訂購(gòu)管理單據(jù)企業(yè)管理表格匯編

產(chǎn)品訂購(gòu)單訂單號(hào)碼：廠商名稱：訂購(gòu)日期：年月日材料編號(hào)品名規(guī)范圖號(hào)或樣品單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)*1、請(qǐng)于年月日前一批/分批交清，交貨地點(diǎn)：，賣方必須嚴(yán)守交貨日期，逾期交貨每逾天罰訂貨總價(jià)%或得由本公司逕將訂貨部份或全部取消。2、所供貨品賣方需提供%備品，不良品并得交換。3、如因交貨誤期，規(guī)格不符，品質(zhì)不良而造成本公司損失，賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，貨品雖經(jīng)本公司驗(yàn)收，如因品質(zhì)不良而致使本公司產(chǎn)品遭客戶退貨或索賠時(shí)賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。所訂貨品其所用原料若為國(guó)外進(jìn)口，則賣方需提供退稅同意書，以供本公司申請(qǐng)外銷品沖退稅款，否則賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。廠商簽收后存本公司采購(gòu)部一聯(lián)，交貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谒拓泦巫⒚饔唵翁?hào)碼及材料編號(hào)名稱，送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。請(qǐng)照訂購(gòu)數(shù)量交貨，量多不可超過訂購(gòu)總數(shù)之10%，否則拒收。貨品檢驗(yàn)根據(jù)本公司所訂的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。廠商簽章總經(jīng)理采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)員產(chǎn)品詢價(jià)單編號(hào)單位先生一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物品，請(qǐng)速予報(bào)價(jià)，將作進(jìn)一步聯(lián)系。物品名稱數(shù)量規(guī)范及品檢說(shuō)明來(lái)函或來(lái)電請(qǐng)洽本公司采購(gòu)部先生電話：并請(qǐng)惠示貴公司聯(lián)絡(luò)人員及電話附件：采購(gòu)部年月日進(jìn)貨日期表編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注買賣合同當(dāng)事人：甲方：乙方：茲為甲方向乙方購(gòu)下列貨品雙方議定各項(xiàng)條件如下：貨品名稱及規(guī)范說(shuō)明單價(jià)總價(jià)交貨期限交貨地點(diǎn)運(yùn)貨定金付款辦法驗(yàn)收延期扣款解約辦法保證責(zé)任其他甲方：乙方：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人地址地址提供擔(dān)保支票字號(hào)年月日送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉(cāng)庫(kù)主管入庫(kù)員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員紙箱訂購(gòu)單承制公司地址：1、訂購(gòu)日期2、交貨日期3、瓦楞紙規(guī)格厚度紙箱尺寸：5、數(shù)量6、價(jià)款：經(jīng)雙方約定每只以交易，價(jià)款計(jì)元。7、交貨地點(diǎn)：本公司廠，地址：敬請(qǐng)貴公司收到本訂購(gòu)單簽署一份寄回本公司，并以視為雙方訂購(gòu)合約。采購(gòu)經(jīng)理經(jīng)辦員產(chǎn)品訂購(gòu)確定或更改通知單□確定通知□更改通知原訂購(gòu)日期訂購(gòu)物品稱名訂購(gòu)單號(hào)碼預(yù)定交貨日期更改日期未確定事項(xiàng)或擬更改事項(xiàng)確定或更改內(nèi)容其他說(shuō)明此致公司部公司采購(gòu)部

原料訂購(gòu)單填單日期交貨日期廠商制造編號(hào)采購(gòu)單號(hào)年月日年月日編號(hào)項(xiàng)次品名軟大類等級(jí)厚度寬度色號(hào)單位數(shù)量需要日期單價(jià)換算重量百分比實(shí)交數(shù)量超交比率硬小類長(zhǎng)度其他紀(jì)錄事項(xiàng)