工廠銷售部工作流程

工廠銷售部工作流程工廠銷售部工作流程

工廠工作流程

一、新產品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為新產品訂單，那么先將訂單下至研發(fā)部。研發(fā)部根據訂單要求設計圖樣、制作樣版并出具消費說明書(消費材料清單、工藝標準、工藝流程及工時等內容)，而后將消費說明書發(fā)至采購部。采購部根據所需材料及庫存情況進展選購。選購后將材料發(fā)往工廠。材料到廠之后，質監(jiān)部門根據消費說明書制定的材料檢驗標準對材料進展檢驗。如原料不合格，通知采購部退回原料;如原料合格，那么交由倉儲辦公室根據供給商提供的碼單、采購訂單和品質鑒定報告清查材料的數目和種類，無誤后入庫。原料入庫后，消費總監(jiān)下消費指令，根據工藝流程和工時，由工廠制版師制作首樣，并首樣必檢，通過之后制定消費方案。車間根據方案，由制版師指導開始施行消費。期間要承受質監(jiān)部門對半成品的檢驗，當產品完成后，由質檢部門進展總檢(全檢)。不合格產品不得入庫，打回返工。期間人資行政崗位對消費過程中的勞動紀律進展監(jiān)視，并保障日常后勤工作。

二、老產品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為老產品訂單，檢查倉庫存料是否齊備，如不夠，責成采購部進展補料;如材料齊備，發(fā)至消費總監(jiān)審核。消費總監(jiān)安排插單消費，承受質檢巡檢及成品巡檢。執(zhí)行產品不合格不入庫的原那么。

三、庫存銷售工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為倉庫存貨的銷售單，那么直接將銷售單發(fā)至消費總監(jiān)審核，總監(jiān)審批后，交由倉儲辦公室按照要求和時間發(fā)貨。

車間消費流程

裁剪組根據消費任務，到倉儲辦公室領取大片的主要消費用料。取料后，按照消費說明書上的工藝要求和工藝標準進展裁剪(包括主料、襯布、緋子、簾頭、30D等)。裁剪之后，將每套簾所需的材料全部匯總放置在一個傳遞布兜之中，將材料齊備的布兜送至碼邊組進展碼邊。碼邊組根據工藝要求和標準，將每個布兜之中的材料按要求進展碼邊。如需補充邊角料或者其他輔料，那么有組長到倉儲辦去領取，分發(fā)到所有組員。碼邊完成后，將半成品如數放置在傳遞布兜之內，通知機臺組領取。機臺組長到碼邊組領取布兜，并根據小組工作任務量進展工作分派。機臺組根據工藝要求、工藝標準以及組長分配的工作進展縫紉工作。完成后，將半成品放置傳遞布兜之中，由組長送至尾道質檢環(huán)節(jié)。尾道處理完畢之后，質檢部門根據工藝標準進展質量檢查，發(fā)現不合格產品退回返工。合格產品進展包裝，安排入庫。

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為了完善日常工作，更好的效勞經銷商，一切以結果為導向的工作進度，使各位同事在工作中更有效的完成每日工作，現公布銷售部日常工作流程如下：

一、跟單日常工作

1、接單工作

A.客戶下訂單或者QQ下單必須和客戶做二次確認，以確保訂單準確無誤。

B.每個經銷商原始訂單文件歸納匯總至單獨的檔案夾，同時在電腦給每個經銷商建立訂單數據匯總。

C.每天17:30匯總當天的銷售訂單以表格形式發(fā)送給學習。

2、發(fā)貨工作

A.發(fā)貨前必需要有公司財務確認貨款進入公司賬戶前方可發(fā)貨。

B.每天統(tǒng)計給經銷商發(fā)貨的明細歸納匯總至單獨的檔案夾，同時在電腦給每個經銷商錄入發(fā)貨明細記錄。

C.每天17:30匯總當天發(fā)貨單以表格形式發(fā)送給學習。

3、貨款核準

A.跟單在每天的發(fā)貨后要根據工廠回傳的發(fā)貨單與財務負責人做金額核對，以確保貨與款一致。

B.貨款核對準確無誤后跟單要將貨款金額在客戶訂單檔案上歸檔，并在電腦上建立數據保存。

4、銷售進銷存統(tǒng)計

A.客戶訂單消費進度查詢跟進，跟單需要及時與車間消費主管溝通客戶所訂產品的消費進度，以便于同客戶溝通交貨進度。

B.對于工廠現有庫存要與公司進銷存統(tǒng)計的負責人做雙向溝通，常規(guī)產品庫存缺乏要及時溝通補單，庫存較多的產品可以適當引導經銷商消化。

C.公司產品的進銷存跟單需要每天掌握新的實時數據，便于更好的效勞對接客戶。

5、售后統(tǒng)計

A.客戶反響的售后問題要及時與售后主管溝通處理意見時間進度，在當天必須反響給經銷商，并將售后問題及處理意見登記至客戶檔案夾。

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