)假日停業(yè)等打消），領(lǐng)用部門必須告知倉庫管理員并在ERP中操作暫?；蚪K止申請。如廠家停產(chǎn)等情況，通知領(lǐng)用部門后，倉庫管理員和領(lǐng)用部門應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，完成后應(yīng)當(dāng)一并停止存貨領(lǐng)用操作。發(fā)出：發(fā)出單由發(fā)出部門員工填寫，并經(jīng)過本部門主管審批后，報(bào)領(lǐng)料部作業(yè)員進(jìn)行出庫操作；發(fā)出單信息必須準(zhǔn)確、明確，每一項(xiàng)必須清晰、全面，并經(jīng)手者驗(yàn)證簽字；在倉庫配貨前，發(fā)出部門應(yīng)當(dāng)將配發(fā)貨物及數(shù)量填入出庫單，該信息必須與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。發(fā)出單出現(xiàn)停頓時(shí)，如：節(jié)假日停業(yè)等打消，出庫部門必須告知倉庫管理員，并在ERP中操作暫停或終止申請。如廠家停產(chǎn)等情況，通知領(lǐng)用部門后，倉庫管理員和出庫部門應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，完成后應(yīng)當(dāng)一并暫停發(fā)出操作。五、監(jiān)督管理由倉庫管理員和領(lǐng)出部門主管負(fù)責(zé)對(duì)存貨領(lǐng)用和發(fā)出過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定或者問題及時(shí)進(jìn)行整改和報(bào)告；公司領(lǐng)料部對(duì)整個(gè)領(lǐng)用、發(fā)出程序進(jìn)行管控，建立審查、審批程序，對(duì)領(lǐng)用單、發(fā)出單進(jìn)行查驗(yàn)并進(jìn)行審批，且由審核員進(jìn)行復(fù)查；公司配送服務(wù)員將所有配送單據(jù)報(bào)經(jīng)審核員，在審核合法、真實(shí)后，方可領(lǐng)用或歸還貨物；針對(duì)出現(xiàn)的問題或違法違規(guī)現(xiàn)象，公司內(nèi)部應(yīng)建立相應(yīng)的反饋與處理機(jī)制，進(jìn)行內(nèi)部考核并作為員工考核的重要因素，防止同類問題再次出現(xiàn)；可以不定期地對(duì)整個(gè)存貨領(lǐng)用發(fā)出過程進(jìn)行現(xiàn)場檢查和盤點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督控制。六、法律責(zé)任領(lǐng)用、發(fā)出人員違反本制度的規(guī)定或者規(guī)范操作，遺失取錯(cuò)貨物、多次領(lǐng)用、發(fā)出不規(guī)范等情況出現(xiàn)的，應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的追究責(zé)任。對(duì)于領(lǐng)料部門內(nèi)部違規(guī)操作的，應(yīng)當(dāng)由管理部門責(zé)令改正，并按照嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、制度修改本制度涉及到內(nèi)容調(diào)整時(shí)，應(yīng)由領(lǐng)料部門會(huì)同質(zhì)量部門、安全生產(chǎn)部門進(jìn)行商議，得到主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后正式實(shí)施；如果制度的調(diào)整需要對(duì)全體員工進(jìn)行通知的，通知格式和時(shí)間安排應(yīng)當(dāng)有明確的計(jì)劃和目標(biāo)。八、結(jié)語存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制