2023年公司采購管理制度范本

2023年公司采購管理制度范本公司選購 管理制度1

一、目的

為加強(qiáng)公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的選購 管理，規(guī)范選購 操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購 物美價(jià)廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的選購 。

三、選購 及物流審批權(quán)限

1、選購 申請單

選購 申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

（4）估算金額在元以上（大宗選購 ），由董事長加批。

2、選購 訂單（或選購 合同）

選購 員依據(jù)已審批的選購 申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作選購 訂單，審批權(quán)限如下；

（1）選購 金額在元以內(nèi)，由選購 經(jīng)理干脆審批。

（2）選購 金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

（3）選購 金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

（4）選購 金額在元以上（大宗選購 ），由董事長加批。

（5）選購 金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購 流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購 申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購 部憑已審核的選購 申請單，制作選購 訂單或選購 合同（含報(bào)價(jià)），在完成選購 訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購 安排，同時(shí)送選購 訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購 部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購 部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購 部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單（同時(shí)附送貨單、入庫單），選購 經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對選購 部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購 訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購 經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

（2）發(fā)票金額在元至元的，由選購 經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或常常運(yùn)用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商書目”作為選購 時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對于常常選購 的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購 ，貨比三家，選購 性價(jià)比較高的物資。

3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、主動(dòng)主動(dòng)向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的幫助，使其交貨剛好、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、選購 人員應(yīng)主動(dòng)調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購 紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營須要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交選購 請購單。

2、選購 人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)主子翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購 成本的最低化、選購 質(zhì)量的最優(yōu)化、選購 效率的最快化。

3、選購 人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購 過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購 人員應(yīng)剛好駕馭市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的實(shí)力，以保證剛好、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司選購 員自行選購 ，則選購 流程及審批權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

公司選購 管理制度2

一、總則

為加強(qiáng)選購 工作的管理，提高選購 工作的效率，制定本制度。全部的選購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、選購 部人員職責(zé)及管理制度

1、酷愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購 工作。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)選購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6、大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供應(yīng)商以上參加。

7、主動(dòng)了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。

8、剛好幫助財(cái)務(wù)部比照欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、選購 工作流程

選購 部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購 工作的好壞，干脆影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、好用、完善的選購 工作流程是提高選購 效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，選購 部須要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購 工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系須要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，選購 部依據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中限制成本的.目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購 價(jià)的狀況出現(xiàn)。

2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后，選購 部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間起先進(jìn)行所需材料的選購 打算工作。生產(chǎn)安排部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對選購 部下達(dá)《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購 部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3、選購 部接到《材料申購單》后，依據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購 部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對比探討后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其打算收貨。

4、供應(yīng)商依據(jù)《材料訂購單》支配生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相比照，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購 部。

6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，剛好通知選購 部，由選購 部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)肯定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7、項(xiàng)目完成后，選購 部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購 部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有須要，選購 部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部供應(yīng)《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部依據(jù)實(shí)際狀況支配付款額度。

8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四、選購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料選購 在任何一個(gè)公司都是確定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購 成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？

降低選購 成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是須要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購 流程，選購 制度的規(guī)范化來支撐的。須要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

我們選購 部的初步安排如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)依據(jù)實(shí)際狀況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向恒久不變

（一）在3個(gè)月內(nèi)完成選購 體系的建立，包括選購 制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。起先逐步實(shí)施選購 工作流程。

（二）在6個(gè)月內(nèi)完善選購 體系，修正詳細(xì)工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購 工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的選購 團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不剛好、報(bào)驗(yàn)不剛好等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于選購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的選購 管理體系，能初步感受到選購 工作流程高效、精確帶來的便利，能看到選購 成本降低帶來的實(shí)際效果。

（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的選購 團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于選購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展供應(yīng)最大限度地支持。

目前起草的《選購 部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理方法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的選購 工作中所積累的閱歷做的一個(gè)現(xiàn)行的短暫性的文件。還須要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的選購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在詳細(xì)實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低選購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)

公司選購 管理制度3

第一章、總則

第一條、為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購 程序，加強(qiáng)內(nèi)部限制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、協(xié)助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條、費(fèi)用報(bào)銷及在外購物干脆付款的零星物資選購 不適用本制度。

第四條、公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章、物資選購 規(guī)定

第五條、物資選購 實(shí)行歸口管理制。原糧由選購 供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購 ，協(xié)助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購 、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購 。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的選購 。

第六條、全部負(fù)責(zé)物資選購 的人員必需充分駕馭市場信息，剛好預(yù)料市場供應(yīng)改變，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨剛好。

第七條、推行合同管理制度，物資選購 原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購 人員負(fù)責(zé)。

第八條、實(shí)行比價(jià)選購 制度，物資選購 要貨比三家，確保所選購 物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購 建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條、實(shí)行選購 質(zhì)量責(zé)任制。選購 人員對所選購 物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購 偽劣產(chǎn)品，選購 人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購 人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行肅穆處理。

第三章、發(fā)票入賬及付款程序

第十條、選購 物資進(jìn)廠后，選購 人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、協(xié)助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、選購 經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購 物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條、物資選購 付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購 預(yù)付款手續(xù)。

第十二條、選購 付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下