產(chǎn)品來源追溯措施及預(yù)期效果

產(chǎn)品來源追溯措施及預(yù)期效果

本節(jié)旨在確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，采取適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài)，并在需要時實現(xiàn)追溯。范圍包括產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，但若顧客另有規(guī)定，則按顧客的規(guī)定處理。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與追溯的歸口管理，綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，倉管人員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯，出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯，銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄。標(biāo)識采用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。產(chǎn)品標(biāo)識包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識則是為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識。公司可追溯的標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。采購品的標(biāo)識包括原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品。采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點收貨，進(jìn)行初步驗貨。驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實施檢驗和試驗。驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達(dá)到識別要求時，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時進(jìn)行“不合格”標(biāo)識，分區(qū)域存放、處理。倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。生產(chǎn)過程中的標(biāo)識是指在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯。各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯，包括產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等；檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。標(biāo)識的方式可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。5.4生產(chǎn)過程標(biāo)識在生產(chǎn)過程中，按照《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》的要求，生產(chǎn)人員需進(jìn)行代號標(biāo)識，并填寫相關(guān)的生產(chǎn)質(zhì)量控制表格。同時，在相關(guān)配件上也需標(biāo)明生產(chǎn)人員編號，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求。如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號，則需及時返回。相關(guān)表格填寫完成后，需輸入電腦做成產(chǎn)品出廠原始記錄，以便于查詢。在各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)方面，可通過放置于不同區(qū)域來反映出來。必要時需進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，需放置于不合格區(qū)。5.4.4生產(chǎn)完工及測試生產(chǎn)完工的產(chǎn)品需送至測試區(qū)進(jìn)行測試。測試后，須返工的產(chǎn)品需放入指定區(qū)域，并寫明情況。返工之后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗。5.4.5計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門需立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。5.4.6標(biāo)識資料交接在生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料需隨產(chǎn)品一起交接，以確保追溯時的準(zhǔn)確性。5.5成品標(biāo)識成品的產(chǎn)品標(biāo)識需包括規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。最終檢驗、測試不合格的成品需放置于有不合格標(biāo)識的區(qū)域。包裝人員在裝箱以后需在箱外進(jìn)行標(biāo)識，包括顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等。對于顧客要求的特定產(chǎn)品，需照定單要求執(zhí)行。產(chǎn)品出廠時，需封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。5.6標(biāo)識的保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，需立即向標(biāo)識的責(zé)任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。6.可追溯性公司產(chǎn)品（服務(wù)）需可追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。6.2當(dāng)顧客提出要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)與工程部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員共同查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門應(yīng)進(jìn)行書面記錄，并在標(biāo)識中注明“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗證。6.4用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)其安裝位置填寫指導(dǎo)安裝記錄（本公司人員參與情況下），表格包括安裝產(chǎn)品編號、安裝地點、使用環(huán)境（井下、室內(nèi)、野外等）和產(chǎn)品安裝時間。第二節(jié)不合格品控制程序1.目的及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格品，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，提高體系運行的符合性和有效性。2.范圍本程序適用于本公司外購產(chǎn)品、原材料的進(jìn)貨檢驗/驗證以及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和銷售服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品的控制。3.定義不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)。讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限于在商定的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。4.職責(zé)4.1采購人員和需采購部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識、隔離和處置不合格品。4.2生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)鑒別生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，監(jiān)督標(biāo)識和隔離，并對重復(fù)發(fā)生的批量不合格品進(jìn)行評審和及時作出處置決定。4.3銷售人員負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。5.工作程序5.1不合格品的鑒別、標(biāo)識和隔離5.1.1不合格品（包括原材料和成品）的標(biāo)識方法為指定區(qū)域或配合產(chǎn)品標(biāo)識。5.1.2原材料進(jìn)入本廠后，檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。如發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員進(jìn)行退貨或換貨處理，供應(yīng)商選擇參見《供應(yīng)商評審制度》。5.1.3成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并對不合格品（項）的處理情況進(jìn)行記錄和處置。對于成品和半成品，生產(chǎn)相關(guān)人員應(yīng)判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進(jìn)行分區(qū)域擺放標(biāo)識；對于工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品，最終檢驗人員應(yīng)判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進(jìn)行處理；對于已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，銷售人員應(yīng)判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的返廠送往相關(guān)部門，相關(guān)部門按上述標(biāo)準(zhǔn)處理。在生產(chǎn)、半成品和工程現(xiàn)場出現(xiàn)不合格項時，檢驗人員會當(dāng)場處理并記錄。對于服務(wù)質(zhì)量不合格的控制，顧客投訴或電話回訪中反饋的意見將被登記識別，分為一般問題和嚴(yán)重問題。一般問題由部門主管人員或責(zé)任人向客戶道歉并取得諒解，嚴(yán)重問題由部門主管人員提出糾正措施并報總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后實施改進(jìn)。不合格品的處置方式包括拒收、讓步接收、返修、返工、廢品處理和顧客讓步接收。不合格服務(wù)的處置方式包括警告、處罰、待崗培訓(xùn)、換崗和勸退。工作差錯的處