新版三體系管理評審全套資料

新版三體系管理評審全套資料

情況：公司各部門積極推動管理體系的實施，有效地解決了一些質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的問題，但仍存在一些需要改進的地方；3、公司內部審核情況：公司內部審核工作比較規(guī)范，審核結果反饋及時，但還需加強審核人員的培訓；4、公司對外審核情況：公司對外審核工作積極主動，審核結果符合相關標準要求，但還需加強審核人員的專業(yè)能力培養(yǎng)。二、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行效果1、顧客滿意度：公司通過客戶反饋調查，顧客滿意度得到了較大提升，但仍需繼續(xù)改進；2、目標實現(xiàn)情況：公司制定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標基本得到實現(xiàn)，但還需加強目標的有效性分析；3、過程績效和產品服務符合性：公司在產品和服務方面取得了一定的成績，但還需加強過程控制；4、不合格及糾正措施：公司對不合格產品及時進行糾正措施，但還需加強糾正措施的跟蹤和效果評估；5、監(jiān)視和測量結果：公司監(jiān)視和測量結果反饋及時，但還需加強監(jiān)視和測量的全面性；6、審核結果：公司審核結果反饋及時，但還需加強審核人員的專業(yè)能力培養(yǎng)；7、外部供方績效：公司對外供方的績效進行了評估，但還需加強對外供方的管理和監(jiān)督。三、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進計劃1、公司將加強對員工的培訓，提高員工的專業(yè)素質；2、公司將加強對內部審核人員和外部供方的管理和監(jiān)督；3、公司將加強對不合格產品的糾正措施跟蹤和效果評估；4、公司將加強對目標的有效性分析，提高目標的實現(xiàn)效果；5、公司將加強對過程控制，提高產品和服務的符合性。公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標指標和方案進行了詳細的實施情況分析。在質量方面，公司加強了對產品的質量管理和控制，提升了產品質量；在環(huán)境方面，公司加強了對環(huán)境的保護和治理，減少了環(huán)境污染；在職業(yè)健康安全方面，公司加強了對員工的健康和安全保護，減少了職業(yè)傷害事故的發(fā)生。同時，公司還制定了一系列的環(huán)境目標指標和方案，并對其進行了實施和監(jiān)控，取得了良好的效果。四、持續(xù)改進和審核情況公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了持續(xù)改進和審核工作。每年進行一次內部審核和一次外部審核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，確保體系的有效運行和持續(xù)改進。同時，公司還定期組織員工進行培訓和交流，提高員工的意識和能力，不斷推動質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展和完善。五、結語公司通過建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不僅提升了產品質量和企業(yè)形象，也保護了員工的健康和安全，同時還實現(xiàn)了對環(huán)境的保護和治理。公司將繼續(xù)秉承“質量第一、環(huán)保優(yōu)先、安全至上”的方針，不斷完善和改進管理體系，為客戶提供更好的產品和服務，為員工創(chuàng)造更好的工作環(huán)境和發(fā)展機會，為社會做出更大的貢獻。自公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理結合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了相應的方針，其中包括對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預防污染的承諾。這些方針為制定、評審目標、指標提供了框架，成為公司產品、活動和服務的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。公司識別了生產經(jīng)營活動、產品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源，并制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標和方案。這些目標和指標經(jīng)過管理者代表審核并得到總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了相應的管理方案。在體系運行期間，公司已經(jīng)完成了所有的質量目標、環(huán)境目標和指標。公司總經(jīng)辦自體系實施以來，先后與縣環(huán)保局、質監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯(lián)系，并上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規(guī)。公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓，中層以上領導還進行了書面考核?？偨?jīng)辦通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認為本公司所用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。自質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉版以來，公司任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上成立了公司辦、供銷部、生產部、質量技術部、財務部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構。通過體系轉版運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。公司關注顧客和相關方的問題，并接受信息反饋。在公司籌建之初，我們與所在村委會進行了交流，并向周邊村民說明了公司投產對環(huán)境和職業(yè)安全的影響，得到了他們的理解和支持。自公司投產以來，我們一直嚴格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成任何不利影響，并且沒有收到任何村民投訴或向有關部門反映問題。今年，我們按要求對顧客滿意度進行了調查，并對結果進行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進行交流，明確了對質量、環(huán)境保護和員工職業(yè)健康的承諾，對相關方施加影響。我們通過會議、宣傳、培訓等方式提高員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識，降低或消除相關方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的負面影響。目前，我們的相關方都能按約定履行承諾，未發(fā)現(xiàn)任何明顯不符合行為。自體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內環(huán)境目標、指標、管理方案等進行了有效控制?？偨?jīng)辦和生產部通過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定的行為時，及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。持續(xù)改進是我們總經(jīng)理在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中的承諾之一。公司各部門在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照《改進程序》的要求進行操作，并能正確掌握、發(fā)現(xiàn)問題并及時采取糾正或預防措施。截止到目前，我們共制定了2條糾正和預防措施，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，具備了自我完善機制。我們的各部門時刻關注內外部環(huán)境變化，以便采取風險應對措施。目前還沒有發(fā)現(xiàn)任何變化。為了進一步提高公司管理體系的質量和效率，我們建議加強標準培訓，特別是針對基層管理人員的技術理論水平和管理水平的提高，實現(xiàn)全員培訓，并加強對重要環(huán)境因素和不可接受危險源的運行控制，由生產部負責。為了提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，重點加強重要環(huán)境因素和危險源的監(jiān)視和測量。自管理體系轉版運行以來，我們建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并正常運行。方針、目標得到逐步實施和有效保持。作為生產部/車間管理的代表，我們主要負責生產計劃、設施設備管理控制、環(huán)境和危險源管理和監(jiān)測。我們的工作包括貫徹執(zhí)行管理方針、管理手冊和程序文件、制定和實施目標、指標和方案、積極組織生產活動、設施設備管理和信息傳遞。我們參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓，編制了本部門需要的程序文件并進行了考試，以確保我們掌握了方針和要求。我們根據(jù)公司現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求制定了年度目標、指標和方案，并經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。我們的最重要工作是根據(jù)公司總體安排下達和完成全年生產計劃，確保產品質量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。我們進行了技能、安全知識和工藝知識培訓，合理安排每周生產，每天檢查，倡導節(jié)能環(huán)保，降低能耗。我們加強了設施設備的管理工作，確保設施設備完好率達到了100%。按程序文件的要求，我們識別出了公司的環(huán)境因素和危險源，并根據(jù)排查方法對其進行了排查和評價，確定了重大環(huán)境因素和危險源。作為環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要的部門，我們嚴格落實目標管理要求，實現(xiàn)了預期目標。我們將本部門業(yè)務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。同時，我們識別并遵守與本部門有關的法律法規(guī)及其它要求，確保我們的工作符合規(guī)范和標準。作為總經(jīng)理，我承諾遵守法律法規(guī)。為了確保公司年度培訓計劃的要求，我們于2018年2月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問，并取得了優(yōu)良成績。所用的法律法規(guī)都是有效的。我們積極協(xié)助內審組開展內審工作。在2018年6月，內審組開展了管理體系的內審工作，我們按時參加了首、末次會議。我們做好了準備，在總經(jīng)辦等待內審組審查，并回答了內審組提出的問題。我們在生產部內部經(jīng)常進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協(xié)商和溝通。我們通過下發(fā)文件和開會等方式，將公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關要求傳達到每個員工。我們負責《應急準備與響應程序》的實施管理工作。為了預防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染，我們制定了火災、大風和其它原因導致環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應急方案，并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應的《應急準和響應程序》。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執(zhí)行。我們聽取了員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求。部分員工建議目前職業(yè)健康安全達標但粉塵較多，建議公司重點抓粉塵管理。在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中，我們將繼續(xù)努力確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。我們在技術部總結匯報材料中發(fā)現(xiàn)，公司目前產品質量有了較大提高，取得了可喜的成績。同時我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處。以下是我們就體系運行以來的產品質量情況向總經(jīng)理匯報：首先，公司產品生產嚴格按照國家產品標準進行，給每個工序發(fā)放了工藝流程圖、工藝參數(shù)和操作規(guī)程等工藝文件。每天檢查工藝執(zhí)行情況，沒有出現(xiàn)違規(guī)操作。其次，我們編制員工手冊，告知員工基本知識。質技部在總經(jīng)辦、生產部配合下開展培訓和知識、技能傳授，確保員工掌握所需技能，節(jié)能環(huán)保和防止安全事故的知識與技能。我們鼓勵員工相互學習，分享工作經(jīng)驗，樹立工作典型，并匯報工作體會。同時，質技部隨時搜索行業(yè)先進技術和經(jīng)驗，收集整理，對員工進行及時培訓。最后，我們保證產品的符合性和產品質量狀況。我們部門負責監(jiān)視和測量產品，按照程序對原材料、生產過程和成品進行嚴格的監(jiān)視和測量。我們嚴格遵循程序要求，規(guī)范了測量工作，并加強了與產品相關的過程控制。在全體員工的共同努力下，產品質量不斷穩(wěn)定。我們對質量管理體系實施以來的產品合格率進行了統(tǒng)計，結果如下：1.原材料采購合格率每月均達100%，達到公司質量目標規(guī)定的100%。我們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制。2.我們采用自檢與抽檢相結合，對產品各工序進行了嚴格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%。對不合格品進行按要求進行了處置，返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。3.成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗平均合格率達到了100%。在產品生產、運輸過程中，我們對設備、車輛進行全面的維護保養(yǎng)以降低設備火災、廢棄物排放情況進行檢查。要求各生產場所負責人在每天下班前和午休時間內關閉照明燈，切斷用電設備電源，減少不安全因素。經(jīng)常組織部門負責人對電氣系統(tǒng)進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。我們對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對生產和辦公各部門能耗、資源消耗情況進行了統(tǒng)計分析，推進節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實。每天對員工安全防護佩戴，設備和安全設施進行檢查，杜絕發(fā)生安全事故。體系運行以來，監(jiān)測結果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)了預定的目標。在內、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了跟蹤驗證，效果良好。產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況，今后有時將嚴格按規(guī)定要求執(zhí)行。技術部：總經(jīng)辦管理評審匯報材料一、文件資料管理情況良好。在2月份的貫標前，總經(jīng)辦與咨詢人員合作編寫了管理手冊、程序文件，并清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級文件。同時，還清理和重新編制了記錄格式，并對法律法規(guī)、外來標準要求進行了整理，形成了適用法規(guī)清單，為公司產品生產、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護提供了基礎?？偨?jīng)辦制定了年度培訓計劃并嚴格實施，同時根據(jù)生產要求招聘新員工，并組織新員工進行上崗前培訓。培訓考核均合格。在2018年6月25-26日，按計劃對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了內部審核。審核小組對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經(jīng)辦、生產部/門等各部門、產品現(xiàn)場、輔助設施進行了審核。通過詢問、交換、現(xiàn)場查看、查閱資料、記錄等方式審核，審核組一致認為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求體系的轉版和運行是成功的，企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。雖然內審問題不少，但相關責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。通過這次內外審，對企業(yè)貫徹質量環(huán)境管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉版運行更加有效。本部門嚴格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調使用、照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理，降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發(fā)生。通過對與本公司環(huán)境相關的法律法規(guī)的學習和運行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉版運行有效。制定了與外部相關方交流的程序文件，并編制了《對相關方告知書》。我們與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關方進行了大量交流，發(fā)放了相關方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調查表和對相關方告知書等文件，以便讓他們了解我們公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求，并得到他們的支持和自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截至目前，我們沒有收到任何相關方的抱怨或投訴事件，這表明他們對我們公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行情況非常滿意，效果良好。供銷部在管理體系轉版運行期間，主要做了以下幾方面工作：一、制定和實施與本部門有關的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及管理方案。我們根據(jù)公司目前的環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和管理方案，并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。二、及時傳遞本部門內部和外部獲得的信息給相關部門，并與生產部協(xié)作做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。我們還向供方等相關方宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、向本部門的相關方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。我們制定了《相關方告知書》，并按照《相關方施加影響程序》的要求向重點影響的相關方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或通過口頭培訓等方式對相關方施加影響，并填寫了《相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調查表》。這些措施提高了相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護行為，降低了由相關方危害源對我們公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前，我們沒有發(fā)現(xiàn)本部門的相關方有不符合行為。四、我們的采購人員嚴格按照“合格供方”進行采購，并要求相關方提供產品的檢測報告和環(huán)保證書。五、我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調查，目前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時，我們也清楚，我們的工作還有待完善，在今后的工作中我們將加以改正，以更高的產品成果、服務質量來滿足顧客的要求。自管理體系轉版運行以來，我們沒有收到任何相關方的投訴或抱怨。截至目前，本部門在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面嚴格執(zhí)行公司的管理制度，對空調、照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，實行物資消耗定額管理，降低了能耗和資源消耗。同時，我們嚴格執(zhí)行安全管理制度，沒有發(fā)生任何事故。供銷部：財務部管理體系運行工作匯報本部門作為相關職責部門，參與了公司管理體系的工作。自管理體系轉版運行以來，我們進行了以下幾方面的工作匯報：1、貫徹和執(zhí)行管理方針、管理手冊和程序文件我們組織人員一起學習方針、《管理手冊》和《程序文件》，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應知培訓考試，成績優(yōu)良。2、制定和實施與本部門有關的目標、指標和方案根據(jù)公司現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，我們制定了年度目標、指標和方案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3、確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所用資金在管理體系運行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案的實施過程中，財務部積極協(xié)助各部門落實資金，確保方案的切實實施。一年來，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運行的情況。4、遵守與本部門有關的法律法規(guī)及其它要求我們遵守法律法規(guī)，根據(jù)公司年度培訓計劃的要求于2016年4月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內審組開展內審工作內審組在2016年6月20日至21日開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議，并做好準備在總經(jīng)辦等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉版運行的相關部門，我們將繼續(xù)配合好責任部門，盡職盡責，做好公司管理體系轉版運行工作。本部門執(zhí)行公司的環(huán)境和安全管理制度，對使用空調、照明、辦公電腦等的情況進行嚴格控制，實行物資消耗定額管理，以降低能耗和資源消耗。同時，我們也嚴格執(zhí)行安全管理，沒有發(fā)生任何事故。本次管理評審的目的是評價我們公司按照ISO9001：2015、ISO14001－2015和GB/T28001－2011/OHSAS18001標準建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的修改需求。評審內容包括審核結果、顧客反饋、管理體系轉版運行情況、過程和產品的符合性、內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正預防措施的實施及監(jiān)控結果、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更、改進的建議、可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素等。我們公司針對本次貫標工作做了大量的準備工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣傳等。在公司質量/環(huán)境轉版策劃情況方面，我們基于風險的管理意識、產品生命周期的觀點、領導進一步參與體系管理等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求。在評審會上，各部門負責人按照管理評審計劃要求對本部門的工作進行了匯報，并圍繞公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對照現(xiàn)有組織機構、文件規(guī)定、各項管理工作及資源展開了討論和評價。大家認為，公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、為適應新建立的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的轉版運行需要，并滿足新制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的要求，公司現(xiàn)有組織機構進行了調整。3、根據(jù)內部審核報告和合規(guī)評價結果，公司各項管理已逐步規(guī)范化、程序化。產品質量得到進一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調，積極配合。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉版運行是有效的，并符合制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。然而，仍存在以下不足：1）在相關方溝通、安全文明產品控制等方面，仍存在一定差距，這反映了公司在這些方面的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，存在個別記錄不完整的情況。針對以上問題，公司將采取以下措施：一方面加強各級人員責任心教育，強調嚴格按照標準和文件的要求實施；另一方面不斷學習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率。短期內對不合格項進行糾正的程序已經(jīng)初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、根據(jù)顧客反饋信息及與相關方的交流信息，顧客對我公司產品表示認可，對產品的質量很滿意。自體系轉版運行以來，相關方在火災、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，也沒有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴。這充分說明公司按標準建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標是切實可行的。5、公司針對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預防措施，并對實施及其有效性進行了檢測，符合要求。6、公司持續(xù)實施了上次管理評審提供的改進意見，包括提供產品質量、改善工作環(huán)境等。經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實施有效。7、可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素主要是標準轉換工作。公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣傳等。公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求。8、公司的產品質量得到進一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高。通過產品質量檢驗及環(huán)境檢測報告證明，公司有能力持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。各部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及各項工作完成得非常好，員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識也得到了進一步提高。在內審和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控中，糾正和預防的情況能夠找出原因并制定相應的糾正或預防措施?？傮w來說，公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合標準要求，是充