工程質(zhì)量不合格品管理辦法

工程質(zhì)量不合格品管理辦法1目的和范圍1.1對不合格品進行識別和控制，保證施工過程中物資、設(shè)備、半成品、產(chǎn)顧客提供的產(chǎn)品、在制品、最終成品及交付或使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。根據(jù)公司相關(guān)管理文件，結(jié)合公司實際，制定本辦法。1.2本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級，其上級文件為《質(zhì)量1.3本辦法適用于直管項目部、二級單位及其自管項目部。2相關(guān)術(shù)語不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3本規(guī)定主要應(yīng)對的風(fēng)險點不合格品產(chǎn)生將影響工程質(zhì)量，嚴重時會導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量事故。4管理原則預(yù)防為主，過程管控。5管理職責5.1總工程師負責組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評審和處置等工作，負責審定質(zhì)量事故處置方案。5.2技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）5.2.1組織對嚴重不合格品的判定、評審、處置、驗證及審定處理方案。參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評審和處置等工作。5.2.2負責對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處置和驗證。5.3二級單位5.3.1負責控制本單位項目不合格品的發(fā)生和管理。5.3.2參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。5.4直管項目部和自管項目部1和處置工作。6管理內(nèi)容、程序6.1不合格品判定依據(jù)6.1.1國家相關(guān)的質(zhì)量驗收標準及施工驗收規(guī)范。6.1.2行業(yè)標準。6.1.3地方法規(guī)。6.1.4設(shè)計文件及圖紙。6.1.5企業(yè)標準。6.1.6各種與工程質(zhì)量驗收的相關(guān)文件。6.1.7合同要求。6.1.8其它6.2不合格品的判定6.2.1輕微不合格品由項目質(zhì)量檢查人員判定。6.2.2一般不合格品由項目總工程師判定。6.2.3嚴重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織判定。6.2.4質(zhì)量事故由集團公司總工程師組織判定。6.2.5進場材料的不合格品由材料部門人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。6.3不合格品及質(zhì)量事故的處置6.3.1改后由檢查員驗證。三次口頭通知，作業(yè)隊不整改，以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，檢查員對輕微不合格品處置留有記錄。6.3.2由項目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員及作業(yè)隊工長分析原因，6.3.3嚴重不合格品1）直管項目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，立即下發(fā)2組織執(zhí)行糾正措施并實施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對糾正措施的實施情況進行驗證。2）自管項目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，立即下發(fā)6.3.4全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)質(zhì)量部制定技術(shù)方案，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部站對實施效果予以驗證。6.3.5公章，否則項目部有權(quán)利不接收，避免造成一些不可挽回的質(zhì)量事故。6.3.6質(zhì)量監(jiān)督站和質(zhì)量監(jiān)督分站檢查時發(fā)現(xiàn)一般不合格品向項目部下發(fā)3驗證。6.4工程質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按下列規(guī)定進行處理：6.4.1經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進行驗收。6.4.2收。6.4.3認可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收。6.4.4安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進行驗收。6.4.5單位）工程，嚴禁驗收。6.5質(zhì)量改進6.5.1因制定糾正和預(yù)防措施。6.5.2二級單位技術(shù)質(zhì)量部每年分析本公司各工程項目經(jīng)理部不合格品的品的規(guī)律和產(chǎn)生原因制定糾正及預(yù)防措施，并將不合格品統(tǒng)計分析報告于12月25日前上報公司技術(shù)質(zhì)量部。6.5.3況，對不合格品進行統(tǒng)計分析，制定質(zhì)量改進的方法。對于系統(tǒng)性的問題，必須查找原因制定糾正和預(yù)防措施，形成公司年度不合格品統(tǒng)計分析報告。6.5.4規(guī)定。6.5.5工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》中的有關(guān)要求執(zhí)行。7附件7.1《不合格品通知單》47.2《糾正措施及實施評價表》7.3《預(yù)防措施及實施評價表》7.4《嚴重不合格品報審表》7.5《質(zhì)量事故報審表》8流程圖8.1不合格品管理流程圖8.2嚴重不合格品管理流程圖不合格品記錄-0015不合格品通知單單據(jù)編號：單位名稱不合格品記錄-0026糾正措施及實施評價表單據(jù)編號：單位名稱信息來源不合格單據(jù)號編制人編制人日期日期驗證人不合格品記錄-0037預(yù)防措施及實施評價表單據(jù)編號：單位名稱項目名稱項目部信息來源編制人編制人驗證人日期不合格品記錄-0048嚴重不合格品報審表嚴重不合格品嚴重不合格品簡要情況及其主要原因年月日年月日質(zhì)量事故記錄-0059質(zhì)量事故報審表分包單位年月