浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心2016單位決算

PAGE3浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心2016年度單位決算第一部分浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心概況一、主要職能承擔(dān)鎮(zhèn)集體資金、資產(chǎn)、資源監(jiān)督管理的日常工作，做好農(nóng)村土地承包管理、集體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計分析和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測等事務(wù)工作，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織產(chǎn)權(quán)制度改革工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任室、副主任室、辦公室、統(tǒng)計室、會計室、檔案室、農(nóng)民增收辦公室。

第二部分浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款收入363.17一、一般公共服務(wù)支出339.64其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入7.75三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.05七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出29.00十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計370.97本年支出合計368.64用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.87

2016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計368.64333.8434.80201一般公共服務(wù)支出339.64333.845.8020105統(tǒng)計信息事務(wù)3.803.802010599其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出3.803.8020106財政事務(wù)335.84333.842.002010650事業(yè)運(yùn)行333.84333.842010699其他財政事務(wù)支出2.002.00213農(nóng)林水支出29.0029.0021301農(nóng)業(yè)29.0029.002130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)29.0029.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款363.17一、一般公共服務(wù)支出334.17334.17二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出29.0029.00十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計363.17本年支出合計363.17363.17年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計363.17總計363.17363.172016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出334.17328.375.8020105統(tǒng)計信息事務(wù)3.803.802010599其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出3.803.8020106財政事務(wù)330.37328.372.002010650事業(yè)運(yùn)行328.37328.372010699其他財政事務(wù)支出2.002.00213農(nóng)林水支出29.0029.0021301農(nóng)業(yè)29.0029.002130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)29.0029.00

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出291.65291.6530101基本工資72.4572.4530102津貼補(bǔ)貼15.0415.0430103獎金73.7073.7030104其他社會保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資72.7072.7030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)48.4648.4630109職業(yè)年金繳費(fèi)6.716.7130199其他工資福利支出2.592.59302商品和服務(wù)支出24.6924.6930201辦公費(fèi)4.864.8630202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)0.010.0130208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)0.20.230212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)0.80.830214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.20.230217公務(wù)接待費(fèi)0.060.0630218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)5.695.6930229福利費(fèi)10.8710.8730231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出2.002.00303對個人和家庭的補(bǔ)助11.1211.1230301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)1.061.0630308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金10.0610.0630312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出0.910.9131002辦公設(shè)備購置0.910.9131003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為370.97萬元、支出總計為368.64萬元。與2015年度相比，收入增加23.26萬元、支出增加24.78萬元。主要原因：本單位人員增加，財政撥款增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計370.97萬元，其中：財政撥款收入363.17萬元，占97.9%；事業(yè)收入7.79萬元，占2.1%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計368.64萬元，其中：基本支出333.84萬元，占90.56%；項(xiàng)目支出34.80萬元，占9.44%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收入合計363.17萬元，與2015年度相比，財政撥款收入增加86.41萬元、增長23.8%；主要原因：人員增加，各類費(fèi)用增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出363.17萬元，占本年支出合計的98.5%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加86.41萬元，增長23.8%。主要原因：人員增加，各類費(fèi)用支出增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出368.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）339.64萬元，占92%；農(nóng)林水支出（類）29萬元，占8%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為363.17萬元，支出決算為363.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項(xiàng)）3.80萬元。主要用于：統(tǒng)計事務(wù)的各類勞務(wù)費(fèi)用。年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）328.37萬元。主要用于：人員工資福利支出291.65萬元、公用經(jīng)費(fèi)24.69萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.12萬元、其他資本性支出0.91萬元。年初預(yù)算為328.37萬元，支出決算為328.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）2萬元，用于統(tǒng)計事務(wù)費(fèi)用。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）29萬元。主要用于記賬戶勞務(wù)費(fèi)、統(tǒng)計報表費(fèi)用等。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為29萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出328.37萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)302.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)25.60萬元。基本支出中：1、工資福利支出291.65萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老金、職業(yè)年金等2、商品和服務(wù)支出24.69萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.12萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。4、其他資本性支出0.91萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.8萬元，降低100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.8萬元，降低100%，主要原因是本單位積極響應(yīng)國家政策，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于0。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。列明公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況。2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）3.49萬元，其中：貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通