新版三體系管理評(píng)審全套資料

新版三體系管理評(píng)審全套資料

情況：公司各部門積極推動(dòng)管理體系的實(shí)施，有效地解決了一些質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的問題，但仍存在一些需要改進(jìn)的地方；3、公司內(nèi)部審核情況：公司內(nèi)部審核工作比較規(guī)范，審核結(jié)果反饋及時(shí)，但還需加強(qiáng)審核人員的培訓(xùn)；4、公司對(duì)外審核情況：公司對(duì)外審核工作積極主動(dòng)，審核結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，但還需加強(qiáng)審核人員的專業(yè)能力培養(yǎng)。二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果1、顧客滿意度：公司通過客戶反饋調(diào)查，顧客滿意度得到了較大提升，但仍需繼續(xù)改進(jìn)；2、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，但還需加強(qiáng)目標(biāo)的有效性分析；3、過程績(jī)效和產(chǎn)品服務(wù)符合性：公司在產(chǎn)品和服務(wù)方面取得了一定的成績(jī)，但還需加強(qiáng)過程控制；4、不合格及糾正措施：公司對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行糾正措施，但還需加強(qiáng)糾正措施的跟蹤和效果評(píng)估；5、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：公司監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果反饋及時(shí)，但還需加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量的全面性；6、審核結(jié)果：公司審核結(jié)果反饋及時(shí)，但還需加強(qiáng)審核人員的專業(yè)能力培養(yǎng)；7、外部供方績(jī)效：公司對(duì)外供方的績(jī)效進(jìn)行了評(píng)估，但還需加強(qiáng)對(duì)外供方的管理和監(jiān)督。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)計(jì)劃1、公司將加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)；2、公司將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核人員和外部供方的管理和監(jiān)督；3、公司將加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品的糾正措施跟蹤和效果評(píng)估；4、公司將加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)的有效性分析，提高目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)效果；5、公司將加強(qiáng)對(duì)過程控制，提高產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案進(jìn)行了詳細(xì)的實(shí)施情況分析。在質(zhì)量方面，公司加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量管理和控制，提升了產(chǎn)品質(zhì)量；在環(huán)境方面，公司加強(qiáng)了對(duì)環(huán)境的保護(hù)和治理，減少了環(huán)境污染；在職業(yè)健康安全方面，公司加強(qiáng)了對(duì)員工的健康和安全保護(hù)，減少了職業(yè)傷害事故的發(fā)生。同時(shí)，公司還制定了一系列的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案，并對(duì)其進(jìn)行了實(shí)施和監(jiān)控，取得了良好的效果。四、持續(xù)改進(jìn)和審核情況公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)和審核工作。每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核和一次外部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)，公司還定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)和交流，提高員工的意識(shí)和能力，不斷推動(dòng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展和完善。五、結(jié)語公司通過建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不僅提升了產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象，也保護(hù)了員工的健康和安全，同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境的保護(hù)和治理。公司將繼續(xù)秉承“質(zhì)量第一、環(huán)保優(yōu)先、安全至上”的方針，不斷完善和改進(jìn)管理體系，為客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，為員工創(chuàng)造更好的工作環(huán)境和發(fā)展機(jī)會(huì)，為社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。自公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理結(jié)合企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了相應(yīng)的方針，其中包括對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾。這些方針為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。公司識(shí)別了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案。這些目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)過管理者代表審核并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了相應(yīng)的管理方案。在體系運(yùn)行期間，公司已經(jīng)完成了所有的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。公司總經(jīng)辦自體系實(shí)施以來，先后與縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，并上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核?？偨?jīng)辦通過對(duì)適用的法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，公司任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。公司關(guān)注顧客和相關(guān)方的問題，并接受信息反饋。在公司籌建之初，我們與所在村委會(huì)進(jìn)行了交流，并向周邊村民說明了公司投產(chǎn)對(duì)環(huán)境和職業(yè)安全的影響，得到了他們的理解和支持。自公司投產(chǎn)以來，我們一直嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成任何不利影響，并且沒有收到任何村民投訴或向有關(guān)部門反映問題。今年，我們按要求對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確了對(duì)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康的承諾，對(duì)相關(guān)方施加影響。我們通過會(huì)議、宣傳、培訓(xùn)等方式提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的負(fù)面影響。目前，我們的相關(guān)方都能按約定履行承諾，未發(fā)現(xiàn)任何明顯不符合行為。自體系運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對(duì)公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等進(jìn)行了有效控制?？偨?jīng)辦和生產(chǎn)部通過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定的行為時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。持續(xù)改進(jìn)是我們總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中的承諾之一。公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照《改進(jìn)程序》的要求進(jìn)行操作，并能正確掌握、發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，我們共制定了2條糾正和預(yù)防措施，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對(duì)顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，具備了自我完善機(jī)制。我們的各部門時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。目前還沒有發(fā)現(xiàn)任何變化。為了進(jìn)一步提高公司管理體系的質(zhì)量和效率，我們建議加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，特別是針對(duì)基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平的提高，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)，并加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。為了提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的監(jiān)視和測(cè)量。自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我們建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并正常運(yùn)行。方針、目標(biāo)得到逐步實(shí)施和有效保持。作為生產(chǎn)部/車間管理的代表，我們主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)施設(shè)備管理控制、環(huán)境和危險(xiǎn)源管理和監(jiān)測(cè)。我們的工作包括貫徹執(zhí)行管理方針、管理手冊(cè)和程序文件、制定和實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和方案、積極組織生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備管理和信息傳遞。我們參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)，編制了本部門需要的程序文件并進(jìn)行了考試，以確保我們掌握了方針和要求。我們根據(jù)公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。我們的最重要工作是根據(jù)公司總體安排下達(dá)和完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。我們進(jìn)行了技能、安全知識(shí)和工藝知識(shí)培訓(xùn)，合理安排每周生產(chǎn)，每天檢查，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，降低能耗。我們加強(qiáng)了設(shè)施設(shè)備的管理工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了100%。按程序文件的要求，我們識(shí)別出了公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并根據(jù)排查方法對(duì)其進(jìn)行了排查和評(píng)價(jià)，確定了重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。作為環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要的部門，我們嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)管理要求，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。我們將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。同時(shí)，我們識(shí)別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，確保我們的工作符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。作為總經(jīng)理，我承諾遵守法律法規(guī)。為了確保公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求，我們于2018年2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，并取得了優(yōu)良成績(jī)。所用的法律法規(guī)都是有效的。我們積極協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作。在2018年6月，內(nèi)審組開展了管理體系的內(nèi)審工作，我們按時(shí)參加了首、末次會(huì)議。我們做好了準(zhǔn)備，在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，并回答了內(nèi)審組提出的問題。我們?cè)谏a(chǎn)部?jī)?nèi)部經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。我們通過下發(fā)文件和開會(huì)等方式，將公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的《管理手冊(cè)》、《程序文件》的有關(guān)要求傳達(dá)到每個(gè)員工。我們負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》的實(shí)施管理工作。為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染，我們制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案，并對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的《應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序》。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。我們聽取了員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求。部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但粉塵較多，建議公司重點(diǎn)抓粉塵管理。在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中，我們將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。我們?cè)诩夹g(shù)部總結(jié)匯報(bào)材料中發(fā)現(xiàn)，公司目前產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，取得了可喜的成績(jī)。同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處。以下是我們就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報(bào)：首先，公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，給每個(gè)工序發(fā)放了工藝流程圖、工藝參數(shù)和操作規(guī)程等工藝文件。每天檢查工藝執(zhí)行情況，沒有出現(xiàn)違規(guī)操作。其次，我們編制員工手冊(cè)，告知員工基本知識(shí)。質(zhì)技部在總經(jīng)辦、生產(chǎn)部配合下開展培訓(xùn)和知識(shí)、技能傳授，確保員工掌握所需技能，節(jié)能環(huán)保和防止安全事故的知識(shí)與技能。我們鼓勵(lì)員工相互學(xué)習(xí)，分享工作經(jīng)驗(yàn)，樹立工作典型，并匯報(bào)工作體會(huì)。同時(shí)，質(zhì)技部隨時(shí)搜索行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，收集整理，對(duì)員工進(jìn)行及時(shí)培訓(xùn)。最后，我們保證產(chǎn)品的符合性和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。我們部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品，按照程序?qū)υ牧?、生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)視和測(cè)量。我們嚴(yán)格遵循程序要求，規(guī)范了測(cè)量工作，并加強(qiáng)了與產(chǎn)品相關(guān)的過程控制。在全體員工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量不斷穩(wěn)定。我們對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：1.原材料采購合格率每月均達(dá)100%，達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的100%。我們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對(duì)供方進(jìn)行了選擇和評(píng)審，加強(qiáng)了對(duì)供方的控制。2.我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對(duì)產(chǎn)品各工序進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄，檢驗(yàn)合格率為99%。對(duì)不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決，過程檢驗(yàn)也得到了較好控制。3.成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到上月統(tǒng)計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了100%。在產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中，我們對(duì)設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放情況進(jìn)行檢查。要求各生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素。經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。我們對(duì)各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識(shí)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對(duì)生產(chǎn)和辦公各部門能耗、資源消耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實(shí)。每天對(duì)員工安全防護(hù)佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查，杜絕發(fā)生安全事故。體系運(yùn)行以來，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的目標(biāo)。在內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，效果良好。產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時(shí)沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時(shí)將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。技術(shù)部：總經(jīng)辦管理評(píng)審匯報(bào)材料一、文件資料管理情況良好。在2月份的貫標(biāo)前，總經(jīng)辦與咨詢?nèi)藛T合作編寫了管理手冊(cè)、程序文件，并清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級(jí)文件。同時(shí)，還清理和重新編制了記錄格式，并對(duì)法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了整理，形成了適用法規(guī)清單，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護(hù)提供了基礎(chǔ)。總經(jīng)辦制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)要求招聘新員工，并組織新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)考核均合格。在2018年6月25-26日，按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。審核小組對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過詢問、交換、現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)要求體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。雖然內(nèi)審問題不少，但相關(guān)責(zé)任部門均對(duì)不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對(duì)企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用、照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理，降低了能耗和資源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。通過對(duì)與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，并編制了《對(duì)相關(guān)方告知書》。我們與上級(jí)主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，發(fā)放了相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表和對(duì)相關(guān)方告知書等文件，以便讓他們了解我們公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求，并得到他們的支持和自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截至目前，我們沒有收到任何相關(guān)方的抱怨或投訴事件，這表明他們對(duì)我們公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況非常滿意，效果良好。供銷部在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行期間，主要做了以下幾方面工作：一、制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。我們根據(jù)公司目前的環(huán)境/職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、及時(shí)傳遞本部門內(nèi)部和外部獲得的信息給相關(guān)部門，并與生產(chǎn)部協(xié)作做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。我們還向供方等相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。我們制定了《相關(guān)方告知書》，并按照《相關(guān)方施加影響程序》的要求向重點(diǎn)影響的相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或通過口頭培訓(xùn)等方式對(duì)相關(guān)方施加影響，并填寫了《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表》。這些措施提高了相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低了由相關(guān)方危害源對(duì)我們公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前，我們沒有發(fā)現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。四、我們的采購人員嚴(yán)格按照“合格供方”進(jìn)行采購，并要求相關(guān)方提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告和環(huán)保證書。五、我們按照顧客滿意度測(cè)量程序的要求，向顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對(duì)我們的評(píng)價(jià)是滿意的。但同時(shí)，我們也清楚，我們的工作還有待完善，在今后的工作中我們將加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量來滿足顧客的要求。自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我們沒有收到任何相關(guān)方的投訴或抱怨。截至目前，本部門在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面嚴(yán)格執(zhí)行公司的管理制度，對(duì)空調(diào)、照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，實(shí)行物資消耗定額管理，降低了能耗和資源消耗。同時(shí)，我們嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，沒有發(fā)生任何事故。供銷部：財(cái)務(wù)部管理體系運(yùn)行工作匯報(bào)本部門作為相關(guān)職責(zé)部門，參與了公司管理體系的工作。自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我們進(jìn)行了以下幾方面的工作匯報(bào)：1、貫徹和執(zhí)行管理方針、管理手冊(cè)和程序文件我們組織人員一起學(xué)習(xí)方針、《管理手冊(cè)》和《程序文件》，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對(duì)方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊(cè)》、《程序文件》應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績(jī)優(yōu)良。2、制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和方案根據(jù)公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，我們制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所用資金在管理體系運(yùn)行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施過程中，財(cái)務(wù)部積極協(xié)助各部門落實(shí)資金，確保方案的切實(shí)實(shí)施。一年來，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運(yùn)行的情況。4、遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求我們遵守法律法規(guī)，根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求于2016年4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績(jī)優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2016年6月20日至21日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時(shí)參加了首、末次會(huì)議，并做好準(zhǔn)備在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行的相關(guān)部門，我們將繼續(xù)配合好責(zé)任部門，盡職盡責(zé)，做好公司管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行工作。本部門執(zhí)行公司的環(huán)境和安全管理制度，對(duì)使用空調(diào)、照明、辦公電腦等的情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，實(shí)行物資消耗定額管理，以降低能耗和資源消耗。同時(shí)，我們也嚴(yán)格執(zhí)行安全管理，沒有發(fā)生任何事故。本次管理評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)我們公司按照ISO9001：2015、ISO14001－2015和GB/T28001－2011/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評(píng)審內(nèi)容包括審核結(jié)果、顧客反饋、管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況、過程和產(chǎn)品的符合性、內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及監(jiān)控結(jié)果、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素等。我們公司針對(duì)本次貫標(biāo)工作做了大量的準(zhǔn)備工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣傳等。在公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況方面，我們基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。在評(píng)審會(huì)上，各部門負(fù)責(zé)人按照管理評(píng)審計(jì)劃要求對(duì)本部門的工作進(jìn)行了匯報(bào)，并圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、文件規(guī)定、各項(xiàng)管理工作及資源展開了討論和評(píng)價(jià)。大家認(rèn)為，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、為適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的轉(zhuǎn)版運(yùn)行需要，并滿足新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。3、根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告和合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果，公司各項(xiàng)管理已逐步規(guī)范化、程序化。產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并符合制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。然而，仍存在以下不足：1）在相關(guān)方溝通、安全文明產(chǎn)品控制等方面，仍存在一定差距，這反映了公司在這些方面的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，存在個(gè)別記錄不完整的情況。針對(duì)以上問題，公司將采取以下措施：一方面加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求實(shí)施；另一方面不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率。短期內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序已經(jīng)初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、根據(jù)顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品表示認(rèn)可，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意。自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，也沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴。這充分說明公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求。6、公司持續(xù)實(shí)施了上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)意見，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán)境等。經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效。7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作。公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣傳等。公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高。通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明，公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成得非常好，員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)也得到了進(jìn)一步提高。在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控中，糾正和預(yù)防的情況能夠找出原因并制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施?？傮w來說，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是充