安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料檔案管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料檔案管理制度1.背景隨著信息化程度不斷提高，信息安全問題日益突出，各種安全風(fēng)險(xiǎn)如網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)漏洞、人員操作失誤等威脅著企業(yè)信息安全。因此，企業(yè)需要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料檔案管理制度，以全面掌握企業(yè)的安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全問題，保障企業(yè)信息安全。2.目的本制度的目的在于規(guī)范企業(yè)的安全管理行為，確保企業(yè)安全工作的順利開展，具體包括以下方面：建立安全資料檔案，并實(shí)現(xiàn)檔案的分類、分級、存儲、追溯和歸檔等管理與服務(wù)。堅(jiān)持從每個(gè)細(xì)節(jié)入手，分析企業(yè)內(nèi)外部安全威脅，避免并降低風(fēng)險(xiǎn)。通過全面分級管控方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給出解決方案，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。3.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及其員工，特別是計(jì)算機(jī)信息管理、信息技術(shù)、安全保密等人員。4.管理要求4.1安全檔案管理的分類企業(yè)安全檔案可分為安全管理檔案和安全風(fēng)險(xiǎn)檔案兩類，詳細(xì)內(nèi)容如下：4.1.1安全管理檔案企業(yè)安全政策關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)方案關(guān)鍵技術(shù)及安全防護(hù)措施安全培訓(xùn)與考核記錄安全漏洞及修復(fù)記錄重要數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)記錄安全審計(jì)監(jiān)測記錄安全應(yīng)急處置預(yù)案4.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)檔案安全風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃安全風(fēng)險(xiǎn)評估記錄安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全事故和事件記錄安全風(fēng)險(xiǎn)追溯記錄安全風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施記錄4.2安全檔案管理的分級安全檔案應(yīng)根據(jù)機(jī)密程度和重要程度分級，如下表：分級內(nèi)容絕密企業(yè)重要資產(chǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、安全漏洞等級分析報(bào)告、內(nèi)部安全檢查報(bào)告機(jī)密企業(yè)普通資產(chǎn)、安全相關(guān)機(jī)構(gòu)建設(shè)、重要合作伙伴信息、安全培訓(xùn)記錄等檔案秘密企業(yè)一般資產(chǎn)、技術(shù)信息、事件記錄等檔案公開企業(yè)宣傳資料、管理規(guī)范、配置說明書及技術(shù)指南等檔案4.3安全檔案管理的存儲在防火、防盜、防潮、防塵等物理?xiàng)l件滿足要求的前提下，按照分級要求存放。不同級別安全檔案盡可能存儲在不同的位置或設(shè)施中。檔案保管人應(yīng)對安全檔案進(jìn)行定期巡檢、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并報(bào)告有關(guān)部門。安全檔案的閱讀和借閱應(yīng)當(dāng)實(shí)行人員審批和記錄制度，并規(guī)定其期限、數(shù)量和方式。借閱安全檔案，應(yīng)由借閱人簽字或蓋章，并在借閱登記簿上登記。4.4安全檔案管理的追溯和歸檔安全檔案管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)追溯和更新安全檔案，保持檔案的實(shí)時(shí)性。安全檔案應(yīng)當(dāng)按年度歸檔。歸檔完成后，應(yīng)當(dāng)向主管部門提交存檔報(bào)告。存檔報(bào)告應(yīng)標(biāo)明歸檔文件的款、冊、頁數(shù)等，報(bào)主管部門審核后，方可存入歸檔庫。歸檔期限根據(jù)保密政策和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)定，歸檔期滿后，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀程序在確保安全性的前提下規(guī)定完整。5.附則本制度自頒布之日起實(shí)行，如有補(bǔ)充、修改或廢止，經(jīng)主管部門審批后執(zhí)行。本制度由安全與保密部負(fù)責(zé)解釋。違反本制度規(guī)定的人員