內(nèi)審培訓(xùn)教材新

ISO9001:2008內(nèi)審技巧培訓(xùn)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)1課程大綱第一部分：審核概論第二部分：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟2第一部分審核概論1、審核2、審核分類3、審核目的4、質(zhì)量體系審核范圍5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)31、娃審刻核a蒜u辯d墾i收t為榮獲昨得柄審掠核亦證堡據(jù)川并絲式對(duì)號(hào)其腹進(jìn)燥行都客背觀歇的素評(píng)平價(jià)朽，洪以掌確劍定份滿宮足蠢審麻核打準(zhǔn)種則松的渣程崇度產(chǎn)所擋進(jìn)警行之的暢系鋪統(tǒng)哄的種、五獨(dú)域立偽的室并申形抱成筑文盛件津的暫過削程濤。注?。禾?nèi)團(tuán)部挨審坑核擦，靠有菊時(shí)牢稱職第樂一懶方借審糟核蚊，潮由毒組擺織順自遇己沖或處以智組聾織肆的櫻名慮義泊進(jìn)晶行循，茂可陡作專為殘組拿織界自惑我封合裳格甲聲味明歡的懸基史礎(chǔ)紗。外蛙部忍審否核銜包綢括憶通嘉常弓所播說狂的僚“慕第末二項(xiàng)方財(cái)審術(shù)核確”斗和簡“徑第爺三抗方除審逝核跟”冒。第容二謠方宏審更核虧（s限e半c炒o篇n港d蟻p鉛a環(huán)r殘t動(dòng)y）啊由旅組拉織管的展相障關(guān)沫方羊（朋如楚顧盒客愚）繪或梁由畝其憶他洞人魯員矛以舊相符關(guān)逼方蛾的并名高義夸進(jìn)毫行剝。弦審?fù)胶烁兜亩改拷档氖牛苁菨翊_沙認(rèn)肺是敞否擾符親合歌政缺府基或庸公過司部的青法脊規(guī)項(xiàng)要脆求急。第愚三脊方撿審梢核棚由公外密部襲獨(dú)摟立越的她組予織蠅進(jìn)央行討。偵這航類認(rèn)組期織碌提提供疾符莖合畝要稠求蠻的渣認(rèn)艙證慌或抹注彎冊(cè)句。42、衛(wèi)審條核們分狗類分芹為籮：第酬一難方劃審占核醬（壁內(nèi)勾部鹿審姑核稠）飄；第駕二醋方固審示核望；第扯三耐方從審踩核金；5供方第二方認(rèn)證(外部審核)第一方認(rèn)證(審核)(內(nèi)部審核)

組織本身第二方認(rèn)證(外部審核)第三方驗(yàn)證(審核)公證單位第二方認(rèn)證(審核)(外部審核/評(píng)估)認(rèn)證機(jī)構(gòu)(如：中鑒、UKS、BSI、SGS、TUV等)客戶第倍三攪方敬認(rèn)惕證歪審蛇核(外鋒部申審軌核)63、問審臟核庸目除的-第健一鼓方內(nèi)喊部競審幣核為唐順位利靈通害過何第閑二怨、組三侮方箏審介核輪做五好遙準(zhǔn)南備下；保僵持碗、盼持休續(xù)鹽改肚進(jìn)皂質(zhì)謀量社管飛理夫體徒系熔。確勸認(rèn)用體擠系邁達(dá)宇成沾質(zhì)墻量辯目魄標(biāo)固的書有慌效按性蒼。7審饒核灶目隸的-第雪二圣方第主二坐方世審含核選鴿擇頌、各評(píng)礙價(jià)論、朋認(rèn)肢可佩供量應(yīng)憂商乒；促字進(jìn)笛供培應(yīng)最商漂改籠進(jìn)槽質(zhì)兔量礦管睡理言體往系附。符仿合分政盛府階或悄公出司科的搶法油規(guī)雙要抓求8第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。得到符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力；審啊核罰目何的-摘第釣三姥方94、舒質(zhì)閉量弊體閑系光審夫核俗范客圍審梁核適范哄圍叼：攏在講規(guī)在定碎時(shí)奏間閱內(nèi)葬，垮對(duì)箏哪葛些館質(zhì)只量周體池系要通求、場斜所和活從動(dòng)進(jìn)鳴行攔審繩核溜。要眉求：應(yīng)張包章含I肺S惱O稼9匆0鏟0扛1標(biāo)妄準(zhǔn)圣的鹿所遞有臨要是求患，個(gè)剪恒裁殿應(yīng)慣予仍以炎說革明咳。掀一犁般會(huì)以茅質(zhì)宮量肯手鵝冊(cè)智中浸所勺列家的味范樓圍域?yàn)槟菧?zhǔn)熔。場巨所：完凡伴與衰審曬核爺?shù)陌藤|(zhì)港量陳體價(jià)系舌所蛙覆努蓋誦的違產(chǎn)晴品咽和芳質(zhì)術(shù)量凳活記動(dòng)橫有淚關(guān)頸的尊部呆門揚(yáng)和臘場喊所榮均寄應(yīng)鐮列徹入受審換核蜂范揀圍康?；钅?jiǎng)樱悍惨膳c齒認(rèn)感證姑產(chǎn)滴品僵范冷圍弓內(nèi)川產(chǎn)蓋品謝質(zhì)再量逮有佩關(guān)紀(jì)的納過羅程勺，亦均伙應(yīng)蔽列亭入欺審商核苦范哄圍度。1陡05、他內(nèi)讀部壘質(zhì)架量宗體率系荒審般核促依綢據(jù)I歡S慣O襯9史0圣0勇1質(zhì)尾量茂體向系珍要填求被；質(zhì)抄量瞧手內(nèi)冊(cè)冠；程芹序榨文慶件奧；作泄業(yè)陶指咳導(dǎo)嫌書易；適畏用襖的貨法會(huì)律持、辯法鍛規(guī)栗和膨其芝它勉要盞求舞（瀉如賴顧濫客晚的族合揮同喝和扁協(xié)思議卷要竭求右、出產(chǎn)倚品冒標(biāo)用準(zhǔn)圓等鼓）芹。1刊1第紗二挖部樣分一角、扔審化核轎計(jì)區(qū)劃二塘、雕審魔核察準(zhǔn)云備三圖、慘審旅核炊實(shí)遭施四喘、頸審型核刷報(bào)喜告五余、俘跟礙蹤長驗(yàn)笑證內(nèi)宗部饞質(zhì)俊量照體對(duì)系訓(xùn)審催核壞實(shí)睬施深步刷驟1射2任命組長分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施編制內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y內(nèi)統(tǒng)部斗質(zhì)征量快體警系牢審那核峰管均理優(yōu)流筋程扛圖1閃3一嚷、機(jī)審格核決計(jì)鏈劃審別核弟計(jì)奴劃賓分販為年呆度森審嗽核吃計(jì)武劃審壤核先實(shí)親施全計(jì)沾劃1剩41、俗年達(dá)度幕審債核隆計(jì)匠劃簽分蛛類年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)部門或過程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況1攔52、蔬集成中絹式付年魯度泉審少核諒計(jì)栗劃—范保例X參X公葵司X婆X蹲X膽X年歌度季審負(fù)核通計(jì)仿劃1、改目豈的保物證逃內(nèi)縣部伐審墓核譽(yù)按融計(jì)國劃禮實(shí)顏施奶，埋確與保港質(zhì)做量狀管淚理謠體箭系當(dāng)?shù)缅佉院涤袘嵭У虒?shí)赴施鉗和堤保只持屈。2、晃審泰核公范默圍公胡司餃汽增車郵零狹件狐產(chǎn)澡品久的讓設(shè)鈔計(jì)屠、鏟制退造紐奉、盈服緞務(wù)夕所耕涉忽及青的戲各籠部萬門姓、渾場墓所父、灣和睡過困程撐。3、庭審傾核還依發(fā)據(jù)I殖S參O醬9湖0騾0碎1研:京2底0姑0膀8；質(zhì)挎量炭管滲理軋?bào)w雜系揪文掏件紐奉；適昏用怕的肉法坑律質(zhì)、溉法線規(guī)燦客帥戶踢特奶殊愿要哈求貿(mào)等先。4、每審匹核茂組在氏每暢次徑審們核鈔前僻兩餓周紅由行管與理俗者另代介表柴任改命掉。1躬65、育審葬核策計(jì)危劃月份部門4月10月A1515B1515C1515D1515E1517F1517G1617制螞定/日盟期通：批皮準(zhǔn)/日賴期:1曲73、寄滾因動(dòng)托式技年煩度別審貌核夜計(jì)姑劃—范斗例審核部門123456789101112ABCDEFGH注:表示計(jì)劃制堤定/日便期迅：批易準(zhǔn)/日勻期:1拼84、燃制槐定眾審雙核棵實(shí)母施鎮(zhèn)計(jì)敏劃在黎預(yù)紀(jì)定加的柳審坡核珍日錘期冤前勾兩瞧周邪，康任哀命蚊審澤核請(qǐng)組押長讓；由風(fēng)審牧核術(shù)組卵長扭確露定休審就核偉組疾，役制笨定捏審狠核騙實(shí)蘿施橋計(jì)跳劃巧；審華核臥組猛確使定服原創(chuàng)則潛：根歸據(jù)說公蠟司倚規(guī)世模侮，貨確訊定2棋-灰4個(gè)陶審鼻核遣小龍組呢；每原個(gè)扒審這核冠小五組2矮-棄3名恰審搏核勢員診；審陡核唉員矛應(yīng)勾來需自悉不靜同撲的誦部張門易，盡便辮于湊審框核極分缸工借。制謊定燥審?fù)藓颂艑?shí)汁施繪計(jì)罰劃超的童注俊意后點(diǎn)翻：應(yīng)塘覆鋸蓋撐所臨有朱要匙求子和值認(rèn)味證卻范慈圍榮（介場法所釀和燥活崖動(dòng)壘）娛；考皇慮班審槍核憶活姐動(dòng)形和乓區(qū)漏域爽狀綢況牌及徹重療要與程斷度隊(duì)；考編慮修以悔往崗審側(cè)核吊結(jié)忠果朗；將龍具攀備譽(yù)專采業(yè)密背稈景你和自能病力貞的徐安閃排繳在廢重灶要香的囑產(chǎn)被品更實(shí)誕現(xiàn)驅(qū)過關(guān)程望；注痕意舅審使核孔員躲的私獨(dú)均立兄性內(nèi)。審拆核鋪實(shí)專施汗計(jì)梯劃蠅經(jīng)否批提準(zhǔn)丈后昏，側(cè)提寸前例一咱周澇分催發(fā)串各津受棕審橋部績門播。1貓9審喊核匹實(shí)鑄施能計(jì)旱劃筋內(nèi)拔容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍2懼0審雙核脅實(shí)長施草計(jì)巖劃—易—范闖例1災(zāi).審邁核頑目谷的對(duì)帖本養(yǎng)公垮司繩現(xiàn)挨有扁的娃質(zhì)訓(xùn)量藏管進(jìn)理禍體么系愿作坡全輸面配審熟核感，燥通疏過株審稠核舊了拋解俱本沸公宵司皮的連質(zhì)孝量紐奉管債理鵲體詢系史是欠否拴有爛效鞠運(yùn)晝行涉，益是具否姐具貪備怒申妻請(qǐng)I曠S炕O裕9挪0欣0慮1枯:圾2醫(yī)0濃0鬼8認(rèn)文證打條攪件繳。2輸.審滋核忍范甜圍I隊(duì)S研O娃9奇0嚷0描1涉邀及誕的失全漁部齒要元求尾及寇各黑有朵關(guān)誘部沙門煌。3除.審躍核挎依亂據(jù)3鬧.塞1現(xiàn)I識(shí)S斤O勤9瘋0宴0圓1釋:麗2臭0顫0壟83陸.宣2公煩司越質(zhì)踩量傻手帳冊(cè)3剝.衡3公圖司羽程用序丸文村件區(qū)及灰其葛他怨相船關(guān)祝文艘件4宇.審親核汪組倒成視員4罪.芳1組休長幸：次張蹈山4嬌.茄2審新核著員招：彩組1為寧張夜飛挎（雅生虜產(chǎn)資）導(dǎo)、續(xù)劉金備跡（燦營筍銷旋）誦；佛組2為濁趙進(jìn)云(品景管)、秧關(guān)碎羽井（膏技址術(shù)嶺）其。5休.審垃核使時(shí)示間2掏0貫0付9年4月1陰5山~案2捏0蠟0從9年4月1用6日6毯.審睜核忘報(bào)蛙告炊發(fā)索布?jí)m日丑期欠及伏范顫圍審晃核腫報(bào)噴告賣將座于2楊0搶0惠9年4月2游0日清發(fā)韻布淋，拿分爺發(fā)膝范貫圍吐為乳公寄司挽總濱經(jīng)虧理客、授管傭理欣者手代富表疲、鍬各能部薄門獨(dú)。7漂.審奴核咱日簽程安安宣排2史1現(xiàn)岸場扮審間核紋計(jì)礎(chǔ)劃—纏—范分例制圾定/日考期修：x魄x春x危/馳4月7日批裹準(zhǔn)/日洋期傲：x擋x麻x由/寶4月8日審圣核薦部芹門悄與謎負(fù)燭責(zé)鉗的懲質(zhì)泄量冷體增系伍要歪求日難期時(shí)棕間第批一柜組第儀二蹲組8稻:揪3減0-9隱:洋0恢0首弊次陡會(huì)族議9種:巖0妨0-窗-1令2帆:洽0廈0(米4降.擾1、5、8悶.房誠4既)管富理稠代加表（7劫.胳2、7落.腥5、8饒.葡2等.寄2輸)營券銷1陜3吊:內(nèi)0意0-1周7節(jié):酸0勸0（7崇.暢1、7效.承3、8遲.輕1、8虎.館5凡.毯1把)技景術(shù)悠部（7篇.林4蝴)采笨購0葛4月1昆5日1貸7團(tuán):蔽0樹0-1蜜7客:怒3咽0審非核魚組詞會(huì)參議8集:年3證0-1息2未:鍵0常0（8項(xiàng).素2、8捕.鉛3、7所.泡6貼)品筒保（6篩.火3、7氏.轟5、8久.知1計(jì))生綿產(chǎn)幻玉部1怠3跡:鞏0湯0-1夢5勒:勒3工0（4禁.豆2、8井.首5戀.選2跌-午3責(zé))品勸保（6懷.道2、6歲.材4）找人輕力喘資竹源1房誠5壘:躬3夠0-1弱6瞧:它3釀0審旋核任組留會(huì)束議0賽4月1河6日1童6薄:憲3營0-1血7皇:熟3州0末迷次季會(huì)位議備扭注:本事計(jì)北劃懶按目部基門托所續(xù)負(fù)似責(zé)濕的愈要遞求盈編氣制串，插審鋸核包時(shí)薄不棵排雷除致對(duì)幅相片關(guān)蹦要后求(如5蜘.奪4要.拾1、8辣.爺5等)的脈審底核2所2二瓜、字審禍核縫準(zhǔn)言備審孩核先準(zhǔn)猜備熟詞悉眉必佳要走的蚊體曬系延文嶄件編鵲制凝檢告查帽表準(zhǔn)功備集不僻符之合顆項(xiàng)款報(bào)雜告2飽31、臂熟攀悉銹必詞要吹的朝體秩系況文更件審唉核涌實(shí)翁施嬌計(jì)另劃徐分芽發(fā)遵各湯受澇審散部去門擁后非，耕審頸核乘組仿長華應(yīng)喪盡何快秒召矛集犁審在核那組寸成龜員匙舉迷行陳審留核淹組因會(huì)馳議疼：要值求本每鏟個(gè)截審府核框員剪完箱全極了行解渴審賀核叢任外務(wù)啄；要謝求唯審雕核芬員偵熟閣悉副所母審辨核鉤部俱門六的裝職駐責(zé)惡、顫程界序狀文斷件職、背作捕業(yè)倚文鋤件敲；要畝求用審旬核啟員嬌在啊現(xiàn)聚場勢審握核杏前泛完驢成浪檢載查拜表槍的懇編斃制疼。2質(zhì)42、屑編卡制猜檢薄查火表檢查表編寫要點(diǎn)掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門2搖5檢足查個(gè)表夠編職寫—?jiǎng)?wù)—范海例被審部門審核員審核日期頁碼標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)果不合格報(bào)告單編號(hào)OKNG4.2.3文件控制1．有無建立受控文件臺(tái)帳？2．抽查臺(tái)帳中兩個(gè)文件（其中有一個(gè)版次發(fā)生更改），檢查文件的編制、審核和批準(zhǔn)人員與程序規(guī)定是否一致？檢查該兩個(gè)文件的編號(hào)、版次和受控標(biāo)識(shí)是否與程序規(guī)定相一致？3．上述兩個(gè)文件發(fā)放是否形成發(fā)放記錄，接收部門是否有簽收？4．對(duì)版次更改文件有無提出更改申請(qǐng)？申請(qǐng)是否經(jīng)批準(zhǔn)？批準(zhǔn)人權(quán)限與原文件批準(zhǔn)人是否一致？5．文件更改后有無經(jīng)再次審批？審批人與程序規(guī)定是否一致？6．更改后文件有無形成發(fā)放記錄？接收部門有無簽收？舊版文件有無回收登記？7．回收后的舊版文件的管理是否滿足程序規(guī)定要求？是否存在非預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)？8．有無建立外來文件臺(tái)帳？外來文件的發(fā)放有無進(jìn)行控制，并形成發(fā)放登記？2豬6三般、哲審拒核話實(shí)子施審戴核兵實(shí)千施1、畫首詠次叼會(huì)抄議2、渠現(xiàn)簽場區(qū)審鞏核3、問審潤核澤組精會(huì)夫議4、斥末折次馬會(huì)竭議2套71、危首距次備會(huì)終議參勇加售人屢員閃：審械核寶組膏全偵體融人硬員宮；總方經(jīng)懲理割、電管步理厘者柴代治表冊(cè)、往受歸審吼核原部座門肥主怕管孩或常其頭他坊必天要遞人深員怕。內(nèi)廟容內(nèi)：傳簽達(dá)景和概落啟實(shí)泊審隙核解實(shí)最施結(jié)計(jì)孝劃億；簡雨要庭介姑紹杰實(shí)細(xì)施濟(jì)審郊核適所益采警取擱的糕方駝法賤和迫程蝕序躲；在漲審挪核丟組壘和廉受捆審梨核你方塊之節(jié)間漫建忌立亭正驕?zhǔn)綌?shù)的拐聯(lián)嚇系林；確紡認(rèn)揮審戰(zhàn)核復(fù)組雞所畫需伏要刊的奧資泳源凳和廚設(shè)屬備償已暫齊根全樂；澄跑清滿審靠核映實(shí)差施遷計(jì)烈劃血中防不捕明瘡確吐的老內(nèi)派容鐮。要值求館：準(zhǔn)飲時(shí)歉，貪簡狹短裕，孩明約了;時(shí)挨間:不閥超飽過永半隔小顏時(shí)永；獲的得珍受增審幸核欠方饅的背理服解旺與暖支壩持悅；由乎審步核寺組瓶長聞主稼持躲會(huì)公議虹。2堂8首你次席會(huì)匆議弓的紛內(nèi)緒容會(huì)屯議胞開羞始：芒參禁加菜人撫員暗簽孫到果，黨審穗核蘇組舞長怖宣取布戚會(huì)例議經(jīng)開阿始濫，臂適睛當(dāng)香時(shí)籃請(qǐng)吸最慣高添管執(zhí)理怎者爆或茫管理理華者醫(yī)代母表湯講差話逐；人嫁員煩介烘紹：列審貨核跪組糠長彩介住紹盈審毫核民組烘成朵員怕及跑分壯工濾，臺(tái)各員受下審世核昆部鞭門篩介權(quán)紹鎖陪究同牌工鞋作窮的每人按員剪；聲疏明眾審主核走目痕的傾和指范闖圍：晃明掠確姻審道核策目界的紐奉，嫌審捏核砌依皆據(jù)駕，凱審工核厘將怪涉攪及袋的撕部梯門筍；現(xiàn)遵場勤審圖核段計(jì)系劃李的云確樸認(rèn)：窯現(xiàn)凝場碰審變核景計(jì)黑劃珠不碼宜牛做沾大約的呢改櫻動(dòng)慰，頁征擴(kuò)得銀各府受倆審栽核與部戶門線的炭最陡后慚確喚認(rèn)稍；強(qiáng)宿調(diào)怎審犬核薄的涂原勇則：般強(qiáng)申調(diào)澆審午核徐的姨客呢觀手、雞公派正杏性獎(jiǎng)，若說召明伯審駕核花是睜抽社樣西的通過馳程摘，領(lǐng)說程明膏相陵互升配螞合壯的傷重久要蛙性提，隱提維出跡不殺合協(xié)格端的袍報(bào)辣告輪形扎式低。會(huì)歐議征結(jié)折束：普確蠶定勁末垂次艷會(huì)飲議或的浩時(shí)捷間您、準(zhǔn)地捎點(diǎn)蛙、候出邪席掉人煎員已，煌審奸核母組死長阿致扛謝凱結(jié)涼束里會(huì)參議今。2什92、勇現(xiàn)芬場走審煉核按評(píng)照騙審牢核耐檢掩查做表透，溜通競過仿提林問閑、籌面碎談慎、命檢絨查竄文抹件診、葬觀按察桶有焦關(guān)受方油面槐的感工膏作此和依現(xiàn)背狀凱等建形驅(qū)式狐來汽收呢集團(tuán)客宴觀旺證胞據(jù)摔。如等果應(yīng)發(fā)零現(xiàn)銷重峰大恨的治可應(yīng)能己導(dǎo)抬致登不淡合玻格廢的含線刺索作，女即看使規(guī)不聞在活檢縮慧查州表層之曾列總，闊也革應(yīng)玩加獎(jiǎng)以鑄記閃錄冷并閑進(jìn)磁行裝調(diào)隔查或。對(duì)草于習(xí)面再談槳獲瞎得班的才信速息光應(yīng)刺通蠶過偶實(shí)恰際姜觀塊察躁、陰測偽量垃和鼻記以錄鈔等鍵其略他怪渠聰?shù)雷Ｓ枵挂允镇?yàn)獸證叉。3金0現(xiàn)桌場貨審啟核—宜—審稈核劈燕控情制審靈核率組扒長絮對(duì)抵審釋核屬全銀過絲式程乏的析控炎制貍負(fù)窯責(zé)孝：審兩核臉實(shí)匪施勞計(jì)撓劃奮的額控棟制竟；審晨核但進(jìn)那度押控桶制甜；審傍核常氣社氛塑控壺制撕；審想核慰范吵圍太控卵制斷；不吵符珍合怖項(xiàng)還的樸審紐奉定握；其購他蘆需誤協(xié)稼調(diào)兆、糊控憑制徒的酬方吼面?zhèn)z。3獎(jiǎng)1現(xiàn)噸場腸審宿核—盾—觀臭察閱結(jié)阿果所舟有選的基審舒核月觀輸察禾結(jié)壁果懂都統(tǒng)應(yīng)珍形區(qū)成曉文洋件蠅，廢在賞所諸有摸的潤工惜作衣都嫁被但審尺核雜之旬后桐，廉審羅核腥組皮應(yīng)凳評(píng)叔審變所感有練的堵觀夾察覽結(jié)舒果蓮，伙以茂確興定傾哪堂些恰要騎作厘為洗不具符巡壽合言項(xiàng)稿報(bào)瞧告檔提駛出堪。審章核握審遵核好組含應(yīng)筆確餅保球這砌些磁報(bào)遠(yuǎn)告濱的衛(wèi)內(nèi)來容刑清漆晰泳、鏟準(zhǔn)丘確蘆地慮形毒成序文效件根，緣瑞并常且席有渡證握據(jù)迷支巷持地。翅應(yīng)悔按魄審前核抖所綁依麥據(jù)管的奴標(biāo)勝準(zhǔn)兄或先其降他京有就關(guān)素文籠件佳中詳相抬應(yīng)污條坐款改的段要苦求秧指房誠出嘉不跟符遍合據(jù)項(xiàng)廟。組秒長途應(yīng)菊對(duì)箏觀報(bào)察窩結(jié)能果為進(jìn)穿行霞復(fù)列審明，休所汗有估認(rèn)縣為祝不濃合券格彈的帽觀想察尤結(jié)息果們都鴨應(yīng)帳得攤到席受艷審伴核雄方滲主瘦管鴉的澤認(rèn)臺(tái)可群。3屈2現(xiàn)衣場珍審擺核—骨—不坡符鋪合撲性修質(zhì)不符合的性質(zhì)體系性不合格：質(zhì)量管理體系文件與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性3嗓3現(xiàn)凝場薄審紐奉核—乞—不侮合貴格租類尺型不合格的類型嚴(yán)重不合格一般不合格體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效影響產(chǎn)品或體系運(yùn)行的后果、嚴(yán)重的不合格現(xiàn)象孤立的人為錯(cuò)誤對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重3鉗4現(xiàn)者場畏審乖核—鑄—不災(zāi)合憲格界報(bào)翼告省的福內(nèi)咳容受姓審副核暫部嚼門涼及申主攀管腫姓悠名抓；審真核級(jí)員疫姓撒名博，疾審興核長日拋期仿；審?qiáng)A核魯依泊據(jù)盒；不增合挨格沿事懇實(shí)怠描泉述窩；不丙合哨格皺類筐型蔥；糾篩正攝措血施厭計(jì)俗劃項(xiàng)；糾派正敵措法施滋驗(yàn)拔證綠。3僻5不扛符典合名項(xiàng)確報(bào)論告—折—范眠例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□嚴(yán)重不合格□一般不合格審核員/日期：責(zé)任部門/日期：原因分析：

責(zé)任部門/日期：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門/日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：

審核員/日期：3寨6不蛛合踩格饅事借實(shí)輕描兄述壟要寒點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。3庸7不騰符競合伙項(xiàng)遞報(bào)康告—范附例事紹實(shí)橫描料述：X手X公父司混的懼注回塑承車聚間戶員處工莖，柿員威工助培門訓(xùn)你的撒記轟錄象未沈能閑提挖供練。擴(kuò)不布符嫂合I榮S唇O弊9陵0滔0怎1慈:潛2敘0爛0咽8中6屠.竹2由.礦3保陶留娃培泳訓(xùn)教和奴采野取撐措努施季的析記離錄液的霸要鵲求刮。原糖因頁分北析撲：培睬訓(xùn)勤人很員紐奉對(duì)另標(biāo)熊準(zhǔn)國的謙要嫩求植和縮慧文頁件擾不擦了捧解徹，杠沒瞎有墨按喇照做文肥件筒要擊求腳保牢留旁培賀訓(xùn)撓和裂評(píng)汗價(jià)曲的君記輕錄糾牽正遮措晴施淡計(jì)任劃：對(duì)辭文慣件苦進(jìn)冊(cè)行踐培翅訓(xùn)扮，磚讓先培再訓(xùn)疤人遮員像以死及恭所膽有裂員倉工光均側(cè)具仔備槽培煌訓(xùn)良后弦一夏定窮要講進(jìn)俊行蘇記孩錄逝和溜評(píng)活價(jià)殃的銅思圓想爽。對(duì)禽以父后隔所剩有紫的色培嚴(yán)訓(xùn)痕保測留墓培振訓(xùn)太和蓋評(píng)條價(jià)并的新記亞錄蹦。以撲上咐各局項(xiàng)糖措賣施散均構(gòu)在伯一貸個(gè)襯月犬內(nèi)斑（9月3釘0日也前翁）消完孤成們。驗(yàn)再證藏：已集經(jīng)汗進(jìn)鞋行吼培嗎訓(xùn)幟，擊見9月1號(hào)6日信的肢培美訓(xùn)奪記瞇錄出有網(wǎng)簽蛛到殖和所評(píng)哲價(jià)成記遲錄災(zāi)。3裂83、等審豎核壩組徒會(huì)玻議在霉當(dāng)匙天稀審靠核演工雨作蔑完鋼成怖后消召喚開聞；時(shí)獨(dú)間蛇一閱小咸時(shí)組左斥右貝為五宜腦；僅數(shù)審厚核削組普成掘員朵參組加各；討段論洗并陰確抵定今審智核輩中些有索爭益議刪的糕事敵項(xiàng)婆；整濁理炊審魄核島結(jié)狹果旁；確燙定丟當(dāng)恰天大的寸不寇符壘合尾項(xiàng)居報(bào)習(xí)告竭。3案94、朗末蟻次療會(huì)返議參厭加塘人貢員括：與梳首梯次銀會(huì)案議歸一丙致仆。目錯(cuò)的肚：結(jié)唐束域現(xiàn)往場賽審鮮核匙；向臉受錫審星核鼠部捏門定介填紹闖審榮核棄總齊體羊情霉況飛；提腎出榨后隸續(xù)絹的有工術(shù)作希要姜求嬸；要蟲求謝：準(zhǔn)尊時(shí)阿開恩始饑、果結(jié)呈束像，攏以么不拆超寫過妙一表小疼時(shí)婦為焰宜饑；由答審適核活組矮長豎主掛持資會(huì)童議麥。會(huì)樸后渡：將薄不比符駁合缺項(xiàng)澇報(bào)蠶告俯分偵發(fā)茅至革責(zé)愛任宇部光門米和寒相錦關(guān)高部矛門葛。4翁0末孕次劈燕會(huì)蒙議—濾—內(nèi)眼容會(huì)開議居開廟始：稀與袖會(huì)筋者全簽君到袖，劃審妖核雹組蜂長蜜致責(zé)謝看受趨審嗎核雁部押門族在摟審厲核維期者間卵的姑配釋合地；重兔申廁審色核修目咳的促和落范萬圍聰：由孝審決核沖組境長蓋負(fù)逗責(zé)駱；強(qiáng)臣調(diào)議審洞核挽的激局家限埋性：化審襯核脅時(shí)融抽語樣除進(jìn)助行功的惡，惡存校在淋一故定隆風(fēng)葡險(xiǎn)抖，鈴但教審唉核那時(shí)告已爺盡偵量絡(luò)使殿抽炕樣王具朋有芝代鹽表染性炮；宣茶讀咽不映合梯格荷報(bào)蕩告：答說露明怎不磨合沙格境報(bào)本告粥的秒數(shù)愁量浴、辨分哥類呼，婆并奔按冰重離要賣程祖度換依匠次宰宣屑讀菠不妖合域格洲報(bào)鏟告桌；宣王布施審幅核動(dòng)結(jié)扛論：舌就痰受宿審愛核渡部慎門剝?cè)诿４_處保結(jié)整證個(gè)垃組畜織江的林質(zhì)齡量籠體那系吳的藏有桑效到運(yùn)諒行諸，矮實(shí)彎現(xiàn)問總安的感質(zhì)稿量脊目吳標(biāo)肉方雄面裝提或出葡審膽核辦結(jié)隸論非?？山Y(jié)野論絨應(yīng)魯全跟面蚊總快結(jié)挺質(zhì)肝量凡工魂作鼓的捷優(yōu)堡缺賠點(diǎn)芽。提邪出讀糾睜正錯(cuò)措析施錫要炊求：居提朱出世分賢析弦不續(xù)合蓬格魔原城因犬、其制礙定存糾順正肥措俘施司計(jì)士劃碑的桌期班限摟（昆通拍常嘉一凍周付內(nèi)仔）資，池說型明圍驗(yàn)輸證幫糾頑正瓦措可施武的閑方扣法星。會(huì)勝議襲結(jié)酷束：闊向霞受傭?qū)徛┖耸岵刻O門祖表傷示晉感眉謝時(shí)，為受灣審獻(xiàn)核侮部椅門狡主走管圖對(duì)萄改木進(jìn)南的劃承拜諾嚼，丸必老要訊時(shí)嗽邀核請(qǐng)際最該高伏管汁理讓者近或劑管梯理琴者業(yè)代托表左講賀話府。4繪1四你、湊審蟻核禮報(bào)屋告內(nèi)犬部傍審維核勸報(bào)季告1、授審針核駁報(bào)占告華的抵編泊制2、揪審翻核次報(bào)撥告歪的免分罩發(fā)痰與嶄存胖檔4蠟2審?fù)潞颂?hào)報(bào)世告—崗—內(nèi)置容在螞審支核縱后筋規(guī)絡(luò)定容時(shí)唯間念內(nèi)館，灘由腐審啟核煉組后長柔編叫制梁審豈核豬報(bào)請(qǐng)告蜜，院通追常確審域核歲報(bào)棒告酷包鈴括轎以急下層內(nèi)灑容叫：審恥核圣的北目春的升和出范僵圍寇；審刪核隨依叢據(jù)糖；審昨核隱日允期香；審狐核討組竿成謎員霜姓時(shí)名負(fù)；不滋合蒸格揪項(xiàng)慈的愈統(tǒng)惜計(jì)什分懼析既；審爺核爐總歸結(jié)長和親結(jié)奇論血；審誼核富報(bào)釘告寶分延發(fā)態(tài)范午圍踢。4坦3審輸核造報(bào)泊告—藥—范兄例內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告編號(hào)：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：擬制人：xxx日期：2009年4月20日批準(zhǔn)人：xxx日期：2009年4月20日xx有限公司4什4審淚核彎報(bào)財(cái)告—叉—范趣例審核報(bào)告審核日期：2009年4月15日-2009年4月16日受審核部門：內(nèi)審組成員：組長：XXX

審核員：XXX……XXX頁牲碼藝：1肺/朝54匠5審摔核腎報(bào)旦告—敞—范反例審核目的：為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)ISO9001:2008認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。審核范圍：質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。審核依據(jù)：

1.ISO9001:2008；

2.公司質(zhì)量手冊(cè)、；

3.公司程序文件；

4.相關(guān)法律法規(guī)、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。內(nèi)部審核主要參加人員：總經(jīng)理；管理者代表；各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。頁忙碼嫌：2誓/中54遭6審意核毀報(bào)狡告—涼—范母例內(nèi)部審核總結(jié)

本次審核是公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期2天的全面審核。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件控制（4.2.3）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。7.3中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是本公司質(zhì)量管理體系刪除的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在60天內(nèi)整改完畢，可以在60天后申請(qǐng)ISO9001:2008的正式認(rèn)證。頁洗碼繞：3肅/太54認(rèn)7審弱核私報(bào)咬告—席—范怨例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部營銷部合計(jì)4.14.21111116.16.26.37.17.2…合計(jì)頁謹(jǐn)碼轟：4丸/行54乘8五臘、難跟學(xué)蹤頁驗(yàn)導(dǎo)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證4湖91、鄉(xiāng)豐制畏定盟糾豬正析措懼施波計(jì)著劃審晃核帽組寶在伏現(xiàn)參場燈審驗(yàn)核菜中腥發(fā)刷現(xiàn)營不股符毒合懷項(xiàng)鬼時(shí)升，鍵除廊要兄求扯受革審波核稿部瘋門煩主蘿管算確洲認(rèn)差不冊(cè)合歡格繩事送實(shí)囑外詢，展還威要捆求殿他匪們湊調(diào)勿查鎮(zhèn)分閣析扭造逢成老不已合誕格賽的移原阿因補(bǔ)，沃有軟的軍放窩矢韻地勉制竟定兵糾早正傘措量施抖計(jì)鮮劃蒸（蝦包零