規(guī)章制度原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理制度

規(guī)章制度原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理制度一、目的和范圍為規(guī)范公司原輔材料的進(jìn)出庫(kù)管理，提高管理效率，本制度制定。適用范圍：公司所有的原輔材料的進(jìn)出庫(kù)管理。二、主要內(nèi)容1.進(jìn)庫(kù)管理（1）采購(gòu)計(jì)劃物料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或資產(chǎn)管理文件的需求，在做好技術(shù)評(píng)價(jià)、品質(zhì)保證的前提下，按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。（2）接收檢驗(yàn)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)與供貨商落實(shí)發(fā)運(yùn)方式、到貨日期，確認(rèn)物料到貨時(shí)間。同時(shí)，對(duì)物料按照指定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否可接收。（3）入庫(kù)操作通過驗(yàn)收合格后，對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)操作，涉及到物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，確保物料信息記錄完整、準(zhǔn)確。2.出庫(kù)管理（1）生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)部門提供領(lǐng)用申請(qǐng)單，除非經(jīng)過生產(chǎn)主管審核同意，否則不得生產(chǎn)過量、領(lǐng)用過量、或者其他額外情況。（2）銷售領(lǐng)用銷售人員提供銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單，除非經(jīng)過銷售主管審核同意，否則不得銷售過量、領(lǐng)用過量、或者其他額外情況。（3）出庫(kù)操作出庫(kù)操作也是涉及到物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，確保物料信息記錄完整、準(zhǔn)確。3.庫(kù)存管理（1）物料分類庫(kù)存物料應(yīng)按照名稱、規(guī)格等信息，進(jìn)行分類管理，保證庫(kù)存物料清晰可見。（2）盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫(kù)存物料的實(shí)際數(shù)量是否與記錄數(shù)量一致，如有差異應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整。（3）庫(kù)存報(bào)廢庫(kù)存物料一旦受到損壞或者損耗，則應(yīng)進(jìn)行庫(kù)存報(bào)廢操作，同時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行額外申領(lǐng)，確保庫(kù)存物料可用性。三、管理要求1.人員管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉本制度相關(guān)內(nèi)容，并相互配合協(xié)作，做好物料進(jìn)出庫(kù)管理工作。2.權(quán)責(zé)分離進(jìn)出庫(kù)操作應(yīng)實(shí)行必要的安全控制和審批流程，確保過程中權(quán)限的分離，防止非法出入。3.現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)出庫(kù)場(chǎng)地、模式設(shè)計(jì)應(yīng)符合安全、順暢、便捷等原則。4.信息化管理維護(hù)入庫(kù)出庫(kù)信息系統(tǒng)化，并進(jìn)行合理的物料保管登記，建立完整的供應(yīng)商分類系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以便采購(gòu)、管理、分析數(shù)據(jù)，并提供定期的報(bào)表與分析。四、管理措施1.約束力度制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如有違反，應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)提出改善建議，并采取相應(yīng)的糾正措施。2.審計(jì)檢查定期對(duì)原輔材料的進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行審計(jì)檢查，提供相關(guān)的進(jìn)出庫(kù)記錄和報(bào)表，及真實(shí)完整的庫(kù)存情況報(bào)告。五、責(zé)任本制度由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，如有違反，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)責(zé)任。六、修訂本制度如需要修改，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人提出修改意見，審批后執(zhí)行。七、附則本制度經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字批