貿易公司管理制度

—貿易公司管理制度貿易公司管理制度1

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協(xié)調全都的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、精確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看（看清晰發(fā)貨單的'內容和貨品標簽，對號發(fā)貨）；二數(shù)（數(shù)清貨品數(shù)量）；三核對（上車后再核對放行）。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發(fā)貨做到精確、快捷，操作嫻熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。

四、當日貨單當日做帳，按時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經理決策提供精確數(shù)據(jù)。

五、保持庫內清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放干凈。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人不準帶包進倉庫；不得在倉庫內接待與工作無關人員；鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員把握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。

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1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、裝備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責選購，供應、調配和修理。選購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結果定點選購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標選購后，方可進行選購。

2、依據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制選購預算。

3、應成立特地的.組織負責大型儀器裝備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，依據(jù)院內工作需要和庫存量制定月選購計劃，進行定點選購。

5、全部選購商品，必需符合國家公布的質量標準和檢測標準。選購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、選購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

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物業(yè)管理與修理科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及運用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是修理耗材進出庫的詳細管理人員。

一、修理耗材入庫規(guī)定

（一）修理耗材選購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與修理科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要依據(jù)選購計劃單的工程認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格精確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（綜合管理科、物業(yè)管理與修理科要在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）修理耗材進庫依據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必需按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）修理耗材驗收合格后，應按時入庫。

（四）修理耗材入庫，要根據(jù)不同耗材的.型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時留意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）修理耗材數(shù)量精確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能任意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。

（六）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥當保存，以防盜竊。

（七）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。

（八）倉庫保持通風，保持庫室內干凈，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于辨認分辨。

二、修理耗材出庫規(guī)定

（一）修理耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）修理耗材出庫，數(shù)量要精確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能任意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不精確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由詳細管理部門負責人簽字認可，由修理人員持單領用。發(fā)生上述問題時，管理員應按時的與詳細管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。

（四）為防止顯現(xiàn)出庫貨物過失，要嚴格遵守出庫制度，領取修理材料時修理人員應先寫好出庫單，并且由詳細管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。

（五）保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與修理科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與修理科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的修理耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

三、修理耗材倉庫盤點

（一）物業(yè)修理與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。

（二）倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比擬頻繁的材料品種；學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。

（三）盤點時必需具體記錄盤點情況，參與人確認簽字。

（四）盤點后，物業(yè)管理與修理科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定運用部門提出的下個選購計劃。

四、廢件回收

為防止學校國有資產流失，凡修理的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由運用單位負責辦理相關手續(xù)。

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1、入庫

1）倉管員依據(jù)驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區(qū)域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區(qū)域，產品經判斷需退貨的，需將產品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產品移至合格區(qū)域。

2）企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應當按時入庫登記；驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū)，根據(jù)有關規(guī)定實行退貨、銷毀等處置措施。

3）驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1）器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2）醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應當對比出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

（1）醫(yī)療器械包裝顯現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

（2）標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符；

（3）醫(yī)療器械超過有效期；

（4）存在其他異樣情況的醫(yī)療器械。

3）醫(yī)療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期（或者失效期）生產企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內容。

4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。

5）醫(yī)療器械出庫，必需有銷售出庫復核清單。倉庫要認真檢查銷售出庫復核清單，如有問題必需由銷售人員重開方為有效。

6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必需按出庫憑證所列工程，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）有效期、生產廠商、數(shù)量、銷售日期、質量狀況和復核人員等工程。做到數(shù)量精確，質量完好，包裝堅固。

7）出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立刻追回或補換、如無法立刻解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，按時與有關部門聯(lián)系，協(xié)作協(xié)作，認真處理。

8）發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）數(shù)量、批號（生產批號、滅菌批號）有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要根據(jù)規(guī)定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

9）需要冷藏、冷凍運輸?shù)腵醫(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：

（1）車載冷藏箱或者保溫箱在運用前應當?shù)竭_相應的溫度要求；

（2）應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

（3）裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，到達規(guī)定溫度前方可裝車。

10）運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度掌握的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

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為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產品質量，按時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業(yè)應按時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購：

1、醫(yī)療器械的選購必需嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規(guī)和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性，做到質量優(yōu)、費用省、供應按時，結構合理。

3、企業(yè)在選購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并取得加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產或者經營的.答應證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，應當按時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應當與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應當在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全運用。

6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應當建立選購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保存評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立刻報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)答應證號（或者備案憑證編號）醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業(yè)或崗位培訓，經培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營答應證管理方法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）生產企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量掌握狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產答應證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時分送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，